1. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД 1.1. Динаміка розвитку економіки, стан використання природного, виробничого, науково-технічного та трудового потенціалу Місто Миколаїв - багатофункціональний великий адміністративний, науковий, економічний, організуючий і культурний центр України, який посідає 9 місце серед обласних центрів за чисельністю населення в Україні. Станом на 01.11.06 чисельність наявного населення становила 507,6 тисяч осіб. Сучасний Миколаїв залишається центром суднобудування, у місті розвинені машинобудування, кольорова металургія, харчова та легка промисловість. Економічне становище м. Миколаєва в 2006 році характеризується такими основними тенденціями: зростанням промислового виробництва; зростанням грошових доходів населення, зайнятого в реальному секторі; продовженням росту цін на енергоносії і проявом інших інфляційних факторів; зменшенням надходжень до міського бюджету, пов'язаним зі змінами в податковому законодавстві. Протягом 2006 року діяльність органів місцевого самоврядування була спрямована на забезпечення умов стабільної роботи всіх галузей народногосподарського комплексу міста, поліпшення реального життєвого рівня населення. Вишукувались можливості вирішення першочергових завдань, спрямованих на стабільне функціонування всіх підрозділів міського господарства. Починаючи з 2000 року триває зростання обсягів виробництва промислової продукції та товарів народного споживання. За 2006 рік обсяг виробництва промислової продукції зріс на 9,9 %. Ринок праці відреагував на пожвавлення виробництва зниженням рівня безробіття на 0,2 в.п. та станом на 1 грудня становив 0,8%. Динаміка зміни цього показника у місті є близькою до ситуації в Україні і починаючи з 2000 року має тенденцію знижуватись. Ситуація з навантаженням на одне вакантне робоче місце у м.Миколаєві є також значно кращою, ніж в області та країні, а сам показник, в середньому за 5 років у місті є у 3,5 рази меншим, ніж в Україні. Відповідно до зростання реальних доходів населення та їх головного компонента - заробітної плати - розширюється внутрішній ринок. Активізація економічної активності, підвищення розмірів трудових пенсій і заробітної плати як у бюджетній, так і позабюджетній сферах при невеликих темпах інфляції і стабільності валютного курсу позитивно впливають на зростання реальних грошових доходів населення. У жовтні 2006 року заробітна плата склала в місті 1083,32 грн. , що на 9,3% вище ніж в цілому по економіці області та в значній мірі перевищує розміри встановлених державних соціальних стандартів, зокрема, у 2,9 рази мінімальну заробітну плату (375 грн.) та у 2,1 рази прожитковий мінімум для працездатних осіб (505 грн.). Протягом 2006 року не виникла заборгованість по пенсіях і виплаті заробітної плати працівникам уста нов і організацій, що фінансуються з міського бюджету, незважаючи на прийняті урядові рішення, не підкріплені фінансуванням. Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку міста станом на 01.10.06 за наростаючим підсумком склав 87,8 млн. дол. США. Однак, незважаючи на стабільну соціально-економічну ситуацію, є ті ризики і негативні тенденції, що послаблюють дієвість чинників подальшого економічного зростання і можуть гальмувати його в наступному та подальших роках. Ці тенденції викликані системними застарілими проблемами, переважна більшість яких лежить у площині слабко реформованої системи управління. Особливої уваги потребують питання реформування житлово-комунального господарства, підвищення якості його послуг. Низька фінансова спроможність міста стримує виконання цільових програм розвитку міста, насамперед, спрямованих на розвиток інфраструктури життєзабезпечення населення. Місто Миколаїв посіло 6 місце в Рейтингу інвестиційної привабливості міст України, який було проведено недержавним аналітичним центром “Інститут реформ”. Обстеженням охоплено 176 міст України. Важливішим критерієм були привабливість міста, як ринку збуту, та його природність для розміщення виробництва. ^ 1.2. Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери Головні проблеми економічного та соціального розвитку м.Миколаєва у 2007 році залишаються тими ж, що і протягом попередніх років: Потреби видаткової частини міського бюджету значно більші за можливості, тому бюджетна сфера забезпечується на рівні поточного утримання при незначному рівні капітальних витрат. Це призводить до погіршення стану і навіть до аварійності будинків, споруд, комунікацій та інших об'єктів міської комунальної власності, недостатньої оснащеності устаткуванням і інвентарем, низького рівня інформаційних технологій. Розмір бюджету розвитку недостатній, що призводить до неможливості прийняття і реалізації перспективних програм розвитку. Практично не передбачаються витрати на науково-дослідну і проектно-конструкторську діяльність, проведення експертиз, підготовку техніко-економічних обґрунтувань, розробку бізнес-планів, архітектурно-планувальних рішень концептуального характеру. Законодавча база не дозволяє суттєве збільшення бюджету розвитку. Збільшення надходжень можливо за рахунок продажу землі і власності, але ці ресурси не є відновлюваними. Резервом є прибуток від діяльності комунальних підприємств, чому варто в подальшому приділити більшу увагу. Потреба в зниженні нераціональних витрат у галузях міської інфраструктури і міського господарства (у тому числі, через тендерні процедури) та у розвитку небюджетних способів фінансування ресурсоспоживаючих галузей (залучення інвестицій, кредити банків, позики у населення). Реформування житлового господарства міста, а саме: демонополізація галузі для поліпшення обслуговування громадян і зниження собівартості обслуговування; інвентаризація основних фондів галузі та рішення питань балансової належності форм власності всіх її об'єктів і наявність договірних відносин між її суб'єктами. Поліпшення інвестиційної привабливості міста. Залучення інвестицій. Розвиток малого та середнього підприємництва та інфраструктури бізнесу. Гармонізація відносин усіх галузей і рівнів влади, установлення відносин підтримки і співробітництва між органами влади, суб'єктами господарювання всіх форм власності і населенням. ^ 2. ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА МИКОЛАЄВА В 2007 РОЦІ Забезпечення сталого економічного зростання в реальному секторі економіки; підвищення ефективності використання економічного потенціалу міста; формування інвестиційного продукту та підвищення інвестиційного потенціалу; система зниження ризиків інвестування; забезпечення сприятливих умов для забезпечення розвитку бізнесу; формування політики протекціонізму щодо формування бізнесу; створення сучасної високоефективної системи ЖКГ; поліпшення демографічної ситуації; поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення; підвищення рівня доходів населення; забезпечення функціонування соціальної та гуманітарної сфери на рівні державних стандартів; підвищення безпеки життєдіяльності населення. ^ 3. ШЛЯХИ РОЗВ'ЯЗАННЯ ГОЛОВНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ І СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ТА ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙНа підставі цілей та пріоритетів визначені основні завдання та дії органів місцевого самоврядування м.Миколаєва на 2007 рік: оптимізація діяльності та фінансове оздоровлення суб'єктів комунальної власності; забезпечення нарощування обсягів промислового виробництва шляхом оновлення основних фондів, розвитку виробництва високотехнологічної конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності роботи підприємств, збільшення частки продукції з високим ступенем переробки; підвищення інвестиційної привабливості міста та стимулювання залучення інвестиційних коштів в економіку міста; розробка довготермінової програми залучення інвестицій; модернізація веб-сайту міста; створення комплексної централізованої системи інформаційної підтримки бізнесу; підвищення якості послуг, що надаються міською владою бізнесу; забезпечення зниження рівня енергоспоживання та впровадження енергозберігаючих технологій; реформування житлово-комунального господарства міста; проведення комплексного аудиту системи управління та фінансово-господарської діяльності ЖКГ; запровадження конкурентного середовища в системі ЖКГ; здійснення комплексу заходів щодо вирішення проблем зайнятості населення; ліквідування заборгованості по виплаті заробітної плати; забезпечення подальшої оптимізації мережі закладів освіти, охорони здоров'я, культури, удосконалення їхньої структури і функцій та продовження роботи по зміцненню матеріально-технічної бази закладів; посилення безпеки праці в усіх сферах економічної діяльності; вдосконалення системи соціального захисту населення та забезпечення надання адресної соціальної допомоги; захист населення і території міста від впливу негативних факторів техногенного та природного характеру. ^ 4. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ 4.1. Джерела формування Міська рада рішенням від 22.12.06 № 9/64 затвердила міський бюджет міста Миколаєва на 2007 рік. Дохідна частина бюджету міста на 2007 рік визначена в обсязі 554982,243 тис.грн., у тому числі загальний фонд бюджету складає 523423,025 тис.грн. та спеціальний фонд – 31559,218 тис.грн. У порівнянні з 2006 роком обсяг доходів загального фонду зріс на ^ 1. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД 1.1. Динаміка розвитку економіки, стан використання природного, виробничого, науково-технічного та трудового потенціалу Місто Миколаїв - багатофункціональний великий адміністративний, науковий, економічний, організуючий і культурний центр України, який посідає 9 місце серед обласних центрів за чисельністю населення в Україні. Станом на 01.11.06 чисельність наявного населення становила 507,6 тисяч осіб. Сучасний Миколаїв залишається центром суднобудування, у місті розвинені машинобудування, кольорова металургія, харчова та легка промисловість. Економічне становище м. Миколаєва в 2006 році характеризується такими основними тенденціями: зростанням промислового виробництва; зростанням грошових доходів населення, зайнятого в реальному секторі; продовженням росту цін на енергоносії і проявом інших інфляційних факторів; зменшенням надходжень до міського бюджету, пов'язаним зі змінами в податковому законодавстві. Протягом 2006 року діяльність органів місцевого самоврядування була спрямована на забезпечення умов стабільної роботи всіх галузей народногосподарського комплексу міста, поліпшення реального життєвого рівня населення. Вишукувались можливості вирішення першочергових завдань, спрямованих на стабільне функціонування всіх підрозділів міського господарства. Починаючи з 2000 року триває зростання обсягів виробництва промислової продукції та товарів народного споживання. За 2006 рік обсяг виробництва промислової продукції зріс на 9,9 %. Ринок праці відреагував на пожвавлення виробництва зниженням рівня безробіття на 0,2 в.п. та станом на 1 грудня становив 0,8%. Динаміка зміни цього показника у місті є близькою до ситуації в Україні і починаючи з 2000 року має тенденцію знижуватись. Ситуація з навантаженням на одне вакантне робоче місце у м.Миколаєві є також значно кращою, ніж в області та країні, а сам показник, в середньому за 5 років у місті є у 3,5 рази меншим, ніж в Україні. Відповідно до зростання реальних доходів населення та їх головного компонента - заробітної плати - розширюється внутрішній ринок. Активізація економічної активності, підвищення розмірів трудових пенсій і заробітної плати як у бюджетній, так і позабюджетній сферах при невеликих темпах інфляції і стабільності валютного курсу позитивно впливають на зростання реальних грошових доходів населення. У жовтні 2006 року заробітна плата склала в місті 1083,32 грн. , що на 9,3% вище ніж в цілому по економіці області та в значній мірі перевищує розміри встановлених державних соціальних стандартів, зокрема, у 2,9 рази мінімальну заробітну плату (375 грн.) та у 2,1 рази прожитковий мінімум для працездатних осіб (505 грн.). Протягом 2006 року не виникла заборгованість по пенсіях і виплаті заробітної плати працівникам уста нов і організацій, що фінансуються з міського бюджету, незважаючи на прийняті урядові рішення, не підкріплені фінансуванням. Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку міста станом на 01.10.06 за наростаючим підсумком склав 87,8 млн. дол. США. Однак, незважаючи на стабільну соціально-економічну ситуацію, є ті ризики і негативні тенденції, що послаблюють дієвість чинників подальшого економічного зростання і можуть гальмувати його в наступному та подальших роках. Ці тенденції викликані системними застарілими проблемами, переважна більшість яких лежить у площині слабко реформованої системи управління. Особливої уваги потребують питання реформування житлово-комунального господарства, підвищення якості його послуг. Низька фінансова спроможність міста стримує виконання цільових програм розвитку міста, насамперед, спрямованих на розвиток інфраструктури життєзабезпечення населення. Місто Миколаїв посіло 6 місце в Рейтингу інвестиційної привабливості міст України, який було проведено недержавним аналітичним центром “Інститут реформ”. Обстеженням охоплено 176 міст України. Важливішим критерієм були привабливість міста, як ринку збуту, та його природність для розміщення виробництва. ^ 1.2. Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери Головні проблеми економічного та соціального розвитку м.Миколаєва у 2007 році залишаються тими ж, що і протягом попередніх років: Потреби видаткової частини міського бюджету значно більші за можливості, тому бюджетна сфера забезпечується на рівні поточного утримання при незначному рівні капітальних витрат. Це призводить до погіршення стану і навіть до аварійності будинків, споруд, комунікацій та інших об'єктів міської комунальної власності, недостатньої оснащеності устаткуванням і інвентарем, низького рівня інформаційних технологій. Розмір бюджету розвитку недостатній, що призводить до неможливості прийняття і реалізації перспективних програм розвитку. Практично не передбачаються витрати на науково-дослідну і проектно-конструкторську діяльність, проведення експертиз, підготовку техніко-економічних обґрунтувань, розробку бізнес-планів, архітектурно-планувальних рішень концептуального характеру. Законодавча база не дозволяє суттєве збільшення бюджету розвитку. Збільшення надходжень можливо за рахунок продажу землі і власності, але ці ресурси не є відновлюваними. Резервом є прибуток від діяльності комунальних підприємств, чому варто в подальшому приділити більшу увагу. Потреба в зниженні нераціональних витрат у галузях міської інфраструктури і міського господарства (у тому числі, через тендерні процедури) та у розвитку небюджетних способів фінансування ресурсоспоживаючих галузей (залучення інвестицій, кредити банків, позики у населення). Реформування житлового господарства міста, а саме: демонополізація галузі для поліпшення обслуговування громадян і зниження собівартості обслуговування; інвентаризація основних фондів галузі та рішення питань балансової належності форм власності всіх її об'єктів і наявність договірних відносин між її суб'єктами. Поліпшення інвестиційної привабливості міста. Залучення інвестицій. Розвиток малого та середнього підприємництва та інфраструктури бізнесу. Гармонізація відносин усіх галузей і рівнів влади, установлення відносин підтримки і співробітництва між органами влади, суб'єктами господарювання всіх форм власності і населенням. ^ 2. ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА МИКОЛАЄВА В 2007 РОЦІ Забезпечення сталого економічного зростання в реальному секторі економіки; підвищення ефективності використання економічного потенціалу міста; формування інвестиційного продукту та підвищення інвестиційного потенціалу; система зниження ризиків інвестування; забезпечення сприятливих умов для забезпечення розвитку бізнесу; формування політики протекціонізму щодо формування бізнесу; створення сучасної високоефективної системи ЖКГ; поліпшення демографічної ситуації; поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення; підвищення рівня доходів населення; забезпечення функціонування соціальної та гуманітарної сфери на рівні державних стандартів; підвищення безпеки життєдіяльності населення. ^ 3. ШЛЯХИ РОЗВ'ЯЗАННЯ ГОЛОВНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ І СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ТА ДОСЯГНЕННЯ ПОСТАВЛЕНИХ ЦІЛЕЙНа підставі цілей та пріоритетів визначені основні завдання та дії органів місцевого самоврядування м.Миколаєва на 2007 рік: оптимізація діяльності та фінансове оздоровлення суб'єктів комунальної власності; забезпечення нарощування обсягів промислового виробництва шляхом оновлення основних фондів, розвитку виробництва високотехнологічної конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності роботи підприємств, збільшення частки продукції з високим ступенем переробки; підвищення інвестиційної привабливості міста та стимулювання залучення інвестиційних коштів в економіку міста; розробка довготермінової програми залучення інвестицій; модернізація веб-сайту міста; створення комплексної централізованої системи інформаційної підтримки бізнесу; підвищення якості послуг, що надаються міською владою бізнесу; забезпечення зниження рівня енергоспоживання та впровадження енергозберігаючих технологій; реформування житлово-комунального господарства міста; проведення комплексного аудиту системи управління та фінансово-господарської діяльності ЖКГ; запровадження конкурентного середовища в системі ЖКГ; здійснення комплексу заходів щодо вирішення проблем зайнятості населення; ліквідування заборгованості по виплаті заробітної плати; забезпечення подальшої оптимізації мережі закладів освіти, охорони здоров'я, культури, удосконалення їхньої структури і функцій та продовження роботи по зміцненню матеріально-технічної бази закладів; посилення безпеки праці в усіх сферах економічної діяльності; вдосконалення системи соціального захисту населення та забезпечення надання адресної соціальної допомоги; захист населення і території міста від впливу негативних факторів техногенного та природного характеру. ^ 4. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ 4.1. Джерела формування Міська рада рішенням від 22.12.06 № 9/64 затвердила міський бюджет міста Миколаєва на 2007 рік. Дохідна частина бюджету міста на 2007 рік визначена в обсязі 554982,243 тис.грн., у тому числі загальний фонд бюджету складає 523423,025 тис.грн. та спеціальний фонд – 31559,218 тис.грн. У порівнянні з 2006 роком обсяг доходів загального фонду зріс на 33,7 відсотка, з них- обсяг субвенцій з інших бюджетів зріс на 79,6 відсотка, надходження податків та зборів – на 25,2 відсотка та на 13 відсотків зменшився обсяг дотації вирівнювання. 55 відсотків (289437,6 тис.грн.) загального фонду бюджету 2007 року планується наповнити за рахунок доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів (закріплених доходів), 8,6 відсотка (44856,8 тис.грн.) за рахунок доходів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів (власні доходи) та 36,4 відсотка (189128,6 тис.грн.) за рахунок трансфертів з інших бюджетів. Формування бюджету міста визначається показниками соціально-економічного розвитку міста на відповідний бюджетний період і, в першу чергу, таким основним показником, як обсяг доходів фізичних осіб, який є базою основного бюджетоутворюючого платежу – податку з доходів фізичних осіб, що складає близько 86 відсотків всього обсягу закріплених доходів. При формуванні показників бюджету на 2007 рік враховувався номінальний обсяг фонду оплати праці найманих працівників, військовослужбовців, виходячи з фактичного фонду оплати праці за 11 місяців 2006 року по місту, і очікуваний, за розрахунками Міністерства економіки, темп зростання -17,5 відсотка в цілому по Україні. Крім того, в бюджеті 2007 року враховано збільшення ставки податку з доходів фізичних осіб з 13 відсотків до 15 відсотків. У результаті збільшення ставки даного податку додатково до бюджету міста планується одержати близько 33 млн.грн. При визначенні обсягів надходжень єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва та плати за торговий патент врахована динаміка цих надходжень до бюджету за останні роки, збільшення ставки єдиного податку з 01.01.07. За 2006 рік фактично надійшло єдиного податку в сумі 20164,2 тис.грн. та плати за торговий патент в сумі 9763,4 тис.грн., тоді як ці показники на 2007 рік складають відповідно 21480 тис.грн. та 10700 тис.грн. Одним із основних платежів , що наповнюють кошик власних доходів бюджету міста (62,6 %), є плата за землю. Планові показники надходжень даного платежу складають 28100 тис.грн., що на 1500 тис.грн. більше, ніж фактично надійшло за 2006 рік, що обумовлено збільшенням орендної плати за землю та зменшенням розміру пільги для підприємств суднобудування. У результаті проведення роботи по наданню місць для тимчасового розміщення зовнішньої реклами та виконання умов продажу та надання в оренду земельних ділянок планується наповнити кошик власних доходів бюджету громади міста в сумі 4100 тис.грн. або 9,1 відсотка його загального обсягу. 7800 тис.грн. або 17,4 відсотка власних доходів бюджету складають місцеві податки та збори, з яких 68 відсотків складає ринковий збір. Спеціальний фонд бюджету міста на 2007 рік визначено в сумі 31559,218 тис.грн., що на 38 відсотків менше, ніж виконання за 2006 рік, у тому числі зменшення за рахунок трансфертів на 88 відсотків. Планується одержати до фонду розвитку 7500 тис.грн., з них від продажу земельних ділянок 3700 тис.грн. та від відчуження майна 3800 тис.грн. На 3,8 відсотків в бюджеті 2007 року збільшені надходження податку з власників транспортних засобів. ^ 4.2. Фінансування заходів Обсяг видаткової частини міського бюджету на 2007 рік визначено у сумі 554182,243 тис. грн., з них видатки загального фонду – 522623,025 тис. грн. та спеціального фонду – 31559,218 тис. грн. Крім того, витрати на кредитування пільгового довгострокового житлового будівництва плануються у сумі 800,0 тис. грн. По загальному фонду міського бюджету міста Миколаєва на виконання делегованих державних повноважень (державне управління, освіту, охорону здоров'я, соціальний захист та соціальне забезпечення, культуру, фізичну культуру і спорт) заплановано 326030,351 тис. грн. за рахунок таких джерел: обсягу видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів між державним та місцевими бюджетами (за формульним розрахунком Мінфіну для міста Миколаєва) на виконання делегованих державних повноважень відповідно до статті 89 Бюджетного кодексу України - 317979,6 тис. грн.; додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – 1364,5 тис.грн.; збільшення розрахунково визначеного Мінфіном обсягу доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів (доходів 1 кошика) – 5697,0 тис.грн.; доходів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів (доходів 2 кошика) – 989,251 тис.грн. Видатки на виконання делегованих державних повноважень розподілено на фінансування галузей у таких обсягах: державне управління – 24656,7 тис.грн.; освіту – 151974,2 тис.грн.; охорону здоров”я – 121056,7 тис.грн., у тому числі субвенція 15573,310 тис.грн. бюджетам Жовтневого та Миколаївського районів на медичне обслуговування мешканців Корабельного району та с. Варварівка; соціальний захист та соціальне забезпечення – 6791,247 тис.грн.; культуру – 12269,804 тис.грн.; фізичну культуру і спорт – 9281,7 тис.грн. У межах виділених субвенцій передбачені видатки в загальній сумі 153525,125 тис.грн., з них з державного бюджету – 149260,5 тис. грн., з обласного бюджету – 3951,4 тис. грн., з бюджету Жовтневого району – 313,225 тис. грн. На виконання власних повноважень міської ради при затвердженні міського бюджету враховано видатки в загальній сумі 43867,549 тис. грн. за такими програмами та напрямами: ^ Назва міських цільових програм Короткий зміст заходів за програмою Враховано в бюджет і міста на 2007 рік (тис.грн.) Програма боротьби зі злочинністю на території м.Миколаєва "Правопорядок" на період 2006-2010 років Фінансування пунктів охорони громадського правопорядку 260,000 Міська комплексна програма "Освіта на 2007-2011 роки" Розвиток індивідуальних здібностей і талантів молодих людей, забезпечення цілісної системи позашкільних закладів різних типів для створення умов всебічного розвитку особистості 4282,900 Безкоштовний проїзд школярів електротранспортом 2400,000 Міська програма літнього відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2008 року Продовження практики оздоровлення дітей 458,500 Міська Комплексна програма "Соціальний захист” на 2007-2011 роки" Надання пільг на житлово-комунальні послуги почесним громадянам 12,066 Надання щомісячної допомоги дітям-сиротам та дітям, що залишились без батьківського піклування 183,600 Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам міста 344,522 Доплата до пенсії почесним громадянам 57,120 Допомога на поховання 100,200 Поховання безрідних 200,000 Надання адресної матеріальної допомоги інвалідам по зору І та ІІ групи, які не користуються пільгами 108,000 Проведення благодійних заходів для інвалідів та малозабезпечених громадян міста 25,000 Виплата компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги 100,000 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 118,600 Утримання притулків для громадян похилого віку та інвалідів та для осіб без визначеного місця проживання 1073,862 Перевезення мешканців М.Коренихи на лінії Каботажний мол-М.Корениха 200,000 Забезпечення фінансування міської харчової технологічної лабораторії 150,000 Міська комплексна програма “Молодь” на 2007-2011 роки Надання кращим студентам стипендій міського голови та міської ради 54,883 Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2004-2005 роки та на період до 2010 року Капремонт житлового фонду 5771,500 Дотація на вивіз рідких відходів; тепло-, водопостачання ЖКП „Заріччя” 1200,000 Благоустрій 15287,400 Вивіз трупів з місць подій 320,000 Впровадження засобів обліку 95,000 Співфінансування з держбюджетом на реалізацію Програми реформування ЖКГ м.Миколаєва шляхом впровадження новітніх енергозберігаючих технологій та удосконалення системи управління 326,100 Програма «Культура на 2007 - 2011роки» Збереження та повноцінне функціонування клубних закладів, підвищення їхньої ролі. Забезпечення часткового фінансування КП "Центр культури та дозвілля "Промінь" 286,076 Збереження та повноцінне функціонування парків культури і відпочинку , культурно - ігрового комплексу "Дитяче містечко "Казка". Надання фінансової підтримки зоопарку та КП "Миколаївські парки". Організація та проведення державних, загальноміських, професійних свят, культурно - масових заходів, відзначення пам'ятних та ювілейних дат закладів, установ та підприємств, діячів культури та мистецтва 4499,12 Програма охорони культурної спадщини в місті Миколаєві на 2006-2010 рік Збереження та використання об”єктів культурної спадщини в суспільному житті 71,500 Програма інформаційної підтримки розвитку міста, діяльності міського голови, Миколаївської міської ради та її виконавчих органів на 2007-2011рр. Висвітлення діяльності міського голови, міської ради та її виконавчих органів відповідно до Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні" засобами масової інформації 140,000 Фінансова підтримка газети „Вечерний Николаев" відповідно до Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" з боку міської ради як засновника 200,000 Комплексна програма „Фізична культура і спорт на 2007-2012 роки” Фінансова підтримка ФОК „Вікторія” 90,000 Здійснення заходів щодо забезпечення належних умов для підготовки та участі спортсменів м. Миколаєва в чемпіонатах, кубках і першостях України, світу та Європи, на всеукраїнських та міжнародних турнірах 304,800 Програма розвитку земельних відносин на території м.Миколаєва на 2006-2010 роки Земельні відносини 616,400 Програма розвитку підприємництва у м.Миколаєві на 2007 -2008 роки Організація виконання та реалізація заходів Програми розвитку підприємництва в м. Миколаєві 100,000 Програма запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру в м.Миколаєві на 2006-2010 рр. Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій 600,000 Програма "Дорога" Відсотки за кредит 91,000 Положення про резервний фонд бюджету міста Миколаєва Резервний фонд бюджету міста Миколаєва 500,000 Проект програми економічного і соціального розвитку міста Миколаєва на 2007 рік На фінансування об"єктів бюджету розвитку (кошти, що передаються до спеціального фонду) 2122,800 Розробка єдиного реєстру нерухомого майна 200,000 Оплата банківських послуг при поверненні податку з доходів фізичних осіб згідно зі ст. 18 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" 5,000 Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2003 по 2012 роки Надання часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім"ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 62,700 Витрати, пов”язані з обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво та придбання житла 48,900 Надання пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) житла 800,000 ^ Всього видатків та кредитування 43867,549 При затвердженні міського бюджету на 2007 рік враховані вимоги статті 53 Закону України „Про Державний бюджет України на 2007 рік” щодо забезпечення в повному обсязі потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв”язку, які споживаються бюджетними установами. Розмір мінімальної заробітної плати у 2007 році установлений статтею 76 зазначеного закону: з 1 січня – 400 грн. на місяць, з 1 липня – 420 грн. на місяць, з 1 грудня – 450 грн. на місяць. По інших статтях видатків розрахунки виконано виходячи з індексу зростання споживчих цін у 2007 році на 7,5 %. ^ 4.3. Фінансовий стан суб'єктів господарювання За січень–жовтень 2006р. сальдований фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування суб'єктів господарювання м.Миколаєва (крім малих підприємств і сільськогосподарських, які займаються вирощуванням сільськогосподарських культур та розведенням тварин, та установ, що утримуються за рахунок бюджету) становив 457,5 млн.грн. прибутку (по області – 605,3 млн.грн.), що на 20,5% менше, ніж за січень–жовтень 2005р. Вагомі обсяги прибутку сформовано підприємствами оптової і роздрібної торгівлі – 303,9 млн.грн. (за січень–жовтень 2005р. прибуток складав 173,9 млн.грн.), промисловості – 90,9 млн.грн. (288 млн.грн) та транспорту – 54,4 млн.грн. (100,6 млн.грн.). Прибутковими також були підприємства будівництва, фінансової сфери, ті, що займаються колективними, громадськими та особистими послугами, освіти та державного управління. Рентабельною була діяльність товариств з обмеженою відповідальністю “Миколаївський глиноземний завод”, “Інтеріор”, “Селтік”, державних підприємств “Зоря”–“Машпроект” і “Державна морська лоцманська служба” та акціонерного товариства “Лакталіс–Миколаїв”. У цілому по місту частка прибуткових підприємств склала 61,4% (по області – 63%), а сума отриманих ними прибутків – 808,7 млн.грн. (987,6 млн.грн.). Серед прибуткових кожне третє – це підприємство оптової та роздрібної торгівлі, кожне четверте – зайняте операціями з нерухомістю та наданням послуг, кожне сьоме – промисловості. За січень–жовтень 2006р. частка збиткових підприємств склала 38,6% (по області – 37%), а сума одержаних ними збитків становила 351,2 млн.грн. (382,3 млн.грн.). Щодо окремих підприємств, то найбільші суми збитків за січень–жовтень 2006р. одержано акціонерними товариствами “Дамен Шіпярдс Океан”, “Миколаївобленерго”, “Миколаївнафтопродукт” та ТОВ ТС ЛТД. ^ Головні проблеми: наявність підприємств, які декларують збитки по фінансовій та податковій звітностях; тенденція до збільшення кредиторської та дебіторської заборгованості. Цілі та пріоритети: оздоровлення фінансового стану підприємств; продовження діяльності щодо роботи із збитковими підприємствами по статистичній та податковій звітностях. ^ 5. РИНКОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ 5.1. Реформування відносин власності Одним з провідних напрямів структурної перебудови економіки є приватизація. Приватизація - це економічно-правові та організаційно-правові заходи щодо регулювання структурної перебудови економіки, розвитку конкуренції та обмеження монополізму, створення та підтримка реального власника і залучення до цього процесу платоспроможних інвесторів. Приватизація стає інструментом реформування не лише економіки, але й усього нашого суспільства.Переважна більшість об'єктів комунальної власності відносяться до групи „А”- об'єктів малої приватизації. Мала приватизація створює умови для конкуренції у сфері обслуговування, в малому бізнесі, сприяє утворенню ефективного приватного середовища, дає можливість значно покращити зовнішній вигляд міста. За період проведення приватизації об'єктів міської комунальної власності реформовано понад 1000 об”єктів. ^ Динаміка реформування комунальної власності та надходження коштів до бюджету Роки 2002 2003 2004 2005 2006(9 міс.) 2007(прог.) Кількість відчужених (приватизованих) об”єктів 77 107 112 104 94 72 Кошти від відчуження (приватизації) (тис.грн.) 3095,2 3 493,5 7 139,0 6 023,9 7 660 3 800,0 З метою подальшої перспективи реформування відносин власності та управління комунальним майном планується продовжувати роботу по інвентаризації комунального майна для поповнення міського бюджету за рахунок передачі в орендне користування нежитлових приміщень та подальшого їх продажу. ^ Головні проблеми: недостатній рівень передприватизаційної підготовки об ' єктів; падіння вартості об'єктів, які виставляються на продаж внаслідок низької інвестиційної привабливості та незадовільного фінан