Тема: «Организация транспортной сети SDH в городе Темиртау на базе мультиплексоров Huawei»
/>Расчет экономическихпоказателей
Студент группы ССК-02-1У
Бухов А.В.
/>/>Содержание
Резюме
Краткое описание проекта
Инвестиционный план проекта
Расчет экономических показателей
Риски
Список использованных источников
Резюме
Данный проект предлагается реализовать в городе Темиртау КарагандинскойОДТ.
Необходимость и актуальность проекта заключается в том, что устаревшееоборудование не отвечает современным требованиям на качественные показатели и надежностилиний связи и не в состоянии удовлетворить растущие потребности потенциальных клиентовв новых видах услуг.
Своевременность реализации проекта напрямую связана с заменойустаревшего оборудования линейных трактов созданных на основе PDH(плезиохронной цифровой иерархии) на современное оборудование SDH.
В случае успешной реализации проекта планируется:
- повышение надежности и качества связи за счет применения современногооборудования SDH;
- увеличения объема и скорости передаваемой информации до уровня 622Мбит/с;
- уменьшение расходов на обслуживание и эксплуатацию оборудования илиний за счет применения новых технологий;
- значительное повышение гибкости всей структуры МСС;
- переход на оборудование SDH позволит соединить между собой в кольцо все основные и наиболеекрупные станции города Темиртау и создать единый центр управления.
/>/> Краткое описание проекта
Основной задачей проекта является модернизация сети телекоммуникацийгорода Темиртау с целью улучшения качества предоставляемых услуг повышения гибкостивсей сети МСС, создание единого центра управления сетью МСС.
Для достижения цели данного проекта предлагается заменить существующееоборудование окончаний линейных трактов на оборудование фирмы Huawei.
В настоящее время межстанционная связь между АТСЭ 91-RSU-959организована одномодовым оптическим кабелем и используется мультьиплексоры ADCP-61, связь между АТС-91 и АТС-93, АТС-5, RSU-922, УАТС-6,выполнена многомодовым оптическим кабелем и используются мультиплексоры германскогои российского производства, связь между АТС-93 и RSU-934 построена на радиорелейнойлинии фирмы Alcatel, АТС91 и АТС94, АТС-91 и АТС-98, АТС-91и АТС-97, АТС-5 и УАТС-6, УАТС-6 и АТС97, АТС-97 и АТС-5 с применением медного кабелятипа МКС 4*4*1,2.
Для организации межстанционной связи между применяется оборудованиецифровых систем передачи различного типа: немецкого, американского и российскогопроизводства применяются различные виды связи, волоконно-оптические линии связи,радио-релейные и медные.
Всё разнообразие оборудования линейных трактов работает на принципепередачи информации PDH (плезиохронной цифровой иерархии).
Топология сети межстанционной связи лучевая. Мультиплексоры непозволяют выделения части потоков на промежуточных станциях, поэтому все имеющиесялинейные тракты организованы по схеме станция — станция на основе топологии«точка-точка». При необходимости проключения транзита между станциями,не имеющими прямого линейного тракта, применяется метод последовательного проключениястандартного потока Е1, со скоростью передачи 2 Мбит/с, через транзитные станции.Существуют потоки Е1, у которых до трёх промежуточных транзитных станций. Такжеотсутствует единая система управления сетью.
Основной целью проекта является модернизация сети телекоммуникацийгорода Темиртау с целью улучшения качества связи, повышение ее надежности, уменьшениерасходов на обслуживание и эксплуатацию.
Преимущества заключаются в следующем:
- при выборе топологии включения станций актуальной считается топология«кольцо», что обеспечивает бесперебойную связь при порыве кабеля, а следовательно,отсутствуют потери трафика;
- повышение качества синхронизации;
- надежность и самовосстанавливаемость сети;
- упрощение сети, вызванное тем, что в синхронной сети один мультиплексорввода-вывода, заменяет целый ряд мультиплексоров PDH.
За последние годы резко возросли требования пользователя в расширенииноменклатуры предоставляемых ему услуг связи (переработка и передача различных сообщений:речевых, текстовых, видеоизображений, данных и т.д.), что в свою очередь привелок изменению в понимании сущности, методов построения и путей развития современныхсетей связи. Городская Телефонная Сеть должна отвечать этим требованиям и особоевнимание уделить развитию межстанционной связи.
Для улучшения качества связи предлагается заменить существующееоборудование линейных трактов на оборудование SDH. Высвободившеесяоборудование предлагается использовать на других участках Городской Телефонной Сети.
Синхронные сети SDHимеют ряд преимуществ: упрощение сети; гибкость управления сетью, выделениеполосы пропускания по требованию; прозрачность для передачи любого трафика; простотанаращивания мощности; универсальность применения.
Для проведения модернизации сети района Михайловка потребуетсяследующее оборудование:
- ODF на 20 портов(оптический кросс) — 12 штук;
- OptiXMetro 3100 (базовыйблок для включения плат вместе с соединительной панелью) — 6 блоков;
- кабель типа ОК-0,22-16 — 13,8 км.
Создание «кольца» SDH позволит в полной мере увеличитьобъем и скорость передаваемой информации, повысить надежность и качество связи,возможность аренды 2 Мбит/с каналов связи, возможность предоставления услуг передачиданных, общее увеличение доступности услуг.
Сущность стратегии реализации проекта заключается в следующем:
- сокращение эксплуатационных расходов (на электроэнергию, материалаи запчасти, заработную плату и т.д.);
- получение более высокой прибыли за счет снижения потерь от простоеви сокращения эксплуатационных расходов, а также предоставления услуг передачи данных
Последовательность мероприятий по реализации проекта: обеспечениефинансирования проекта, разработка проектной документации, приобретение материалови оборудования, проведение строительно-монтажных работ по прокладке кабеля, проведениенастроечных работ оборудования/>/> Инвестиционный план проектаТаблица 1 — Стоимость материально- технических ресурсовНаименование оборудования Количество, шт Стоимость, тенге OptiXMetro 3100 (базовый блок для включения плат) 6 9039000,0 ODF на 20 портов (оптический бокс) 12 1304760,0 Приобретение кабеля ОКЛ-0,22-16 13,8км 5256696,0 ИТОГО: 15600456,0
Для удешевления стоимости проекта предлагается использовать ужепроложенный одномодовый кабель на участке АТС-93, RSU-959.
Таблица 2 — Этапы инвестированияНазвание Длительность Дата начала Дата окончания Сбор исходных данных и заключение контракта 2 месяца 01.01.2005 01.03.2005 Поставка оборудования и таможенная очистка 2 месяца 01.04.2005 01.06.2005 Монтаж и тестирование оборудования 1 месяц 01.06.2005 01.07.2005 Предварительная приемка оборудования 3 месяца 01.07.2005 01.10.2005 Окончательная приемка оборудования 10 дней 01.10.2005 11.10.2005 Линейные сооружения Проведение тендера по выбору подрядчика 1 месяц 05.03.2005 05.04.2005 Заключение договора подряда 1 месяц 05.04.2005 05.05.2005 Строительство магистральной сети 1 месяц 01.10.2005 01.11.2005 />/>Расчет экономических показателей
Экономический эффект — это конечный результат применения технологическогоновшества, измеряемый абсолютными величинами. Ими могут быть прибыль, снижение материальных,трудовых затрат, рост объемов производства или качества продукции, выражаемого вцене и другие показатели.
Экономическая эффективность — это показатель, определяемый соотношениемэкономического эффекта и затрат, породивших этот эффект, то есть, сопоставляетсялибо размер полученной прибыли, либо прирост национального дохода или валового внутреннегопродукта (на уровне страны) с капитальными вложениями на осуществление данного техническогомероприятия.
В данной главе дипломного проекта приводится расчёт технико-экономическихпоказателей для модернизации сети межстанционной связи города Темиртау, путем заменыустаревшего оборудования на современное оборудование SDH. При этом появится возможностьконтролировать работу сети и управлять сетью централизованно, при помощи единогопрограммного обеспечения.
Размещение проектируемого оборудования транспортной сети SDH предполагается осуществлять на свободныхплощадях существующих станций с последующим демонтажом оборудования PDH.
Расчет капитальных затрат. Капитальные вложения — это затратына расширенное воспроизводство основных производственных фондов, их модернизация,реконструкция.
Единовременные капитальные затраты определяются:
К = Ц + Ктр + Кмон + Кволс,(1)
где Ц — цена оборудования, тенге;
Ктр — стоимость транспортировки оборудования к местуэксплуатации, тенге;
Кмон — стоимость монтажа оборудования системы, тенге;
Кволс — стоимость прокладки линии связи, тенге;
Так как размещение оборудования производится на существующихплощадях, то затраты на строительство зданий не предусмотрены.
Все произведённые расчёты представлены ниже в табличной форме.
Таблица3 — Смета №1. Затраты на оборудованиеНаименование работ или затрат Единицы измерения Кол-во единиц Смётная стоимость, тенге Единица Общее Раздел А Оборудование Оборудование фирмы «Huawei» OptiX Metro 3100 (базовый блок для включения плат) шт. 6 1506500 9039000 BPIU (блок питания) плата (шт.) 12 55675 668100 SSC (плата контроля и управления) плата (шт.) 6 34060 204360 XSC (плата мультиплексора) плата (шт.) 12 275100 3301200 PMCU (плата контроля за авариями) плата (шт.) 6 2620 15720 SD4 (плата SDH на 2 потока STM-4) плата (шт.) 4 144100 288200 SD1 (плата SDH на 2 потока STM-1) плата (шт.) 6 113970 683820 PD1 (плата PDH на 32 потока Е1) плата (шт.) 8 30130 241040 ЕТ1 (плата на 4 потока Ethernet 10/100) плата (шт.) 6 36680 220080 D75B (модуль на 32 потока Е1) плата (шт.) 6 11135 89080 ETF4 (модуль на 4 потока Ethernet 10/100) плата (шт.) 6 7860 47160 RACK 2200 MM 19 дюймов стойка 6 82530 495180 ODF (24 PORTS) (оптический кросс) шт. 12 108730 1304760 DDF (цифровой кросс) стойка (шт.) 6 64190 385140 Итого: 16982840 Стоимость неучтенного оборудования, материалов. % 1 169828,4 Итого 17152668,4 Тара и упаковка (от стоимости оборудования) % 0,5 84194,2 Транспортные расходы (от стоимости оборудования). % 2 339656,8 Итого: 424571 Заготовительно-складские расходы (от предыдущего итога). % 1,2 5094,85 Итого по разделу: 17582334,3 Раздел Б Прочие расходы
Монтаж и настройка
оборудования с учетом
накладных расходов (от
итога по разделу А) % 20 3516466,85 Итого по разделу 3516466,85 Всего по смете 21098801,1 НДС % 15 3375808,18 Всего с НДС 24474609,28
Таблица4 — Смета №3. Затраты на линейные сооруженияНаименование работ или затрат. Единицы измерения. Кол-во единиц
Смётная стоимость,
тенге Единица Общее Раздел А. Приобретение материалов.
Приобретение кабеля
ОКЛ-0,22-16. км 13,8 380920 5256696 Муфты на оптический кабель. шт. 8 20561 164488 Итого: 5421184 Тара и упаковка (от стоимости кабеля) % 0,5 26283,48 Транспортные расходы (от стоимости кабеля) % 4 210267,8 Итого: 236551,32 Заготовительно-складские расходы (от предыдущих итогов) % 1,2 67892,82 Итого по разделу: 5725628,14 Раздел Б. Прочие расходы. Строительство и монтажные работы по прокладке кабеля (с учётом транспортировки кабеля по трассе, накладных расходов от итога по разделу А) % 80 4580502,15 Итого по разделу 4580502,15 Всего по смете 10306130,66 НДС % 15 1648980,9 Всего с НДС 11955111,56
Таким образом, из расчёта смет затрат на оборудование и затратна линейные сооружения получим, что сумма капитальных вложений составляет 36429720,84тенге.
К=24474609,28+11955111,56 =36429720,84 тенге
Годовые эксплутационные расходыскладываются из следующих статей затрат:
транспортная сеть мультиплексор информация
- заработная плата штата основной деятельности с отчислениями на социальныенужды;
- амортизационные отчисления;
- расходы на материал и запасные части;
- затраты на электроэнергию со стороны производственных нужд;
- прочие производственные и административно-управленческие расходы.
Расчет годового фонда заработной платы штата основной деятельностипроизводится на основании расчета численности производственногоперсонала и должностных окладов, сложившихся на ГТС.
Расчёт численности работников по обслуживанию проектируемой волоконно-оптическойлинии связи произведём на основании приказа № 02-3/2082 1996 года “О нормативах численности производственного штата для городских телефонныхсетей”.
Таблица 5 — Общие нормы времениНаименование видов работ Единицы измерения Норматив на ед. оборудов. в чел. час Кол-во единиц оборудов. Всего чел. час Профилактика каналообразующего оборудования. стойка OptiX Metro 3100 2 6 шт. 12 Текущее обслуживание 1 км кабеля. км 4,8 13,8 66,24 Всего: 78,24
Численность штата (Pi) найдём по формуле:
P/>= />, (2)
где К/> — коэффициент, учитывающий резервна подмену во время отпусков, К/>= 1,08;
Ф/> — месячный фонд рабочего времени,Ф/>= 169,2 ч;
Н/> — норматив на обслуживание.
P/>= /> (чел)
В результате получим, что на обслуживание линейного и станционногооборудования необходим 1 человек.
Расчёт годового фонда заработнойплаты (З) производится на основании численности производственного персонала(Р) и средней месячной заработной платы одного работника (/>), то есть
З = Р´/>´12, (3)
где/> — средняя месячная заработная платаодного работника, равная 19000 тенге.
З = 1´19000´12 = 228000 (тенге)
Отчисления на социальные нужды производится в размере 20 % отгодового фонда заработной платы, то есть
Осн = 0, 20´З,(4)
Осн = 0, 20´228000= 45600 (тенге)
Годовой фонд оплаты труда штата основнойдеятельности с отчислениями на социальные нужды составит в тенге:
ФОТ’=ФОТ+Осн, (5)
ФОТ’=228000+45600 = 273600 (тенге)
Величина амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальнойстоимости оборудования и сооружений связи и установленных норм амортизации.
Амортизационные отчисления рассчитываются по формуле:А=С ´ 0,25, (6)
гдеС — первоначальная стоимость оборудования, тенге;
0,25-коэфициент амортизации на оборудование;
0,97-кап. затраты переходящие в основной производственный фонд;
0,1 — коэффициент амортизации на кабель.
Аоб = (16982840*0,25) *0,97=4118338,7 тенге
Акаб =5421184*0,1=542118,4 тенге
Аобщ=4118338,7+542118=4660456,7 тенге
Расходы на материалы и запчасти составляют в соответствии с нормативамина проектирование — 0,5% от стоимости основных фондов (капвложений).
М=36429720,84 ´0,005=182148,6тенге.
Затраты на электроэнергию для производственных нужд от стороннихисточников определяется в зависимости от потребляемой мощности и тарифов на электроэнергиюпо формуле:
Ээл. эн. = W´T´24´365,(7)
гдеW — потребляемая мощность, кВт/ч;
Т — тариф 1кВт/ч, тенге.
Ээл. эн. = 0,38´3,07´24´365=10219,42 тенге
Прочие расходы (Рпр), в том числе на охрану труда и технику безопасностисоставляют по нормативам на проектирование — 10 % от производственной себестоимости.
Рпр= (М+А+Рэл+ФОТ) ´0,1=(182148,6+4660456,7 +10219,42+273600) ´0,1=512642,47тенге.
Всего расходов в год:
Эр=Рпр+М+А+Рэл+ФОТ (8)
Эр=512642,47+182148,6+4660456,7+10219,42+273600=5639067,19 тенге
Расчёт тарифных доходов производится на рост объёма услуг связии средних доходных такс по видам услуг связи. С включением станций в кольцо SDH увеличивается доступность услуг, резкоснижаются простои из-за повреждений линейных трактов. На основании указанных показателейулучшения качества связи прогнозируется по данному направлению:
- рост междугороднего трафика — 101%;
- рост местного трафика — 101%
- рост доходов по Зоне Интернет — 105%.
- аренды каналов;
- высвобождения мощностей.
Дополнительные доходы в связи с включением в кольцо SDH МСС города Темиртау составят:
По МТС:
Дмтр = К´Т´0,01, (9)
гдеДмтр — междугородний трафик, тенге;
К — количество переговоров;
Т — средний тариф, тенге.
Дмтр. =148284,2´44,68=6625338 тенге.
По системе местного трафика фиксированная абонентская плата составляет440 тенге.
Местный трафик на данном направлении за 2004 год составляет 223396460тенге.
Дмест =223396460´0,01=2233964,6тенге.
По Зоне Интернет:
Доходы по Темиртау за 2004 год составляют 8347400 тенге.
Динтернет = Д´0,05,(10)
Динтернет = 8347400´0,05=417370 тенге.
Итого дополнительно прогнозируется доходов от станций включенныхв кольцо SDH:
Прогнозируемый суммарный доход:
Д = Дмтр + Дмест + Динт (11)
6625338+2233964,6+417370 = 9276672,6 тенге,
Высвободившиеся мощность от модернизации складывается из мощностейкабельных линий связи и радио-релейного оборудования.
Первоначальная стоимость кабеля (13,8 км) 4156780 тенге. Амортизация составляет 10%. Срок эксплуатации7лет. Остаточная стоимость составит:
Акаб = 4156780´0,2=831356тенге.
Возможна аренда каналов: предоставление2 Мбит/с потоков потребителям, стоимость одного 2 Мбит/с потока в среднем 1468800тенге в год
Первоначальная стоимость радиорелейного оборудования (1 единицарадиорелейного оборудования) 20020000 тенге. Амортизация составляет 15%. При срокеэксплуатации 5 лет. Остаточная стоимость составит:
Аррл = 20020000*0,25=5005000,0 тенге
В аренду будем сдавать пять 2Мбит/с потоков.
Дпот. =1468800´5 =7344000тенге
Прогнозируемый суммарный доход:
Д = Дмтр +Дмест +Динт +Акаб+ Аррл +Дпот. (12)
Д = 6625338+2233964,6+417370+831356+5005000+7344000=22457028,6тенге,
Доход за год составляет
П = Д — Эр, (13)
где Д — прогнозируемый суммарный доход, тенге;
Эр. — эксплуатационные расходы, тенге;
П = 22457028,6-5639067,19 =16817961,41тенге.
Корпоративный налог с юридических лиц — 30 %:
16817961,41 ´0.3=5045388,42тенге.
Чистый доход:
16817961,41 — 5045388,42 =11772572,99 тенге.
Срок окупаемости проекта рассчитываем по формуле:
/> (14)
гдеТ — срок окупаемости, лет;К — капитальные вложения, тенге.
Т=36429720,84/11772572,99 =3,1 года.
Эффективность проекта (Э) есть обратная величина срока окупаемости:
/> (15)
Э=11772572,99 /36429720,84=0,32
Последний показатель часто называют коэффициентом рентабельностикапитальных вложений в новую технику.
Рентабельность предприятия определяется как отношение прибылик стоимости основных фондов по формуле:
Р = (ДС — Эр) / (К + Коб. ср.) ´100, (16)
где Дс — годовая сумма собственных доходов, тенге;
Эр — годовые эксплуатационные затраты; тенге;
К — капитальные вложения в основные производственные фонды, тенге;
Коб. ср — сумма оборотных средств (5% от К), тенге;Коб.ср=36429720,84´0,05 = 1821486,04Р= (22457028,6 — 5639067,19) /(36429720,84+1821486,04)´100 = 43,9 %
Таблица 4.5 — Технико-экономические показателиНаименование показателя Значение Оборудование фирмы ECI 24474609,28 тенге Линейные сооружения 11955111,56 тенге Скорость передачи 622 Мбит/с Капитальные затраты 36429720,84 тенге
Эксплуатационные расходы в том числе
амортизационные отчисления
затраты на электроэнергию
5639067,19 тенге
4660456,7 тенге
10219,42 тенге Ожидаемые доходы 22457028,6 тенге Чистый доход 11772572,99 тенге Срок окупаемости 3,1 года
/>/>Риски
Данный проект подвержен техническим, финансовым, политическими экологическим рискам. Достижению конечной цели данного проекта могут препятствоватьзадержка поставки оборудования, непредвиденные остановки производства во время вводав эксплуатацию и приемки комиссией, отсутствие сырья, низкое качество продукции,несоблюдение государственных нормативов и др.
Вероятность возникновения технических рисков можно уменьшитьеще на стадии проведения тендера на поставку оборудования, заключив договор с фирмойпроизводителем, которая предложит не только выгодные условия контракта, но и котораяимеет определенный вес и авторитет в данном секторе бизнеса, а также солидных клиентов- предприятий телекоммуникаций стран СНГ.
В договорных обязательствах обязательно должны указываться ответственностисторон при несвоевременном исполнении условий договора, а также при обнаружениибрака, дефектов и низкого качества оборудования.
Обязательным условием является наличие сертификата государственногообразца и стандартов на поставляемое оборудование, имеющих силу и на территорииРеспублики Казахстан.
Все форс-мажорные обстоятельства необходимо также оговорить вдоговорных обязательствах, а также застраховать поставляемое оборудование в страховойкомпании от вышеуказанных обстоятельств и рисков.
/>/>/>Список использованных источников
1. Сратеонов О.С. Экономика связи. — М.: издательство Высшая школа, 1974.- 325 с.