--PAGE_BREAK--Счет 08 «Вложения во внеоборотные активы»:
Счет 10 «Материалы»:
Счет 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»:
Счет 20 «Основное производство»:
Счет 26 «Общехозяйственные расходы»:
Счет 44 «Расходы на продажу»:
Счет 50 «Касса»:
Счет 51 «Расчетные счета»:
Дебет
Кредит
Сн
2050000
12980
118000
2950
94440
212400
35400
7000
4720
5902
108
48098
37379,5
8776,8
274778.6
Обороты
235330
352824.3
Ск
1932505.7
Счет 58 «Финансовые вложения»:
Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»:
Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»:
Дебет
Кредит
Сн
12980
12980
212400
212400
Обороты
225380
225380
Ск
Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам»:
Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»:
Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»:
Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»:
Счет 80 «Уставной капитал»:
Счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»:
Счет 90 «Продажи»:
Счет 91 «Прочие доходы и расходы»:
Счет 96 «Резервы предстоящих расходов»:
Счет 98 «Доходы будущих периодов»:
Счет 99 «Прибыли и убытки»:
Счет 001 «Арендованные основные средства»:
продолжение
--PAGE_BREAK--
Наименование счета Остаток на начало месяца Оборот за отчетный месяц Остаток на конец месяца Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 1 2 3 4 5 6 7 Основные средства (01) 300 000 687000 856000 131000 Амортизация основных средств (02) 200 000 163000 84208,3 121208,3 Вложения во внеоборотные активы (08) 206000 206000 Материалы (10) 80000 60000 20000 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) 44374 43888 486 Основное производство (20) 136566,3 136566,3 Общехозяйственные расходы (26) 46802 46802 Расходы на продажу (44) 13600 13600 Касса (50) 48098 48098 Расчетные счета (51) 2050000 235330 352824.3 2982505.7 Финансовые вложения (58) 274778.6 274778.6 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60) 252560 252560 Расчеты с покупателями и заказчиками (62) 225380 225380 Расчеты по налогам и сборам (68) 50000 95946,3 52058,3 6112 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (69) 108 108 Расчеты с персоналом по оплате труда (70) 54000 54000
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76) 2500 41064 38564 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (84) 22386 22386 Уставный капитал (80) 2100000 2100000 Продажи (90) 212400 212400 Прочие доходы и расходы (91) 49000 49000 Резервы предстоящих расходов (96) 11000 11000 Доходы будущих периодов (98) 500 60000 59500 Прибыли и убытки (99) 74404,2 74404,2 Итого 2350000 2350000 2902347.4 2902347.4 2358770.3 2358770.3 продолжение
--PAGE_BREAK--
Расчетная ведомость по оплате труда за февраль 2006 г.
продолжение
--PAGE_BREAK--
Расчетная ведомость по единому социальному налогу за февраль 2006 г.
--PAGE_BREAK--
Страховые взносыпо обязательству социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 0,2% от начисленной заработной платы:
— для работников основного производства: 28000*0.002=56;
— для администрации: 26000*0.002=52.
Расчетная ведомость по ЕСН (Пенсионный фонд) за февраль 2006 г.
--PAGE_BREAK--
Бухгалтерский баланс предприятия «Корвет» за февраль 2006 года.
(форма №1 по ОКУД)
--PAGE_BREAK--