Федеральное агентство связи
Государственное образовательное учреждение высшего профессиональногообразования
«Сибирский Государственный УниверситетТелекоммуникаций и Информатики»
(ГОУ ВПО «СибГУТИ»)
Кафедра производственного менеджмента и маркетинга
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
по курсу:
«Основы проектированияна предприятиях электросвязи»
на тему:
«Технико-экономическийпроект развития СТС»
Выполнила: Утина Н.С.
Студентка ЗЭУ – 72г.
Проверила: проф. Сафонова Л.А.
Новосибирск 2010
Содержание
Исходныеданные
1.Расчёт эффективности использования радиальной схемы построения сети
1.1Разработка схемы построения сети СТС
1.2Расчёт числа каналов для межстанционной связи
1.3Определение объёма оборудования и сооружений организации СТС
1.4Расчёт капитальных затрат
1.5Расчёт численности работников для обслуживания проектируемой сети СТС
1.6Определение годовых эксплуатационных затрат по техническому обслуживанию и ремонтупроектируемой сети
1.6.1Затраты на оплату труда и отчисления в соцстрах
1.6.2Затраты на материалы и запасные части
1.6.3Затраты на производственную электроэнергию
1.6.4Расчёт амортизационных отчислений
1.6.5Прочие производственные и транспортные расходы
1.7Расчёт доходов
1.8Расчёт показателей экономической эффективности проекта
2.Расчёт экономических показателей сети, построенной по радиально-узловомупринципу
2.1Разработка схемы построения сети СТС
2.2Расчёт числа каналов для межстанционной связи
2.3Определение объёма оборудования и линейных сооружений
2.4Расчёт капитальных затрат
2.5Расчёт численности работников для обслуживания проектируемой сети СТС
2.6Определение годовых эксплуатационных затрат по техническому обслуживанию иремонту проектируемой сети
2.6.1Затраты на оплату труда и отчисления в соцстрах
2.6.2Затраты на материалы и запасные части
2.6.3Затраты на производственную электроэнергию
2.6.4Расчёт амортизационных отчислений
2.6.5Прочие производственные и транспортные расходы
2.7Расчёт доходов
2.8Расчёт показателей экономической эффективности проекта
Своднаятаблица
Вывод
Приложение
Исходные данные:
Монтированная емкостьстанций, №АТС – 1 150 АТС – 2 50 АТС – 3 150 АТС – 4 50 АТС – 5 50 АТС – 6 50 АТС – 7 150 АТС – 8 150 АТС – 9 100 АТС – 10 150 АТС – 11 50 АТС – 12 100 АТС – 13 150
Расстояние между станциями, км.АТС – 1 – ЦС 17,3 АТС – 2 – ЦС 17,3 АТС – 3 – ЦС 24,9 АТС – 4 – ЦС 22,8 АТС – 5 – ЦС 16,2 АТС – 6 – ЦС 21,4 АТС – 7 – ЦС 13,9 АТС – 8 – ЦС 18,8 АТС – 9 – ЦС 17,6 АТС – 10 – ЦС 13,5 АТС – 11 – ЦС 16,2 АТС – 12 – ЦС 15,4 АТС – 13 – ЦС 19,3 АТС – 1 – АТС – 2 27,5 АТС – 3 – АТС – 2 12,6 АТС – 4 – АТС – 5 13,4 АТС – 6 – АТС – 5 20,4 АТС – 8 – АТС – 9 21,5 АТС – 10 – АТС – 9 12,6 АТС – 11 – АТС – 12 22,8 АТС – 13 – АТС – 12 16,8 Коэффициент использования монтированной емкости, % 85,5
Группировка абонентов по показателюсредней длины абонентской линии, %1 км 54,2 1,5 км 24,0 3 км 15,0 5 км 5,0 15 км 1,8
1. Расчетэффективности использования радиальной схемы построения сети
1.1 Разработка схемы построения сетиСТС
При радиальном построении сельские оконечные телефонныестанции непосредственно связываются с телефонной станцией районного центра.Однозвенная схема построения обеспечивает минимальное затухание, упрощаетстанционное оборудование и ускоряет процесс соединения. Для обеспеченияминимума расходов на строительство линейных сооружений сельских АТСустанавливаются в центрах телефонной нагрузки. Максимальные соединительныелинии СТС являются общими для местной и междугородной связи.
Схема построения сети приведена на рис.1. Приложения 1.
1.2 Расчет числаканалов для межстанционной связи
Для СТС при расчете соединительныхлиний в направлении ОС-УС и ОС-ЦС можно воспользоваться табличными значениями взависимости от емкости оконечной АТС, которые разработаны ЦНИИС.
Табл.1.1.- Табличныеданные ЦНИИСЕмкость АТС Число соединительных линий для оконечных станций типа АТСК 50/200М 50 7 100 10 150 14 200 17
Табл.1.2.- Расчет числасоединительных линийНаправление связи Монтируемая емкость оконечных станций, номера Число двухсторонних соединительных линий ЦС-ОС 1 150 14 ЦС-ОС 2 50 7 ЦС-ОС 3 150 14 ЦС-ОС 4 50 7 ЦС-ОС 5 50 7 ЦС-ОС 6 50 7 ЦС-ОС 7 150 14 ЦС-ОС 8 150 14 ЦС-ОС 9 100 10 ЦС-ОС 10 150 14 ЦС-ОС 11 50 7 ЦС-ОС 12 100 10 ЦС-ОС 13 150 14
Итого
1350
139
1.3Определение объема оборудования и сооружений организации СТС
Станционное оборудование. Проектом предусматривается использовать автоматическиестанции координатной системы АТСК 50/200М. Эти станции блочного типа сначальной емкостью 50 номеров и возможностью наращивания блоками по 50 номеровдо емкости 200 номеров, могут работать как в качестве оконечных, так и узловых.При радиальном способе построения все станции являются оконечными.
Результаты расчетов станционного оборудования используются впоследующем для определения капитальных вложений и эксплуатационных расходов.
Линии передачи предназначены для организации межстанционной связимежду оконечными, узловыми АТС с центральной станцией. Для этого строитсякабельная магистраль с прокладкой кабеля типа КСПП 1´4´0,9. Кабель уплотняется системами передачи с временнымразделением каналов: ИКМ-12М, ИКМ-15 или ИКМ-30С. Каждая из систем позволяеторганизовать соответственно: 12, 15 или 30 телефонных каналов между сельскимиАТС, работает по однокабельной, однополосной схеме с использованием одной пары кабелядля передачи в направлении А-Б, второй пары для обратного направления Б-А.
Максимальное расстояние между необслуживаемыми промежуточнымиусилительными станциями для аппаратуры ИКМ-12М (ИКМ-15) составляет 7,2 км, а расстояние между необслуживаемыми регенерационными пунктами для аппаратуры ИКМ-30Ссоставляет 4км.
Количество усилительных пунктов рассчитывается по формуле:
NУП = SОС-ЦС / lУУ-1
где SОС-ЦС– расстояниемежду АТС, км
lyy – расстояние между промежуточными станциями.
Расчеты количества усилительных станций произведем в таблице1.3.
Табл.1.3.-Расчет числа усилительных пунктов и выбор типаканалообразующего оборудованияНаправление связи Число каналов Тип ИКМ Расстояние между АТС, км Количество усилительных станций ЦС-ОС 1 14 ИКМ-15 17,3 1,4≈2 ЦС-ОС 2 7 ИКМ-12М 17,3 1,4≈2 ЦС-ОС 3 14 ИКМ-15 24,9 3 ЦС-ОС 4 7 ИКМ-12М 22,8 3 ЦС-ОС 5 7 ИКМ-12М 16,2 2 ЦС-ОС 6 7 ИКМ-12М 21,4 2 ЦС-ОС 7 14 ИКМ-15 13,9 1 ЦС-ОС 8 14 ИКМ-15 18,8 2 ЦС-ОС 9 10 ИКМ-12М 17,6 2 ЦС-ОС 10 14 ИКМ-15 13,5 1 ЦС-ОС 11 7 ИКМ-12М 16,2 2 ЦС-ОС 12 10 ИКМ-12М 15,4 2 ЦС-ОС 13 14 ИКМ-15 19,3 2
Итого
234,6
Для организации ВЧсвязи используют кабель коаксиальный симметричный КСПП межстанционный вколичестве километр на расстояние между станциями АТС.
Абонентскиелинии. Объем работ построительству абонентской части сети СТС рассчитаем исходя из количестваабонентов и средней протяженности абонентской линии. Количество абонентов (Nаб)рассчитывается в целом по сети на основу данных о суммарной монтированнойемкости станции (Nмонт) и коэффициента использования (Ки).
Nаб = Nмонт * Ки
Nаб= 1350 * 85,5% / 100% = 1155 абонентов
Табл.1.4.-Расчетпротяженности абонентских линийДлина абонентской линии, км. Удельный вес, % Количество абонентов Протяженность абонентской линии, км. 1 54,2 54,2×1155/100=626,0 1×626=626,0 1,5 24,0 277,0 415,5 3 15,0 173,0 519,0 5 5,0 58,0 290,0 15 1,8 21,0 315,0 Итого:
100
1155
2165,5
1.4Расчет капитальных затрат
Капитальные вложения настроительство сети СТС рассчитываются на основе данных, полученных в разделе1.3. Расчеты приведены в таблице 1.5.
Табл.1.5.-Расчеткапитальных вложенийНаименование оборудования и видов работ Единица измерения Стоимость единицы, руб. Количество единиц
Всего затрат
руб.
1. Строительство кабельных линий связи кабелем КСПП 1*4*0,9 км 310 234,6 310×234,6= 72726
2. Строительство абонентских линий км-пара 70 2165,5 151585
3. Строительство оконечных станций АТСК-50 / 200 М:
на 50 номеров
на 100 номеров
на 150 номеров
на 200 номеров
1 номер
-"-
-"-
-"-
149
146
143
140
50×5=250
100×2=200
150×6=900
-
37250
29200
128700
Итого: п.1+п.2+п3
419461,0
4. Установка и монтаж систем передачи оконечного пункта:
ИКМ-12М
ИКМ-15
ИКМ-30С
Полукомпл
-"-
-"-
8740
9500
10970
7×2=14
6×2=12
-
122360
114000
-
5. Установка и монтаж необслуживаемых регенерационных пунктов (НРП):
ИКМ-12М
ИКМ-15
ИКМ-30С
шт.
-"-
-"-
1515
1540
1590
15
11
-
22725
16940
-
Итого: п.4 + п.5
276025
Всего:
695486
1.5 Расчет численности работников для обслуживанияпроектируемой сети СТС
Численность работников по техническому обслуживанию и текущему ремонтулинейных станционных сооружений и абонентских устройств определяется установленнымнормативам численности производственного штата в зависимости от объема работ потехническому обслуживанию и текущему ремонту по формуле:
Ч = ΣΝί ×Ηί / Φ ×һ
где Hi– норматив численности в человеко-часах в месяц,
Ni– объем вида работ,
Ф – месячный фондрабочего времени, равный 168 ч.
h– коэффициент, учитывающий резерв на отпуска, равный 1,08.
Для организациитехнического обслуживания СТС предусматривается организация одноголинейно-технического цеха (ЛТЦ) и одного кабельного участка со следующим штатоми должностными окладами:
1.Начальник ЛТЦ –165 р. (инженер) – 1 человек.
2.Начальник КУ –135 р. (инженер) – 1 человек.
3.Ст.электромеханик – 127 р. – 1 человек.
4.Электромеханик –110 р. – (по расчету)
5.Электромонтер –92 р. – (по расчету)
Расчет численностиработников линейно-кабельного цеха и кабельного участка произведем в таблице1.6.
Табл.1.6.-Расчетчисленности работников ЛТЦ и кабельного участкаНаименование показателей Единиа измерения
Норма-тивы, чел.-ч.
в месяц, (Ηί) Коли-чество единиц (Νί) Коли-чество штатных единиц Квалифи-кация обслужи-вающего персонала
Кабели межстанционных
соединительных
линий СТС:
уплотненные
до 30 каналов км кабеля 3,6 234,6 5,43 Электро-монтер Абонентские линии СТС км кабеля 0,8 2165,5 11,14 Электро-монтер Абонентские пункты СТС абон.пункт 0,4 1155 2,97 Электро-монтер ИКМ-12М, ИКМ-15 оконеч 10,0 26
1,04
0,6
Электро-механик, 62%
Электро-монтер,
38% ИКМ-30С оконеч 13,5 - -
Электро-механик, 50%
Электро-монтер,
50%
Сельские АТС типа
К-50/200
монт.
номер 0,4 1350 3,47 Электро-монтер
1.6Определение годовых эксплуатационных затрат по техническому обслуживанию иремонту проектируемой сети
1.6.1Расчет затрат на оплату труда и страховые взносы
Зная состав, численность и должностные оклады производственного штата,определяется заработная плата в месяц, в год. При определении фонда оплатытруда предусматривается выплата премий рабочим до 40% их должностного оклада,районный коэффициент в размере 40%. От общего годового фонда оплаты трудапредусматривается 26,2% отчислений на страховые взносы.
Затраты на заработную плату произведем в таблице 1.7.
Табл.1.7.-Расчетдоходов по фонду оплаты трудаНаименование должностей Кол-во ед. Должност-ной оклад
Месячный
ФОТ, руб. Годовой фонд, руб. Начальник ЛТЦ 1 165 165×1×1,4=231 2772
Начальник каб.
уч-ка 1 135 135×1×1,4=189 2268 Старший электромеханик 1 127 127×1×1,4=177,8 2133,6 Электромеханик 1 110
110×1×1,4×1.4=
215,6 2587,2 Электромонтер 24 92
24×92×1.4×1.4=
4327,68 51932,16
Итого:
28
61692,96
Отчислений на страховые взносы составляют: 61692,96×0,262=16163,55руб.
1.6.2 Затраты на материалы и запасные части
Расходы на материалы и запасные части определяются по укрупненнымпоказателям исходя из объема оборудования и действующих нормативов затрат в годв рублях на единицу измерения. Данные расчеты сведем в таблицу 1.8.
Табл.1.8.-Расчетрасходов на материалы и запасные частиНаименование сооружений и оборудования Единица измерения Норматив, руб. Количество единиц Сумма затрат, руб. Кабель однопарный Км 1,0 2165,5 2165,5 Кабель многопарный Км 2,8 234,6 656,88 Абонентские пункты Шт 0,41 1155 473,55 АТСК – 50 / 200 монт.номер 1,5 1350 2025 Системы передач ИКМ-12М, ИКМ-15, ИКМ-30С п/комплект 10,0 26 260
Итого:
5580,93
1.6.3 Затраты на производственнуюэлектроэнергию
Величина этих затрат определяется исходя из потребляемой мощностиоборудования АТС и систем передачи и установленной стоимости одного кВт.-ч.электроэнергии (0,03р.). Расчет представлен ниже в табл.1.9.
Табл.1.9.-Расчет расходов на электроэнергиюНаименование оборудования Количество оборудова-ния Суточная потребляемая мощность, кВт Годовая потребляемая мощность, кВт-час Затраты на электроэнергию, руб.(×0,03 р.)
АТСК-50/200М
на 50 номеров 5 2,8 5×2,8×365=5110 153,3 на 100 номеров 2 5,5 4015 120,45 на 150 номеров 6 8,5 18615 558,45 на 200 номеров - 11,1 - - ИКМ-12М 7 0,8 2044 61,32 ИКМ-15 6 1,0 2190 65,7 ИКМ-30С - 1,7 - -
Итого:
959,22
1.6.4 Расчетамортизационных отчислений
Прочие затраты определяются исходя из рассчитанной ранее стоимостиоборудования и действующих норм амортизации по видам оборудования и сооруженийсвязи:
Результаты расчетов произведены в табл.1.10.
Табл.1.10.-Расчет суммыамортизационных отчисленийНаименование оборудования Норма амортизационных отчислений, % Стоимость оборудования, руб. Сумма амортизационных отчислений, руб. Кабель однопарный 9,6 151585 14552,16 Кабель многопарный 8,6 72726 6254,44 АТСК – 50 / 200 5,5 195150 10733,25 Системы передачи 6,1 276025 16837,52
Итого:
48377,37
1.6.5 Прочие производственные итранспортные расходы
Прочие производственные и транспортные расходы, а такжеадминистративно-управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы составляют3,2% от годового ФОТ.
Результаты расчетов годовой суммы эксплуатационных расходов представленыв таблице 1.11.
Табл.1.11.- Результаты расчетов годовой суммы эксплуатационных расходовНаименование статьи затрат Сумма затрат, руб. Удельный вес в структуре затрат, в % Затраты на оплату труда 61692,96 45,8 Отчисления на страховые взносы 16163,55 12,0 Затраты на материалы и запасные части 5580,93 4,0 Затраты на электроэнергию 959,22 0,7 Амортизационные отчисления 48377,37 36,0 Прочие расходы 1974,17 1,5
Итого:
134748,2
100
1.7 Расчет доходов
Доходы, связанные с деятельностью СТС делятся на текущие и разовые.
Текущиедоходы формируются от абонентской платы;
Разовыедоходы – от платы за установку телефонов.
Расчет доходовпроизведен в таблице 1.12.
Табл.1.12.- РасчетдоходовНаименование статьи доходов Тариф, руб. Количество абонентов
Сумма доходов
за год, руб.
1.Текущие доходы
Абонентская плата:
— квартирный сектор, 70%
— учреждения, 30%
25,0
40,0
809
346
25×809×12=242700
166080
Итого: 1155
408780 2.Дополнительные виды обслуживания, 4% от абонентской платы 16351,2
Итого:
16351,2
3.Разовые доходы
Установка телефонов:
— квартирный сектор, 70%
— учреждения, 30%
100
150
809
346
80900
51900
Итого: 1155
132800
Всего:
557931,2
1.8 Расчет показателейэкономической эффективности проекта
Срок окупаемости рассчитывается по формуле:
Tокуп = К Драз/ (Дтек – Э) × (1 – Нп),
где К – капитальные затраты, р.
Драз –доходы разовые, р.
Дтек –доходы текущие, р.
Нп – налогна прибыль (в размере 24%);
Э – эксплуатационныезатраты, руб.
Tокуп = 695486 –132800/(408780– 134748,2)×(1 – 0,24)= 2,7 года
2. Расчет экономических показателей сети, построеннойпо радиально-узловому принципу
2.1Разработка схемы построения
При радиально-узловом построении, когда оконечные станции (ОС)связываются с узловыми станциями (УС), а через них с центральной станцией (ЦС),связь ОС с ЦС осуществляется через две ступени (ОС – УС) и (УС – ЦС). Дляобеспечения минимума расходов на строительство линейных сооружений сельскиеАТС, устанавливаются в центрах телефонной нагрузки. Межстанционныесоединительные линии СТС являются общими для местной и междугородной связи.
Схема построения сетиСТС по радиально-узловому способу показана на рис.2.
2.2 Расчет числаканалов межстанционной связи
Число соединительных линий между оконечной и узловой станциейопределяется аналогично числу линий между оконечной и центральной станцией (прирадиальном способе построения).
Число линий между узловой и центральной станцией определяетсяпо таблице ЦНИИС в зависимости от эквивалентной емкости узлового района.
Эквивалентная емкость определяется по формуле:
Nэкв = ∑Nос × 0,6 + Nус
Табл.2.1.- Табличные данные ЦНИИСЭквивалентная емкость Количество соединительных линий двухсторонних односторонних 100 10 – 12 - 200 14 – 16 - 300 - (11 – 13)×2
Результат расчета числа соединительных линий показан втаблице 2.2.
Таблица 2.2.- Расчет числа соединительных линийНаправление связи Монтируемая эквивалентная емкость станций, номера Число двухсторонних соединительных линий УС 2-ОС 1 150 14 УС 2-ОС 3 150 14 ЦС-УС 2 230 15 УС 5-ОС 4 50 7 УС 5-ОС 6 50 7 ЦС-УС 5 110 12 ЦС-ОС 7 150 14 УС 9-ОС 8 150 14 УС 9-ОС 10 150 14 ЦС-УС 9 280 16 УС 12-ОС 11 50 7 УС 12-ОС 13 150 14 ЦС-УС 12 220 15
Итого
1890
2.3 Определение объема оборудования и линейных сооружений
Станционное оборудование и линии передачи. В качестве станционного оборудования выбираем АТСК50/200М. Эти станции блочного типа с начальной емкостью 50 номеров ивозможностью наращивания блоками по 50 номеров до емкости 200 номеров, могутработать как в качестве оконечных, так и узловых.
Линии передачи.Предназначены для организации межстанционной связимежду оконечными, узловыми АТС с центральной станцией. Для этого строитсякабельная магистраль с прокладкой кабеля типа КСПП 1´4´0,9. Кабель уплотняется системами передачи с временнымразделением каналов: ИКМ-12М, ИКМ-15 или ИКМ-30С. Каждая из систем позволяеторганизовать соответственно 12, 15 или 30 телефонных каналов между сельскимиАТС, работает по однокабельной, однополосной схеме с использованием одной парыкабеля для передачи в направлении А-Б, второй пары для обратного направленияБ-А.
Количество усилительных пунктов рассчитывается по формуле:
NУП = lОС-ЦС / lУУ-1
где lОС-ЦС– расстояниемежду АТС, км
lУУ– расстояние между необслуживаемыми промежуточнымистанциями (для ИКМ-12М и ИКМ-15 равное 7,2 км) и между необслуживаемыми регенерационными пунктами (для ИКМ-30 равное 4 км).
Для расчета каналообразующего оборудования используем таблицу2.3.
Таблица 2.3.- Расчет количества усилительных пунктов типа ИКМНаправление связи Число каналов Тип ИКМ Расстояние между АТС, км Количество усилительных станций УС 2-ОС 1 14 ИКМ-15 27,5 3 УС 2-ОС 3 14 ИКМ-15 12,6 1 ЦС-УС 2 15 ИКМ-15 17,3 2 УС 5-ОС 4 7 ИКМ-12М 13,4 1 УС 5-ОС 6 7 ИКМ-12М 20,4 2 ЦС-УС 5 12 ИКМ-12М 16,2 2 ЦС-ОС 7 14 ИКМ-15 13,9 1 УС 9-ОС 8 14 ИКМ-15 21,5 2 УС 9-ОС 10 14 ИКМ-15 12,6 1 ЦС-УС 9 16 ИКМ-30С 17,6 4 УС 12-ОС 11 7 ИКМ-12 22,8 3 УС 12-ОС 13 14 ИКМ-15 16,8 2 ЦС-УС 12 15 ИКМ-15 15,4 2
Итого:
228
Абонентские линии.
Объем работ по строительству абонентской части сети СТС,построенной по радиально-узловому принципу рассчитывается аналогично п.1.3.
2.4 Расчет капитальныхвложений
Таблица 2.4.- Расчеткапитальных вложенийНаименование оборудования и видов работ Единица измере-ния Стоимость единицы, руб. Количество единиц Всего затрат, руб.
1. Строительство кабельных линий связи кабелем КСПП 1*4*0,9 км 310 228 70680
2. Строительство абонентских линий км-пара 70 2165,5 151585
3. Строительство оконечных станций АТСК-50 / 200 М:
на 50 номеров
на 100 номеров
на 150 номеров
на 200 номеров
1 номер
-"-
-"-
-"-
149
146
143
140
3×50=150
-
6×150=900
-
22350
-
128700
-
4.Строительство узловых станций
АТСК-50 / 200 М:
на 50 номеров
на 100 номеров
на 150 номеров
на 200 номеров
1 номер
-"-
-"-
-"-
150
148
147
146
2×50=100
2×100=200
-
-
15000
29600
5. Установка и монтаж систем передачи оконечного пункта:
ИКМ-12М
ИКМ-15
ИКМ-30С
полуком-плект
-"-
-"-
-"-
8740
9500
10970
4×2=8
8×2=16
1×2=2
69920
152000
21940
6. Установка и монтаж необслуживаемых промежуточных усилительных станций:
ИКМ-12М
ИКМ-15
шт.
-"-
-"-
1515
1540
8
14
12120
21560
7.Установка и монтаж необслуживаемых регенерационных пунктов (НРП): ИКМ-30С
шт. 1590 4 6360
Итого:
701815
2.5 Расчет численности работников дляобслуживания проектируемой сети СТС
Численность работников по техническому обслуживанию и текущему ремонтулинейных станционных сооружений и абонентских устройств определяется установленнымнормативам численности производственного штата в зависимости от объема работ потехническому обслуживанию и текущему ремонту по формуле:
Ч = ΣΝί ×Ηί/ Φ × һ, чел.
где Hi– норматив численности в человеко-часах в месяц,
Ni– объем вида работ,
Ф – месячный фондрабочего времени, равный 168 ч.
h– коэффициент, учитывающий резерв на отпуска, равный 1,08.
Для организациитехнического обслуживания СТС предусматривается организация одноголинейно-технического цеха (ЛТЦ) и одного кабельного участка со следующим штатоми должностными окладами:
1.Начальник ЛТЦ – 165р. (инженер) – 1 человек.
2.Начальник КУ – 135 р.(инженер) – 1 человек.
3.Ст. электромеханик –127 р. – 1 человек.
4.Электромеханик – 110р. – (по расчету)
5.Электромонтер – 92 р.– (по расчету)
Табл.2.5.-Расчетчисленности работников ЛТЦ и кабельного участкаНаименование показателей Единица измере-ния
Норма-тивы, чел.-ч.
в месяц, (Ηί) Количес-тво единиц (Νί) Количес-тво штатных единиц Квалифи-кация обслужи-вающего персонала
Кабели межстанционных соединительных линий СТС:
уплотненные
до 30 каналов км кабеля 3,6 228 5,28 Электро-монтер Абонентские линии СТС Км кабеля 0,8 2165,5 11,14 Электро-монтер Абонентские пункты СТС
абон.
пункт 0,4 1155 2,97 Электро-монтер ИКМ-12М, ИКМ-15 оконеч. 10,0 24
0,96
0,59
Электро-механик, 62%
Электро-монтер,
38% ИКМ-30С оконеч. 13,5 2
0,09
0,09
Электро-механик, 50%
Электро-монтер,
50% ИКМ-30С Контей-нер 5 4
0,06
0,06
Электро-механик, 50%
Электро-монтер,
50%
Сельские АТС типа
К-50/200М
монтир.
номер 0,4 1890 4,86 Электро-монтер
2.6.Расчет годовых эксплуатационных затрат по техническому обслуживанию и ремонтупроектируемой сети
2.6.1 Затраты на оплату труда и отчисления настраховые взносы
Зная состав, численность и должностные оклады производственного штата,определяется заработная плата в месяц, в год. При определении фонда оплатытруда предусматривается выплата премий рабочим до 40% их должностного оклада,районный коэффициент в размере 40%. От общего годового фонда оплаты трудапредусматривается 26,2% отчислений на страховые взносы
Затраты на заработную плату произведем в таблице 2.6.
Табл.2.6.- Расчет доходов по фонду оплаты трудаНаименование должностей Кол-во единиц Должност-ной оклад Месячный ФОТ, руб. Годовой фонд, руб. Начальник ЛТЦ 1 165 165×1×1,4=231 2772
Начальник каб.
уч-ка 1 135 135×1×1,4=189 2268 Старший электромеханик 1 127
127×1×1,4=
177,8 2133,6 Электромеханик 2 110
110×2×1,4×1.4=
431,2 5174,4 Электромонтер 25 92
25×92×1.4×1.4=
4508 54096
Итого:
30
66444
Рассчитаем отчисления настраховые взносы, которые составляют 26,2% от годового ФОТ: 66444× 26,2%= 17408,33 рублей.
2.6.2 Затраты наматериалы и запасные части
Расходы на материалы и запасные части определяются по укрупненнымпоказателям исходя из объема оборудования и действующих нормативов затрат в годв рублях на единицу измерения.
Результаты расчетарасходов сведены в таблицу 2.7.
Табл.2.7.- Расчетрасходов на материалы и запасные частиНаименование сооружений и оборудования Единица измерения Норма-тив, руб. Коли-чество единиц Сумма затрат, руб. Кабель однопарный км 1,0 2165,5 2165,5 Кабель многопарный км 2,8 228 638,4 Абонентские пункты шт. 0,41 1155 473,55 АТСК – 50 / 200 монт. ном. 1,5 1890 2835 Системы передач ИКМ12М, ИКМ-15, ИКМ-30С п/комплект 10,0 26 260
Итого:
6372,45
2.6.3 Затраты напроизводственную электроэнергию
Величина этих затрат определяется исходя из потребляемой мощностиоборудования АТС и систем передачи и установленной стоимости одного кВт.ч.электроэнергии аналогично расчету для радиальной схемы построения сети.
Табл.2.8.-Расчет расходов на электроэнергиюНаименование оборудования Количество оборудова-ния Суточная потребляемая мощность, кВт Годовая потребляемая мощность, кВт-час Затраты на электроэнергию, руб.(×0,03 р.)
АТСК-50/200М
на 50 номеров 5 2,8 5×2,8×365=5110 153,3 на 100 номеров 2 5,5 4015 120,45 на 150 номеров 6 8,5 18615 558,45 на 200 номеров - 11,1 - - ИКМ-12М 4 0,8 1168 35,04 ИКМ-15 8 1,0 2920 87,6 ИКМ-30С 1 1,7 620,5 18,61
Итого:
973,45
2.6.4 Расчетамортизационных отчислений
Прочие затраты определяются исходя из рассчитанной ранее стоимостиоборудования и действующих норм амортизации по видам оборудования и сооруженийсвязи:
Результаты расчетов произведены в табл.2.9
Табл.2.9.-Расчет суммыамортизационных отчисленийНаименование оборудования Норма амортизационных отчислений, % Стоимость оборудования, руб. Сумма амортизационных отчислений, руб. Кабель однопарный 9,6 151585 14552,16 Кабель многопарный 8,6 70680 6078,48 АТСК – 50 / 200 5,5 195650 10760,75 Системы передачи 6,1 283900 17317,9
Итого:
48709,29
2.6.5 Прочие производственные итранспортные расходы
Прочие производственные и транспортные расходы, а такжеадминистративно-управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы составляют3,2% от годового ФОТ.
Результаты расчетов годовой суммы эксплуатационных расходов представленыв таблице 2.10.
Таблица 2.10.- Результаты расчетов годовой суммы эксплуатационныхрасходовНаименование статьи затрат Сумма затрат, руб. Удельный вес в структуре затрат, в % Затраты на оплату труда 66444 46,8 Отчисления на страховые взносы 17408,33 12,2 Затраты на материалы и запасные части 6372,45 4,5 Затраты на электроэнергию 973,45 0,7 Амортизационные отчисления 48709,29 34,3 Прочие расходы 2126,2 1,5
Итого:
142033,72
100
2.7 Расчет доходов
Доходы, связанные с деятельностью СТС делятся на текущие иразовые.
Текущиедоходы формируются от абонентской платы;
разовыедоходы – от платы за установку телефонов.
Расчет доходовпроизведен в таблице 2.11.
Табл.2.11.- РасчетдоходовНаименование статьи доходов Тариф, руб. Количество абонентов
Сумма доходов
за год, руб.
1.Текущие доходы
Абонентская плата:
— квартирный сектор, 70%
— учреждения, 30%
25,0
40,0
809
346
25×809×12=242700
166080
Итого: 1155
408780 2.Дополнительные виды обслуживания, 4% от абонентской платы 16351,2
Итого:
16351,2
3.Разовые доходы
Установка телефонов:
— квартирный сектор, 70%
— учреждения, 30%
100
150
809
346
80900
51900
Итого: 1155
132800
Всего:
557931,2
2.8 Расчет показателейэкономической эффективности проекта
Срок окупаемости рассчитывается по формуле:
Tокуп = К Драз /(Дтек – Э) * (1 – Нп),
где К – капитальные затраты, р.
Драз –доходы разовые, р.
Дтек –доходы текущие, р.
Нп – налогна прибыль (в размере 24%);
Э – эксплуатационныезатраты, руб.
Tокуп= 701815 –132800/(408780– 142033,72)×(1 – 0,24)= 2,8 года
Сводная таблица
Показатели
Радиальный принцип построения
Радиально-узловой принцип построения
Изменение
Абсолютное
В % 1. Монтирован-ная ёмкость ОС, номера 1350 1890 540 40 2. Расстояние между АТС, км 234,6 228 -6,6 -2,8 3. Количество абонентов, шт. 1155 1155 - - 4. Протяжённость абонентской линии, км. 2165,5 2165,5 - - 5. Капитальные затраты, руб. 695486
701815 6329 0,9 6. Численность работников д/обслуживания проектируемой сети СТС, чел. 28 30 2 7,1 7. ФОТ, руб. 61692,96 66444 4751,04 7,7 8. Затраты на материалы и запасные части, руб. 5580,93 6372,45 791,52 0,14 9. Затраты на э/эн, руб. 959,22 973,45 14,23 1,5 10. Амортизацион-ные отчисления, руб. 48377,37 48709,29 331,92 0,7 11. Прочие производственные и транспортные расходы, руб. 1974,17 2126,2 152,03 7,7 12. Доходы, руб. 557931,2 557931,2 - - 13. Срок окупаемости, г. 2,7 2,8 0,1 3,7
Вывод
При радиально-узловомпринципе построения сети монтируемая эквивалентная ёмкость станций увеличиласьна 540 номеров. Расстояние между АТС сократилось на 6,6 км. Количествоабонентов не изменилось, так же как и протяженность абонентской линии. Капитальныезатраты увеличились на 6329 рублей. ФОТ изменился на 4751,04 рубля. Затраты наматериалы и запасные части увеличились на 791,52 рубля. Увеличились затраты наэлектроэнергию на 14,23рубля. Амортизационные отчисления увеличились на 331,92рубля. Прочие производственные и транспортные расходы увеличились на 152,03рубля. Доходы у обоих проектов одинаковы. Срок окупаемости у радиально-узловогопринципа построения сети выше на 1 месяц.