--PAGE_BREAK--
3. РАСЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
Исходными данными для планирования технического обслуживания и ремонта подвижного состава на АТП служит:
- производственная программа по эксплуатации;
- принятые системы и методы ТО;
- установленная нормативная периодичность ТО и нормативы трудоемкости работ;
- значение коэффициентов корректирующих ресурс, периодичность ТО-1, ТО-2, простой в ТО и ТР, трудоемкость ЕЛ, ТО-1, ТО-2 и ТР.
3.1 Методика расчета производственной программы по ТО и ТР
Показатели производственной программы по ТО и ТР представляются в таблице 3.1
Таблица 3.1 3.2 Расчет численности ремонтных и вспомогательных рабочих
Определим численность ремонтных рабочих NPP, чел
где 1820 — годовой фонд времени рабочего для маляра и других профессий, соответственно, ч.
человек.
Определим численность вспомогательных рабочих NВСП,
где ПВСП — процент выполнения вспомогательных работ от общего объема работ по ТО и ТР (при NPP £ 50 чел, ПВСП=30 %; 100260 чел, ПВСП=20 %)
человек.
3.3 Расчет затрат на запасные части и ремонтные материалы
Определим затраты на запасные части для ремонта подвижного состава
где НЭЧ — норма затрат на запасные части на 1000 км, руб (определяется на основе результатов работы АТП или преддипломной практики, с учетом коэффициента инфляции, который равен 5), k — коэффициент корректирования, учитывающий категорию условий эксплуатации, тип подвижного состава и т.д. = 1,25
руб.
Определим затраты на ремонтные материалы для подвижного состава
где НРМ — норма затрат на ремонтные материалы на 1000 км, руб (определяется на основе результатов работы АТП или преддипломной практики, с учетом коэффициента инфляции, который равен 5), k- коэффициент корректирования учитывающий категорию условий эксплуатации, тип подвижного состава и т.п. = 1,25
руб.
4. План материально-технического обеспечения
На основе расчета производственной программы по эксплуатации подвижного состава определяют потребность и затраты на топливо, смазочные материалы и шины.
Общий расход топлива QЛТОП, л, по парку рассчитывают по формулам:
для самосвалов
.
Здесь LОБЩ — общий годовой пробег автомобилей, км — 719397 км;
zer — число ездок с грузом за год = 48681;
ne = 0,25 л/ездку — норма расхода топлива на одну ездку с грузом;
nL — линейная норма расхода топлива на 100 км пробега, 34 л/100 км:
л.
5. Амортизационные отчисления по подвижному составу
Сумма амортизационных отчислений на подвижной состав рассчитывается на основании норм амортизационных отчислений по основным нормам в виде табл.5.1
Таблица 5.1
Расчет амортизационных отчислений по подвижному составу.
6. Расчет стоимости основных производственных фондов предприятия, стоимости и показателей использования оборотных средств
Для нормальной деятельности АТП структура основных производственных фондов (по стоимости) должна включать: 40...45 % подвижного состава и 55...60% зданий, сооружений, производственного и силового оборудования и др.
Стоимость основных фондов (Соф) с учетом их структуры, определяют повыражению:
Соф=
где Поф=0.4...0.45-доля стоимости подвижного состава в структуре основных фондов, принимаем = 0,45.
Соф= руб.
Сумма оборотных средств составляет 10...12% от общей стоимости производственных фондов, из них нормируемые оборотные средства-60...70%, а ненормируемые (фонды обращения)-30..40)%.
Стоимость производственных фондов (Спф, руб) с учетом их структуры:
Спф=Соф/(1-Пос),
где Пос=0.1...0.12-доля оборотных средств в структуре производственных фондов, принимаем 0,12.
Спф=33777777,8/(1-0,12) = 38383838,4 руб.
Стоимость нормируемых оборотных средств Снос, руб (автомобильное топливо; смазочные и прочие эксплуатационные материалы; запасные части; материалы для ремонта подвижного состава; фонд оборотных агрегатов; автомобильные шины в запасе; топливо для хозяйственных нужд; производственные бланки и канцелярские принадлежности; малоценный и быстроизнашивающийся инвентарь и инструменты; спец. одежда и др.)
Снос=Пнос*Спф
где Пнос=0.06...0.09-доля нормируемых оборотных средств в структуре производственных фондов, принимаем 0,09.
Снос=0,09*38383838,4 = 3454545,46 руб.
Показатели использования оборотных средств:
число оборотов нормируемых оборотных средств
Поо=В/Снос = 8224317/3454545,46 = 2,38 = 3
где В — выручка от реализации транспортных услуг и другой продукции, руб.
продолжительность оборота нормируемых оборотных средств, дн.
Т=360/Поо = 360/3 = 120 дней.
7. План по труду и заработной плате
План по труду и заработной плате работников АТП состоит из следующих показателей: численности персонала, фонда заработной платы и производительности труда всех категорий работников предприятия.
7.1 Определение численности персонала АТП
Количество водителей рассчитывается по формуле:
NВ= где АЧн — автомобиле-часы в наряде = 43272;
0.054-дополнительное время на 1 час пребывания автомобилей в наряде, связанное с выполнением подготовительно-заключительных операций и предрейсовым медосмотром;
Фв=1840 ч. годовой фонд рабочего времени на одного водителя;
h= 1...1.05 коэффициент, учитывающий выполнение норм выработки, принимаем 1,05.
NВ= водителя Количество ремонтных и вспомогательных рабочих определяется при расчете производственной программы по ТО и ТП подвижного состава.
Количество административно-управленческого персонала определяется с учетом среднесписочного количества автомобилей.
NАУП = 24 человека
7.2 Определение планового фонда заработной платы
Общий фонд заработной платы Фобзп=Фосзп+Фдопзп = 1027360 + 1335,6 =1028695,6 руб.
где Фосзп — фонд основной заработной платы, руб,
Фдопзп — фонд дополнительной заработной платы за неотработанное, но оплачиваемое время, руб.
Фдопзп= руб.
где Рдотзп — процент дополнительной заработной платы от основной
Рдотзп=
где Дотп — количество дней отпуска = 28 суток;
Дв, Дпр — количество выходных и праздничных дней, соответственно равно 104 и 11.
Рдотзп=
7.2.1 Фонд основной заработной платы водителей определяется с учетом систем и форм оплаты труда, устанавливаемых АТП самостоятельно. На АТП применяется повременная, повременно-премиальная и сдельная система оплаты труда, в том числе со сдельными расценками за т и ткм, за Ачн и Lобщ, а также с 1 рубля выручки. Исходными данными для расчета фонда повременной заработной платы водителей (Фвзп) могут быть автомобиле-часы в наряде (Ачн) и часовые тарифные ставки водителей (Сч = 20 руб.):
Фвзп=АЧн*Сч
Фвзп=43272*20 = 865440 руб.
Фонд сдельной заработной платы, Фзпод, руб.
Фзпод=(QT*Ст+Рткм*Сткм)/100
где Ст, Сткм — сдельные расценки за 1т и 1ткм, соответственно, коп.
Ст=Нт*Смин
где Нт — норма времени простоя под погрузкой и разгрузкой на одну ездку, мин;
Смин — минутная тарифная ставка, 20 руб/ч.
Ст = 3,4*20/60*100 = 113 коп.
Нт== 44,4/(13*1,0) = 3,4 мин.
Фзпод=(614000* 113+ 4912000*12)/100 = 1283260 руб.
где tпр — время простоя под погрузкой и разгрузкой на одну ездку, мин.
Сткм=Нткм*Смин,
где Нткм — норма времени на 1 ткм, мин.
Нткм== (60+2,5)/(24*0,54*13*1,0) = 0,37 мин.
Сткм= 0,37*20/60*100 = 12 коп.
где tдв — время движения автомобиля, мин (при расчете Нткм tдв=60 мин);
tпз — подготовительно-заключительное время, мин (принимается равным 2.5 мин на 1 ч работы).
Надбавка за классность водителей, Ндкл, руб
Ндкл=Фв*Сч*(0.1*Ne2+0.25*Ne1),
где Ne1, Ne2 — количество водителей первого и второго класса, соответственно, принимаем по 50%.
Ндкл=1840*20*(0,1*12+0,25*12) = 154560 руб.
Доплата за бригадирство, Дпбр, руб
ДПбр=Nбр*Фв*Сч*,
где Nбр — количество бригадиров, 2чел,
Р — процент доплаты (при Nбр10чел, р=15%).
ДПбр= 2*1840*20*0,1 = 7360 руб.
Доплата за работу в ночное время
ДПноч=1/7*Чноч*Счас
где Чноч — число часов работы в ночное время (с 22до 6 часов), принимаем 0, тогда ДПноч= 0.
Фонд основной заработной платы водителей с учетом доплат и надбавок:
Фосзп=Фвзп+НДкл+ДПбр+ДПноч = 865440+154560+7360+0 = 1027360 руб.
Годовой план заработной платы представляет собой сумму выплат работникам данного предприятия за год.
7.2.2 Определение годового фонда заработной платы основных производственных рабочих производится на основании годовой трудоемкости Тг по видам услуг Ti, квалификации исполнителей и применяемой системы оплаты труда и премирования. Часовая тарифная ставка берется по тарифно-квалификационному справочнику и тарифной сетке.
Фонд сдельной заработной платы рассчитывается следующим образом:
ФЗПсд=Сср*Tr
где Сср — средняя часовая тарифная ставка рабочего, руб.,
Сср=(Nн*С ср.н+Nвр*С ср.вр)/(Nн+Nвр).
Здесь Nн, Nвр — численность рабочих с нормальными и вредными условиями труда соответственно, чел., принимаем с вредными условиями труда 20%;
С ср.н и С ср.вр — средняя часовая ставка для рабочих с нормальными и вредными условиями труда соответственно, руб.
С ср.н= = 10
где Ci, N н.i — соответственно часовая тарифная ставка и число рабочих i-го разряда с нормальными условиями труда, руб.
С ср.вр = k * С ср.н = 1,2*10 = 12 руб.
где k — коэффициент доплаты за вредные условия труда, принимается 1,2.
Сср=(14*10 + 4*12)/(14+4) = 10,4 руб.
ФЗПсд=10,4*23528 = 244691,2 руб.
Доплата за бригадирство
Д бр=N бр* Ф р.вр *С час* р / 100.
где N бр — количество бригадиров, чел, принимаем 2 чел;
р — процент доплат 10%.
Д бр=2*1820*10*0,1 =3640 руб.
Доплата за работу в ночное время
Дн = 0,15 * Чн * Сср,
где 0.15-величина доплаты;
Чн — число часов работы в ночное время (с 22 до 6) 2 ч в сутки, т.е. 222*2 = 444 ч.
Дн =0,15*444*10,4 = 692,6 руб.
продолжение
--PAGE_BREAK--