Зміст № п/п Найменування розділу 01 02 03 1. Оцінка соціально-економічної ситуації в місті 3 3. Сталий економічний розвиток 3.1. Фінансовий стан суб’єктів господарювання 4 3.2. Податково-бюджетна діяльність 7 3.3. Реформування відносин власності 12 4. Підвищення стандартів життя 4.1. Демографічна ситуація 17 4.2. Ринок праці, зайнятість населення 18 4.3. Доходи населення та заробітна плата 20 4.4. Пенсійне забезпечення та соціальне страхування 26 4.5. Соціальний захист 27 4.6. Розвиток гуманітарної сфери: 4.6.1. Охорона здоров’я населення 31 4.6.2. Освіта 34 4.6.3. Сім’я, діти, молодь 35 4.6.4. Культура 39 4.6.5. Фізкультура та спорт 41 4.7. Житлове будівництво 4.8. Житлово-комунальне господарство 43 4.9. Комплексний благоустрій і будівництво 52 4.10. Розвиток споживчого ринку, захист прав споживачів 52 4.11. Забезпечення законності та правопорядку 55 4.12. Охорона навколишнього природного середовища 56 4.12.1. Поводження з відходами як вторинною сировиною 58 4.13. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 58 4.14. Охорона праці 59 4.15. Розвиток інформаційного простору, забезпечення громадських відносин 60 4.16. Архівна справа 63 4.17. Інформаційно-комп’ютерне забезпечення 64 4.18 Органи місцевого самоврядування 5. Поліпшення бізнес-клімату та залучення інвестицій 5.1. Підтримка малого і середнього бізнесу 564 5.2. Залучення інвестицій в економіку міста 66 5.3. Інвестиційна діяльність у спеціальному режимі інвестування 66 5.4. Впровадження науково-технічних досягнень та інновацій 67 6. Модернізація інфраструктури та базових секторів 6.1. Розвиток галузей матеріального виробництва: 6.1.1. Промисловий комплекс 69 6.1.2. Транспорт і зв’язок 70 6.2. Розвиток інфраструктури та сфери послуг 73 6.3. Розвиток агропромислового комплексу 75 6.4. Розвиток земельних відносин 75 6.5. Енергозбереження 76 6.6. Ефективне використання мінерально-сировинних ресурсів 77 9. Виконання заходів щодо забезпечення виконання завдань Програми за 2011 рік 79 10. Основні показники економічного і соціального розвитку міста за 2011 рік 201 ^ 1. ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В МІСТІЗа 2011 рік обсяг реалізованої промислової продукції у діючих оптових цінах склав 12,2 млрд.грн. Питома вага промисловості міста в обласному обсязі реалізованої з початку року продукції склала 5,0 %. 51,1% реалізованої промислової продукції відповідає міжнародним стандартам ISO. У порівняння з 2010 роком очікуване виробництво труб сталевих збільшиться у 2,2 рази, виробництво електроенергії зросло на 14,1%, видобуток рядового вугілля зменшився на 65,3%. В агропромисловому комплексі темп виробництва валової продукції сільського господарства (в порівняних цінах 2005 року) зменшився на 10,6 % до відповідного періоду минулого року. Товарообіг підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства склав 411,6 млн.грн. і зріс у діючих цінах до відповідного періоду минулого року на 20,6 %. Обсяг реалізованих платних послуг у діючих цінах склав 98,7 млн.грн. або 135,6% до 2010 року. За січень-листопад по місту отримано позитивний фінансовий результат у сумі 927 млн.грн. Прибуток прибуткових підприємств збільшився у 4,3 рази і склав 955,8 млн..грн., збитки збиткових підприємств збільшилися на 12,2% і склали 28,8 млн.грн. за підсумками січня – листопада. Розмір середньомісячної заробітної плати, нарахованої одному штатному працівникові за 2011 рік, у цілому по місту Харцизьку склав 2917,79 грн. або 112,4 % до Програми на 2011 рік, що перевищує державні соціальні стандарти, встановлені з 1 грудня 2011 року в 2,9 рази - рівень мінімальної заробітної плати та рівень прожиткового мінімуму (1004 грн.). У порівнянні з 2010 роком розмір заробітної плати зріс на 23,3%. Загальна сума боргу з виплати заробітної плати станом на 01.01.2012 згідно оперативних даних склала 3937,5 тис. грн.., що на 1508,8 тис. грн. більше рівня на початок року, та на 741,9тис. грн.. менш рівня попереднього місяця Здійснювалися заходи щодо активної підтримки незайнятого населення. За сприянням служби зайнятості за 2011 рік працевлаштовані 1185 чол. Створено 1029 нових робочих місця. За 2011 рік в доход місцевого бюджету надійшло 341,6 млн. грн. Загальний фонд місцевого бюджету становить 122,1 млн. грн., або 101,1 річних призначень, передбачених Програмою. Спеціальний фонд місцевого бюджету становив в звітному періоді 46,1 млн. грн., або у 2 рази більше річних призначень, передбачених Програмою. Крім того за рахунок субвенцій та дотацій з державного бюджету надійшло 165,4 млн. грн., інших міжбюджетних трансфертів – 7,8 млн. грн. По місцевим податкам і зборам до міських та селищних рад м. Харцизька на протязі звітного періоду надійшло 3564,2 тис. грн. Має місце збільшення надходжень у порівнянні із відповідним періодом минулого року на 100,0 тис. грн. Видаткова частина загального фонду бюджету за 2011 рік виконана в сумі 263,6 млн. грн, або 97,8 % річного плану з урахуванням змін. За рахунок коштів отриманих із державного бюджету на соціально-економічний розвиток покращилась матеріально-технічна база бюджетних установ, комунальних підприємств. До надання житлових послуг залучено три приватних підприємства, які обслуговують житловий фонд площею 979,5 тис. м2. У місті діє 121 об'єднання співвласників багатоквартирних будинків площею 328,1 тис. м2., із них 3 створено у 2011 році. Рівень оплати житлово-комунальних послуг населенням склав 96,9%.^ 3. СТАЛИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОКФІНАНСОВИЙ СТАН СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯФінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування суб`єктів підприємницької діяльності ( прибуток) за січень – листопад 2011 року склав 927 млн.грн. За січень – листопад 2010 року він дорівнював 197 млн.грн. Прибуток прибуткових підприємств збільшився у 4,3 рази і склав 955,8 млн..грн., збитки збиткових підприємств збільшилися на 12,2% і склали 28,8 млн.грн. за підсумками січня - листопада 2011 року. Динаміка фінансового результату по м.Харцизьку, млн.грн.:Кількість збиткових підприємств у загальній їх чисельності зменшилась з 51,9 % за січень - листопад 2010 року до 50 % за січень-листопад 2011року. Найбільші суми збитків отримали, КП «Зугрескомунальник», ТОВ «Сілур» Виконкомом Харцизької міської ради 2011 році виконані заходи з питань удосконалення фінансових відносин на підприємствах комунальної та інших форм власності: проведено оптимізацію кадрового потенціалу; комунальними підприємствами постійно ведеться робота претензійно - позовна робота з боржниками, робота по укладанню угод з підприємствами з питань перерахування працюючими за житлово-комунальні послуги; комунальні підприємства укладають угоди реструктуризації; проведена робота з передачі житлового фонду на обслуговування приватних підприємств ( ТОВ “Харцизька житлово-будівельна компанія», КП «Комуналсервіс», ТОВ «Рембудторг та технології»). - Харцизьке КП «Міськводоканал» - на погашення заборгованості по заробітній платі фінансова підтримка у сумі 3619,4 тис.грн.; КП «Зугресводоканал-1» - надана фінансова підтримка у сумі 231,3 тис.грн; КП «СЄЗ» м.Зугрес - надана фінансова підтримка 25,0 тис грн. на погашення заборгованості по заробітній платі; КП «СЄЗ» м.Харцизьк - - надана фінансова підтримка 60,5 тис.грн. КП «Зугрестепломережа» - відкрита ліквідаційна процедура; В бюджетних установах, комунальних підприємствах та в житловому фонді виконуються заходи по енергозбереженню ( заміна вікон, дверей на пластикові, оснащення будинків приладами обліку теплової енергії); Своєчасне виконання планових перевірок приладів обліку; Відшкодування з держбюджету пільг та субсидій, призначених населенню; Виключення абонентів за несплату комунальних послуг (великих боржників); Виділення комунальними підприємствам додатково одержаних коштів на виконання робіт благоустрою. Фінансовий стан комунальних підприємств погіршився за рахунок: збільшення кількості об’єктів соціальної сфери після передачі до комунальної власності, які утримувались за рахунок їх прибутку; велика дебіторська заборгованість перед підприємствами житлово-комунального господарства різних споживачів послуг; встановлені тарифи на житлово-комунальні послуги повністю не відшкодовують вартість наданих послуг; несвоєчасного прийняття рішень з питань тарифів із-за тривалої процедури ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»; несвоєчасного відшкодування за минулі роки різниці у тарифах із державного бюджету; невиконання державою своїх зобов’язань щодо відшкодування підприємствам житлово-комунального господарства нарахованих населенню субсидій і пільг,а також видатків бюджетної сфери на тепло й воду; недостатньо вилучених бюджетних асигнувань на благоустрій; неудосконаленої системи податків до місцевих бюджетів. Згідно наданої податкової звітності станом на 01.12.2011 р. за підсумками 2-3 кварталу 2011 р. по ДПІ у м. Харцизьку - 9 збиткових підприємств, що складає 3,4 % від кількості зареєстрованих платників податку на прибуток (262 СПД). З них, 3 СГД комунальної форми власності (КП “Зугрескомуналсервіс” – 138,8 тис.грн., ХКП «МВК2» - 907,5 тис.грн., КП Зугрескомунальнік – 138,8 тис.грн.). Найбільшу питому вага у загальній сумі збитків займає: ДП ЗУЕТЕЦ – 42,1 %, ТОВ «Шахта-Донбас» - 25,1%, ТОВ Силур – 12,2, СП “Донбас-Ліберті” – 8,0%, ТОВ «Ліберті Дом» - 5,0 %, ТОВ ф. Меркурій – 0,8 %, комунальні підприємства – КП “Зугрескомуналсервіс” – 0,8 %, КП Зугрескомунальнік – 0,8 %, %, ХКП МВК – 5,2 %, Загальна сума збитків – 17288,6 тис.грн До відповідного періоду минулого року відбулося збільшення кількості збиткових на 2 одиниці, сума збитків збільшена – на 11303,3 тис.грн.. Причина росту кількості :ТОВ «Сілур» - вид діяльності – виробництво виробів з дроту. Збитки за 2-3-й квартал 2011 року – 17288,6 тис.грн..^ Причина збитковості – у зв’язку з припиненням діяльності продаж запасів на суму 5825,9 тис.грн. та віднесення цієї суми до витрат. декларування збитків по ДП ЗУЕТЕЦ у сумі 7271,7 тис. грн. - причина включення до складу витрат загальновиробничих витрат у сумі – 2598,6 тис.грн., адміністративних витрат у сумі – 1050,5 тис.грн. та від’ємного убутку попереднього звітного періоду – у сумі – 8893,0 тис.грн..Підприємства, які декларують відсутність діяльності 4 СГД, що дорівнює показнику 2010р. Протягом 2011 року з підприємствами, які звітують про збитки проведена наступна робота:^ На рівні начальника ДПІ у м.Харцизьку на засіданнях комісії по контролю за діяльністю збиткових платників та комісіях при міськвиконкомі були заслухані керівники 9 підприємств.Проведено аналіз фінансово-господарської діяльності 9 платників. Підготовлені і надані до відповідних підрозділів інспекції висновки щодо здійснення документальних перевірок 9 збиткових підприємств.^ Здійснені камеральні перевірки податкової звітності всіх збиткових платників, проведені документальні перевірки платників, звітуючих про збитки. За 2011 р. перевірено 6 СПД, які задекларували збитки. За підсумками перевірок донараховано податку на прибуток –211,8 тис.грн., зменшені збитки на 1472,6 тис.грн., в т.ч. по: ТОВ “Ю-С” – 25,0 тис.грн. КП “Зугрескомунальник” – 232,2 тис.грн. ТОВ «Армліт Донбасс» - 840,7 тис.грн. ТОВ “Харцйизьке ЖБК” – 60,2 ТОВ «Тоника» - 253,0 тис.грн. ТОВ Промінь – 61,5 тис.грн. В процесі відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом станом на 01.01.2012 р. перебуває 9 суб’єктів господарювання, з них – 3 державного сектору економіки. В процесі ліквідації знаходиться 8 суб’єктів господарювання, розпорядження майном - 1. Загальна сума вимог кредиторів за 2011 рік склала 31109,34 тис.грн. Сума заборгованості на 01.01.2012 – 32799,4 тис.грн. Податкова заборгованість до всіх рівнів бюджету на звітну дату складає 25180,12 тис.грн., до Пенсійного фонду – 3696,1 тис.грн., із заробітної плати – 793,6 тис.грн. На розгляді з минулих років знаходяться 10 справ про банкрутство боржників на суму 6971,7тис.грн.Стаття 6 Закону: 2 – 441,2 тис.грн. 1. ТОВ НВП “Термінал” – 284,5тис.грн., справа № 45/64Б, визнаний банкрутом і відкрита ліквідаційна процедура. Провадження по справі зупинено. КП «Зугрестепломережа» - 156,7тис.грн., справа № 42/96Б, визнаний банкрутом і відкрита ліквідаційна процедура.Стаття 14 Закону: 7 – 6528,8 тис.грн. 1. ВАТ «Державний машинобудівельний завод» - 282,5тис.грн., справа № 24/109Б, визнаний банкрутом, відкрита ліквідаційна процедура. Провадження по справі зупинено, у зв'язку з мораторієм на реалізацію держмайна. На даний час провадження по справі поновлено, продовжено ліквідаційну процедуру. 2. АТЗТ «Макбуд» – 14,8тис.грн., справа № 18/39Б, визнаний банкрутом і відкрита ліквідаційна процедура. 3. ДВАТ «Збутпостачання» – ДП ДХК «ЖВ» – 40,6тис.грн., справа № 33/196Б, порушена справа про банкрутство і введена процедура санації. Постановою ГС від 08.06.10 боржника визнано банкрутом. Підприємство ліквідовано. 4. ДВАТ «Автобаза» ДП ДХК «ЖВ» – 5001,4тис.грн., справа № 32/54Б, порушена справа про банкрутство і введена процедура санації. Постановою ГС від 22.02.2011 боржника визнано банкрутом. Відкрита ліквідаційна процедура. 5. ДВАТ „ПРІН ГШО” – 341,1тис.грн., справа № 27/99Б, визнаний банкрутом та відкрита ліквідаційна процедура. 6. КП „Зугресводоканал” – 800,1тис.грн., справа № 5/24б, порушена справа про банкрутство. Визнано банкрутом та відкрита ліквідаційна процедура. 7. ТОВ НПК „Інтеграл” – 48,3тис.грн., справа № 45/122б, порушена справа про банкрутство. Визнано кредитором та відкрита ліквідаційна процедура.Стаття 52 Закону: 1 – 1,7тис.грн. 1. МП „Кросс” – 1,7тис.грн., справа № 42/183Б, визнаний банкрутом та відкрита ліквідаційна процедура. За 2011 рік, подана заява про порушення справи про банкрутство, а самеСтаття 14 Закону: 1– 17 609,8 тис.грн. 1. ДП «Зуївська експериментальна теплоелектроцентраль» - 17 609,8тис.грн., справа №5/190Б, порушено справу про банкрутство.05.01.11 введено процедуру розпорядження майном строком на 6 місяців. За звітний період ліквідовано 5 підприємств-банкрутів - ДВАТ «Збутпостачання» ДП ДХК „ЖВ”, ТОВ «Монохім», ПП «Порто», ПП «Науково-виробнича фірма «Меттехкомплект», ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Термінал». На даний час здійснюється ліквідаційна процедура по 9 підприємствам – банкрутам на суму 6931,1тис.грн. За звітний період підприємств з ознаками фіктивного банкрутства не виявлено.^ 3.2. ПОДАТКОВО – БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА3.2.1.ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА По ДПІ у м. Харцизьку протягом 2011 року збір платежів до Зведеного бюджету склав 265,1 млн. грн., що більше фактичних надходжень відповідного періоду 2010 року на 64,9 млн. грн., або на 32,4 %. До державного бюджету за цей період зібрано 57,9 млн. грн.. Темп росту до 2010 р. склав 20,3 млн. грн., або 154 %. В місцевий бюджет за підсумками роботи інспекції за 2011 рік забезпечені надходження в сумі 207,2 млн. грн., проти показника минулого року доходи зросли на 44,6 млн. грн., або на 27,4 %.^ Протягом 2011 року від платників податків, що мають податковий борг надійшло до Зведеного бюджету 5965 тис. грн., в т.ч. до місцевого бюджету 2242 тис. грн. Станом на 01.01.12 податковий борг з врахуванням підприємств, що перебувають у процедурі банкрутства становить 45814,7 тис. грн., в т.ч. до місцевого бюджету 8411,6 тис. грн.. Відповідно до показника на початок року зменшення податкового боргу до Зведеного бюджету становить 5293,5 тис. грн., в т. ч. до місцевого бюджету відбулось зростання на 2447,0 тис. грн. Протягом січня-грудня 2011 року підрозділом контрольно-перевірочної роботи за результатами проведених перевірок підприємств ( в частині дотримання податкового законодавства, виявлення та руйнування схем ухилення від оподаткування та мінімізації доходів) розширена база оподаткування за рахунок : 1)донарахувань на 4351 тис.грн., з яких погашено - 3898 тис.грн. ( в тому числі по актам минулих років 1566 тис.грн.) 2) зниження задекларованих збитків на 1473 тис.грн 3) зменшено неправомірно заявленого до відшкодування ПДВ на 442 тис. грн.Динаміка надходжень до зведеного бюджетута до міського бюджету м. Харцизька, млн.грн.^ 3.2.2. БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА, ЗМІЦНЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВЗа 2011 рік в доход місцевого бюджету надійшло 341459,4 тис. грн. платежів. Загальний фонд місцевого бюджету становив 122079,5 тис. грн., або 101,5 % до планових призначень за відповідний період. грн. У порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяг загального фонду місцевого бюджету без урахування трансфертів збільшився на 16121,6 тис. грн. Спеціальний фонд місцевого бюджету становив в звітному періоді 46097,1 тис. грн, або в 2 рази більше до планових призначень. Крім того, за рахунок субвенцій та дотацій з державного бюджету надійшло 165433,4 тис. грн., інших міжбюджетних трансфертів – 7849,4 тис. грн. Обсяг доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, у звітному періоді склав 105725,5 тис. грн, що становить 101 % виконання планових показників. Найбільшу питому вагу в загальному фонді місцевого бюджету займає податок з доходів фізичних осіб (86,3%). В звітному періоді надходження цього податку становило 105465,5 тис. грн., або 101% планових призначень. У порівнянні із відповідним періодом надходження цього податку збільшились на 14758,2 тис. грн. По іншим видам доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, виконані планові призначення надходжень державного мита на 14,4 тис. грн. збільшення надходжень у порівнянні із відповідним періодом минулого року на 52,8 тис. грн. Обсяг доходів, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, у звітному періоді склав 16354,0 тис. грн, або 104,5% до річних планових призначень. Другим за значенням платежем місцевого бюджету є плата за землю. У звітному періоді в доход місцевого бюджету надійшло 14071,3 тис. грн цього платежу, або 104,1 % річних планових призначень. У порівнянні із відповідним періодом минулого року надходження плати збільшилось на 4649,5 тис. грн. По місцевим податкам і зборам до міських та селищних рад загального і спеціального фонду протягом звітного періоду надійшло 3564,2 тис. грн, що становить 110,6 % плану. Має місце збільшення надходжень у порівнянні із відповідним періодом минулого року на 100,0 тис. грн у зв’язку зі змінами законодавства та виникненням податкового боргу в розмірі 125,8 тис. грн. У спеціальному фонді по податку на власність було отримано 330,7 тис. грн, або 124,5 % до річних планових призначень, по збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами отримано 55,6 тис. грн, або 150,3 % до річних планових призначень, по єдиному податку отримано 3127,2 тис. грн, або 108,9 % до річних планових призначень, отримані кошти по надходженню від відчуження комунального майна у сумі 2516,2 тис. грн, або в 2,9 рази більше до річних планових призначень, надходження від продажу землі у сумі 431,2 тис. грн, або 106,7 % до річних планових призначень, по екологічному податку та збору за забруднення навколишнього природного середовища отримано 26488,7 тис. грн, або в 2,6 рази більше до річних планових призначень. Станом на 01.01.2012 р по місту має місце заборгованість із платежів до місцевого бюджету в розмірі 3415,9 тис. грн, в тому числі із плати за землю – 1069,0 тис. грн, із податку на прибуток підприємств комунальної власності – 467,6 тис. грн, із податку з доходів фізичних осіб – 1124,2 тис. грн, із місцевих податків і зборів – 125,8 тис. грн, в тому числі єдиного податку – 38,9 тис. грн, із податку з власників транспортних засобів – 81,4 тис. грн, із збору за забруднення навколишнього природного середовища – 268,3 тис. грн, екологічного податку – 257,8 тис. грн, інші податки і збори – 21,8 тис. грн. Податкова заборгованість у порівнянні із початком року збільшилась на 1115,9 тис. грн. Видаткова частина загального фонду бюджету за 2011 рік виконана в сумі 263,6 млн. грн, або 97,8 % річного плану з урахуванням змін. В закладах освіти річний план з урахуванням змін затверджений в сумі 80,6 млн. грн. Касові видатки становили – 80,3 млн. грн, або 99,6 % до річного плану з урахуванням змін. За рахунок субвенції державного бюджету видатки на фінансування дитячих будинків сімейного типу складають 819,7 тис.грн. За рахунок субвенції з обласного бюджету профінансовані міні-проекти «Надійний дах щасливому дитинству», «Плескальний басейн «Здоровейко», «Військово-спортивне містечко – захисник Вітчизни», «Танцювальний зал «Мрія», дитячий стадіон «Малятко – здоровятко» на загальну суму – 65,0 тис. грн. В закладах охорони здоров'я використано 52,5 млн. грн. бюджетних коштів, або 99,8 % до річних призначень з урахуванням змін. Видатки на придбання ліків становили 791,1 тис. грн, або 93,8 % річного плану. Вартість одного ліжко-дня із ліків в стаціонарі становила 2,60 грн при нормі 5,21 грн. Видатки на харчування склали 360,0 тис. грн, або 100% до річного плану. Вартість одного ліжко-дня із харчування в стаціонарі становила 1,32 грн. при нормі 9,1 грн. В закладах культури видатки становили 9,8 млн. грн, або 98,2 % річних планових призначень з урахуванням змін. На виконання загальноміських заходів спрямовано 92,0 тис. грн. За рахунок субвенції з обласного бюджету профінансовані міні-проекти «Дьорт-парк», «Молодіжна ініціатива – на благо місту» на загальну суму 20,0 тис. грн. Касові видатки загального фонду на соціальний захист населення склали 86,3 млн. грн, або 96,0% річного плану, в т. ч. за рахунок субвенції з державного бюджету на покриття видатків із пільг – 9821,2 тис. грн, субсидій населенню – 14841,2 тис. грн, компенсація на тверде паливо – 712,3 тис. грн, на сплату допомоги сім’ям з дітьми – 57423,5 тис. грн. Заборгованість державного бюджету станом на 01.01.2012р по пільгах складає 2938,9 тис. грн, субсидіям – 5049,3 тис. грн. На утримання апарату управління використано 13814,6 тис. грн, або 98% до плану з урахуванням змін. За рахунок субвенції з обласного бюджету профінансовано міні-проект «Подорож у казковий світ» у сумі 10,0 тис. грн центру реабілітації. Видатки по відділу фізичної культури і спорту склали 2004,6 тис. грн, або 100 % до річного плану з урахуванням змін. На фінансування житлово-комунального господарства за 2011 рік із загального фонду спрямовано 8508,7 тис. грн, що становить 93,2 % до затверджених планових призначень на рік з урахуванням змін (9134,2 тис. грн), у тому числі 59,9 тис. грн за рахунок субвенції обласного бюджету на міні-проекти: «Діти - наше майбутнє», «Парк Поколінь». Житлово-експлуатаційним господарствам виділена фінансова підтримка на погашення заборгованості по заробітній платі у сумі 85,5 тис. грн, з них комунальному підприємству «СЄЗ» м. Зугреса – 25,0 тис. грн, КП «СЄЗ» м. Харцизька – 60,5 тис. грн. На фінансування підприємств водопровідно-каналізаційного господарства спрямовано 3850,7 тис. грн, або 100,0 % до річного плану з урахуванням змін (3850,8 тис. грн), з них комунальному підприємству «Зугресводоканал-1» надана фінансова підтримка для оплати вартості питної води у сумі 173,5 тис. грн, погашення заборгованості по з/платі – 50,0 тис. грн, оплата за виготовлення бетонних кришок – 7,8 тис. грн, КП «Міськводоканал» м. Харцизька – на погашення заборгованості по заробітній платі – 3619,4 тис. грн. Роботи з поточного ремонту і утримання об’єктів благоустрою, зовнішнього освітлення міст і селищ за 2011 рік профінансовані у сумі 4572,5 тис. грн, що складає 88,0 % до бюджетних призначень (5197,9 тис. грн) На фінансування засобів масової інформації у 2011 році виділено 268,0 тис. грн, в т. ч. фінансова підтримка газети «Родина» м. Харцизьк – 249,5 тис. грн, радіомовлення м. Іловайськ – 18,5 тис. грн, що становить 99,4 % бюджетних призначень (269,5 тис. грн) За рахунок субвенції з державного бюджету у 2011 році здійснені компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян в сумі 3294,8 тис. грн, що складає 100%, в тому числі на автотранспорт – 434,0 тис. грн, на міськелектротранспорт – 2860,8 тис. грн. На фінансування благоустрою міст, сіл та селищ за звітний період виділено за рахунок спеціального фонду бюджету 665,7 тис. грн, або 65,7 % від планових показників з урахуванням змін (1013,8 тис. грн), у тому числі на погашення кредиторської заборгованості за 2010 рік по програмі «Світле місто» спрямовано 283,9 тис. грн, на фінансування проектно-кошторисної документації капітального ремонту доріг комунальної власності – 150,0 тис. грн, на капітальний ремонт міських доріг – 36,9 тис. грн, розробка ПКД по благоустрою скверу по вул. Вокзальна та здійснення благоустрою – 88,2 тис. грн, розробка робочого проекту капітального ремонту моста на автомобільній дорозі Шахтне–Степано–Кринка -106,4 тис. грн, інші - 0,4 тис. грн. За рахунок спеціального фонду бюджету на капітальний ремонт житлового фонду передбачено 2793,0 тис. грн, касові видатки за звітний період складають 2329,8 тис. грн, (в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету - 1902,0), або 83,4 % від бюджетних призначень. На закриття котельної №6 та переключення на споживачів на котельну № 3 - 51,0 тис. грн, на установку пам’ятника почесному мешканцю міста - 3,0 тис. грн. За рахунок субвенції з державного бюджету погашена заборгованість з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню у сумі 5465,8 тис. грн державному підприємству «Зуївська експериментальна теплоцентраль». За рахунок надходження до спеціального фонду збору за першу реєстрацію транспортних засобів та податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів за 2011 рік спрямовано на дорожнє господарство 339,6 тис. грн, або 77,2 % від планових показників з урахуванням змін (439,7тис. грн). На капітальне будівництво за 2011 рік використано 7813,5 тис. грн (за рахунок субвенції з державного бюджету згідно з ПКМУ №42 від 19.01.2011р. – 6077,1 грн.) або 87,5 % при затверджених призначеннях з урахуванням змін 8934,1 тис. грн, у тому числі: - газифікація житлових будинків 16,18 вул. Суворова, Кірова сел. Гірне - 1,7 тис. грн, - водопровідні мережі м.Харцизьк Водопровід Д-400, МР-8 -3072,0 тис. грн, - реконструкція водопровідних мереж м. Харцизьк – 816,4 тис. грн, - водопровідний вузол с. Гірне м. Харцизьк – 62,8 тис. грн, - розробка ПКД по реконструкції системи теплопостачання шляхом впровадження теплових насосів м. Харцизьк (ЗОШ №1, Різнопрофільний ліцей №1,2 (погашення кредиторської заборгованості за 2010 р.) – 202,0 тис. грн ; - реконструкція системи теплопостачання м. Зугрес (котельня №4, ІТП гаряче водопостачання, теплові мережі) – 426,2 тис. грн, - реконструкція системи теплозабеспечення м. Зугрес. Газопроводи середнього та низького тиску (V черга) - 2442,8 тис. грн, - розробка проектної документації та реконструкція аварійної ділянки каналізаційного колектору (бульвар Полупанова, пр. Робочий) -50,0 тис. грн, - проведення експертної оцінки проекту «Капітальний ремонт (санація) будівель бюджетних установ у м. Харцизьку (ЗОШ №1, ліцей №1,2) - 25,9 тис. грн, - розробка ПКД, виготовлення,будівництво пам’ятника Чехову - 21,9 тис. грн, - технічне переоснащення зовнішнього електропостачання ЗОШ№1, ліцею №1,2 -116,3 тис. грн, - технічне переоснащення внутрішньої системи опалення ЗОШ№1, ліцею №1,2 - 97,5 тис. грн, - експертиза проектів реконструкції системи теплопостачання, електропостачання ЗОШ №1, ліцею № 1, 2 – 20,9 тис. грн - будівництво пандусу - 13,5 тис. грн, - розробка ПКД виготовлення та будівництва пам’ятника Чехову по вул. Вокзальній – 146,4 тис.грн, - розробка проекту та реконструкція парку Поколінь – 99,6 тис.грн, - реконструкція системи опалення в квартирах по вулиці Щебзаводській – 17,4 тис. грн, - реконструкція електрощитових в житлових будинках міста –14,0 тис. грн; - реконструкція контейнерних майданчиків м. Зугрес - 15,2 тис.грн, - реконструкція аварійних балконів – 3,3 тис. грн, - реконструкція системи опалення в квартирах – 1,6 тис. грн, - реконструкція ділянок тротуарів біля будинку 7а по вул. Калініна –1,9 тис грн - ремонт покрівлі будівлі по вул. Ленінградська - 15,0 тис. грн - проектування котельні № 1, та реконструкція котелень 6, 7 м. Зугрес – 48,4 тис. грн, - реконструкція системи теплозабезпечення м. Зугрес – 40,2 тис. грн, - реконструкція ділянки водоводу до будинку № 1а по вул. Калініна - 4,6 тис. грн, - розробка схем теплозабезпечення та газозабезпечення м. Зугресі – 38,4 тис. грн, - реконструкція мереж зовнішнього освітлення по вул. Станційна, Калініна, К. Маркса – 8,9 тис. грн, - реконструкція внутрибудинкової розводки каналізації в КНДЗ №9 «Казка» м. Зугреса - 10,5 тис. грн, - реконструкція внутрибудинкової розводки питної води в КНДЗ №6 «Дюймовочка» м. Зугреса - 8,0 тис. грн - інші 12,0 тис. грн На природоохоронні заходи зі спеціального фонду бюджету за 2011 рік перераховано 6995,6 тис. грн, що складає 68,3 % від річних планових призначень з урахуванням змін (10247,9 тис. грн), у тому числі :- поліпшення технічного стану ставка міського парку культури і відпочинку (розробка ПКД) - 22,2 тис. грн. (погашення кредиторської заборгованості за 2010 р.)- поліпшення технічного стану ставка міського парку культури і відпочинку (розробка ПКД) - 2598,0 тис. грн. - придбання обладнання по збиранню, транспортуванню та складуванню побутових відходів (контейнери) м. Зугрес і (кредиторська заборгованість за 2010 рік) - 38,5 тис. грн; - заходи, що до озеленення міст та селищ - 77,4 тис. грн, (погашення кредиторської заборгованості за 2010р.) - заходи, що до озеленення міст та селищ - 231,0 тис. грн, - реконструкція господарсько–побутових очисних споруд сточних вод КП «Зугресводоканал -1» – 8,4 тис. грн, (кредиторська заборгованість за 2010 рік) - рекультивація земельної ділянки, занятої звалищем ТПВ та виконання захоронення у її межах м. Харцизьк (кредиторська заборгованість за 2010 рік) - 835,5 тис. грн; - рекультивація земельної ділянки, занятої звалищем ТПВ та виконання захоронення у її межах м. Харцизьк - 1961,1 тис. грн; - виконання робіт по реконструкції аварійної ділянки каналізаційного колектору (провулок Робочий,бульвар Полупанова) - 299,0 тис. грн, - виконання ПКД на реконструкцію зовнішніх каналізаційних мереж по вул. Адамця - 148,9 тис.грн, - виконання робіт по реконструкції зовнішніх каналізаційних мереж по вул. Адамця - 298,8 тис.грн, - придбання обладнання по збиранню, транспортуванню та складуванню побутових відходів - 198,4 тис.грн, - організація виставок, фестивалів і інших заходів по пропаганді охорони природного середовища - 26,7 тис. грн, - ліквідація наслідків буресніголомів - 13,1 тис.грн, - розробка проекту по попередженню підтоплення у м. Зугресі, с. Южний - 29,8 тис. грн.^ Розрахунки за спожиті енергоносії За 2011 рік бюджетними установами міста спожито енергоносіїв на суму 18127,3 тис. грн, що на 1417,6 тис. грн більше відповідного періоду минулого року - 16709,7 тис. грн, у тому числі за : теплопостачання – 10724,4 тис. грн. (13,85 тис. Гкал) / 11367,2 тис. грн.- 13,2 тис. Гкал, водопостачання – 1114,5 тис. грн ( 61,4 тис. м2) / 979,4 тис. грн - 59,2 тис. м2, електроенергію – 3898,2 тис. грн ( 3,90 млн. Квт/г) / 2855,9 тис. грн - 3,82 млн.Квт/г, газопостачання – 1528,1 тис. грн (0,392 млн. м3) / 1075,4тис. грн - 0,361 млн. м3, комунальні послуги – 862,2 тис. грн. / 431,6 тис. грн.Для забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків по оплаті праці працівникам бюджетних установ та за спожиті енергоносії за 2011 рік отримано короткотермінової позички за рахунок єдиного казначейського рахунку на суму 28079,6 тис. грн, в тому числі: м. Харцизьк 24710,2 тис. грн, м. Іловайськ - 2924,2 тис. грн, м. Зугрес - 445,2 тис. грн.^ РЕФОРМУВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ Показники 2010 рікфакт 2011 рік План факт +/- до плану % до 2010 р. Надходження коштів до місцевого бюджету: - від приватизації комунальної власності 157,6 866,6 2516,2 1649,6 290,4 - від оренди комунального майна 190,5 243,5 252,1 8,6 132,3 - від продажу земельних ділянок 515,8 431,2 431,2 - 83,5 - від надання земельних ділянок в оренду 5412,1 8323,3 8838,8 515,3 163,3 Надання в оренду комунального майна здійснюється здебільшого шляхом проведення конкурсів на підставі Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Положення про проведення конкурсу на право оренди майна комунальної власності територіальної громади м. Харцизька, затвердженого рішенням Харцизької міської ради від 26.04.2011 № 6/8-272 «О внесении изменений в решение Харцызского городского совета от 18.04.2008 № 5/30-1457 «Об утверджении порядка проведения конкурса на право аренды и порядка передачи в краткосрочную аренду имущества коммунальной собственности территориальной громады г. Харцызска». За 20011 рік станом на 01.01.2012 було об’явлено про проведення 87 конкурсів з оренди нежитлових приміщень комунальної власності, з яких відбулися 36 конкурсів, надано в оренду 3940,55 кв.м. Станом на 01.01.2012 всього по м. Харцизьку укладено 199 договорів оренди загальною площею 22935,23 кв.м., що на 6 договорів більше, ніж у 2010 році та на 12 договорів більше 2009 року.Кількість договорів, од. За 2011 рік від оренди об’єктів комунальної власності до зведеного бюджету надійшло 252,1 тис.грн., що на 61,6 тис.грн. більше, ніж за попередній рік та складає 103,5% до плану. ^ Надходження до зведеного бюджету, тис.грн. У тому числі по містам (тис.грн.):м. Харцизьк Факт 2010 року План 2011 року Факт 2011 року +/- до 2010 року 135,4 214,2 222,8 87,4 м. Зугрес Факт 2010 року План 2011 року Факт 2011 року +/- до 2010 року 41,3 28,3 28,2 -13,1 сел. Зуївка Факт 2010 року План 2011 року Факт 2011 року +/- до 2010 року 13,8 1,0 1,1 - 12,7 По м. Харцизьку кошти від оренди об’єктів комунальної власності у розмірі 30% надходять до місцевого бюджету тільки від КП «Міська служба єдиного замовника», 70% залишається у підприємства. Інші підприємства, організації та установи комунальної власності за рішенням міської ради залишають на своїх рахунках кошти у розмірі 100% для утримання будівель та споруд , що знаходяться на їх балансах. За 2011 рік по м. Харцизьку усього отримано коштів від оренди нежитлових приміщень у розмірі 1225,1 тис. грн, що на 153,4 тис. грн. більше, ніж у 2010 році та на 227,3 тис. грн. більше 2009 року. Таким чином, передача в оренду майна на конкурсних засадах, безумовно, є прогресивним способом управління комунальним майном, який забезпечує максимальну прозорість процесу його передачі та є постійним джерелом надходжень коштів до місцевого бюджету. З метою більш широкого висвітлення питання про надання в оренду нежитлових приміщень комунальної власності надається інформація про проведення конкурсів, про результати проведених конкурсів, про вільні приміщення у газету „Родина” та на сайт виконкому. Ще одним із напрямків поповнення бюджету є приватизація об‘єктів комунальної в