Приложение № 4 к долгосрочной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях МО "Город Архангельск" на 2010-2016 годы"Обоснование финансового обеспечения программных мероприятий1. Проведение энергоаудита зданий 2010 год 63 тыс. руб. х 20 зданий = 1260,0 тыс. руб. 2013 год 63 тыс. руб. х 1,3 х 20 зданий = 1638,0 тыс. руб. 2. Разработка проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий и модернизацию инженерных систем. 2010 год 56,07 тыс. руб. х 10 зданий = 560,7 тыс. руб. 230 тыс. руб. х 10 зданий = 2300 тыс. руб.^ ИТОГО: 2860,7 тыс. руб. 2013 год 56,07 тыс. руб. х 1,3 х 10 зданий = 728,9 тыс. руб. 230 тыс. руб. х 1,3 х 10 зданий = 2990 тыс. руб.ИТОГО: 3718,9 тыс. руб.Проведение капитального ремонта и ограждающих конструкций зданий. На 2010 год планируется осуществить 3 пилотных проекта – 2 здания детских садов и 1 здание подстанции скорой медицинской помощи. Увеличение объемов финансирования мероприятий принято в размере прогнозных расходов городского бюджета с учетом плановой экономии энергоресурсов, достигнутой в результате реализации Программы. Расчет сумм финансирования по годам приведен в таблице № 1: Таблица № 1 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. Итого Базовая сумма финансирования, тыс. руб. 5980 9237 11880 11961 12775 12019 12029 75881 Количество объектов 3 4 5 5 7 7 9 40 Плановая экономия энергоресурсов, тыс. руб., в т.ч.: 433 1935 4094 8724 14178 20018 49382 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 2011 433 472 509 547 591 626 3178 2012 1463 1580 1698 1834 1944 8519 2013 2005 2155 2327 2467 8954 2 2014 4324 4670 4950 13944 2015 4756 5041 9797 2016 4990 4990 Итого 5980 9670 13815 16055 21499 26197 32047 125263 3. Обучение технического персонала муниципальных учреждений эксплуатации инженерных систем энергообеспечения зданий 24-часовой цикл лекций с практическими занятиями. Количество групп -5, общая численность - 100 чел. здравоохранение, детские дошкольные учреждения, школы (2 группы), культура, спорт. 1500 руб./чел. х 100 чел.: 1000 = 150 тыс. руб. Коэффициент-дефлятор на 2011 год К= 1,2. 150 тыс.руб. х 1,2 = 180 тыс. руб. Коэффициент-дефлятор на 2012 год К= 1,3. 180 тыс. руб. х 1,3 =234 тыс. руб. 4. Модернизация систем освещения помещений зданий муниципальных учреждений Замена обычных ламп накаливания на энергосберегающие и установка сенсорных выключателей освещения в местах общего пользования. Расчет потребности в средствах для финансирования мероприятий по модернизации систем освещения зданий муниципальных учреждений по годам приведен в таблице № 2: Таблица № 2 2010г. 2011г. 2012г. Итого Базовая сумма финансирования,тыс. руб. 610,0 664,0 0 1274,0 Количество объектов 217 217 217 217 Количество ламп 6000 16000 1927 23927 Количество установленных сенсорных выключателей освещения 60 100 200 360 Плановая экономия электроэнергии, тыс. руб., в том числе: 1486,0 5477,0 6370,0 13333,0 2010 год IV квартал 1486,0 1635,0 1782,0 4903,0 2011 год 3842,0 4188,0 8030,0 2012 год IV квартал 400,0 400,0 ИТОГО затрат на реализацию мероприятия 610,0 2150,0 490,0 3250,0 _________