Российская Федерация АДМИНИСТРАЦИЯ ОКУЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕот 07.11.2011 № 499г.ОкуловкаО прогнозе социально-экономическогоразвития Окуловского городского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годовВ соответствии со ст.173 Бюджетного кодекса Российской ФедерацииПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Одобрить прилагаемый Прогноз социально-экономического развития Окуловского городского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов. 2. Опубликовать постановление в газете «Окуловский вестник».Глава городского поселения Н.А. ПотаповаУтвержден постановлением Администрации городского поселения от 07.11.2011 №499^ Прогноз социально-экономического развитияОкуловского городского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов План социально-экономического развития Окуловского городского поселения (далее – городского поселения) на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов разрабатывается в соответствии со статьей 173 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и направлен на решение главного вопроса – улучшение качества жизни населения. Приоритетными направлениями развития городского поселения являются: рациональное использование бюджетных средств и снижение доли неэффективных бюджетных расходов; использование внутренних резервов территории; поддержка малого и среднего предпринимательства; устойчивое развитие инфраструктуры и социальной сферы городского поселения; развитие человеческого потенциала, улучшение качества жизни населения; развитие общественных организаций и гражданской активности; вовлечение граждан в процесс принятия решений на местном уровне; создание позитивного имиджа территории. Цель разработки прогноза - определение приоритетных направлений социально-экономического развития городского поселения, а также выработка механизмов, позволяющих реализовать данные направления.^ Формирование бюджета поселения В 2012-2014 годах в бюджете городского поселения предусмотрены целевые субвенции на выравнивание бюджетного обеспечения городского поселения по исполнению своих полномочий по решению вопросов местного значения. Формирование доходной части бюджета будет осуществляться за счет налоговых и неналоговых доходов. Налоговые доходы формируются из местных налогов, которые устанавливаются Советом депутатов Окуловского городского поселения в соответствии с действующим законодательством о налогах и сборах, и федеральных налогов. Существующее на сегодняшний день налоговое законодательство сужает доходную базу местных налогов, с одновременной централизацией налоговых доходов на государственном уровне власти. В налоговые доходы бюджета городского поселения на 2012-2014 годы включены: - налог на доходы физических лиц - по нормативу 10 процентов; - земельный налог - по нормативу -100 процентов; - налог на имущество физических лиц - по нормативу 100 процентов; - единый сельскохозяйственный налог – по нормативу 35 процентов. В неналоговые доходы бюджета городского поселения на 2012-2014 годы включены: -доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности Окуловского городского поселения - по нормативу 100 процентов; -доходы от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности Окуловского городского поселения – по нормативу 100 процентов; -доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах Окуловского городского поселения, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков - по нормативу 50 процентов; -доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах Окуловского городского поселения - по нормативу 50 процентов; -безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Доходы городского поселения тыс.руб. Наименование доходов Прогноз исполненияза 2011 год Проект бюджета 2012 год 2013 год 2014 год Налоговые доходы 16 624 19 607,5 22 126 23 873 Неналоговые доходы 3 417 3 416 2 850 2 341 Безвозмездные поступления 83 204 44 163,5 44 761 43 780 Всего доходов 103 245 67 187 69 737 69 994 Формирование доходной части бюджета городского поселения на 2012-2014 годы осуществляется в условиях сложившейся неблагоприятной экономической ситуации, которая негативным образом сказывается на источниках пополнения бюджета. В связи с уменьшением доли доходов, поступающих из бюджетов других уровней, налоговые и неналоговые поступления очередного финансового года и планового периода планируются со значительным ростом к предыдущему периоду. В ближайшее время бюджетная политика должна быть главным образом нацелена на перестройку муниципальных учреждений, на работу в новых условиях, повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг. Расходы городского поселения по оплате коммунальных услуг определены исходя из ожидаемых расходов текущего года, планируемого роста тарифов на электроэнергию, газ, отопление и водоснабжение, а также с учетом необходимости сокращения потребления ресурсов на 3 процента к уровню 2011 года. Удельный вес собственных доходов бюджета городского поселения в общем объеме доходов в 2012 году составит 34,3 процентов, в 2013 году 35,8 процента, в 2014 году 37,5 процента. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составил на 2012 год 44163,5 тыс.рублей, на 2013 год - 44761,0 тыс.рублей и на 2014 год - 43780,0 тыс.рублей. Основой формирования доходной базы бюджета городского поселения останутся налоговые и неналоговые доходы. Их объем составит: в 2012 году – 23023,5 тыс. рублей, рост к ожидаемому исполнению 2011 года 14,9 %; в 2013 году – 24976,0 тыс. рублей, рост к 2012 году 8,5 %; в 2014 году - 26214,0 тыс. рублей, рост к 2013 году 5,0 %. Наибольший удельный вес имеют налог на доходы физических лиц и земельный налог. Следует обратить внимание на сокращение задолженности юридических лиц по платежам в бюджет и по обеспечению своевременной выплаты заработной платы. Администрации Окуловского городского поселения необходимо совместно с контролирующими органами наладить работу по легализации заработной платы, повышения ее уровня, всеми работодателями, не ниже прожиточного минимума, установленного по Новгородской области. Поступления в бюджет налога на доходы физических лиц на 2012 год прогнозируется в сумме 14618,7 тыс. рублей, рост к ожидаемому исполнению 2011 года 13,7 %. Объем поступлений налога на доходы физических лиц на 2013 и 2014 годы прогнозируются в сумме 16183,0 тыс. рублей и 17930,0 тыс. рублей соответственно. Предполагаемый объем налога на имущество физических лиц на 2012 год исчислен в размере 785,8 тыс.рублей, что составляет к ожидаемому исполнению 2011 года 206,8 %. При расчете учтено, что согласно изменениям, внесенным в статью 5 Федерального закона от 9 декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», уплата налога за 2011 год будет производиться до 1 ноября 2012 года. Сумма налога на имущество физических лиц на 2013 и 2014 годы составит 1210,0 тыс.рублей и 1210,0 тыс.рублей соответственно. Поступление единого сельскохозяйственного налога в 2012 году прогнозируется в сумме 3,0 тыс. рублей. Прогнозируемый объем сельскохозяйственного налога в 2013 - 2014 годах не изменится и составит 3,0 тыс. рублей соответственно. Предполагаемый объем земельного налога на 2012 год исчислен в размере 4200,0 тыс. рублей. Рост земельного налога обусловлен увеличением кадастровой стоимости земельных участков на территории городского поселения. Сумма налога на 2013 и 2014 годы составит 4730,0 тыс. рублей ежегодно. Прогноз поступления неналоговых доходов на 2012 год составляет 3416,0 тыс. рублей, на 2013 год – 2850,0 тыс. рублей, на 2014 год – 2341,0 тыс. рублей При прогнозировании доходов бюджета городского поселения учтены изменения налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации. Расходы городского поселения тыс. руб. Проект бюджета 2012 год 2013 год 2014 год ^ РАСХОДЫ - ВСЕГО 67 937,0 70 267,0 70 394,0 В том числе Общегосударственные вопросы 6 076,8 7 732,6 9 446,5 Национальная безопасность и правоохранитель- ная деятельность 278,0 278,0 0 Национальная экономика 579,0 581,0 583,0 Жилищно-коммунальное хозяйство 60 130,2 61 022,4 59 841,5 Образование 31,0 31,0 31,0 Культура и кинематография 27,0 27,0 27,0 Физическая культура и спорт 65,0 65,0 65,0 Обслуживание государственного и муниципального долга 750,0 530,0 400,0 Бюджетную политику в области расходов на 2012 - 2014 годы необходимо сосредоточить на следующих основных направлениях: - безусловное исполнение расходных обязательств бюджета; - финансирование социально значимых расходов; - повышение эффективности бюджетных расходов, - эффективное расходование средств бюджета, направленное на оптимальное достижение конечного результата; - обеспечение сбалансированности бюджета и укрепление его финансовой самостоятельности; - совершенствование системы муниципальных закупок, обеспечивающих рациональное использование бюджетных средств, выполнение требований законодательства и формирующих конкурентный режим при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. В трехлетнем финансовом планировании значительно возрастает ответственность Администрации городского поселения за выбор наиболее эффективных способов управления финансами, которые должны учитывать весь спектр последствий принимаемых решений. В условиях жестких бюджетных ограничений перед городским поселением стоит задача поддержания сбалансированности местного бюджета и недопущение образования просроченной кредиторской задолженности в рамках повышения качества управления муниципальными финансами. Это предполагает прогнозирование доходов местного бюджета на основе реального состояния экономики, оперативную корректировку бюджета при отклонении поступлений доходов от прогнозных и приведение расходов в соответствие с доходными источниками. Бюджетная политика является ключевым звеном экономической политики городского поселения. От качества заложенных параметров местного бюджета зависят и социальный уровень жизни граждан муниципального образования, и его инвестиционные возможности. Исполнение бюджета полностью осуществляется по казначейской системе, что позволит усилить текущий контроль за целевым использованием бюджетных средств. Бюджет сформирован по областным и районным нормативам. ^ Управление муниципальным имуществом. В целях совершенствования управления и распоряжения имуществом муниципального образования планируется: продолжить работу по разграничению имущества между Новгородской областью, муниципальным районом и городским поселением; совершенствовать работу по конкурсной (аукционной) системе арендных отношений; вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого либо неэффективного используемого имущества путем передачи в аренду, продажи либо приватизации; проводить работы по выявлению и постановке бесхозного имущества в реестр муниципального имущества; продолжить работу по осуществлению необходимых юридических действий по государственной регистрации права муниципальной собственности городского поселения на недвижимое имущество.^ Жилищно-коммунальное хозяйство. Основным направлением развития отрасли ЖКХ на прогнозный период остается обеспечение эффективного и надежного функционирования жилищно-коммунального хозяйства, создание условий для снижения издержек и повышения качества жилищно-коммунальных услуг Состояние жилищно-коммунального хозяйства в условиях реформирования и изменяющейся экономической среды вызывает острую потребность в совершенствовании нормативной и правовой базы, организации эффективного механизма управления, внедрение современных технологий, направленных на энерго- и ресурсосбережение, создание ТСЖ. Оплата жилищно-коммунальных услуг населением производится по тарифам, установленным органами исполнительной власти области. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для населения, будет производится за счет средств бюджета. В Окуловском городском поселении разработана долгосрочная целевая программа «Газификация Окуловского городского поселения на 2010-2013 годы», утвержденная Постановлением Администрации Окуловского городского поселения от 22.06.2010 №316. Для реализации программы в 2012 году необходимо 8 000 000 руб., в том числе 240 000 руб. софинансирования. В 2012 году запланированы следующие мероприятия муниципальной целевой программы: - строительно-монтажные работы по прокладке распределительного газопровода д.Шуркино(2-я очередь строительства); - строительно-монтажные работы по прокладке распределительного газопровода ул. Октябрьская – ул. Революции г.Окуловка. Данная программа повысит уровень коммунального обустройства за счет создания условий для газификации многоквартирных домов, отопительных котельных, частных домовладений и способствует развитию экономики городского поселения с учетом энергетической и экологической безопасности. Для реализации областной целевой программы «Энергосбережение в Новгородской области на 2010-2014 годы и на период до 2020 года» в 2012 году планируется выделить 31100,0 тыс. рублей, в том числе 3000,0 тыс. рублей софинансирования на строительство газовой котельной мощностью 15 МВт (12 Гкал/ч) ул. Центральная г. Окуловка. Работы по строительству блок-модульной котельной мощностью 7МВт в г.Окуловка по ул.Калинина должны быть завершены 25.12 2011 г. Строительство двух блок-модульных котельных и замена изношенных и строительство новых тепловых сетей позволит исключить убытки производственной деятельности котельной ТЭЦ, находящейся в аварийном положении, снизить себестоимость производства 1 Гкал тепловой энергии и обеспечить предоставление качественных коммунальных услуг в микрорайоне Парахино г.Окуловка . В 2011 году продолжится работа по согласованию ремонта и строительства объектов электрических, водопроводных, коммуникационных и газовых сетей и сооружений. Осуществляется контроль за надлежащей технической эксплуатацией объектов коммунального хозяйства.Благоустройство Раздел Благоустройство включает следующие основные направления: - уличное освещение, - содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства, - озеленение, - организация и содержание мест захоронения, - прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений. В бюджете поселения на эти цели будут предусмотрены средства из расчета 817 рубля на 1 жителя в год, при этом не менее 50% предусмотрено направить на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского поселения для выполнения комплекса работ по ремонту и содержанию дорог. Объем расходов бюджета городского поселения на благоустройство на 2012 год и на плановый период 2013 – 2014 годов приведен в таблице. тыс.руб. Уточнен-ный план на 2011 год Прогнозна 2012 год Темп роста прогноза 2012 год к плану 2011 года Прогнозна 2013 год Прогнозна 2014 год Уличное освещение 3 831,0 3 831,0 1,0 3 548,0 3 496,2 Содержание дорог 13 170,0 7 172,2 0,54 5 347,1 5 212,4 Озеленение 16,0 20,0 1,25 20,0 20,0 Организация и содержание мест захоронения 360,0 500,0 1,39 360,0 300,1 Прочие мероприятия 3 025,4 3 291,5 1,09 3 777,0 3 073,0 Всего расходов: 20 402,4 14 814,7 0,73 13 052,1 12 101,7 ^ Организация освещения улиц По организации освещения улиц Администрацией городского поселения будут заключёны договора об оказании услуг на обслуживание сетей наружного освещения по результатам муниципального заказа. Ожидаемые расходы на уличное освещение на 2012 год составят 3831,0 тыс. руб., на 2013 год - 3548,0тыс. руб., на 2014 год – 3496,2 тыс. руб.^ Содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах поселения. Одним из приоритетных направлений деятельности Окуловского городского поселения по решению вопроса местного значения «содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах поселения» является обеспечение круглогодичного и безопасного движения транспортных по автомобильным дорогам городского поселения и сохранение дорог от разрушения. На капитальный ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием запланировано израсходовать в 2012 году 14 000,0 тыс. рублей, а на текущий ремонт – 9 000,0 тыс. рублей. В целях обеспечения безопасности движения продолжится установка дорожных знаков, искусственных неровностей, дорожной разметки согласно нормативов, исправление, замена и установка бортовых бордюрных камней. На восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых дорог в 2012 году планируется израсходовать 1 00,0 тыс. рублей. Все дорожные работы будут выполнять организации, с которыми будут заключены договора по результатам муниципального заказа. Всего на содержание дорог на 2012 год выделено 7172,2 тыс. рублей. В течение года городское поселение будет изыскивать средства на частичное покрытие дефицита по данной статье расхода. В 2012году будет продолжена работа, начатая в 2010году, по технической инвентаризации дорог городского поселения, учету автомобильных дорог общего пользования мостов и иных транспортных инженерных сооружений. На эти цели необходимо израсходовать 3354,3 тыс. рублей.^ Организация благоустройства и озеленения территории поселения В связи с сокращением площадей под кормовые культуры и ослаблением контроля за соблюдением агрохимических мероприятий при культивировании борщевика Сосновского, который быстро распространился за пределы земель сельскохозяйственного назначения и произрастает в границах населенных пунктов, на обочинах шоссейных и железных дорог, возле линий электропередач, газопроводов, различных полос отчуждения, и в целях предотвращения его массового распространения, планируется разработать план мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика на территории городского поселения и выделить денежные средства в сумме 1050,0 тыс. рублей. Планируется уход за клумбами у памятников, подрезка кустарника и веток, уборка и вывоз аварийных деревьев, скашивание травы вдоль обочин..^ Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения Будет продолжена работа по совершенствованию предоставления ритуальных услуг и содержание мест захоронения. На эти цели запланировано 500,0 тыс. рублей. Для решения вопросов похоронного дела создана специализированная служба.^ Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора Работа по организации сбора и вывоза ТБО будет осуществляться согласно Положения «Об утверждении Правил сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории городского поселения», утвержденного решением Совета депутатов городского поселения от 05.10.2007г. № 46 Будет совершенствоваться практика проведения массовой весенней уборки придомовых, прилегающих территорий с участием населения, трудовых коллективов, предприятий, организаций всех форм собственности.^ Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в жилье. Для обеспечения жителей городского поселения будет продолжена работа по созданию рынка доступного жилья. Жилищная политика будет направлена на привлечение инвестиций в строительство жилья для продажи населению, на привлечение средств предприятий по обеспечению жильем своих работников, а также привлечение собственных средств граждан. Планируется продолжить застройку свободных земельных участков жилыми домами усадебного типа и создавать условия для жилищного строительства. Планируется капитальный ремонт жилых домов с долевым участием собственников жилых помещений (по решению общего собрания). Будут продолжены работы по предоставлению жилых помещений по договорам социального найма малоимущим гражданам, признанным в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях. ^ Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения. Планируется работа по повышению качества организации транспортного обслуживания населения и созданию условий для расширения предоставления транспортных услуг населению. Необходимо изучение спроса населения на транспортные услуги для дальнейшего развития транспортной инфраструктуры и увеличения маршрутов движения транспорта в границах городского поселения. В 2012г. планируется ремонт, содержание и установка новых посадочных площадок для пассажиров автобусов. Компенсация выпадающих доходов организациям, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском сообщении, будет производиться за счет субвенций из областного бюджета.^ Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения.Для создания условий для функционирования добровольной пожарной охраны, повышения роли органов местного самоуправления в обеспечении пожарной безопасности на подведомственных территориях, привлечения общественности к организации обеспечения пожарной безопасности в городском поселении, снижения количества пожаров и уровня гибели людей при пожарах в Окуловском городском поселении принята долгосрочная целевая программа «Усиление противопожарной защиты на территории Окуловского городского поселения на 2011-2013 гг.». Объем финансирования программы на 2012 и 2013 годы составляет по 278,0 тыс. рублей. В рамках реализации данной программы запланированы следующие мероприятия: организация разработки обеспечения первичных мер пожарной безопасности; работы по строительству нормативно необходимых и ремонту имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения, установка указателей; информирование населения через средства массовой информации о проблемах и путях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в целях предупреждения пожаров и гибели людей; создание добровольных пожарных команд (дружин) и оказание им финансовой помощи; обеспечение контроля за ведением строительства на территории городского поселения в соответствии с требованиями строительных норм и правил в части соблюдения правил пожарной безопасности; проведение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных пожарах; проведение ежегодной работы по проверке состояния пожарных гидрантов и их ремонт; проводить ежегодный конкурс детского рисунка, поделок и сочинений на противопожарную тематику в образовательных учреждениях городского поселения.^ Создание условий для развития малого предпринимательства Обеспечению стабильного развития малого и среднего предпринимательства в 2012-2014 годах будет способствовать реализация муниципальной целевой программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Окуловского городского поселения на 2012-2014 годы. К перечню мероприятий, предусмотренных муниципальной целевой программой «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Окуловского городского поселения на 2012-2014 годы », относятся: оказание содействия участия предпринимателей в выставках, ярмарках; проведение конкурсов среди предпринимателей малого и среднего бизнеса; содействие празднованию «Дня российского предпринимательства». На эти цели в 2012 году планируется выделить 22,0 тыс.рублей. В рамках вышеуказанной программы будет продолжена работа по созданию благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства; проведению семинаров и круглых столов по актуальным вопросам; привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в качестве поставщиков, исполнителей, подрядчиков в выполнении работ для муниципальных нужд, поддержке начинающих предпринимателей; улучшению бизнес-климата и повышению предпринимательской культуры населения. Создание условий для массового отдыха жителей городского поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры, развитие физической культуры и массового спорта Для создания условий массового отдыха жителей городского поселения и организации обустройства мест массового отдыха населения, обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры намечается: продолжить оснащение детских, спортивных площадок оборудованием и инвентарём; конкурс среди представителей предприятий, организаций города «Сила и гордость»; проведение театрализованного представления «Масленица»; конкурс парикмахерского искусства «Модное шоу»; День защиты детей; проведение Дня города, Богородицкой ярмарки; празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне; Маклаевские чтения; День молодежи, чествование рабочей молодежи г.Окуловка; празднование 110-летия со дня рождения Ю.Н.Рериха; конкурсная программа среди женщин предприятий города на приз Главы Окуловского городского поселения «Я и мой город»; проведение Нового года. В целях развития массового спорта и пропаганды здорового образа жизни будут проведены на территории городского поселения комплексные спортивные мероприятия:конкурсная программа «Мама, папа, я – спортивная семья»; велопробег «Тропы истории», с целью пропаганды туризма и изучения родного края; «Окуловская лыжня»; спартакиада городского и сельских поселений, соревнования городского поселения в рамках летнего детско-юношеского фестиваля «Спортивное лето»; чемпионат по футболу; проведение работы по пропаганде здорового образа жизни и физического совершенствования через средства массовой информации; привлечение граждан и общественных организаций к выполнению работ на добровольной основе для обустройства мест массового отдыха населения. ^ Организация мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровь