--PAGE_BREAK--
4.Концепция создания сети малых гостиниц.
А) Цели формирования сети малых гостиниц.
Задачи преобразования в туризме, особенно актуальны с учетом увеличения объемов туризма и обеспечения современных стандартов качества туристского обслуживания и требуют расширения, модернизации и реструктуризации гостиничной базы города. Одним из перспективных подходов в этом направлении является создание сети малых гостиниц, которые, дополняя крупные и средние гостиницы, формируют деловую и туристскую привлекательность города, способствуют развитию малого бизнеса, созданию новых рабочих мест в сфере услуг, росту поступлений в бюджет города и муниципальные бюджеты. Именно такие гостиницы (категории 2-3 звезды) в зарубежной практике работают как массовые гостиничные предприятия и особенно популярны на Западе.
Недорогие и очень уютные гостиницы смогли бы принимать гостей города, которые не могут позволить себе проживать долгое время в гостинцах высокого класса. Услугами таких гостиниц с удовольствием воспользовались бы и иностранные бизнесмены, которые в данный момент, в силу неразвитости нашего отечественного рынка гостиничных услуг, вынуждены платить непомерно высокую цену за проживание в отелях города.
Маркетинговые исследования показывают, что спрос на гостиницы более низкого класса, а именно на гостиницы класса «двух — трёх звёзд» есть и он будет расти. Ведь гостями нашего города являются не только богачи. Если мы хотим привлечь иностранных туристов, то сеть таких гостиниц просто необходима городу.
Итак, формирование сети малых гостиниц определяется необходимостью решения таких задач, как:
— обеспечение повышающихся объемов въездного туризма гостиничными услугами на уровне современных международных стандартов;
— создание новых рабочих мест в сфере услуг;
— трудоустройство специалистов, высвобождающихся в результате закрытия на ремонт и реконструкцию ряда московских гостиниц, а также других категорий безработных;
— поддержка предпринимательства в сфере малого бизнеса при создании сети малых гостиниц.
Актуальность создания малых гостиниц обусловлена не только с точки зрения формирования деловой и туристской привлекательности города, но и потребностью качественного расширения выбора мест проживания и отдыха для зарубежных и российских гостей столицы в соответствии с целями приезда и индивидуальными предпочтениями.
Постановка задачи развития сети малых гостиниц базируется на следующих основополагающих принципах:
— малые гостиницы должны быть органической частью градостроительного, делового и культурного облика города, быть максимально приближены к его важнейшим бизнес- центрам, объектам показа международного значения, к зонам повышенного туристского интереса и цели посещения;
— функционирование малых гостиниц должно осуществляться на основе современного менеджмента и с учетом особенностей работы и технологии в малом гостиничном бизнесе;
— формирование общей инфраструктуры, проведение единой ценовой, рекламной и иной политики, централизация других функций управления должны обеспечить малым гостиницам высокую конкурентоспособность по сравнению с другими сегментами гостиничного рынка, обеспечивая при этом высокое качество обслуживания и решая вопросы в каждом сегменте.
Зарубежный опыт показывает, что малые гостиницы, дополняя крупные и средние гостиницы, в экономическом плане менее зависимы от изменения конъюнктуры рынка гостиничных услуг и имеют возможность быстрой ценовой переориентации. Объединение малых гостиниц в цепи с установлением единых стандартов обслуживания и централизованным (через управляющую гостиничную компанию) предоставлением гостиницам ряда услуг, в т. ч. по бронированию мест, материально-техническому обеспечению, безопасности и др., в значительной мере снижает издержки на управление и повышает рентабельность малых гостиничных предприятий, особенно с учетом вводимых административных и экономических механизмов поддержки малого бизнеса.
Изменение структуры гостиничных услуг в сторону создания малых гостиниц предполагается осуществлять по несколькими направлениям вне зависимости от формы собственности на основные гостиничные фонды, поскольку нормативной базы, определяющей деятельность малых гостиниц, не существует. Настоящим вводится типология данного вида гостиниц.
Б) Сегментация малых гостиниц на классы.
Как и все гостиницы, малые также сегментируются на классы:
1)Отели «люкс»: с большой численностью персонала, эти отели обеспечивают очень высокий уровень сервиса самым требовательным клиентам. Гостиницы класса «люкс» располагаются в центре крупного города; цены на размещение и услуги очень высокие, но и условия проживания – элитные. Цена, как правило соответствует качеству: номера с дорогой отделкой, управление – по высшим профессиональным европейским стандартам. Такие отели обычно используют деловые туристы для деловых встреч: руководители корпораций, профессионалы высокого ранга, участники конференций на высоком уровне.
Примером малой гостиницы такого типа является «Хаслер» в Риме: 35 номеров, 13 апартаментов и 2 президентских номера. Гостиница расположена в историческом здании, открыта в 1885 г., имеет постоянную клиентуру, ее среднегодовая загрузка составляет 85%. Стоимость одноместного номера – 350$ в сутки, а двухместного номера – 550$.
2)Отели высокого класса: обычно расположены в пределах крупного города и имеют широкий набор услуг, качественно обученный обслуживающий персонал управляется профессиональной командой менеджеров и, соответственно, цены выше средних по региону. В номерах — дорогая мебель и оборудование, в отеле – просторное фойе и ресторан. Обычно в таких отелях останавливаются бизнесмены, участники конгрессов или индивидуальные туристы.
3) Отели среднего класса: располагаются обычно в пределах города и предполагают типичный набор услуг. Тарифы – на уровне средних цен данного региона или чуть выше их. Команда управления подготовлена достаточно профессионально.
4) Отели экономического класса: расположены вблизи городской черты, вдоль транспортных магистралей города, по которым легко доехать до центра. Цена за номер в таких отелях обычно на 30 –50% ниже средней по региону. Эти гостиницы рассчитаны на бизнесменов и туристов, не нуждающихся в полном пансионе и стремящихся получить просто современный стандартный номер и расположенный вблизи ресторан с приличной кухней.
Надо сказать, что термин «экономический» подчеркивает снижение стоимости услуг не за счет снижения качества обслуживания, а за счет целого ряда факторов: строгой экономии при строительстве гостиницы, упрощенной системы обслуживания и управления, стандартизации и систематизации гостиничного продукта за счет резкого снижения эксплуатационных расходов.
Сегодня именно малые гостиницы экономического класса имеют тенденцию гибко и быстро реагировать на меняющуюся конъюнктуру российского туристского рынка, экономически выгодны и быстро окупаются.
Глава 2
1. Анализ рынка:
1.1 Анализ современного состояния гостиничного рынка России
Денежную емкость гостиничного рынка аналитики оценивают в $1,7–2 млрд, а темпы роста – в 20-25% в год. Наибольший спрос приходится сегодня на гостиницы среднего ценового сегмента. Средний класс отелей, наиболее распространенный на Западе, в российской гостиничной индустрии не освоен, — сообщается в аналитическом отчете «Тенденции развития российского гостиничного рынка», выпущенном агентством ABARUS Market Research в конце марта 2006 г.
Интерес к гостиничному строительству в России наметился около двух лет назад и продолжает расти. Подкрепляется он сохраняющимся дефицитом предложения гостиничных услуг практически во всех ценовых категориях при стабильном спросе. Особенно заметная активность гостиничного строительства отмечается в Москве и Санкт-Петербурге, ряде городов-миллионеров, а также в Краснодарском крае. В ряде регионов гостиничный бизнес развивается даже более динамично, чем другие сектора рынка недвижимости: жилищный и торгово-офисный.
В Москве главным фактором выступает дороговизна земли, а также отсутствие удобных мест для застройки гостиниц. Столичное правительство неоднократно заявляло о своей готовности способствовать развитию рынка гостиничных услуг, однако бюрократические препоны все еще сильны. Кроме этого, московские власти довольно неудачно, по мнению экспертов, инициируют реконструкцию и замену существующего гостиничного фонда. В течение последних трех лет московский рынок уменьшился на 3,5 тысячи номеров только в снесенных гостиницах. А это практически четверть номерного фонда среднего сегмента. Снос гостиниц между тем продолжается.
По данным отчета, в 2005 году туристический поток из-за рубежа снизился более чем на 16%, а по экспертным оценкам – на все 25%. В первую очередь дороговизна гостиниц отпугивает туристов, желающих посетить Россию с ознакомительными целями. Бизнес-туристы останавливаются в отелях «4-5 звезд», с предложением которых в обеих столицах дела обстоят чуть лучше по сравнению с гостиницами средней категории. За последние два с половиной года в Москве и Санкт-Петербурге в совокупности открылось около десятка довольно крупных (свыше 50 номеров) отелей верхнего сегмента, что впрочем, пока никак не сказалось на уровне цен, которые все еще существенно превышают мировые.
Серьезной альтернативой гостиницам в таких условиях становятся съемные квартиры с посуточной оплатой – апартаменты. Можно сказать, что именно из таких апартаментов «вырос» петербургский рынок мини-отелей, которые по большей части представляют собой выкупленные подъезды в многоквартирных домах. К настоящему времени предложение гостиничных услуг этого сектора в Санкт-Петербурге находится на том уровне, когда уже можно говорить о конкуренции. Подтверждением этому служит возникновение ассоциации мини-гостиниц. Такая кооперация, скорее всего, поспособствует еще и тому, что теперь услуги большинства мини-гостиниц, до сих пор разрозненные, обретут некоторый регламент и выйдут на более цивилизованный уровень. Московский рынок мини-гостиниц пока развивается медленно, несмотря на то, что инвестиционная деятельность в этом секторе имеет хорошую перспективу.
В российских регионах, в отличие от обеих столиц, активно развивается сегмент мини-отелей и гостиниц среднего ценового уровня. О многообещающих планах заявляют как российские инвесторы, так и крупные международные, однако иностранцев несколько отпугивают высокие риски и бюрократия, поэтому они стараются найти российского партнера.
1.2 Целевой рынок гостиничных услуг
А) Выбор целевого рынка
Целевой рынок– это наиболее подходящая и выгодная для туристского предприятия группа сегментов рынка (или один сегмент), на которую направлена его маркетинговая деятельность.
Выбору целевого рынка необходимо уделять серьёзное внимание, так как от этого в большой мере зависит эффективность всей последующей деятельности предприятия. Прежде чем принять решение о выборе того или иного сегмента в качестве целевого, необходимо ответить на следующие вопросы:
— Каковы нужды и ожидания потребителей?
— В состоянии ли организация удовлетворить их?
— Сможет ли организация сделать это лучше, чем конкуренты?
— Достигнет ли она при этом поставленных целей?
Выбор целевого рынка предполагает определённую последовательность действий. Основные этапы выбора целевого рынка:
1. Определение потенциала сегмента рынка.
2. Оценка доступности и существенности рынка.
3. Анализ возможностей освоения сегмента рынка.
Потенциал сегмента рынкахарактеризуется его количественными параметрами, т.е. ёмкостью. Сегмент должен быть изначально достаточно ёмким, чтобы можно было покрыть издержки, связанные с внедрением и работой на рынке, и получить прибыль. Кроме того, он должен иметь перспективы дальнейшего роста.
Для оценки доступности сегмента рынка для туристского предприятия необходимо получить информацию о том, существуют ли какие-либо препятствия, имеется ли принципиальная возможность начать внедрение и продвижение своего продукта на том или ином сегменте рынка. Потребители в сегменте должны быть «достижимыми» с помощью комплекса применяемых туристским предприятием маркетинговых средств.
Оценка существенности сегментапредполагает определение того, насколько реально рассматривать ту или иную группу потребителей как сегмент рынка, насколько она устойчива по основным объединяющим признакам.
Анализ возможностей освоения сегмента рынкапредполагает:
— оценку риска;
— выявление позиций основных конкурентов;
— определение возможной реакции конкурентов на появление новой фирмы;
— прогнозирование возможного объема продаж и прибыли.
На основе проведённых мероприятий делается окончательный вывод о выборе того или иного сегмента в качестве целевого.
Б). Методика поиска целевых сегментов
При поиске оптимального количества целевых сегментов рынка используют два метода – концентрированный («метод муравья») и дисперсный («метод стрекозы»).
Концентрированный методпредполагает последовательную поисковую работу, он требует значительных временных рамок, но не является затратным. Его можно использовать постоянно, исследуя все возможные сегменты последовательно, сравнивая и анализируя их. Такой подход в конечном итоге даёт маркетинговой службе гостиничного предприятия представление о всех исследованных сегментах и позволяет выделить наиболее плодоносные.
Дисперсный метод– это метод динамичного поиска, он предполагает охват максимального количества сегментов рынка, для того чтобы затем остановиться на более выгодных. Такой метод, скорее, можно оценить как экспресс-метод, так как он рассчитан на быстрое получение результата. В практике работы гостиничных и туристских предприятий его следует использовать в начале «высокого сезона», для того чтобы достичь максимальной загрузки номерного фонда и получить наибольший доход. На основе проведённых мероприятий делается окончательный вывод о выборе того или иного сегмента в качестве целевого.
Процесс определения целевого рынка самым тесным образом связан с выбором маркетинговой стратегии туристского и гостиничного предприятия.
2. Анализ отеля (на примере созданной сети мини-отеля «Полинео») :
2.1. Анализ конъюнктуры рынка и ситуации в отрасли
Гостиница — это идеальный вариант размещения и для тех, кто отправляется на отдых, и для тех, кого ждут деловые встречи. В мире сложилось более 300 гостиничных цепей, вышедших за рамки национальных границ. На их долю приходится более 7 млн. номеров из почти 13 млн. (более 50% гостиничных номеров в мире). Такой ажиотаж в сфере гостиничного бизнеса в первую очередь вызван огромным спросом на гостиничные номера.
Объём российского гостиничного рынка превышает 2,5 млрд. долл. США, почти половина рынка приходится на Москву. На данный момент в стране насчитывается 13 тысяч гостиничных номеров, которые соответствуют международным стандартам. 10 тысяч из них находятся в Москве, еще 1,5 тысячи – в Санкт-Петербурге, и всего лишь еще 1,5 тысячи – в других городах России. При этом современный гостиничный рынок российских регионов на 80% формируется гостиницами старой постройки советской эпохи и нуждается в новых отелях, оборудованных в соответствии с современными требованиями, в основном, класса 3*.
По данным, Discovery Research Group, в 60% гостиниц имеется 3 удобства. Чаще всего в номере есть душ, ванна и санузел.
Как правило, в каждой гостинице, помимо стандартных, предоставляются дополнительные услуги, такие как автостоянка, заказ такси, прачечная, химчистка и др. При этом наиболее популярными из дополнительных сервисов являются автостоянка и заказ такси – такие услуги предоставляют 88% и 84% гостиниц соответственно. Чаще всего гостиницы оказывают 1-3 дополнительные услуги в области безопасности и связи. Здесь подразумеваются такие сервисы, как телефон, кабельное и спутниковое телевидение, Интернет, кодовый замок, охранная сигнализация. При этом 94% гостиниц предоставляют в пользование жильцам телефон. Менее распространены Интернет и спутниковое телевидение – такие услуги оказывают 48% и 46% гостиниц соответственно.
Почти 18% гостиничных номеров страны сконцентрировано в Москве и 8% – в Санкт-Петербурге, Москва с большим отрывом лидирует по финансовым показателям гостиничного бизнеса, получая около 40% всех доходов.
Что касается сегментов, наиболее востребованными остаются трехзвездочные отели, дефицит которых ощущается во всех крупных городах России. Наиболее перспективным сегментом гостиничного бизнеса в последние годы можно назвать сегмент малых гостиниц. Сюда включены придорожные мини-гостиницы, апарт-отели и частный сектор гостиничного бизнеса.
Сегодня в Санкт-Петербурге работает свыше 300 мини-гостиниц, как официально оформленных, так и «серых» незарегистрированных объектов.
Большая часть действующих в настоящее время на рынке мини-отелей в среднем включает от 7 до 15 номеров. К крупным объектам можно отнести чуть более 30. Практически все мини-отели предоставляют тот же сервис, что и стандартные городские гостиницы: встреча на вокзале или в аэропорту, визовые услуги, экскурсии, служба портье и горничных, питание и др. Преимуществом же малых гостиниц перед крупными отелями является индивидуальный подход к каждому постояльцу.
Важнейший фактор, влияющий на рентабельность гостиничного бизнеса — заполняемость объектов в так называемый низкий сезон (зимние месяцы). Однако перед малыми гостиницами такой проблемы не возникает благодаря их небольшим размерам и относительно низким ценам на проживание. По данным компании «Бекар. Консалтинг», среднегодовая загрузка крупных городских гостиниц составляет порядка 55%, тогда как данный показатель у мини-отелей достигает 70-80%.
Сегментация малых гостиниц Санкт-Петербурга по количеству номеров:
До 10 номеров – 15%
От 11 до 20 номеров – 26%
От 21 до 30 номеров – 28%
От 31 до 40 номеров – 9%
От 41 до 50 номеров – 22% [6].
Таблица 1
Сегментация рынка
Параметр сегментации
Профиль сегмента
Профиль сегмента
Профиль сегмента
Профиль сегмента
Географический
Центральный район
Фрунзенский район
Приморский район
Невский район
Вместимость
10-30 человек
30-50 человек
50-100 человек
100-500 человек
Класс отеля
3 звезды
4 звезды
5 звезды
Номерной фонд
10-15
15-50
50-100
100-200
1. Гостиничная инфраструктура города развита недостаточно. В городе дефицит отелей, отвечающих мировым стандартам. Количество туристов, посещающих европейские центры, обычно превышает численность постоянных жителей. В 4,7-миллионном Петербурге на 2000-2010 гг. специалисты прогнозируют поток туристов в 3 млн. человек ежегодно.
2. Среднегодовая заполняемость большинства гостиниц относительно низка как по сравнению с Европой, так и Москвой. Ярко выраженная сезонность петербургского туристического рынка и неравномерность загрузки в течение года являются негативными факторами, вследствие чего международные операторы пока довольно медленно идут в Петербург.
3. Стоимость размещения, проживания и питания в гостиницах Санкт-Петербурга превышает стоимость аналогичных услуг за рубежом, а качество и набор услуг в нашем городе по оценкам специалистов и туристов значительно ниже.
4. Спрос на гостиничные услуги Санкт-Петербурга растет. По прогнозам международных экспертов на период с 1998 до 2008 г. ежегодное увеличение спроса на места в гостиницах первого класса составит 9,5%, в гостиницах среднего класса — 9% и в гостиницах низкого тарифа – 5%. Наибольший дефицит наблюдается в гостиницах среднего класса.
5. С 2003 году наблюдается активизация на первичном и вторичном рынке строительства и реконструкции отелей.
6. При увеличении предложения ожидается снижение стоимости номеров и их приближение к аналогичным показателям в Москве и за рубежом.
Изложенные факты, с одной стороны, свидетельствуют о широких перспективах развития гостиничного сектора в городе, с другой, напротив, говорят о неразвитости всей инфраструктуры туризма. Небольшой уровень доходов российских граждан также препятствует как развитию внутреннего туризма, так и, следовательно, развитию сети гостиниц; но и тут есть обнадеживающие тенденции. Иностранные туристы, по-видимому, будут выжидать, пока цены номеров и качество сервиса не достигнут адекватного соотношения.
В качестве временного параметра емкости сегмента выбираем год. Потому что услугам в нашей организации присущ фактор сезонности. В среднем заполняемость мини-отеля составляет 60%. Емкость сегмента в денежном выражении равна.
Свыше 4,8 млн. гостей прибыли в город на Неве в 2008 году. 20*0,6*365=4380 человек в год. Это и является емкостью рынка в натуральном выражении.
Сравнительный анализ сети мини-отеля «Полинео» и конкурентов показан на таблице 2.
Таблица 2
Сравнительный анализ исследуемой организации и конкурентов
Параметр
Сеть мини-отелей «Престиж»
Сеть Мини–отелей «Соло»
Сеть Мини–отелей «Соната»
Сеть Мини–отелей «Альтбург»
Потребительские свойства услуг
— Интернет Wi-Fi бесплатно;
— Услуги переводчика;
— Конференц-зал;
— Прачечная;
— Индивидуальный подход к каждому гостю;
— Семейный отель.
— Интернет — платная услуга;
— Услуги переводчика.
— Индивидуальный подход к каждому гостю;
— Услуги переводчика;
— Конференц-зал.
— Индивидуальный подход к каждому гостю;
— Услуги переводчика;
— Прачечная
Методы ценообразования и уровень цен
Индивидуальный подход и средний уровень цен
Индивидуальный подход и средний уровень цен
Индивидуальный подход и высокй уровень цен
Индивидуальный подход и средний уровень цен
Рекламная стратегия и брендинг
— Интернет-реклама;
— Сотрудничество с зарубежными и российскими турфирмами;
— Интернет-реклама;
— Сотрудничество с зарубежными и российскими турфирмами;
— Интернет-реклама;
— Сотрудничество с зарубежными и российскими турфирмами;
— Интернет-реклама;
— Сотрудничество с зарубежными и российскими турфирмами;
Также к потребительским свойствам услуг нашей организации относится то, что сеть мини-отелей «Полинео» расположен в историческом центре Петербурга. Молодожёнам предоставляется 10-процентная скидка при оплате проживания, а в день приезда в номере их будет ждать приятный сюрприз. В день рождения рады предложить 10-процентную скидку при оплате проживания, а в подарок – бутылку вина и конфеты. Пожилым людям предоставляется 10-процентная скидка при оплате проживания. Дети до 12 лет проживают бесплатно. Специальные цены для групп от 10 человек. Сеть мини-отелей «Полинео» — это, прежде всего, семейные отели, к нам можно приезжать с детьми любых возрастов, а также и с младенцами, для которых у нас все предусмотрено.
В настоящее время существенную конкуренцию петербургским малым гостиницам составляют частные квартиры и апартаменты, сдаваемые в краткосрочную аренду. Спрос в этом сегменте носит ярко выраженный сезонный характер. Рынок краткосрочной аренды резко активизируется весной и летом, когда начинаются туристический и абитуриентский сезоны. В высокий сезон (летние месяцы) в посуточную аренду в городе сдается 15-20 тыс. квартир. Аренда квартиры зачастую обходится гораздо дешевле, чем номер в мини-отеле. Кроме того, в ней могут жить сразу несколько человек, что никак не влияет на ее стоимость.
Цены в сегменте посуточной аренды практически не меняются уже более двух лет. Происходит это во многом благодаря постоянно растущему предложению за счет выброса на рынок квартир, купленных специально для этих целей. Квартиру низкого качества в спальном районе сейчас вполне реально снять за $20-25/сутки. В то же время крупногабаритное жилье (от трех до шести комнат) в отличном состоянии сдается за $150-200/сутки, а стоимость апартаментов класса «люкс» в центре города может достигать $300/сутки.
Однако квартиры, сдаваемые в краткосрочный наем, серьезно проигрывают сети мини-отелей в части предоставляемого сервиса и безопасности постояльцев. Вне конкуренции, пожалуй, пока остаются только самые дорогие элитные квартиры. Но, по мнению специалистов, владельцы таких объектов сегодня предпочитают сдавать их на более длительные сроки с целью уменьшения рисков.
2.2. SWOT–анализ
продолжение
--PAGE_BREAK--
Схема проведения SWOT – анализа
Параметры
Возможности
Угрозы
Сильные стороны
-Укрепление позиций на рынке в России;
-индивидуальный подход к каждому сотруднику и клиенту;
-развитие сильной внутрикорпоративной культуры;
— Расширение номерного фонда;
— Повышение квалификации сотрудников;
— Введение инновационных способов оплаты (веб — мани)
Прекращение государственной поддержки повлияет на уменьшение емкости рынка.
Большое количество основных конкурентов.
Появление сети мини-отелей. В этом году ожидается выход на рынок большой гостиницы с качеством услуг 3 звезды
— По качеству услуг отель находится в категории 3 звезды, именно этой категории отелей не хватает в Санкт-Петербурге.
— 2 наработанные базы договоров с системами бронирования (российская и иностранная);
— Активное сотрудничество с туристскими фирмами Санкт-Петербурга;
— Высококвалифицированный Менеджер по бронированию;
— Наработанная база постоянных клиентов;
— Предоставление в пользование полностью оборудованной кухни.
Слабые стороны
За счет государственной поддержки туризма в Санкт-Петербурге с каждым годом растет емкость рынка в натуральном и денежном выражении этого сегмента. В сезон белых ночей не хватает отелей, чтобы разместить гостей города, это означает, что рынок еще не насыщен.
Внедрения инноваций всегда дорогостоящий процесс
— Текучесть кадров;
— Цены за предоставления услуг выше, чем у конкурентов;
— Все меблированные комнаты – стандартные;
— Отсутствие конференц-зала;
— Отель находится на 3 и 4 этаже, лифт не предусмотрен
Схема матрицы SWOT – анализа (внутренняя среда организации – сильные и слабые стороны)
Параметры
Сильные стороны
Слабые стороны
Услуги
По качеству услуг отель находится в категории 3 звезды, именно этой категории отелей не хватает в Санкт-Петербурге.
Отель находится на 3 и 4 этаже, лифт не предусмотрен;
Отсутствие конференц-зала;
Все меблированные комнаты – стандартные;
Система распределения
Нулевой уровень канала распределения предполагает высокую чувствительность к потребительским предпочтениям
Технологии
Наработанная база постоянных клиентов;
Финансовые средства
Использование заемных средств в виде кредита с низкой годовой ставкой, а именно… дифференцированным платежом.
Высокая прибыльность бизнеса в целом.
Отсутствие возможности досрочного погашения по кредиту.
Взаимоотношения со сторонними организациями
Активное сотрудничество с туристскими фирмами Санкт-Петербурга.
Благодаря этому сотрудничеству удастся избежать главной опасности — простоя.
Сотрудничество с посредниками предполагает взимания 10-15% от стоимости номера.
Организация управления
Высокий уровень квалификации руководящих сотрудников организации. Высококвалифицированный Менеджер по бронированию;
Текучесть кадров;
Низкая заинтересованность рядовых сотрудников в развитии организации.
Схема матрицы SWOT – анализа (внешняя среда организации – возможности и угрозы)
Параметры
Возможности
Угрозы
Тенденции развития рынка
За счет государственной поддержки туризма в Санкт-Петербурге с каждым годом растет емкость рынка в натуральном и денежном выражении этого сегмента. В сезон белых ночей не хватает отелей, чтобы разместить гостей города, это означает, что рынок еще не насыщен.
Прекращение государственной поддержки повлияет на уменьшение емкости рынка.
Конкуренция
Возможность создать конкурентные преимущества на рынке за счет предоставляемых услуг
Большое количество основных конкурентов.
Появление сети мини-отелей. В этом году ожидается выход на рынок большой гостиницы с качеством услуг 3 звезды
Каналы распределения
Возможность самостоятельно контролировать свою маркетинговую программу.
Потребители
Индивидуальный подход к каждому сотруднику и клиенту;
Технология оказания услуг
Введение инновационных способов оплаты (веб — мани);
Внедрения инноваций всегда дорогостоящий процесс
Социально-культурные факторы
Санкт-Петербург – это культурная столица и в высшей степени город располагает к туристам. Исходя из этого появляются возможности сотрудничества с организациями культурно-развлекательного плана направленные на максимизацию прибыли.
Глава 3
1. Резюме сети мини-отель ООО «Полинео»
Данный план описывает создание новой сети мини-отелей.
Полное фирменное наименование Общества:
— на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Полинео Турс»;
— на английском языке: Polyneo tours Limited;
Сокращенное фирменное наименование Общества:
— на русском языке: 000 «Полинео»;
— на английском языке: Polyneo tours ltd.
Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
Общество осуществляет следующие виды деятельности:
— осуществляет гостиничную деятельность без ресторана;
— сдача в наем для временного проживания меблированных комнат;
— предоставление мест для временного проживания;
К услугам организации относится:
— круглосуточный прием;
— услуги общественного питания;
— ежедневная уборка жилой комнаты (включая заправку постелей) и санузла;
— смена постельного белья — не менее одного раза в неделю, смена полотенец — не менее одного раза в три дня;
— отправка, получение и доставка писем и телеграмм;
— хранение ценностей, багажа;
— медицинская помощь: вызов скорой помощи, пользование аптечкой;
— туристская информация.
Реквизиты.
— ООО “ПОЛИНЕО ТУРС”,
— Инн 7841012279, Кпп 784101001
— Санкт-петербургский филиал ОАО «МДМ-БАНК»
197022, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., 53
— Бик 044030894 Инн 7706074960 Огрн 104 784 100 9644
— Окпо 35477075 Оконх 96120
— Корр. Сч. 301 018 100 000 000 008 94
— Расч. Сч. 407 028 102 000 200 033 25
— Счет текущий (usd) 407 028 405 000 200 033 25
— Счет транзитный (usd) 407 028 408 000 210 033 25
— 191011, Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, д. 6.2,
Литер А.
— Тел.: 007 (812) 273-35-85
Миссия организации.
Мы хотим обеспечить всех гостей нашего города комфортабельным ночлегом.
Санкт — Петербург считается одним из красивейших городов мира, исторический памятник и культурный центр, являясь важным центром туризма в России.
Гостиничный бизнес в Санкт — Петербурге уже несколько лет является одним из самых рентабельных, стабильных и безопасных бизнесов, поэтому создание и развитие сети мини — отеля может стать отличным вложением средств.
Петербургские инвесторы охотно вкладывают средства в гостиничный бизнес. Одним из направлений инвестиций являются сети мини-отелей. Растущий бизнес демонстрирует свою эффективность. Инвестиции в отели хорошо окупаются. Петербургские инвесторы охотно вкладывают средства в гостиничный бизнес. Одним из направлений инвестиций являются сети мини-отелей.
По словам риэлторов, занимающихся расселением коммунальных квартир, заявки на такое расселение под мини-гостиницы поступают регулярно: минимум три в месяц.
Большинство мини-отелей Петербурга расположены в отреставрированных коммунальных квартирах в исторической части города. Рыночная стоимость расселения двух-трех соседних коммунальных квартир в центре города составляет от $300 тыс. Соответствующие перепланировка и ремонт обходятся в несколько меньшую сумму (от $100 тыс. в зависимости от вкуса, предпочтений и финансовых возможностей собственника). Персонал отеля составляет два-четыре человека: администратор (и дежурный), охранник (не всегда обязателен), горничная. Принимая во внимание небольшое количество номеров, данный персонал в силах обеспечить высокое качество обслуживания постояльцев и является достаточным. Учитывая среднюю стоимость номера и уровень загрузки мини-отелей, а также перспективы их роста в случае успешной реализации городских программ стимулирования туристского рынка, срок окупаемости мини-отеля в Петербурге составляет до 4 лет, в отличие от 5-6 лет для более крупных гостиниц.
На создание сети мини-отелей потребуются заемные денежные средства в размере 30 000 000 рублей. Планируется взять кредит в банке «ВТБ 24» на 12 месяцев под 17% годовых.
Рассчитанные на период 2011-2015 года основные показатели свидетельствуют о эффективности и желательности для реализации:
Чистый дисконтированный доход 307,8928 тыс. рублей
Индекс доходности 1,015212
Срок окупаемости 5 лет.
ВНД 6%.
2. Описание предприятия
Фирменное наименование
Полное фирменное наименование Общества:
— на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Полинео Турс»;
— на английском языке: Polyneo tours Limited;
Сокращенное фирменное наименование Общества:
— на русском языке: 000 «Полинео»;
— на английском языке: Polyneo tours ltd.
Единственным участником Общества является:
Гражданин Российской Федерации Пасынков Денис Викторович (паспорт: серия: 07 06 номер: 384205, выдан УВД г. Невинномысска Ставропольского края 01.04.2000 зарегистрированный по адресу Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 39, кв. 10).
Размер его доли составляет 100 % от уставного капитала. Номинальная стоимость принадлежащей ему доли равна 20 000 (десять тысяч) рублей. Названный участник вносит вещевой вклад на сумму 20 000 (десять тысяч) руб.
Место нахождения Общества: 191011, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 6/2, литера А.
Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
Уставный капитал Общества составляет 20 000 (десять тысяч) рублей. Уставный капитал состоит из номинальной стоимости 1 (одной) доли его единственного участника стоимостью 20 000 (десять тысяч) рублей.
Общество с ограниченной ответственностью «Полинео Турс» является юридическим лицом — коммерческой организацией.
На момент государственной регистрации Общества, уставный капитал оплачен на 100 % имущественным вкладом, а именно: КОМПЬЮТЕР TOSHIBA L30-134, НОУТБУК, Серийный номер SX6146384W; КОМПЬЮТЕР TOSHIBA L30-134, НОУТБУК, Серийный номер SX5849217W; МФУ EPSON CX 3200, серийный номер ENNK 008562; ФАКСИМИЛЬНЫЙ АППАРАТ FO-61, Серийный номер 37100940, всего на сумму 20 000 (двадцать тысяч) рублей.
Оценка вклада, произведена в соответствии с п. б ст. 66 ГК РФ, ст. 15 Закона и Решением единственного учредителя от «25» декабря 2009 г.
Вещевой вклад передаётся в собственность Общества и учитывается на балансе в соответствии с законодательством о бухгалтерском учёте. Право пользования учитывается в составе нематериальных активов.
Общество действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее — Закон), иного действующего законодательства, настоящего Устава, Решения учредителя от «25» декабря 2009 г.
Общество имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, выступать истцом или ответчиком в суде, арбитражном суде.
Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
Общество осуществляет следующие виды деятельности:
— осуществляет гостиничную деятельность без ресторана;
— сдача в наем для временного проживания меблированных комнат;
— предоставление мест для временного проживания;
К услугам организации относится:
— круглосуточный прием;
— услуги общественного питания;
— ежедневная уборка жилой комнаты (включая заправку постелей) и санузла;
— смена постельного белья — не менее одного раза в неделю, смена полотенец — не менее одного раза в три дня;
— отправка, получение и доставка писем и телеграмм;
— хранение ценностей, багажа;
— медицинская помощь: вызов скорой помощи, пользование аптечкой;
— туристская информация.
Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей.
Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.
Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.
Реквизиты
— ООО “ПОЛИНЕО ТУРС”,
— Инн 7841012279, Кпп 784101001
— Санкт-петербургский филиал ОАО «МДМ-БАНК»
197022, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., 53
— Бик 044030894 Инн 7706074960 Огрн 104 784 100 9644
— Окпо 35477075 Оконх 96120
— Корр. Сч. 301 018 100 000 000 008 94
— Расч. Сч. 407 028 102 000 200 033 25
— Счет текущий (usd) 407 028 405 000 200 033 25
— Счет транзитный (usd) 407 028 408 000 210 033 25
— 191011, Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, д. 6.2,
Литер А.
— Тел.: 007 (812) 273-35-85
Миссия организации.
Не один гость нашего города не должен остаться без ночлега.
Бизнес – идея.
Санкт — Петербург считается одним из красивейших городов мира, исторический памятник и культурный центр, являясь важным центром туризма в России.
Гостиничный бизнес в Санкт — Петербурге уже несколько лет является одним из самых рентабельных, стабильных и безопасных бизнесов, поэтому создание и развитие мини — отеля может стать отличным вложением средств.
Петербургские инвесторы охотно вкладывают средства в гостиничный бизнес. Одним из направлений инвестиций являются мини-отели. Растущий бизнес демонстрирует свою эффективность. Инвестиции в отели хорошо окупаются. Петербургские инвесторы охотно вкладывают средства в гостиничный бизнес. Одним из направлений инвестиций являются мини-отели.
По словам риэлторов, занимающихся расселением коммунальных квартир, заявки на такое расселение под мини-гостиницы поступают регулярно: минимум три в месяц.
Большинство мини-отелей Петербурга расположены в отреставрированных коммунальных квартирах в исторической части города. Как правило, это несколько квартир общей площадью от 300 м2. Рыночная стоимость расселения двух-трех соседних коммунальных квартир в центре города составляет от $300 тыс. Соответствующие перепланировка и ремонт обходятся в несколько меньшую сумму (от $100 тыс. в зависимости от вкуса, предпочтений и финансовых возможностей собственника). Персонал отеля составляет два-четыре человека: администратор (и дежурный), охранник (не всегда обязателен), горничная. Принимая во внимание небольшое количество номеров, данный персонал в силах обеспечить высокое качество обслуживания постояльцев и является достаточным. Учитывая среднюю стоимость номера и уровень загрузки мини-отелей, а также перспективы их роста в случае успешной реализации городских программ стимулирования туристского рынка, срок окупаемости мини-отеля в Петербурге составляет до 4 лет, в отличие от 5-6 лет для более крупных гостиниц.
В первом квартале 2009 года произошло существенное снижение спроса на рынке гостиничной недвижимости Санкт-Петербурга. Сезонный фактор в Санкт-Петербурге крайне значим. Из-за последних кризисных тенденций заполняемость отелей в феврале этого года была на уровне 10%. А в период белых ночей и во время Петербургского экономического форума гостиничных мест не хватает. В ноябре-марте в городе избыток свободных гостиничных номеров, в мае-сентябре ощущается их острая нехватка[5].
Главной задачей этого проекта является удовлетворение потребностей человека в комфортном отдыхе и приятном времяпрепровождении.
3. Организационный план
Руководитель организации ООО «Полинео» имеет высшее экономическое образование и занимает должность генерального директора. В сети мини-отеле предусмотрена демократическая система управления. Основными критериями в выборе администраторов является высшее образование, желательно по специальности референт-переводчик. Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусства готовит таких специалистов. Знание иностранных языков, отсутствие вредных привычек, желательно, но необязательно опыт.
Рис.1 Организационная структура сети мини-отеля «Полинео»
Таблица 3
Штатное расписание
Название должности
Тип персонала
Функциональные обязанности
Количество штатных единиц
Примечания (график работы, сдельная/повременная оплата труда)
Генеральный директор
Аппарат управления
Функции управления
1
График 5/2. Повременная оплата труда
Бухгалтер
Не занятые производством услуг
Учет
1
Свободный график. Сдельная оплата труда
Мастер по ремонту
Не занятые производством услуг
Ремонт оборудования, мебели, санузлов
1
Свободный график. Сдельная оплата труда
Менеджер по бронированию
Сбыт услуг
Бронирования номеров
1
График 5/2. Повременная оплата труда
Администратор
Производство услуг
Встреча гостей, Касса
2
График 2/2. Повременная оплата труда
Горничная
Производство услуг
Уборка комнат, сан. Узлов, стирка
2
График 2/.2 Повременная оплата труда
Итого
8
Численность рабочих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды за отражено в Приложении 1.
С учетом отчислений на социальные нужды, которые равны 26%, расходы на оплату труда за 1 год составляют 1 648,08 тыс. руб.
Всего затраты на заработную плату и социальные отчисления за три года составляют 4 944 240 рублей.
По причине того, что в организации предусмотрена услуга переводчика, администраторы мини-отеля должны иметь высокий уровень знания иностранных языков. В сети мини-отелей «Полинео» предусмотрены мероприятия в сфере обучения персонала и повышения их квалификации. А именно проводить тестирование для определения слабых сторон и уровня владения языками. И анкеты, для того чтобы узнать чего сами желают работники, чего бы им хотелось. По итогам тестов и анкет принимается решение, кто именно и каким образом, в первую очередь проходит обучение. Для этого планируется тратить 30 тыс. рублей в год. То есть 90 000 рублей за 3 года. Такие мероприятия, во-первых, повышают производительность, поскольку сотрудник чувствует, что он необходим организации и соответственно повышают профессиональный уровень.
продолжение
--PAGE_BREAK--
4. План маркетинга и сбыта
Маркетинговая стратегия организации формируется на базе четырех основных компонентов:
1. Продукция/услуги (ассортимент, характеристики продукции, и ее позиционирование в сознании потребителя);
2. Каналы распределения, которые оказывают значительное влияние на стратегию выбора продукции, продвижение ее на рынок и ценообразование;
3. Продвижение (личные продажи, реклама, стимулирование сбыта);
4. Ценовая политика.
Маркетинговая стратегия организации:
1.1 Услуги.
Общество осуществляет следующие виды деятельности:
— осуществляет гостиничную деятельность без ресторана;
— сдача в наем для временного проживания меблированных комнат;
— предоставление мест для временного проживания;
К услугам организации относится:
— круглосуточный прием;
— услуги общественного питания;
— ежедневная уборка жилой комнаты (включая заправку постелей) и санузла;
— смена постельного белья – не менее одного раза в неделю, смена полотенец – не менее одного раза в три дня;
— отправка, получение и доставка писем и телеграмм;
— хранение ценностей, багажа;
— медицинская помощь: вызов скорой помощи, пользование аптечкой;
— туристская информация;
— Интернет.
1.2 Каналы распределения
1.3 Продвижение.
Рис. 2 Схема организации продаж
Малые гостиницы почти не тратятся на рекламу. Главную роль в деле привлечения клиентов играет «сарафанное радио»: информация о гостинице передается от одного клиента к другому. Исследования компании подмосковного гостиничного рынка, проведенные HCD Group, подтвердили, что именно народная молва лучше всего работает на увеличение пула постоянных клиентов. На втором месте по эффективности стоит реклама в Интернете.
Продуктивно работает реклама на вокзалах и в аэропортах. Новые отели проводят также презентации, на которые приглашают представителей туристических фирм и сотрудников бизнес-центров, расположенных по соседству. Эффект от использования всех этих способов рекламы и PR вполне сопоставим с проведением широкомасштабной кампании в СМИ. К тому же, если гостиница рекламируется в печатных изданиях, важно не ошибиться и выбрать именно тот журнал, который читает ее потенциальный клиент.
1.4 Ценовая политика.
Стоимость одноместного номера – 2 700 руб.
Стоимость двухместного номера – 3 300 руб.
Стоимость трехместного номера – 3 700 руб.
Стоимость одноместного номера – 4 300 руб.
Средняя стоимость – 3 500 руб.
Среднее число заполняемости 882,94/12 = 73,58%
Прогнозируемая выручка за 1 год равна 9 176 000 руб.
Цена проживания в стандартном одноместном номере мини-гостиниц Петербурга в низкий туристический сезон находится в пределах от $60 до 130, в двухместном номере — $70-170. Проживание в номере люкс стоит в среднем на 30-50% дороже. Большинство мини-отелей (более 90%) повышает цену проживания в высокий туристический сезон (с апреля по сентябрь) на 20-40%, причем цены на проживание в номерах люкс повышаются на 35-50%. Некоторые мини-отели повышают цены в высокий сезон до 100%, как, например. В последнее время повышение цен на все услуги в туристическом секторе в высокий сезон происходит, на мой взгляд, неадекватно, однако статистики, подтверждающей недостаток туристского потока вследствие ценовой дискриминации туристов в Санкт-Петербурге, пока нет. В то же время общее повышение цен приводит к тому, что уже сейчас тур в Петербург становится дороже тура, например, в Прагу на сумму до $500. Выбор туриста, ориентирующегося, прежде всего на цену путешествия (а таких большинство), очевиден", — говорит вице-президент Российского союза туристской индустрии Сергей Корнеев.
По официальной статистике РСТ, среднегодовой уровень загрузки отелей составляет 52-55%. Менее всего страдают от сезонных колебаний загрузки крупные пятизвездные отели и мини-отели.
Первые благодаря своему имиджу на международном туристском рынке и проводимым конференциям в осенне-зимний сезон. Вторые — благодаря невысоким ценам, малым размерам и почти семейной обстановке. По статистике, среднегодовая загрузка мини-отелей в Петербурге превышает общегородской показатель и составляет 60-80%.
Цена в сети мини-отелей будет складываться исходя из цен конкурентов. По нашему мнению целесообразно поставить цену равную цене конкурентов,
В сети мини – отелей «Polyneo» предусмотрена гибкая ценовая политика.
Таблица 7
Мероприятия комплекса маркетинга, реализуемые непериодически или один раз в прогнозируемом периоде
Мероприятия
Сроки реализации
Исполнители
Затраты в год
Маркетинговые исследования
01.11.09 г. – 01.12.09 г.
Ген. Директор
15 000
Ценовая политика
01.12.09 г. – 01. 15.12.09 г.
Менеджер по бронированию, ген. Директор
-
Создание сайта организации
01.11.09 г. – 01.12.09 г.
Ген. Директор
1000 руб.
Обучение персонала
ежегодно
Ген. директор
30 000 руб.
Затраты на создание сайта равны 1000 рублей, поскольку генеральный директор имеет опыт в создании и поддержке сайта. Затраты на мероприятия комплекса маркетинга составили 46 000 руб.
В сети мини-отелей «Полинео» предусмотрен высококвалифицированный менеджер по бронированию, который перешел из конкурирующей фирмы. Поскольку имеется 2 наработанные базы клиентов и активное сотрудничество с туристскими фирмами Санкт-Петербурга, то затраты на продвижение наших услуг отсутствуют.
5. Производственный план
Таблица 8
Смета затрат на реализацию проекта ( расчеты произведены на один из отелей сети)
Показатели
Ед. изм.
1-год
Всего
По месяцам
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.Капитальные вложения в приобретение основных средств
Тыс. руб.
10500
1.1 Покупка коммунальных квартир
Тыс. руб.
10500
10500
2.Прочие капитальные вложения
Тыс. руб.
4460
2.1Реконструкция
Тыс. руб.
3250
650
650
650
650
650
2.2 Стоимость работ по подготовке участка, включая инженерную инфраструктуру
Тыс. руб.
100
100
2.3 Стоимость дополнительных работ по благоустройству близлежащей территории
Тыс. руб.
60
60
2.4 Стоимость проектных работ, включая дизайн-проект
Тыс. руб.
45
45
2.5 Стоимость согласований проекта в соответствующих инстанциях
Тыс. руб.
55
55
2.6 Стоимость оборудования и оснащения, бытовой техники, мебели, комплектующие
Тыс. руб.
950
950
3 Приобретение оборотных средств
Тыс. руб.
20,750
3.1 Затраты на материалы, инструменты
Тыс. руб.
16,450
16, 450
Затраты на программное обеспечение
Тыс. руб.
4,3
4,3
Итого
14980,75 тыс. руб.
Первая и главная задача — подбор помещения. Лучше всего для этой цели подходят коммунальные квартиры выше второго этажа в видовых («фасадных») домах в центральных исторических районах города с наиболее развитой инфраструктурой. Желательно, чтобы поблизости были кафе, рестораны и магазины. Рекомендуемая общая площадь (с учетом номеров, коридоров, кухни, административных помещений) — не менее 300 кв. м. Минус в том, что на дороге такие квартиры не валяются, а их расселение — целая история (особенно если попадутся упорные жильцы). Сегодня в Санкт-Петербурге стоимость расселения-покупки составляет от двух с половиной до семи тысяч долларов за квадратный метр, причем в среднем по городу эта процедура потребует около 800 тысяч долларов.
Следующий этап — реконструкция и перепланировка, на что понадобится как минимум половина суммы, потраченной на покупку помещения. Впрочем, куда хуже то, что на получение разрешительных документов, подготовку, согласование и утверждение проекта перепланировки уйдет более года. После того как перепланировка будет закончена, бесчисленные чиновники проверят результаты на соответствие нормативам. Если этот этап завершится успешно, придет пора заключать договоры с энергетиками, Водоканалом, пожарными.
Очевидно, что на формирование базы постоянных лояльных клиентов уйдет не один год, поэтому стартующая сеть мини-отелей просто обязан заключить договоры с турфирмами на оказание гостиничных услуг. Да, посредники будут взимать от 10 до 20% от стоимости номера, но благодаря им удастся избежать главной опасности — простоя.
Таблица 9
Расчет амортизации (расчеты произведены на один из отелей сети)
Наименование
Стоимость, всего, тыс. руб
1-год
Всего, тыс. руб.
По месяцам
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Мебель Ikea
455
45,5
3,79
3,79
3,79
3,79
3,79
3,79
3,79
3,79
3,79
3,79
3,79
3,79
Бытовая техника
445
89
7,42
7,42
7,42
7,42
7,42
7,42
7,42
7,42
7,42
7,42
7,42
7,42
Компьютеры
50
10
0,83
0,83
0,83
0,83
0,83
0,83
0,83
0,83
0,83
0,83
0,83
0,83
Всего
950
144,5
12,04
12,04
12,04
12,04
12,04
12,04
12,04
12,04
12,04
12,04
12,04
12,04
Срок полезного использования мебели от «Ikea» составляет 10 лет.
Срок полезного использования бытовой техники и персональных компьютеров – 5 лет.
Затраты на производство и сбыт продукции за 3 года представлены в приложениях 4, 5.
Таблица 10
Расчет стоимости хозяйственных средств (расчеты произведены на один из отелей сети)
Наименование
цена за единицу, руб.
расход на год, шт
годовая стоимость, руб.
стоимость на 1 мес. руб.
Швабра
50
12
600
50
Салфетки
14
12
168
14
Половые салфетки
25
12
300
25
Итого
1068
89
Таблица 11
Расчет стоимости энергоносителей (расчеты произведены на один из отелей сети)
энергоносители
единица измерения
цена за единицу руб.
расход за час
Стоимость на час руб.
Стоимость на месяц руб.
электроэнергия
квт-час
1,66
37квт
27,75
6818,6
Вода
м3
19,93
0,41м3
8,17
5445,1
Итого
12263,7
Цена 1квт. — час равна 1,66 коп.
Таблица 12
Расчет стоимости моющих средств (расчеты произведены на один из отелей сети)
Наименование
цена за единицу, руб.
расход на год, шт
годовая стоимость, руб.
стоимость на 1 мес. руб.
одноразовый шампунь
5
1800
9000
750
одноразовое мыло
3,5
1800
6300
525
средство «Ферри»
35
8
280
23,3
средство «Силит»
45
10
450
37,5
«Доместос»
55
4
220
18,3
Порошок
45
108
4860
405
Туалетная бумага «Зева»
40
135
5400
450
Резиновые перчатки
12
54
648
54
Средство для протирки стекол
30
7
210
17,5
Итого
27368
2280,6
Таблица 13
Затраты на материалы, инструменты (расчеты произведены на один из отелей сети)
Наименование
цена за единицу, руб.
Кол-во
Дрель
8500
1
Набор отверток
1200
1
Пассатижи
150
1
Шуруповерт
5400
1
Шурупы, гвозди, болты
1200
1
Итого
16 450
6. Финансовый план
Финансирование проекта планируется осуществить через привлечение кредита.
Таблица 14
Источники средств для реализации проекта
Источники финансирования
Величина средств, необходимая для реализации проекта
Заемные и привлеченные средства — кредиты банка
30 000 000 руб.
Итого
30 000 000 руб.
В виде заемных и привлеченных средств решено взять кредит в филиале банка ВТБ в размере 30 000 000 рублей с дифференцированным платежом на 5 лет. Годовая процентная ставка составляет 17%.
Расчет чистого дисконтированного дохода представлен в приложении 6
1. Коэффициент дисконтирования
Расчет коэффициента дисконтирования проекта определяется по формуле:
продолжение
--PAGE_BREAK--