ИсходныеданныеНаименование показателей Сумма Месяц /> /> Стоимость основных производственных фондов, т.р. 8700 /> Стоимость зданий: 2600 /> Стоимость вводимых ОФ, т.р. 100 6 /> Стоимость выбывающих ОФ, т.р. -120 3 /> Стоимость сооружений, т.р. 1300 /> Стоимость вводимых ОФ 20 1 /> Стоимость выбывающих ОФ -60 3 /> Стоимость передаточных устройств 870 /> Стоимость вводимых ОФ 30 3 /> Стоимость выбывающих ОФ -80 4 /> Стоимость машин и оборудования, в т.ч.: />
1. Стоимость силовых машин и оборудования 261 /> Стоимость вводимых ОФ 50 1 /> Стоимость выбывающих ОФ -30 3 />
2. Стоимость рабочих машин и оборудования 2930 /> Стоимость вводимых ОФ 70 5 /> Стоимость выбывающих ОФ -64 3 />
3. Стоимость измерительных и рег. устр-в, лаборатор. оборудования 260 /> Стоимость вводимых ОФ 130 3 /> Стоимость выбывающих ОФ -60 8 />
4. Стоимость вычислительной техники 220 /> Стоимость вводимых ОФ 15 9 /> Стоимость выбывающих ОФ -50 4 /> Стоимость транспортных средств, т.р. 174 /> Стоимость вводимых ОФ 15 8 /> Стоимость выбывающих ОФ -35 1 /> Стоимость инструментов, приспособлений, инвентаря, т.р. 85 /> Стоимость вводимых ОФ 30 9 /> Стоимость выбывающих ОФ -8 2 />
ОборотныесредстваНорматив оборотных средств по запчастям (год), т.р. 190 Норматив оборотных средств по расходам буд. периодов (год), т.р. 60 Нормы запаса, дни:
Сырье и материалы: материал А 50 материал Б 48 материал В 41 прочие материалы 18
Вспомогательные материалы 81
Топливо 4
Готовая продукция 5
Производительностьтруда и з/платаЧисленность работающих плановая, в т.ч.: 239
Основные рабочие: Аппаратчик VI 83 Аппаратчик V 27 Аппаратчик IV 19 Оператор III 17 Оператор II 11
Вспомогательные рабочие: Слесарь VI 16 Слесарь V 11 Слесарь IV 6 Газоэлектросварщик 3
Руководители и специалисты: Начальник 1 Зам. начальника 1 Специалисты высшей категории 21 Специалисты I категории 23 Численность работающих фактическая 120
Затраты напроизводствоЗатраты на сырье и материалы: 17500 Затраты на материал А 6000 Затраты на материал Б 800 Затраты на материал В 200 Затраты на вспомогательные материалы 500 Затраты на топливо 400 Затраты на энергию 250 Прочие расходы 210
ИтоговыепоказателиВыпуск продукции, т (год) по плану 1800 по факту 1500 Цена 1 т продукции, т.р. 21,60
РАССЧИТАННЫЕПОКАЗАТЕЛИ:
I. Структура основныхфондов:Основные фонды Стоим. на нач. года Ввод. ОФ, Выб. ОФ, Стоим. на кон. года Амортизация тыс. руб. в% тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % норма, % тыс. руб. Здания 2600 29,89 100 -120 2580 29,82 5 130 Сооружения 1300 14,94 20 -60 1260 14,56 4,5 58,5 Передаточные устройства 870 10 30 -80 820 9,48 20 174 Машины и оборудование, в т.ч.:
1. Силовые машины и оборудование 261 3 50 -30 281 3,25 35 91,35
2. Рабочие машины и оборудование 2930 33,68 70 -64 2936 33,93 30 879
3. Измерительные и рег. устр-ва, лаб. оборудования 260 2,99 130 -60 330 3,81 25 65
4. Вычислительная техника 220 2,53 15 -50 185 2,14 30 66 Транспортные средства 174 2 15 -35 154 1,78 15 26,1 Инструменты, приспособления, инвентарь 85 0,98 30 -8 107 1,24 8 6,8
ИТОГО: 8700 100 460 -507 8653 100 1496,8
II.Среднегодовая стоимость ОФ:Среднегодовая стоимость ОФ равна: 8640,33 тыс. руб.
Среднегодоваястоимость основных производственных фондов учитывает вводимые и выбывающиефонды с учетом срока их использования.
1. Фондоотдача: плановая: 4,5 руб./руб. фактическая: 3,75 руб./руб. 2. Фондоемкость: плановая: 0,222 руб./руб. фактическая: 0,267 руб./руб. 3. Фондовооруженность: плановая: 36,15 т.р./чел. фактическая: 72 т.р./чел. 4. Коэффициент обновления: 0,053 5. Коэффициент выбытия: 0,059 Группа промышленно-производственного персонала Разряд
Числен-
ность
Годовой эффективный
фонд раб. врем., ч.
Часовая тарифная
ставка,
тыс. руб.
Основной фонд
з/п,
тыс. руб.
Доплаты,
тыс. руб.
Годовой фонд
з/п, тыс. руб. Основные рабочие: Аппаратчик VI 6 83 1900 0,034 5361,8 1608,5 6970,34 Аппаратчик V 5 27 1900 0,03213 1648,3 494,48 2142,75 Аппаратчик IV 4 19 1900 0,0272 981,92 294,58 1276,50 Оператор III 3 17 1900 0,02431 785,21 235,56 1020,77 Оператор II 2 11 1900 0,01938 405,04 121,51 526,55 Вспомогательные рабочие: Слесарь VI 6 16 1800 0,024 691,20 207,36 898,56 Слесарь V 5 11 1800 0,02268 449,06 134,72 583,78 Слесарь IV 4 6 1800 0,0192 207,36 62,21 269,57 Газоэлектросварщик 6 3 1800 0,024 129,60 38,88 168,48 Руководители и специалисты: Начальник 1 - 9 108 32,4 140,40 Зам. начальника 1 - 7,2 86,4 25,92 112,32
Специалисты высшей
категории 21 - 5,4 64,8 19,44 84,24 Специалисты I категории 23 - 4,5 54 16,20 70,20 ИТОГО: 239 10973 3291,8 14264,47
Причисленности работников данного предприятия 239 человек, годовой фонд заработнойплаты составляет 14264,47 тыс. руб. – это та сумма, которую необходимовыплачивать ежегодно в виде зарплаты всем сотрудникам. Из этой суммы 3292 тыс.руб. составляют различного рода доплаты.
V. Совокупныйнорматив оборотных средств:
Нормабезубыточности:
В натуральномвыражении:
1742
тонн
В денежномвыражении:
37623
тыс. руб.Запас финансовой прочности: В натуральном выражении: 58,19 тонн В денежном выражении: 1257 тыс. руб.
При объемепроизводства, равном 1742 тонн (на 37623 тыс. руб.) продукции, окупаютсязатраты на его выпуск. При большем объеме, предприятие начинает получатьприбыль.
При плановомже объеме (1800 тонн) производства запас финансовой прочности (то есть,количество продукции, выпускаемое с прибылью), составляет 58,2 тонн (или 1257тыс. руб.).
/>