--PAGE_BREAK--, больше плана на 2,1 тыс. куб. м. на сумму 420 тыс. руб.;
удорожание шпал при разрядке кустовой гнилости с 250 руб. за 1 шпалу до 327 руб.; 7,1 тыс. шпал в сумме 546 тыс. руб., на капитальных работах 10,7 тыс. шпал в сумме 529 тыс. руб.;
смена материалов на текущем содержании пути 1322 тыс. руб.
К отчету 2003 года снижение расхода материалов на 4232 тыс. руб., в том числе материалов верхнего строения пути на 541 тыс. руб.: уложено меньше шпал новых на разрядке кустовой гнилости на 1,4 тыс. шт., на капитальных работах на 1 тыс. шт.
3. Расход топлива. Расход топлива приведем в таблице 5.2.1
Таблица 5.2.1
Расход топлива
Показатели
Ед. изм.
Отчет 2003 г.
2004 г.
+более – менее лимита
+более – менее 2003 г.
Лимит
Факт
Бензин
тонн
117
117
109,5
-7,5
-7,5
Дизтопливо
тонн
108
139
124
-15
+16
Масла
тонн
9,2
6,2
5,0
-1,2
-4,2
Котельно-печное
тонн
260
352
259
-93
-1
Расход топлива 2392 тыс. руб., в пределах плана, ниже расхода 2003 года на 90 тыс. руб.
4. Расход электроэнергии. Расход электроэнергии приведем в таблице 3.2.2
Таблица 5.2.2
Расход электроэнергии
Показатели
Ед. изм.
Отчет 1 квартал 2003 г.
1 квартал 2004г.
+более – менее лимита
+более – менее 2003 г.
Лимит
Факт
Электроэнергия
тыс. кВт. час
185
234
253,3
+19,3
+68,3
Расход электроэнергии 451 тыс. руб., больше плана на 124 тыс. руб. За счет превышения лимита на 19,3 тыс. кВт. час в сумме 34,7 тыс. руб.: на ликвидацию последствий снегопада при работе компрессоров на обдувке стрелок превышение составило 363 часа (потребление электроэнергии на снегоборьбе составило 42,2 тыс. кВт. час. при 15 тыс. кВт. час в 2003 году).
Стоимость 1 кВт. час. в плане заложена 1 руб. 40 коп., фактическая 1 руб. 80 коп., за счет чего сложился перерасход 93,6 тыс. руб.
По этой же причине и в связи с заменой печного отопления на электрическое после ремонта переездной будки 2 км ст. Сибирцево, табельной по ст. Новочугуевка, увеличение потребления по которым составило 10,1 тыс. кВт. час., передачей от НГЧ-5 в эксплуатацию зданий табельных с электрообогревом по ст. Сибирцево, Буянки Лимонник, Чернышевка потребление по которым составило 31 тыс. кВт. час., по отношению к 2003 году увеличение энергопотребления составило 68,3 тыс. кВт. час. в сумме 121 тыс. руб.
5. Амортизационные отчисления 34271 тыс. руб. в пределах плана, увеличение к отчету 2003 года на 5680 тыс. руб., в связи с производственной переоценкой и изменением срока полезного использования основных средств.
Сумма дооценки составила 85593 тыс. руб.
Для переоценки стоимость основных средств была 627966 тыс. руб., после переоценки 713559 тыс. руб.
6. По элементу «прочие материальные затраты» расходы в пределах плана, снижение к прошлому году 1856 тыс. руб.
7. По элементу «прочие» расходы составили 8536 тыс. руб., в пределах плана. По отношению к 2003 году увеличение на 4129 тыс. руб.:
услуги ВОХР по ведомственной охране моста 80 км перегона Чернышевка – Арсеньев составили 6758 тыс. руб. (средняя плата в месяц 563 тыс. руб.), в то время как в 2003 году данные услуги начали предоставлять с августа месяца, за 5 месяцев платежи составили 2291 тыс. руб. (в среднем за месяц 458 тыс. руб.).
Платежи ВОХР за месяц возросли на 22,9%, за год на 4467 тыс. руб.
8. Выполнение плана действий по снижению эксплуатационных расходов по Михайло-Чесноковской дистанции пути за 2004 год.
Таблица 5.2.3
Выполнение плана действий по снижению эксплуатационных расходов
Наименование мероприятий
Ед. изм.
Годовое задание
Отчет 2003 г.
Задание 2004г.
Отчет 2004г.
% вып. задания
Объем
Экон. тыс. р.
Объем
Экон. тыс. р.
Объем
Экон тыс. р.
Объем
Экон. тыс. р.
деревянных шпал
т.шт.
11
918,5
18
1353
11
918,5
20
1645
179,1
рельсовых подкладок
тн
110
231
114
216
110
231
104
217,7
94,24
костылей
тн
40
123
40
112
40
123
43
132,8
107,9
Переукладка рельсов Р-65 в кривых участках пути с заменой рабочего канта
км нити
2
710
0,4
133,1
Применение новых технологий очистки балластного слоя
км
Применение композитных накладок
к-т
50
70
50
70
50
70
58
81
115,7
Ремонт крестовин
к-т
Науглероживание крестовин
шт
5
12,5
5
12,5
5
12,5
100
Профильная шлифовка рельс
шт
Экономия за счет дополнительных нерабочих дней
тн
1
1,5
0,2
0,3
Экономия за счет дополнительных нерабочих дней
тн
0,75
6
1
8
0,8
6
0,8
6
100
Списание автотранспорта
тн
0,5
4
Совмещение профессий, увеличение загрузки рабочего времени
чел
Применение режимов эффективного использования рабочего времени
чел
37,8
498,2
37,8
203,3
537,8
Итого:
1398,8
2927,7
1398,8
2431,7
173,8
продолжение
--PAGE_BREAK--
9. Расход материалов на текущее содержание пути за 2004 год
Таблица 5.2.4
Расход материалов на текущее содержание пути
№
Вид работ
Изм.
План
Отчет
Кол-во
Сумма
Кол-во
Сумма
1
Смена шпал новыми
т.шт.
8
2440
7,1
2327
2
Смена шпал старогодными
т.шт.
9
189
8,6
181
3
Укладка балласта
Тыс. куб.м.
4
800
6,1
1220
4
Одиночная смена элементов верхнего строения пути
1305
1742
В том числе:
Старогодными: подкладки
тонн
28,9
7,2
костыли
тонн
27
6,8
противоугоны
тонн
58
17,4
Итого:
4734
5470
10. Расшифровка расходов по элементу «прочие затраты» ПЧ-10 (тыс. руб.)
Таблица 5.2.5
Расшифровка расходов по элементу «прочие затраты» ПЧ-10
Наименование затрат
Отчет 2003г.
Отчет 2004г.
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, всего, в том числе:
4407
8536
1. налоги, сборы и платежи (страховые взносы), включаемые в себестоимость, итого
187
206
в том числе
1.1 Земельный налог
60
65
1.2 Плата за пользование природными ресурсами
6
8
1.3 Транспортный налог
32
25
1.4 Другие местные налоги и сборы
1.5 Платежи по страхованию имущества и ответственности организаций за причинение вреда
89
108
2. Общественные расходы
3. Услуги ФГУП ВО МПС по охранной и противопожарной деятельности
2291
6758
4. Расходы на командировки
506
484
5. Расходы на предварительный осмотр и медицинское освидетельствование работников железнодорожного транспорта
694
852
6. Лизинговые платежи за арендуемое (принятое в лизинг) имущество
170
7. Другие расходы, итого
532
203
в том числе
5.1 Выплата подъемных
5.2 Расходы, связанные с совершенствованием технологий, организации производства и управления
5.3 Расходы на гражданскую оборону
5.4 Расходы на оплату услуг связи, вычислительных центров и банков
5.5 Расходы, связанные с приобретением права ан использование программ для ЭВМ, баз данных и их обновление
5.6 Расходы по содержанию УВДТ (сопровождение в поездах)
5.7 Расходы на обеспечение нормальных условий труда, техники безопасности
246
27
5.8 Расходы на подготовку и переподготовку кадров
286
176
5.9 Расходы на информационные, консультационные, юридические и аудиторские услуги
5.10 Представительские расходы и расходы на рекламу
5.11 Расходы на содержание служебного транспорта
5.12 Потери от брака, аварий, крушений
5.13 Отчисления в резервы
6. Остальные прочие затраты
27
33
расходы, связанные с регистрацией прав ан имущество и землю
33
лицензирование и сертификация продукции и услуг
расходы, связанные с охраной деятельности, кроме ФГУП ВО МПС
возмещение ущерба, доплата по потере кормильца, пособие по увечью (кроме ФОТ и выплат прошлых лет)
аттестация рабочих мест
услуги типографии, почтовые, телеграфные
14
плата за пользование радиоэфиром, радиостанцией
10
хозяйственные нужды
содержание и обслуживание оборудования, компьютеров и оргтехники
3
обязательное страхование от несчастных случаев
суточные в валюте
проживание в общежитии
разница по углю
продолжение
--PAGE_BREAK--