--PAGE_BREAK--
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Расчет процента отклонений фактической себестоимости от учетной стоимости материалов
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Ведомость списания отклонений фактической себестоимости от учетной стоимости материалов
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Данные для начисления заработной платы и удержаний из нее за декабрь 2007 г.
Всем работникам по результатам работы начислена премия в размере 40% к окладу
Ведомость распределения заработной платы и отчислений на социальные нужды
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Расчет распределения затрат вспомогательного производства
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Расчет распределения общепроизводственных расходов
Коэф. распред. = (355320/1031380)*100=34,45
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Расчет распределения общехозяйственных расходов
Коэф. распред. = (380236/1026060)*100=37,06
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Калькуляция производственной себестоимости диванов
Выпуск _1000__ (шт.) Производственная себестоимость изделия _1407_ руб.
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Калькуляция производственной себестоимости кресел
Выпуск _3000_ (шт.). Производственная себестоимость изделия _286_ руб.
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Расчет фактической производственной себестоимости отгруженной продукции
ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Расчет платежей налога на рекламу за 4 квартал 2007 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 11
Расчет налога на имущество за _декабрь 2007 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 12
Расчет налога на прибыль организаций
продолжение
--PAGE_BREAK--Доходы от реализации и внереализационные доходы
Приложение №1 к Листу 02
Расходы, связанные с производством и реализацией, внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к внереализованным расходам
Приложеие №2 к Листу 02
Д
02П
К
Сн=
44 000 000
33а
80 000
41
104 617
33б
900 000
109 334
173 934
44
100 000
1 080 000
387 885
Ск=
43 307 885
Д
01А
К
Сн=
306 130 000
33а
120 000
33а
120 000
80 000
40 000
33б
12 900 000
33б
12 900 000
900 000
12 000 000
38
140 000
44
135 000
44
135 000
100 000
35 000
13 295 000
26 310 000
Ск
293 115 000
Д
04А
К
Д
05П
К
Сн=
60 000
Сн=
4 000
47
2 000
-
-
-
2 000
Ск
60 000
Ск=
6 000
Д
08А
К
Д
10А
К
36
140 000
38
140 000
Сн=
605 000
23
300
140 000
140 000
5
10 500
250
-
-
19
26 400
24
113 100
21
166 200
147 900
22
6 000
25
1 000
Д
16АП
К
45
200
3 000
19
3 200
29
5 477
26
5 800
21
36 000
7 243
27
100 000
278
28
4 800
257
30
3 000
4 800
209 300
379 150
39 200
18 055
Ск
435 150
Сн=
21 145
Д
19А
К
Сн=
320 000
43
720
19
5 328
21
36 396
22
1 080
36
25 200
40
2 160
70 164
720
Ск
389 444
Д
20А
К
Д
23А
К
Сн=
200 000
58
1 406 821
27
100 000
54
181 819
24
113 100
858 611
29
4 800
60 606
147 900
31
20 000
25
1 000
41
109 334
3 000
48
6 580
29
5 477
49
1 711
7 243
242 425
242 425
48
658 420
-
367 640
49
171 189
95 586
Д
25А
К
55
226 832
23
300
55
226 832
126 655
250
126 655
56
243 997
28
4 800
1 833
136 240
29
257
57
14 614
41
104 617
2 318 893
2 265 432
48
32 620
Ск
253 461
17 600
49
13 057
54
181 819
Д
26А
К
355 320
355 320
3
700
56
243 997
Ск
-
30
3 000
136 240
41
173 934
43
4 000
Д
28А
К
47
2 000
26
5 800
57
14 614
48
89 600
29
278
18 333
48
5 320
49
28 063
49
1 383
54
60 606
55
1 833
380 236
380 236
14 614
14 614
Ск
-
-
Д
43А
К
Д
44А
К
Сн=
1 000 000
62
2 546 797
64
250 000
66
258 000
58
1 406 821
65
8 000
858 611
258 000
258 000
2 265 432
2 546 797
-
Ск
718 636
Д
50А
К
Д
51А
К
Сн=
4 000
2
900
Сн=
1 994 000
1
900
1
900
7
780 000
10
20 000
6
800 000
4
200
10
20 000
13
192 000
9
1 500
6
800 000
11
500
15
600 000
12
14 400
801 100
801 400
17
1 200
8 000
Ск
3 700
18
1 500
28 800
34
15 047 200
252 800
67
800 000
96 000
Д
60П
К
90 000
16
120 000
Сн=
1 920 000
90 000
20
34 928
19
26 400
16
1 500
32
23 600
3 200
500
37
165 200
5 328
4 000
65
1 200 000
21
166 200
5 000
600 000
36 000
120 000
36 396
20
34 928
22
6 000
32
23 600
1 080
37
165 200
31
20 000
42
12 000
3 600
2 160
36
140 000
64
250 000
25 200
45 000
2 143 728
469 404
65
8 000
Ск=
245 676
1 440
1 200 000
600 000
Д
62АП
К
72
5 107 888
Сн=
600 000
13
192 000
16 661 900
8 963 616
14
29 280
15
600 000
Ск
9 692 284
33
47 200
34
15 047 200
15 000 000
60
29 280
59
10 080 000
61
162 720
Д
68П
К
8 700 000
67
800 000
12
96 000
Сн=
186 000
61
162 720
90 000
14
29 280
34 019 200
16 831 200
90 000
35
2 294 698
Ск
17 788 000
31
3 600
51
150 823
43
720
650
60
29 280
52
10
Д
66П
К
64
45 000
63
2 863 950
16
4 000
Сн=
2 000 000
65
1 440
69
1 320 000
72
5 107 888
71
2 992 501
4 000
-
5 463 928
9 651 913
Ск=
1 996 000
Ск=
4 373 985
Д
69П
К
Д
70П
К
12
14 400
Сн=
304 000
7
780 000
Сн=
800 000
28 800
49
171 189
8
20 000
3
80
252 800
95 586
51
150 823
48
658 420
1 383
650
367 640
13 057
52
10
6 580
1 711
32 620
28 063
89 600
53
21
5 320
296 000
311 010
17 600
Ск=
319 010
18 333
50
5 000
951 484
1 201 193
Ск=
1 049 710
Д
71АП
К
Д
76АП
К
Сн=
10 000
3
700
Сн=
328 000
2
900
4
200
9
1 500
8
20 000
11
500
5
10 500
12
8 000
18
1 500
1 400
11 400
16
5 000
40
12 000
-
-
42
12 000
2 160
2 160
28 660
35 660
Ск=
335 000
Д
80П
К
Д
82П
К
Сн=
158 010 000
Сн=
350 000
-
-
-
-
Ск=
158 010 000
Ск=
350 000
Д
83П
К
Д
84АП
К
Сн=
100 000 000
16
500
Сн=
3 021 000
50
5 000
73
9 476 053
-
-
5 500
9 476 053
Ск=
100 000 000
Ск=
12 491 553
Д
90АП
К
Д
91АП
К
62
2 546 797
59
10 080 000
3
80
17
1 200
63
2 863 950
8 700 000
16
1 500
33
47 200
66
258 000
33
40 000
15 000 000
68
13 111 253
12 000 000
45
200
18 780 000
18 780 000
35
2 294 698
46
34 800
-
-
44
35 000
70
399
46
712 500
53
21
15 083 799
15 083 799
—
-
Д
97А
К
Д
99АП
К
40
12 000
43
4 000
46
34 800
46
712 500
12 000
4 000
69
1 320 000
68
13 111 253
Ск
8 000
70
399
71
2 992 501
73
9 476 053
13 823 753
13 823 753
-
продолжение
--PAGE_BREAK--