BUSINESS PLAN
Project:
Поставка рогов и копыт коровьих в Ханты-Мансийский автономный округ
Company:
Horns And Hoofs International
President and CEO:
Арсений Арефьев
Москва-Лимассол, 1997
Цели и задачи предпринимательской сделки:
Заключение контракта фирмой “Horns And Hoofs International”
(оффшорной компанией, зарегистрированной в г. Лимассоле в Кипрской Республике) с Администрацией Ханты-Мансийского Автономного округа на поставки рогов и копыт коровьих, закупаемых в Костромской области.
Получение максимально возможной прибыли.
Расширение сферы сбыта на рынке потребителей рогов и копыт.
Развитие связей с регионами Российской Федерации.
Пропаганда рогов и копыт как уникального сырья для народных промыслов и для производства костного клея.
Обобщенное резюме:
Генеральная цель проекта — продажа рогов и копыт коровьих Администрации Ханты-Мансийского Автономного Округа.
Краткая характеристика продукта:
— Рог коровы Костромской породы — масса 100 — 450 г., форма роговидная.
— Копыто коровы Костромской породы — масса 250 — 950 г., форма копытовидная.
Пути и способы достижения цели:
Изучение спроса конечных потребителей продукта — ханты-мансийской фабрики по производству картонных изделий “Светоч коммунизма” и фирм народных промыслов, занимающихся резьбой по кости.
Открытие представительства компании в г. Ханты-Мансийск.
Проведение выставки рогов и копыт для ознакомления местного населения с возможностями компании.
Налаживание контактов и ведение переговоров с представителями Администрации Ханты-Мансийского Автономного Округа, поскольку известно, что последняя оказывает поддержку фабрике по производству картонных изделий “Светоч Коммунизма”, сырьем для которой являются рога и копыта, а также активно поддерживает народные промыслы, в частности, резьбу по кости.
Заключение договора о поставках (для облегчения взаиморасчетов, учитывая предстоящую деноминацию, все суммы в договоре с Администрацией указываются в условных единицах — USD, оплата будет производится по текущему курсу).
Выяснение возможностей транспортировки продукта.
Заключение договора с транспортной компанией.
Предположительное распределение поставок во времени с учетом возможного расширения фабрики “Светоч коммунизма”:
— 1999г. — 21 000 тонн рогов, 8 000 тонн копыт,
— 2000г. — 30 000 тонн рогов, 11 000 тонн копыт
(с учетом пуска второй линии на фабрике),
— 2001г. — 45 000 тонн рогов, 16 500 тонн копыт
(с учетом пуска еще двух линий),
— 2002г. — 45 000 тонн рогов, 16 500 тонн копыт,
возможностью продления договора на прежних условиях с учетом инфляции и изменения положения на рынке сбыта рогов и копыт.
Предполагаемые затраты, связаннные с реализацией проекта:
Производственные расходы:
Закупка рогов — USD 5000 за тонну,
Закупка копыт — USD 3500 за тонну,
Транспортировка из Костромской области на ж/д вокзал г.Ханты-Мансийска для передачи покупателю (загрузка, разгрузка, аренда контейнеров, оплата услуг МПС, охрана груза) — USD 400 за тонну,
Аренда склада в Костромской области — USD 15 000 в год.
Расходы на маркетинг:
а) Аренда помещения под представительство компании “Horns And Hoofs International” — USD 12 000 в год по текущему курсу,
б) Покупка автомобиля в г. Ханты-Мансийск — USD 20 000,
в) Покупка оргтехники и мебели для офиса в г. Ханты-Мансийск — USD 10 000,
г) Зарплата сотрудников представительства — USD 24 000 в год,
д) Оплата телефонных переговоров, командировок из Москвы сотрудников компании “ HHI ” в г. Ханты-Мансийск —
USD 14 000 в год,
е) Расходы, связанные с проведением выставки — USD — 1 000.
6. Доходы от продажи рогов и копыт коровьих Администрации Ханты- Мансийского Автономного Округа:
Доход = Объем(тонны) Х Цена продажи *
* — Цена продажи 1 тонны рогов — USD 7500;
Цена продажи 1 тонны копыт — USD 5000
Характеристика продукта.
Рог Коровы Костромской породы (Taurus Kostroma) — масса 100 -
г., форма роговидная, размеры — от 5 до 12см в высоту и от 3 до 6см в диаметре.
Копыто Коровы Костромской породы — масса 250 — 950 г., форма копытовидная, размеры — от 10 до 21см в длину и от 8 до 20см в диаметре.
Риски.
Ухудшение общей экономической ситуации в стране,
Со стороны поставщиков — падеж стада в Костромской области
Со стороны покупателя —
изменение промышленной политики Администрации Ханты-Мансийского автономного округа,
неоплата поставок со стороны Администрации вследствие дефицита бюджета,
отказ от поддержки народных промыслов
Сокращение спроса со стороны конечных потребителей вследствие
падения спроса на продукцию фабрики и/или признание фабрики банкротом,
сворачивания народных промыслов из-за вымирания местных этнических групп — ханты и манси,
замещения рогов и копыт коровы Костромской породы (Taurus Kostroma) рогами и копытами Оленя Северного (Artiodactylus Nordius) вследствие резкого прироста поголовья последнего.
Банкротство банков, осуществляющих денежные переводы.
Анализ и оценка конъюнктуры рынка сбыта, спроса и объема продаж:
Конкуренты:
Единственная конкурирующая организация на территории Российской Федерации — Черноморский филиал Арбатовской конторы по заготовлению рогов и копыт — лишена лицензии на торговлю, а ее директор г-н Фунт осужден и находится в местах лишения свободы.
Цены:
В последние годы претерперпевают положительную динамику. В договоре с Администрацией цены фиксированные и не подлежат воздействию спроса и предложения. Индексация предусмотрена только в соответствии с инфляцией.
Спрос:
Риски, указанные выше, теоретически могут повлиять на спрос; с учетом этого в договоре с Администрацией зафиксированы минимально возможные объемы сбыта; в случае увеличения потребностей округа возможно увеличение поставок.
Ресурсное обеспечение:
Поставки будут осуществлятся раз в месяц. Объем средств, необходимых на закупку каждой партии рогов и копыт — USD 12 050 000, тогда как объем оборотных средств, выделенных компанией “HHI” для осуществления проекта — USD 13 000 000, что покроет не только затраты на закупку партии продукта, но также и прочие расходы.
* — Компания Horns And Hoofs International зарегистрирована в Кипрской Республике, которая является оффшорной зоной, вследствие чего взимается только налог на прибыль, составляющий 5% от прибыли.
Эффективность:
Рентабельность проекта по годам:
Добавить курсовую работу в свой блог или сайт