--PAGE_BREAK--
В среднем наш компьютерный клуб будут посещать 60 клиентов: 40 из них будут пользоваться услугой «компьютерные игры» в течение 2 часов и 20 – услугой "Internet" в течение 1-го часа, а также другими дополнительными услугами.
Как было уже сказано наши услуги не являются уникальными, но ёмкость рынка данной территориальной зоны такова, что имеющиеся заведения не в состоянии в полной мере удовлетворить спрос потребителей. Что при правильном ведении нашего дела, даёт нам возможность завоевать достаточное количество клиентов и получать высокую прибыль.
При предварительном анализе рынка сетевых услуг в данном районе было подсчитано общее количество потенциальных клиентов нуждающихся в данной услуге. И установлено что при полной загрузке всех мощностей ¼ всех потенциальных клиентов не может быть обслужена.
Конкурентами нашего компьютерного клуба являются аналогичные заведения расположенные по близости от нас, это: кафе «ИНТЕРНЕТ-КЛУБ» и Internet-cafe«Белый попугай».
Тарифы на компьютерные услуги (на 01.01.2008.), руб.
Виды услуг
"ТАЙМ-АУТ"
«ИНТЕРНЕТ-КЛУБ»
«Белый попугай»
Интернет/час
300
450
350
1 час работы на компьютере (office)
150
25
200
Игры
100
150
120
Печать 1стр.
6
10
10
Сканирование1 стр.
3
-
6
Ксерокопия
5
7
7
Учитывая то, что в городе развита сфера предоставления компьютерных услуг, основной упор при разработке политики продвижения услуг на рынке необходимо делать на взаимоотношения между продавцом и ее пользователем, продавая компетентность, квалификацию и заботу сотрудника, предоставляющего услугу.
2.2. Анализ сегмента фирм
В результате проведенных исследований, мы установили, что спрос на наши услуги, в общем, имеет постоянный характер. Хотя в разные сезонные периоды прослеживается изменение спроса на определенные виды услуг. Так, например, на такие виды услуг распечатка, ксерокопия, сканирование спрос увеличивается во время сессии в ВУЗах, экзаменов у школьников. Спрос на игры увеличивается во время каникул у школьников.
Также по проведенным исследованиям мы составили примерный прогноз на объем продаж наших услуг.
Объём оказанных услуг:
Виды услуг
Объём оказания услуг
В 2008 году
В 2009 году
В 2010 году
Internet(часов)
16400
30100
31950
Игры, работа с программами Office(часов)
24000
41300
46000
Распечатка (листов)
20100
46000
52000
Сканирование (листов)
7500
8600
9550
Ксерокопия (листов)
35900
47000
52000
2.3 Ценообразование
Установленные цены являются средними, учитывая покупательную способность располагаемых клиентов и качество предоставляемых услуг.
Цены определены не только на базе производственных затрат, но и с учетом цен конкурентов. Так как данные услуги являются однородными и не представляют никакой уникальности.
2.4 Проведение рекламной компании
Планирование продвижения услуги на рынке использует способы формирования спроса на рынке. К ним можно отнести рекламу из уст в уста, рекламу в СМИ и др.
Информация о нашем заведении будет распространена несколькими способами рекламирования:
1. Яркая большая вывеска с подробным описанием услуг и цен на них.
2. Трансляция рекламного текста на местном кабельном телевидении, особенно во время молодежной программы, музыкального канала.
3. Распространение среди клиентов рекламных визиток с названием клуба, его адресом и контактным телефоном.
4. Расклеенные на столбах и в подъездах домов объявления о нашем клубе, о его открытии, наши преимущества.
5. Распространение рекламных листовок по почтовым ящикам близлежащих жилых домов.
С целью стимулирования сбыта и привлечения новых клиентов в клубе планируется проведение чемпионатов по компьютерным играм, а также 20% скидки для клиентов работающих на компьютере более трёх часов подряд.
3. Риски проекта
На сбыт продукции (услуг) влияют факторы микросреды и макросреды.
Факторы микросреды, влияющие на сбыт.
Положительные факторы
Отрицательные факторы
1. Бесперебойность работы клуба
1. Простои в работе клуба
2. Приобретение новых клиентов
2. Потеря существующих связей с клиентами
3. Клиенты удовлетворены качеством наших услуг
3. Неудовлетворённость клиентов качеством наших услуг
4. Положительное отношение контактной аудитории
4. Плохое отношение к нам контактной аудитории
продолжение
--PAGE_BREAK--
Уменьшить отрицательное влияние вышеперечисленных факторов можно следующим образом:
1. Наладить контакты с новыми клиентами.
2. Постоянный поиск новых связей, но нужно учитывать, что всё-таки более надёжные это старые, проверенные связи.
3. Постоянный контроль качества услуг.
4. Действовать по обстоятельствам.
Факторы макросреды, влияющие на сбыт.
Положительные факторы
Отрицательные факторы
1. Принятие законов, предусматривающих льготы для производителей
1. Принятие законов, ущемляющих права производителей
2. Спад инфляции
2. Рост инфляции
3. Уменьшение тарифов на электроэнергию.
3. Увеличение тарифов на электроэнергию.
4. Повышение общего уровня покупательной способности
4. Снижение общего уровня покупательной способности
Анализируя все вышеизложенное, можно прийти к выводу, что для эффективного функционирования клуба необходимо расширять ассортимент оказываемых услуг, повышать качество услуг и привлекать новых клиентов.
4. Финансовый план
Основные суммы капитальных вложений связаны с приобретением оборудования и сопутствующими расходами.
Проект будет финансироваться из двух источников:
1. Средства собственника – 50%.
2. Краткосрочный кредит на 1 год – 50%.
Краткосрочный кредит взятый у банка, выдан сроком на 1 год под 12 % годовых. Погашение кредита, будет осуществляться равными взносами в течение 8 месяцев, начиная с июля, и оставшаяся сумма будет выплачена за три месяца.
Юридическая сторона.
Для открытия компьютерного клуба необходимо создать ООО «ТАЙМ-АУТ». Для регистрации необходимы следующие документы:
1. Заявление о регистрации;
2. Учредительный договор или решение о создании фирмы;
3. Устав фирмы;
4. Документ, подтверждающий о наличии 50% уставного капитала;
5. Свидетельство об уплате государственной пошлины;
6. Документ, подтверждающий согласие антимонопольного органа.
Планируется, что регистрация осуществится в период 01.06.08 – 01.07.08 гг.
Капиталовложения
Статьи капитала
Первоначальная стоимость
Намеченный день приобретения
Методы оплаты
Аренда помещения
120 тыс.руб.
20.06.2008 г.
наличные
Компьютеры
550 тыс.руб.
01.06.2008 г.
перечисление и наличные
Мебель
120 тыс.руб.
01.06.2008 г.
наличные
Принтер
190 тыс.руб.
01.06.2008 г.
наличные
Ксерокс
200 тыс.руб.
01.06.2008 г.
наличные
План действий
№
Действие или решение
Намеченная дата начала
Намеченная дата конца
1.
Анализ состояния рынка
Июль 2006 года
2.
Разработка бизнес идеи
3.
Создание и регистрация фирмы
01.03.08г.
01.04.08г.
4.
Открытие расчетного счета
01.04.08г.
20.04.08г.
5.
Регистрация в налоговой инспекции
20.04.08г.
30.04.08г.
6.
Заказ получение печати
30.04.08г.
01.05.08г.
7.
Получение кредита
01.05.08г.
25.05.08г.
8.
Аренда помещения
01.06.08г.
15.06.08г.
9.
Ремонт помещения
16.06.08г.
30.06.08г.
10.
Установление охранной системы
28.06.08г.
01.07.08г.
11.
Заказ и установка вывески, заказ рекламы на кабельном
01.07.08г.
25.07.08г.
12.
Закупка и установка оборудования
01.06.08г.
19.06.08г.
13.
Закупка необходимого сырья
01.06.08г.
19.06.08г.
14.
Презентация
01.08.08г.
Прогноз прибыли и убытков (тыс. руб.)
1 Год
2 Год
3 Год
ВАЛОВЫЙ ДОХОД (Кол-во х цена)
21297
41360
45070
Минус: переменные затраты
640,724
3086,32
3592,47
=: ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ
14846,276
38273,68
41477,53
Минус: постоянные расходы (ниже)
11383,37
13273,.8
15767,3
=: ПРИБЫЛЬ/(УБЫТКИ)
3462,906
24999,88
25710,23
ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ
Зарплата рабочих
4200
5280
6360
Налоги с Зарплаты рабочих (начисление)
1302
1636,8
1971,6
Обучение персонала
50
-
-
Аренда
1200
1560
2200
Вода
32,4
36
40
Газ и другая энергия
120
144
160
Телефон
12
14,4
16
Реклама и продвижение
55
40
50
Ремонт и содержание помещений
400
200
200
Охрана
100
30
40
Процент на краткосрочный кредит (12%)
480
-
-
Банковские расходы
212.97
413,6
450,7
Амортизация других активов
199
1879
1879
Налоги (налог на имущество и т. д.)
1200
1440
1800
Другие расходы:
720
600
600
ИТОГО ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ
11383,37
13273,8
15767,3
Балансовый отчет (на начало 2008 года, тыс. руб.)
АКТИВЫ
8000
ПАССИВЫ
8000
Основные средства (амортиз. стоимость)
Собственные средства
Здания
Вложения собственника
4000
Оборудование
5000
Нераспределенная прибыль
Мебель
220
Итого собственные средства
4000
Офисное оборудование
1115
Итого основные средства
6335
Долгосрочные пассивы
Долгосрочный кредит
Краткосрочные активы
Остатки товаров на складе
Краткосрочные пассивы
Дебиторы
Кредиторы
4000
Наличность на счету
1665
Выплата налогов
Итого краткосрочные активы
1665
Задолженность банку
Итого краткосрочные пассивы
4000
продолжение
--PAGE_BREAK--