Стратегия развития предприятия ОАО "Сукно"

1 РЕЗЮМЕ
В основу разработки бизнес-плана развития на 2009 год положеныцелевые прогнозные показатели социально — экономического развития ОАО «Сукно»,утвержденные приказом концерна «Беллегпром» от 30.10.2008 года № 273 «Обутверждении основных целевых показателей прогноза социально-экономическогоразвития на 2009 год».
ОАО «Сукно» относится к текстильной отрасли и входит в составгосударственного концерна «Беллегпром».
Общество специализируется на выпуске шерстяных и полушерстяныхпальтовых, костюмных и плательных тканей, одеял, продукции ведомственногоназначения для силовых структур, а также мебельных тканей, нетканых материалов,пряжи для продажи населению и для ткацкого производства.
Целью развития ОАО «Сукно» является дальнейшее наращиваниепроизводственного потенциала, создание условий для привлечения инвестиций,направленных на техническое перевооружение производства, расширениеассортимента выпускаемой продукции и повышение ее конкурентоспособности,увеличение рынков сбыта, наиболее полное удовлетворение потребностей рынкареспублики и внешних рынков.
В ближайшие годы ОАО «Сукно» предусматривает решение следующихзадач:
1. Осуществление технического перевооружения производствапосредством установки современного энергосберегающего и высокопроизводительногооборудования, приобретенного за счет собственных и привлеченных средств.
2. Внедрение технологии переработки шерстяных волокон ипроизводства тканей на основе последних достижений в области шерстоткачества.
3. Поддержание имиджа предприятия как лидера в производствешерстяных тонкосуконных тканей в Республике Беларусь.
4. Реализация мероприятий направленных на снижениематериалоемкости и энергоемкости производства, росту производительности труда.
5. Совершенствование ценовой политики, направленной на получениегарантированной прибыли от реализации при сохранении ее конкурентоспособностина товарных рынках.
6. Обновление ассортимента выпускаемой продукции в соответствии ссовременными требованиями потребителей и тенденциями моды.
7. улучшение условий труда и социальной защищенности работающих.
В 2008 объем производства продукции ожидается 1119 тыс.п.м.шерстяных тканей. Темп роста объемов производства промышленной продукции всопоставимых ценах к аналогичному периоду прошлого года ожидается 100,2 % призадании 100,2 %. Темп роста объемов производства потребительских товаровсоставит 130,0 % при задании 110,0 %.
Экспорт продукции в процентах к соответствующему периодупредыдущего года составит 100,1 % при задании 105,5 %. Темп роста импортасоставит 78,6 % при установленном показателе 105,5 %. По импорту обществозакупает сырье, вспомогательные материалы, красители и химикаты, непроизводимые в Республике Беларусь. Импорт осуществляется преимущественно изРоссийской Федерации. По результатам деятельности ожидается положительноесальдо внешней торговли 3945 тыс.дол.США.
Показатель по энергосбережению составит минус 9,0% при заданииминус 11,5%. Невыполнение установленного показателя по энергосбережению связанос изменениями в структуре выпускаемого ассортимента в сторону болееэнергоемкого.
 Среднемесячная заработная плата одного работающего составит 582,6тыс. руб., темп роста – 114,0 %. Производительность труда – 111,6 %.
В 2009 году планируется увеличить объем производства продукции до1140 тыс.п.м. шерстяных тканей или 1687 тыс. м2. Он будетхарактеризоваться следующей структурой: ткани пальтовые с ангорой — 10тыс.п.м., пальтовые ткани — 570 тыс.п.м., велюры – 40 тыс.п.м., драпы — 45тыс.п.м., платьевые и костюмные ткани — 120 тыс.п.м., мебельные ткани — 5тыс.п.м., одеяла — 350 тыс.п.м. Планируется обеспечить темп роста объемовпроизводства промышленной продукции в сопоставимых ценах — 108,0 %, темп ростаобъемов производства потребительских товаров – 108,0 %.
Удельный вес новой продукции увеличится в 2009 году до 14,0 % посравнению с 13,9% в 2008 году, доля сертифицированной продукции в 2009 году составит42,1%.
 Показатель по энергосбережению планируется на уровне минус 11,5 %.
Инвестиции в основной капитал на 2009 год предусматриваются вразмере 200 млн. руб., в том числе — 100 млн. руб. за счет собственных средстви 100 млн. руб. за счет привлеченных средств.
Выручка от реализации продукции в 2008 году составила 45000 млн.руб., прибыль от реализации продукции — 1700 млн. руб., уровень рентабельностиреализованной продукции 4,2 %, чистая прибыль –585 млн. руб.
В 2009 году планируются следующие показатели, характеризующиефинансовое состояние предприятия: выручка от реализации продукции -48600 млн.руб., прибыль от реализации продукции – 1445 млн. руб., уровень рентабельностиреализованной продукции – 3,3 %, чистая прибыль – 495 млн. руб.
Неденежная форма прекращения обязательств планируется на уровне 65,1%.
Общество имеет достаточную общую обеспеченность оборотнымисредствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашениясрочных обязательств, которую характеризует коэффициент текущей ликвидности.Его значение на конец 2008 года составило 2,6 при нормативе не менее 1,3. На2009 год планируется обеспечить этот показатель на уровне не менее 2,3 .
Наличие собственных оборотных средств, необходимых для финансовойустойчивости общества, характеризуется коэффициентом обеспеченностисобственными оборотными средствами, значение которого на конец 2008 года 0,5 принормативе не менее 0,2. На 2009 год планируется обеспечить значение этогопоказателя на уровне 0,4.
Способность общества рассчитаться по своим финансовымобязательствам, которую характеризует коэффициент обеспеченности финансовыхобязательств активами, достаточно высока. Значение данного показателя на конец2008 года составило 0,2 а в 2009 году предусматривается 0,3 при нормативе неболее 0,85.
Таким образом, бизнес-план развития общества на 2009 годпредусматривает рост объемов производства, улучшение основныхтехнико-экономических показателей деятельности, удовлетворительную структурубаланса, высокую степень платежеспособности и устойчивое финансовое состояние.

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ И СТРАТЕГИЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ
 
2.1 Краткая история организации
 
История ОАО Сукно» берет свое начало в 1945 году, когда былопринято решение о строительстве в г. Минске тонкосуконного комбината. Зимой1945-1946 годов на месте довоенной швейной фабрики «Октябрь» и весоремонтногозавода «Ударник» началось строительство первой очереди предприятия. Одновременносо строительством шел монтаж полученного по репарации технологического оборудования.Для подготовки специалистов-текстильщиков осенью 1945 года была организованашкола ФЗО на 160 человек.
В июле 1947 года вступила в строй первая очередь комбината. Впервую рабочую смену было выпущено 337 метров первых белорусских шерстяныхпальтовых тканей. Всего в 1947 году было выработано 90 тыс. метров готовыхтканей. В этом же году была частично восстановлена котельная, вошел в стройлитейный цех и началось строительство жилищного фонда для работниковпредприятия.
С 1949 года по 1953 год на предприятии были введены 10 чесальныхаппаратов, 15 прядильных машин (сельфакторов), 148 механических ткацких станкови оборудование отделочного производства.
В 1954 году началась реконструкция прядильного производства.Старые прядильные машины менялись на новые кольцепрядильные машины, чтопозволило повысить производительность труда на 53 %.
В 1960 году была пущена карбонизационная линия, и предприятиевпервые начало выпуск чистошерстяных тканей. В этом году было выпущено 50 тыс.метров драпа «Столичный».
В период 1960-1967 годов на предприятии было введено в действие174 единицы нового оборудования. В 1962 году введена химическая станция дляразварки сернистых и кислотных красителей.
В 1969 году началась замена ткацких станков «Текстима» на станкиСТБ.
По проекту ГПИ-10 г.Ульяновска в 1974 году началось строительствонового ткацко-отделочного и административно-бытового корпусов по улицеМатусевича. Всего за пять лет (1970-1975 годы) было установлено 189 едиництехнологического оборудования, в том числе 110 ткацких станков СТБ.
В период 1976-1980 годов перед предприятием была поставлена задачабез снижения объемов производства завершить строительство ткацко-отделочногопроизводства, административно-бытового корпуса, перевезти со старой площадкиоборудование, смонтировать его и начать выпуск продукции на новых площадях.Всего было перенесено и смонтировано на новой площадке более 300 едиництехнологического оборудования.
На освободившихся производственных площадях старой площадкихозяйственным способом была проведена полная реконструкция прядильной фабрикипо проекту, разработанному инженерно-техническими работниками предприятия.
В 1980 году комбинат был преобразован в объединение. Выпускготовых тканей возрос на 51 % и составил 7176 тыс. м. кв. в год.
К 1986 году на предприятии вырабатывалось 29 артикулов тканей в273 цветовых рисунках. В 1990 году в отделочном производстве установленовысокопроизводительное оборудование итальянских фирм. В последующие годы продолжалосьосвоение новых технологий и оборудования, в том числе и итальянского.
На основании приказа Комитетом по управлению Государственнымимуществом и приватизации № 234 от 30 декабря 1993 года объединение былопреобразовано в открытое акционерное общество «Сукно».
Паспорт предприятия представлен на странице 5-6.

2.2 Характеристика организации
Предприятие относится к текстильной отрасли и входит в составгосударственного концерна «Беллегпром».
ОАО «Сукно» специализируется на выпуске шерстяных пальтовых,костюмных и плательных тканей, детских и взрослых одеял, продукцииведомственного назначения для силовых структур, а также мебельных тканей, нетканыхматериалов, пряжи для продажи населению и для ткацкого производства.
Выпускаемая продукция отличается широтой ассортимента,разнообразием смесок исходного сырья, что позволяет ей быть конкурентоспособнойне только на внутреннем рынке, но и на внешнем рынках.
В качестве сырья используются: шерсть (овечья, козья), лавсан,капрон, нитрон, вискоза, нити полиэфирные, полиакрилнитрильные и полиамидные, атакже метанитовые нити.
Химические волокна и нити используются наряду с шерстью дляулучшения потребительских свойств производимых тканей, их закупкаосуществляется преимущественно у отечественных производителей.
ПАСПОРТ ПРЕДПРИЯТИЯ
Отрасль: текстильная
Полное наименование организации: Открытое акционерное общество«Сукно»
Сокращенное наименование организации: ОАО «Сукно»
Основные виды деятельности: производство шерстяных тканей изволокон кардного прядения (17220); производство готовых текстильных изделий,кроме одежды (17400); оптовая и розничная торговля
Юридический адрес: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Матусевича,33
Форма собственности: негосударственная, дата регистрации:20.06.2000г.
Размер уставного фонда: 2077,7 млн. руб. по состоянию на01.10.2007 года
Распределение уставного фонда в долях:
Государство — 42,4 %
Субъекты хозяйствования негосударственных форм собственности — 57,6 %, в том числе:
физические лица Российской Федерации — 35 %
прочие участники — 22,6 %
Общества, в которых организация является акционером:
ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Проминвест»
Стоимость оборотных активов на 01.10.2008 г. 14937млн. руб., внеоборотныхактивов на 01.10.2008 г. 12772 млн.руб. (конс.б.)
Среднесписочная численность: 800 человек на 01.11.2008 г.
Руководитель: Кузменко Николай Васильевич
Стаж работы в организации: 36 лет, в должности генеральногодиректора – 7 лет
Главный бухгалтер: Томилко Светлана Прокофьевна
Стаж работы в организации: 42 года, в должности главногобухгалтера – 10 лет
Контактные телефоны:
код города: 017
телефон: 253-99-40
факс: 253-99-55
Производство продукции на ОАО «Сукно» имеет законченный цикл,включающий следующие технологические стадии: чесание, прядение, ткачество иотделку. В рамках этих стадий выполняется значительное количество переходов, предусмотренныхпроизводственным процессом получения аппаратной пряжи, суровых тканей и ихпоследующей отделки.
Существующая техническая база производства и наличиеквалифицированных работников позволяют осуществлять разработку и внедрениеширокого ассортимента продукции. Предприятие располагает подготовленнымиспециалистами по управлению производством и рабочей силой с высокимпрофессиональным уровнем и большим опытом работы.
ОАО «Сукно» расположено в г.Минске на двух промышленных площадках.
Основная промышленная площадка – тонкосуконный комбинат (ткацкое иотделочное производство) – расположена по ул.Матусевича, 33.
Вторая промплощадка – прядильная фабрика — расположена в центрегорода в границах улиц Клары Цеткин – Мясникова – железной дороги.
Промышленные площадки предприятия полностью обеспечены всейнеобходимой инфраструктурой.
Общая занимаемая площадь составляет 15,5362 га, в том числе:
— в постоянном пользовании – 8,8409 га (ул. Матусевича,33);
— во временном пользовании – 6,6953 га (ул. К.Цеткин);
— под постройками – 2,92 га.
Государственный акт землепользования (ул.Матусевича, 33) выдан 16февраля 2006 года за № 141-1378, акт землепользования (ул. К.Цеткин) выдан 30октября 2006 года за № 500/147-1477 и № 500/ 147-1476.
На территории прядильной фабрики (ул. К.Цеткин), входящей в составОАО «Сукно», находятся:
— производственный корпус фабрики;
— склады материальных ценностей, обратов, запчастей, красителей ихимикатов, ГСМ;
— центральные ремонтные мастерские;
— транспортный цех;
— гаражи;
— строительный цех;
— котельная;
— столовая;
— административный корпус,
— фирменный магазин «Руно».
На территории тонкосуконного комбината ОАО «Сукно» (ул.Матусевича,33) находятся:
— административно — бытовой корпус;
— ткацко — отделочный корпус;
— столовая;
— котельная;
— водопроводная очистная станция.
2.3 Производственный потенциал
Общество обладает хорошим производственным потенциалом.Техническое и метрологическое оснащение позволяет обеспечить выпуск продукции всоответствии с требованиями нормативных документов.
В состав прядильной фабрики входят цеха:
— красильно – приготовительный;
— аппаратный;
— прядильный.
В состав тонкосуконного комбината входят цеха:
— ткацко – приготовительный;
— ткацкий;
— цех мокрой отделки;
— цех сухой отделки.
В состав структурных подразделений непроизводственного характеравходят:
— столовая;
— два общежития, со статусом семейных, в которых проживает 750человек;
— два здравпункта для оказания первой медицинской помощи;
— библиотека технической литературы;
— библиотека художественной литературы.
Технический потенциал общества, включает в себя машины иоборудование основного и вспомогательного производств.
Все оборудование цехов находится в технически исправном состоянии,укомплектовано средствами контроля и регистрации основных параметровтехнологических процессов, что позволяет выпускать продукцию в соответствии стребованиями стандартов.
Сведения о возрастном составе основного технологическогооборудования приведены в таблице 14.
Значительную долю — 98,6 % в общей структуре технологическогооборудования занимает оборудование со сроком эксплуатации свыше 10 лет. Уровеньизноса активной части основных фондов составляет 63,2 %.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что значительная частьоборудования практически исчерпала свом ресурсы и требует поэтапной ипланомерной замены с внедрением новых энергосберегающих технологий, позволяющихснизить издержки на его содержание.
Технологический процесс на прядильной фабрике включает следующиетехнологические операции: трепание шерстяного волокна, карбонизацию инейтрализацию, крашение, сушку, смешивание, чесание, прядение.
Технологический процесс ткацкого производства включает следующиетехнологические операции: трощение пряжи, кручение, перематывание, запариваниеутка, снование, ткачество.
Технологический процесс отделочного производства включаетследующие технологические операции: замыливание, валку, промывку, отжим,карбонизацию, нейтрализацию, ворсование, сушку, стрижку, чистку, заключительнуюдекатировку, обработку на тканеусадочной машине, разбраковку, промер,маркировку, первичную упаковку.
Производство продукции на предприятии осуществляется на базетехнологии, предполагающей выполнение более 30-ти технологических процессов. Впроизводственных цехах установлено более 480 единиц основного технологическогооборудования. Технические параметры используемого оборудования позволяютвыпускать конкурентоспособную продукцию, как по потребительским свойствам, таки ценовым параметрам.
 Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности обществаза предыдущие годы (2006-2008гг.) год представлены в таблице 1.
2.4 Стратегия развития предприятия
Целью развития ОАО «Сукно» является дальнейшее наращиваниепроизводственного потенциала, создании условий для привлечения инвестиций,направленных на техническое перевооружение производства, расширениеассортимента выпускаемой продукции и повышение ее конкурентоспособности,наиболее полное удовлетворение потребностей рынка республики и внешних рынков.
В ближайшие годы ОАО «Сукно» предусматривает решение следующихзадач:
1. Осуществление технического перевооружения производствапосредством установки современного оборудования, приобретенного за счетсобственны и привлеченных средств.
2. Внедрение новых современных технологий переработки шерстяныхволокон и производства тканей.
3. Поддержание имиджа предприятия как лидера в производствешерстяных тонкосуконных тканей в Республике Беларусь.
4. Реализация мероприятий направленных на снижениематериалоемкости и энергоемкости производства, росту производительности труда.
5. Совершенствование ценовой политики направленной на получениегарантированной прибыли от реализации при сохранении ее конкурентоспособностина товарных рынках.
6. Расширение ассортимента и обновление ассортимента выпускаемойпродукции в соответствии с современными требованиями потребителей и тенденциямимоды.
Одной из задач в деятельности ОАО «Сукно» в ближайшие годыявляется перенос прядильной фабрики, расположенной по ул. К. Цеткин, насуществующие площади тонкосуконного комбината по ул.Матусевича.
Перенос должен быть осуществлен в срок до 2010 года в соответствиис Указом Президента Республики Беларусь от 23 марта 2003 года № 165 «Обутверждении генерального плана г. Минска с прилегающими территориями инекоторых вопросах его реализации». В настоящее время на ОАО «Сукно» приняторешение о поэтапном переносе прядильной фабрики на производственные площади поул. Матусевича с привлечением инвестиций.
Генеральным планом г. Минска территория, в границах которойразмещены административные и производственные здания и сооружения прядильнойфабрики ОАО «Сукно» (пр. Дзержинского – ул. К.Цеткин – железная дорога),определена как общественная зона многофункциональной застройки с размещениемобъектов международного, общенационального, регионального и городского уровня смаксимальной для г. Минска интенсивностью застройки.
Согласно разработанной конкурсной документации в указанном районепланируется размещение административно-делового комплекса, включающего торговыйкомплекс и паркинг.

3 «ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ. КАЧЕСТВО»
 
3.1 Описание продукции
 
 ОАО «Сукно» в настоящий период является основным производителемпальтовых, костюмных и плательных тканей, детских и взрослых одеял, продукцииведомственного назначения в Республике Беларусь. Предприятие выпускает такжемебельные ткани, нетканые материалы (ватины, полотно), пряжу для продажинаселению и для ткацкого производства.
 В качестве сырья используются следующие волокна — шерсть (овечья,козья), капрон, лавсан, нитрон, вискоза, котонизированный лен, а также химические,хлопчатобумажные и металлизированные нити.
 Технология производства позволяет вырабатывать пряжу различную посоставу сырья и номинальной линейной плотности, осваивать производствопродукции разнообразной по структуре, отделке, с использованием новых инетрадиционных видов текстильного сырья, улучшать эксплуатационные иэстетические свойства продукции.
 Ассортимент продукции, выпускаемой ОАО « Сукно» по плану 2009года представлен в таблице 3.1
Таблица 3.1Наименование Количество артикулов т.п.м. Ткани пальтовые, в том числе : 33 665,0 — с использованием ангорской шерсти 1 10,0 — велюровой отделки 4 40,0 — драпы 5 45,0 — пальтовые другие 23 570,0 Ткани плательно-костюмные 12 120,0 Ткани мебельные 1 5,0 Одеяла, в том числе: 18 350,0 — взрослые 17 340,0 — детские 1 10,0 Всего — 64 Всего — 1140,0
 В ассортименте одежных тканей имеются ткани гладкокрашеные, длинноворсовые,с рельефным рисунком (буклированные, твидовые, узорчатые, жаккардового рисунка,с использованием фасонной пряжи, ратины), с использованием льняного волокна.
 Одеяла взрослые по размерным признакам выпускаются какодноспальные, полуторо-спальные, двуспальные, так же производится выпускдетских одеял.
 При необходимости ткани могут выпускаться с антистатической, молестойкой,водо-отталкивающей, огнестойкой и др. пропитками.
 Ежегодное обновление ассортимента составляет не менее 30 %. Поплану производства на 2009 год этот показатель составляет 30,1%.
 Качество и конкурентоспособность продукции обеспечиваетсявыполнением всех необходимых работ, установленных в соответствующих документахдействующей системы менеджмента качества предприятия ( руководстве по качеству,сборнике карт процессов, методологических инструкциях, картах контроля и др,).
 Коллекция выпускаемого ассортимента постоянно пользуетсяуспехом на выставках, ярмарках, является победителем различных конкурсов(тендеров).
 В 2008 году на ХХХ Федеральной оптовой ярмаркетоваров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром»,г. Москва — получен Диплом «За организацию производства конкурентоспособнойпродукции».
 В 7-ой Международной универсальной выставке-ярмарке «Весеннийкалейдоскоп», г.Смоленск – получен Диплом за участие.
 В выставке-ярмарке товаров Минских предприятия в рамках Дней г.Минскав Южном Административном округе г. Москва (4 раза), на которых пользовалисьспросом одеяла: «Ностальжи», «Ассорти», «Евро».
 В ХХХI Федеральной оптовой ярмарке товаров и оборудования текстильной илегкой промышленности, получен Диплом «За активное развитие рынка текстиля иаксессуаров для производства одежды», г. Москва
 В Международном конкурсе «Лучшая ткань 2009 года» г. Москва,отмечена ткань пальтовая полушерстяная «Исида» — получено «Свидетельствопобедителя Iэтапа конкурса». Победитель конкурса — ткань пальтовая «Патриция».
 В 2008 году общество победило:
 - в тендерена поставку продукции для нужд Министерства обороны РБ драпа «Феликс-1;
 - втендерах на поставку одеял для ОАО «Белстройматериалы», РБ (3 раза);
 - в тендерена поставку одеял для РУП «Вит6ебское отделение Белоруской железной дороги».
3.2 Качество
Основные области применения выпускаемой продукции представлены втаблице 3.2
Область применения продукции ОАО «Сукно»
Таблица 3.2Наименование продукции и ТНПА, в соответствии с требованиями которых выпускается продукция Область применения Наименование Обозначение
Ткани одежные чистошерстяные,
шерстяные и полушерстяные, в том числе драпы ГОСТ 28000 Пошив зимнего и демисезонного пальто, курток, костюмов, юбок, брюк, платьев, в том числе пошив форменной одежды для нужд ведомственных организаций Ткани одежные из химических волокон с вложением шерстяного волокна менее 20% СТБ 1145 Пошив зимнего и демисезонного пальто, курток, костюмов, юбок, брюк, платьев
Ткани суконные ведомственного
Назначения ГОСТ 27542 Пошив форменной одежды для нужд ведомственных организаций
Ткани костюмные и плательные
из химических волокон ГОСТ 29223 Пошив костюмов для всех времен года, юбок, брюк, платьев.
Ткани льняные и полульняные
Одежные ГОСТ 15968 Пошив костюмов, юбок, брюк, платьев в основном весенне-летнего назначения Ткани мебельные ГОСТ 24220 Для обивки мебели, сидений различных видов транспорта
Одеяла чистошерстяные и полушерстяные
(взрослые и детские) ГОСТ 9382
Как постельная принадлежность
для взрослых и детей, в том числе для нужд ведомственных организаций
Нетканые материалы (ватины, полотно)
одежные и для технических нужд ГОСТ 18273, ТУ
Как утеплитель при пошиве одежды;
как уплотнитель и утеплитель
для различных технических нужд. Пряжа аппаратная для продажи населению РСТ Беларуси 925-
Для ручного и машинного вязания
 ( для рукоделия)
3.2.1 Наличие сертификатов
Выпускаемая продукция ОАО «Сукно» не входит в перечень продукцииподлежащей обязательной сертификации в Республике Беларусь. Однако соответствиевыпускаемой продукции требованиям нормативных правовых актов подтверждено подобровольной схеме сертификации. Все сертификаты соответствия подтверждены всистеме сертификации России.
 Безопасность продукции при ее производстве и поставкеподтверждено гигиенической регистрацией в установленном в Республике Беларусьпорядке.
Вся выпускаемая продукция прошла необходимую каталогизацию вБелГИСС республики.
 На что имеются все необходимые подтверждающие документы(удостоверения ГГР, сертификаты соответствия, каталожные листы).
 В 2008 году продукция организации, относящаяся к ГОСТ 28000,прошла дополнительную гигиеническую регистрацию и сертификацию в системе РБ иРоссии, в связи с внедрением ГОСТ 28000-2004 с 01.05.2008.
 В 2009 году будут проводиться необходимые работы по выполнениюсоглашений с соответствующими организациями в области гигиеническойрегистрации, сертификации и каталогизации продукции.
З.2.2 Контроль качества
Показатели качества продукции на 2009 годНаименование показателя Процент выпуска Выпуск продукции 1-го сорта 87,5 Выпуск продукции 2-го сорта 9,2 Выпуск лоскута и остатков 3,3 Выпуск продукции с первого предъявления 92,4
Контроль качества выпускаемой продукции проводится в соответствиис требованиями документов процесса СМК «Контроль качества и испытания» системыменеджмента качества организации. При контроле применяются следующие видыконтроля:
— входной;
— операционный;
— приемочный.
Входной контроль включает проверку (верификацию) поступающегосырья, красителей, материалов на соответствие их необходимым (установленным)требованиям и проводится работниками сырьевой и химической лабораторий.
Оперативный контроль позволяет определять качество полуфабрикатов накаждом технологическом переходе, контролировать ход технологического процесса,выявлять и предупреждать возникающие несоответствия, проводить своевременныекорректирующие действия по их устранению.
Приемочный контроль включает в себя контроль готовой продукции повнешнему виду и физико-механическим показателям и обеспечивает подтверждениесоответствия выпущенной продукции требованиям, установленным в ТНПА, договорахс заказчиком.
 Приемочный контроль качества проводят работники ОТК, испытания пофизико-механическим показателям — работники химической лаборатории.
 Химическая лаборатория прошла аттестацию в установленном порядкена право проведения необходимых испытаний, на что имеется подтверждающийдокумент.
3.3 План мероприятий по повышению конкурентоспособности продукции
 
3.3.1 Мероприятия по улучшению качества и повышению ееконкурентоспособности продукции
Цели в области качества и мероприятия по улучшению качествапродукции и повышению ее конкурентоспособности ежегодно устанавливаются впрограмме «Качество».
 Программа «Качество» на 2009 год предусматривает взаимосвязь спринятой Политикой руководства в области качества, а так же с требованиямиГосударственной и отраслевой программ «Качество» в области повышенияконкурентоспособности отечественных товаров легкой промышленности.
 В программе установлены конкретные показатели качестваполуфабрикатов и готовой продукции (выпуск продукции первым сортом, выпусклоскута и остатков, количество продукции, выпущенной с первого предъявления, количествоновой и вновь освоенной продукции), намечены мероприятия по разработке продукции,совершенствованию технологии и организации производства, проведению работ вобласти сертификации, государственной гигиенической регистрации, а так же вобласти стандартизации, совершенствованию метрологического обеспечения ииспытательной базы, мероприятия по анализу и оценке требований потребителей,пропаганде продукции (участие в выставках, конкурсах, тендерах) и ее рекламе.
3.3.2 Соответствие международным и национальным стандартамкачества
На ОАО «Сукно» разработана, внедрена и сертифицирована системаменеджмента качества (СМК), соответствующая международным требованиям.
 Сертификат соответствия зарегистрирован в Национальной системеподтверждения соответствия Республики Беларусь под № ВY/112.05.01.0190433 сосроком действия с 30 декабря 2004 года до 30 декабря 2010 г.
 Сертификат соответствия удостоверяет, что система менеджментакачества проектирования, разработки и производства продукции ОАО «Сукно»(тканей одежных и мебельных, одеял чистошерстяных и полушерстяных, ватинов)соответствует требованиям СТБ ИСО 9001-2001. Копия сертификата соответствияприлагается.
 В соответствии с соглашением с органом по сертификации систем (УП«Центр испытаний и сертификации ТООТ) в октябре 2005 года, ноябре 2006 иоктябре 2008 года проведены инспекционные аудиты СМК, входе которыхподтверждено соответствие системы требованиям СТБ ИСО 9001-2001.
 В декабре 2007 года проведен аудит на повторное подтверждениесоответствия СМК ОАО «Сукно», по результатам которого, был продлен срокдействия сертификата до 30 декабря 2010 года.
3.3.3 Политика в области качества
Политика в области качества принята в рамках СМК предприятия,уточнена 22.03.2006г. и имеет следующее содержание:
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СУКНО»
 Качество продукции в условиях развития рыночных отношений иобостряющейся конкуренции товаропроизводителей неоспоримо является гарантомсохранения рабочих мест и роста доходов предприятия в целом и каждого работникав отдельности.
 Главная цель деятельности ОАО «СУКНО» — обеспечить высокийуровень и стабильное качество производимой продукции; быть для заказчиков(потребителей) надежным партнером в удовлетворении их компетентных требований.
Пути достижения поставленной цели:
— ежегодная конкретизация целей, направленных на обеспечение
выполнения главной политики предприятия в области качествапродукции;
— совершенствование маркетинговой и сбытовой деятельности(постоянное изучение требований потребителей и анализ их удовлетворенности);
— материально-техническое снабжение производства с учетом оценки ивыбора поставщика сырья и материалов;
— планирование и разработка новой продукции конкурентоспособной инеобходимой на рынке;
— совершенствование производственной и технологической базы;
— систематическое повышение компетентности и квалификацииперсонала;
— функционирование и совершенствование системы менеджментакачества в соответствии с требованиями международных стандартов серии 9000версии 2000 года.
Руководство берет на себя обязательство следовать установленнымпринципам и создавать сотрудникам предприятия все условия для их выполнения.

4 Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга
 
4.1 Анализ рынков сбыта
 
ОАО «Сукно» – крупнейший производитель тканей среди родственныхпредприятий текстильной отрасли в Республике Беларусь. Продукцию с их маркойполучают более 100 предприятий и фирм ближнего и дальнего зарубежья. Ежегодновырабатывается более 50 новых артикулов и 150 цветорисунков.
ОАО «Сукно» занимает особое место на рынке тонкосуконных тканей вреспублике в силу технологических возможностей производства. Выпускаемаяпродукция отличается не только широтой ассортимента, но и разнообразиемисходного сырья, что позволяет потребителям тканей изготовить изделия,конкурентоспособные не только на внутреннем, но и на внешнем рынках.
4.1.1 Потребительский спрос
Спрос продукции на внутреннем рынке в значительной мереопределяется динамикой объема производства продукции в швейной отрасли. Анализтемпов экономического роста в отраслях легкой промышленности показывает, что вшвейной промышленности наблюдаются повышение темпов экономического роста, чтосвидетельствует о росте спроса на шерстяные ткани. Анализ рынка тканейпоказывает, что спрос на ткани предприятий республики в течение ближайших 5 летувеличится примерно на 30 % и составит 12-15 млн. м2.
Основные потребители продукции ОАО «Сукно»Группа потребителей Потребители 1.Швейные предприятия Беларуси
ЗАО ФГУ «Людмила» (г. Минск), ОАО «Элема» (г. Минск),
ООО «Белтрикотажплюс» (г. Минск),
ОАО «Славянка» (г. Бобруйск), ЗАО «Вяснянка» (г. Могилев)
ЗАО «Калинка» (г. Солигорск),
ОАО «Швейная фабрика «Дината» (г. Молодечно),
РУП «Швейная фирма «Лона» (г. Кобрин),
ЧПУП «Стиль-классик» (г. Ивацевичи) 2.Предприятия торговли г. Минска ОАО «ЦУМ», Торговый дом «На Немиге», Универмаг «Беларусь», ОАО «ГУМ», ЗАО «1000 мелочей», ОАО «Торгодежда», УП «Кирмаш» и др. 3. Прочие Индивидуальные предприниматели, дошкольные и школьные учреждения, больницы, поликлиники, ведомственные учреждения
Продукция, выпускаемая на ОАО «Сукно», имеет социальное значение.Ее потребителем являются все слои населения Республики Беларусь, охватывая всевозрастные группы и социальные слои. Она необходима для удовлетворениявторичных и первичных потребностей потребителя и удовлетворяет его нужды.Продукция ОАО «Сукно» ориентирована в основном на средний класс населения.
 Исходя из прогноза маркетинговой службы предприятия, потребностьв высококачественных тканях с использованием фасонной пряжи в значительныхколичествах присутствует на рынке и, будет стабильно сохраняться в последующиегоды. Повышенным спросом у потребителей пользуются ткани из пряж таких фасонныхэффектов, как «букле», «узелок» и другие.
Фасонная пряжа используется не только из-за внешних эффектов, но идля придания ткани таких свойств, как мягкость, объемность, комфортность, жатость.Применение фасонной пряжи в виде просновок в сочетании с обычной крученойпряжей позволяет получить на поверхности рельефные полосы и клетки с цветнымиили структурными эффектами. Фирмы-производители, как правило, имеют в своемсоставе трикотажное подразделение или тесно сотрудничают с предприятиями,разрабатывающими трикотажные полотна и ткани. Это дает возможность «держатьруку на пульсе», подстраиваться под потребности покупателей.
Для того чтобы привлечь внимание современного потребителя к традиционномуассортименту, требуется его постоянное обновление. Это могут быть такиепреобразования классического рисунка, как разного рода деформации, сочетания сдругими мотивами, рисунками, эффектами ткацких клетчатых и полосатых узоров,«елочки», дополнительных переплетений, твидовой фактуры жаккардового рисунка.Эти преобразования стимулируются новой генерацией потребителей, которые ужеискушены обилием информации и возможностью выбора.
Поэтому постоянное изменение объемов и структуры спросаобуславливает необходимость повышения конкурентоспособности производства,способного удовлетворить потребности в тканях.
4.1.2 Контрактные документы о приобретении продукции в 2008-2009г.г.
 Наименование потребителя № документа, срок его действия Объем Требования заказчика 1. ООО «Энерготорг» (поставка в Туркмению») № 176 до 31.01.09г
Одеяла- 7,4 т.шт
Ткань- 6,5 т.пог.м.
ГОСТ 9382
ГОСТ 28000 2. ООО «Энерготорг» (поставка в Туркмению») № 225 до 31.12.09г.
Одеяла- 30 т.шт
Ткань- 38 т.пог.м
ГОСТ 9382
ГОСТ 28000
3. ЗАО «Синтува», Литва
(поставка для фирмы «IKEA») № 41 до 31.12.08г. Ткань- 40 т. пог. м. АА-66589-1 4. PROFIm Spolka z o.o.», Польша (поставка для фирмы «IKEA») № 354 до 31.12.09г. 5. ТД «Сукно» Моск. Обл. № 91 до 31.01.08г. Ткань- 130 т. пог. м.
ГОСТ 28000
ТУ МО РФ
4.1.3 Конкурентная среда
На внутреннем рынке прямым конкурентом ОАО «Сукно» является РУПП«Гроднотекстиль».
 РУПП «Гроднотекстиль» было организовано в 1946 году. Сырьем дляпроизводства основной продукции РУПП «Гроднотекстиль» является: полугрубая иполугрубая шерсть, очесы камвольного производства, химические волокна, отходытекстильного производства.
Основной ассортимент продукции предприятия составляют:
§ тонкосуконные ткани (пальтовые, костюмные, мебельные, обувные,технические);
§ одеяла и пледы;
§  ватины.
На российском рынке конкурентами ОАО «Сукно» являются следующиепредприятия:
1) фабрикаим. Петра Алексеева;
2) ЗАО«Купавна»;
3) текстильныепредприятия в г. Ульяновск (одеяла шерстяные).
Сильными сторонами российских конкурентов являются:
§ болеенизкие цены в связи с меньшей налоговой нагрузкой;
§ болеенизкие цены на энергоресурсы;
§ меньшийуровень инфляции;
§ болеевысокая техническая оснащенность по некоторым видам оборудования.
ОАО «Сукно» занимает особое место на рынке тонкосуконных тканей вреспублике в силу технологических возможностей производства. Выпускаемаяпродукция отличается не только широтой ассортимента, но и разнообразием смесокисходного сырья, что позволяет потребителям тканей изготовить изделия,конкурентоспособные не только на внутреннем, но и на внешнем рынках.
Для повышенияконкурентоспособности своей продукции и выхода на новые внешние рынки,повышения качества тканей и повышения уровня цен на выпускаемую продукцию ОАО«Сукно» необходимо приобрести некоторые виды оборудования, позволяющиекачественно улучшить ткани и одеяла.

4.2Стратегия маркетинга
 
4.2.1 Цели стратегии маркетинга
1. Расширениеассортимента и повышение качества и конкурентоспособности выпускаемойпродукции.
2. Совершенствованиепроизводственной, технической базы.
3. Получениеприбыли за счет производства высококачественной продукции, ведомственнойпродукции, и индивидуальный подход к покупателям и решения вопросовценообразования.
4. Поискновых рынков сбыта и развитие товаропроводящей сети.
4.2.2 Сегментация рынка
Продукция, выпускаемая наОАО «Сукно» востребована на внутреннем и внешнем рынке, поэтому согласностратегических целей предприятия мы будем расширять оба рынка.
Можно выделить следующиесегменты:
— рынок РеспубликиБеларусь;
— рынок стран СНГ (безРФ);
— рынок РоссийскойФедерации;
— рынок Дальнего Зарубежья.
Структура реализации продукции ОАО «Сукно» в 2008 году по рынкамсбыта, представлена на рис. 4.2.
/>
Рисунок 4.2. Структура реализации продукции ОАО «Сукно» по рынкамсбыта в 2008 году.
Как видно из рисунка, наибольший объем реализации продукциипришелся на внешний рынок- 58 %. На внутренний рынок – 42 %.
Предприятием планируется выпуск нового одеяла и введение его подторговой маркой «дюна-Люкс». Для этого будет разработана индивидуальнаяупаковка и дана реклама на сайте предприятия, размещение в розничной торговойсети.
Мероприятия по проведению маркетинговых исследований в 2009 году:
§ проведениерасширенных продаж, с целью изучение покупательского спроса,конкурентоспособности продукции;
§ изучениерынка, сравнительный анализ цен, с целью расширения рынков сбыта своейпродукции;
§ участиеи посещение выставок-ярмарок с целью привлечения потенциальных покупателей;
§ участиев тендерных торгах по РБ и РФ, с целью изучения конкурентоспособностипродукции, расширения рынков сбыта, привлечения потенциальных покупателей;
§ проведениерасширенных художественных советов с участием представителей швейныхпредприятий и торговли.
 
4.3 План мероприятий по продвижению продукции на рынки
 
4.3.1 Сбытовая политика
В условиях современного рынка, для которогохарактерно ужесточение конкуренции, любое предприятие сталкивается с проблемойвыбора наиболее эффективных каналов сбыта продукции и процесса их оптимизации.Данному вопросу уделяется все большее внимание, так как от успешной реализациипродукции зависит стабильная деятельность предприятия. В конечном итоге,оптимально сформированные каналы распределения и реализации продукции повышаютконкурентную устойчивость предприятия, способствуют привлечению новыхпотребителей и расширению влияния на рынке.
На ОАО «Сукно» продвижению продукции на рынки уделяется огромноезначение. На внешнем и внутреннем рынках стратегия маркетинга основывается насотрудничестве с постоянными партнерами.
С целью продвижения товаров на рынке СМ и РП разработаломероприятия, включающие в себя разделы:
· ориентировкапроизводство на выпуск тканей, параметры которых соответствуют требованияммирового рынка;
· развитиедилерской сети в России и странах дальнего зарубежья;
· выпусктканей в ассортименте и цвето- рисунках под заказ конкретного потребителя;
· производствои отгрузка продукции в срок, указанный в договоре.
В своей деятельности предприятие использует две основные формыреализации продукции.
1. Оптовая торговля. Этот вид торговли очень важен, так какпозволяет сбывать продукцию на месте с минимумом контактов с потребителями иминимальными издержками.
2. Фирменная торговля. В настоящее время у ОАО «Сукно» имеется фирменныймагазин: «Руно» в г. Минск и филиал ОАО «Сукно»: «Руно» в г. Витебске. Также упредприятия есть фирменные секции в крупнейших магазинах Беларуси:
· ООО«Данотон» (г. Могилев);
· ОДОмагазин «Вяселка» (г. Орша»);
· ОАО«Брестский центральный универмаг» (г. Брест);
· ЧПТУП«Радуга текс» (г. Гомель»);
· ООО«Технокоммерц» (г. Брест).
В августе 2007 года в Московской области был создан субъектзарубежной товаропроводящей сети ОАО «Сукно» – ООО ТД «Сукно».
Реализация продукции в 2008 году через товаропроводящую сеть ОАО«Сукно» за рубежом по сравнению с 2007 годом в натуральном выражении составила199,7%.
4.3.2 Коммуникационная политика
Основными средствами коммуникационной политики ОАО «Сукно»являются реклама, мероприятия по стимулированию сбыта и участие в выставках.
В 2008 году реклама продукции ОАО «Сукно» была представленаследующим образом:
— разработка и внедрение сайта;
— размещение информации о предприятии на сайте www.export.by (РУП «Национальный центрмаркетинга и конъюнктуры цен»);
— размещение рекламы в каталоге «Бизнес Беларусь»;
— реклама на троллейбусе в г. Минске.
В 2008 году также были проведены расширенные выставки- продажи втаких магазинах города Минска, как универмаг «Беларусь», универмаг «Кирмаш».
Фирменный магазин «Руно» г. Минск принимал участие в 5 ярмарках-выставках товаров Минских предприятий в рамках Дней г. Минска в Южномадминистративном округе г. Москвы.
В марте филиал ОАО «Сукно» «Руно» г. Витебск принял участие в 7-йМеждународной универсальной выставке- ярмарке «Весенний калейдоскоп» г.Смоленск.
ОАО «Сукно» приняло участие в XXX Федеральной ярмаркетоваров и оборудования текстильной и легкой промышленности «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ» вг. Москве.В ходе ярмарки проводился I этап Международного конкурса «Лучшая ткань 2009года», отмечена ткань пальтовая п/ш «Исида» обр. 1759 и получено«Свидетельство победителя I этапа конкурса», также в XXXI Федеральной ярмаркетоваров и оборудования текстильной и легкой промышленности «ТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ» вг. Москве. На ярмарке был вручен диплом «За активное развитие рынка текстиля иаксессуаров для производства одежды». Ткань «Патриция» стала победителемконкурса «Лучшая ткань года- 2009».
Мероприятия по организации рекламы и участие ввыставочно-ярмарочных мероприятиях в 2009 году:
§ планируетсяучастие в выставках- ярмарках, как в РБ, так в РФ;
§ участиев ярмарках- продажах по РБ и РФ;
§ разработкаодеяльного буклета с обновленным ассортиментом;
§ разработкановой подарочной упаковки на одеяла;
§ постоянноеобновление информации в сайте;
§ размещениерекламной информации на радио и телевидении;
§ размещениерекламы на транспортных средствах;
§ размещениеинформации в печатных изданиях.
4.4 Развитие товаропроводящей сети
На внешнем рынке субъектом товаропроводящей сети ОАО «Сукноявляется ООО «ТД «Сукно» (Московская обл.), который был открыт в 2007 году.Объем отгрузки в 2008 году в стоимостном выражении составит 1430 долл. США.
Данный субъект вполне может удовлетворить покупательский спрос вРоссии.
Создание новых субъектов ТПС за рубежом ОАО «Сукно» не планирует,т.к. для этого нужны инвестиции.
На внутреннем рынке ОАО «Сукно планирует открытие фирменной секциив г. Бресте.

4.5 Анализ показателей реализации продукции в 2008 году
Реализация продукции в 2008 году ожидается 1096 тыс. пог. м, а в2007 году составило 1070 тыс. пог. м, что в процентном соотношении равно 102,4%. Сравнительный анализ отгрузки продукции по регионам сбыта, представлен на рисунке4.5.
/> 
Рисунок 4.5. – Динамика реализации продукции по регионам
С целью продвижения товаров на внешнем рынке планируется:
— ориентировать производство на выпуск тканей, параметры которыхсоответствуют требованиям мирового рынка;
— развивать и совершенствовать дилерскую сеть в России и странахдальнего зарубежья;
— обеспечивать выпуск тканей в ассортименте и цветовой гамме подзаказ потребителей;
— своевременно производить и отгружать продукцию.

5 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
 
5.1 Программа производства и реализации продукции
 
В 2008 году общество обеспечило выполнение основных показателейпрогноза социально-экономического развития, установленных на текущий год.
Объем производства продукции ожидается 1119 тыс.п.м. шерстяныхтканей. Темп роста объемов производства промышленной продукции в сопоставимыхценах к аналогичному периоду прошлого года ожидается 100,2 % при задании 100,2%. Темп роста объемов производства потребительских товаров составил 130,0 % призадании 110,0 % .
Экспорт продукции в процентах к соответствующему периодупредыдущего года составил 100,1 % при задании 105,5%.
В 2009году планируется увеличить объем производства продукции до1140 тыс.п.м. шерстяных тканей или 1687 тыс. м2. Он будетхарактеризоваться следующей структурой: ткани пальтовые с ангорой — 10тыс.п.м., пальтовые ткани — 570 тыс.п.м., велюры — 40 тыс.п.м., драпы – 45 тыс.п.м.,платьевые и костюмные ткани — 120 тыс.п.м., мебельные ткани — 5 тыс.п.м.,одеяла — 350 тыс.п.м. Планируется обеспечить темп роста объемов производствапромышленной продукции в сопоставимых ценах 108,0 %, темп роста объемовпроизводства потребительских товаров – 108,0 %.
Удельный вес запасов готовой продукции к среднемесячному объемупроизводства планируется в размере 120,0%.
Удельный вес новой продукции увеличится в 2009 году до 14,0% посравнению с 13,9% в 2008 году, доля сертифицированной продукции в 2009 году составит42,1%.
Экспорт продукции в процентах к соответствующему периодупредыдущего года в фактических ценах из расчета в долларах США достигнет 120,0 %.
Программа производства продукции и программа реализации продукциипредставлены в таблицах 10-13.
 В 2009 году планируется к выпуску следующая виды шерстяныхтканей:
— ткани пальтовые с ангорой — 10 тыс.п.м.,
— пальтовые ткани — 570 тыс.п.м.,
— велюры — 40 тыс.п.м.,
— драпы — 45 тыс.п.м.,
— платьевые и костюмные ткани — 120 тыс.п.м.,
— мебельные — 5 тыс.п.м.,
— одеяла — 350 тыс.п.м.
Структура производства шерстяных тканей представлена в таблице 5.1.
 
 Таблица 5.1.№
Наименование
показателей
Един.
изм.
2008
год
(оценка)
2009
год
(план) в т.ч. по кварталам 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1.
Объем производства продукции в
натуральном
выражении
Пряжа тн. 1016 1026 273 278 189 286 Ткани суровые т.п.м. 1253 1305 348 353 242 362 Ткани готовые т.п.м. 1119 1140 304 308 211 317
в т.ч.
из собственного
сырья т.п.м 850 975 260 263 180 272
из давальческого
сырья т.п.м 269 165 44 45 31 45
в т.ч.
Ткани пальтовые с ангорой т.п.м 1,3 10 3 3 1 3 Ткани пальтовые т.п.м 579,9 570 152 153 107 158 Велюры т.п.м 20,3 40 11 11 6 12 Драпы т.п.м 43,5 45 13 12 7 13
Платьевые и
костюмные ткани т.п.м 109,1 120 32 32 24 32 Мебельные ткани т.п.м 1,8 5 1 1 1 2 Одеяла т.п.м 363,1 350 92 96 65 97 Ткани готовые т.м2 1655 1687 450 456 312 469 Нетканые материалы т.п.м. 73,2 76 20,3 20,5 14,1 21,1 т.м2 113,9 118,2 31,2 31,6 21,7 33,7 2.
Объем производства в стоимостном
выражении в
действующих ценах млн. руб. 40403 47242 12629 12797 8645 13171 в сопоставимых ценах 2008г. млн. руб. 45208 в сопоставимых ценах 2009г. млн. руб. 49724 53702 13967 13790 8968 16977
5.2 Производственные мощности
Загрузка производственных мощностей зависит от обеспеченностипроизводства сырьем и материалами и возможности реализации готовой продукции.
Для расчета производственных мощностей используется двухсменныйрежим работы.
Производственные мощности рассчитываются по основным цехам:
по прядильному цеху – выпуск пряжи в тоннах;
по ткацкому цеху – выпуск тканей в тыс. квадратных метров.
Расчет мощностей производится согласно «Инструкции по расчеупроизводственных мощностей текстильных предприятий».
Сведения о фактическом использовании производственных мощностей в2007, 2008 годах и плане на 2009 год приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2.
Вид
продукции Единица измерения Годовая мощность Использование мощностей
2007 год
(факт)
2008год
(оценка)
2009 год
(план) Пряжа шерстяная тонн 1636 61,2 62,0 62,5 Ткани шер.суровые тыс.м. кв. 3767 60,6 62,0 62,5
В связи со значительным ростом объемов производства в последниегоды наблюдается тенденция увеличения загрузки производственных мощностей.
 
5.3 Импортозамещение
ОАО «Сукно» участвует в реализации отраслевой программы«Импортозамещение», утвержденной концерном «Беллегпром». Предусмотренный врамках программы проект «Производство пальтовых, платьево-костюмных тканей засчет использования смесок различного сырьевого состава, современных рыхлыхструктур с использованием нескольких видов пряж одновременно, а также пряжиразличных линейных плотностей» разработан в соответствии с перечнем продукции,оказывающей наибольшее влияние на увеличение поставок по импорту, утвержденнымМинистерствои иностранных дел Республики Беларусь. Целью проекта являетсяснижение импорта шерстяных тканей в страну.
Предприятие разработан и согласован с концерном «Беллегпром» Планмероприятий по импортозамещению на период до 2010 года. Планом предусмотренымероприятия по апробации и внедрению новых текстильно- вспомогательных веществ,совершенствованию ассортимента выпускаемой продукции с максимальнымиспользованием химических волокон и нитей отечественного производства.
 В 2008 году предусматривается реализовать 20,0 тыс. погонныхметров тканей на сумму 120 тыс. долларов США, в том числе на внутреннем рынке17,0 тыс. погонных метров на сумму 102 тыс. долларов США (таблица 16).
ОАО «Сукно» изучается возможность в 2009 году частичной заменыимпортных красителей, химикатов и других вспомогательных материалов на аналогиотечественного производства. Однако основную долю импорта составляет сырье:различные виды натуральных шерстяных волокон, которые в Республике Беларусь непроизводятся.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
 
6.1 Основные виды используемого сырья и материалов. Поставщики
 
Необходимым условием выполнения планов по производству продукции,снижению ее себестоимости, росту прибыли, рентабельности является полное исвоевременное обеспечение предприятия основным сырьем и вспомогательнымиматериалами необходимого ассортимента и качества.
Материально — техническое обеспечение производства осуществляетсяна основании заключенных договоров на поставку в соответствии со сложившимисяэкономическими и производственными связями. Общество использует прямые связи споставщиками, имеет склады и емкости для подготовки ресурсов в производство.Налажен учет и входной контроль по определению качества поступающего сырья иматериалов.
На предприятии производится нормирование потребности вматериально-технических ресурсах, необходимых для выполнения программыпроизводства. На основании плановых расчетов составляются планыматериально-технического обеспечения производства, где учитываютсятехнологические запасы внутризаводского производства.
Основным сырьем на предприятии является шерсть мытая, волокна инити синтетические, пряжа.
Сведения об основных поставщиках и объемах поставки основногосырья приведены в таблице 6.1.
На предприятии действует система по обеспечению производства всеминеобходимыми ресурсами, сырьем, основными и вспомогательными материалами всоответствии с положением о тендерных закупках.

Таблица 6.1Наименование Поставщик
План на 2009г.,
тонн 1. Шерсть мытая Всего: 720,5 Республика Беларусь:  в т.ч.  ОДО «Три-да», ООО «Невинномысский текстиль»  Меринос — 105,6 ОДО «Три-да», ООО «Невинномысский текстиль», «Белбур»  Помес. 64 — 60 — 95,6 «Белбур», ЧТП УП «Химальянс» Помес. 58 -56 – 155,5  ООО «Торговый дом «Славянка», Троицкая камвольная фабрика  Кроссбред – 28,4  ООО «Невинномысский текстиль»
Коз. анг –
 4,6 «Белбур»
П/в + 1 гр
— 330,8 2. Волокна синтетические:    нитрон Завод полимир ООО «Нафтан»  147,9  лавсан ОАО «Могилевхимволокно» 34,8 Капрон/вискоза ОАО «Гроднохимволокно», ОАО КТПФ «Ручайка» г.Кобрин 41,8 / 1,3 3. Нити синтетические РУП СПО «Химволокно» Светлогорск 9,7 4. Пряжа ПАН ОАО ПТО «Полесье» 21,1 5. Пряжа хлопчатобумажная РУП «Ветковская хлопкопрядильная фабрика», РУП «Барановичский ПХБО» 9,1 6. Очес чистошерстяной ОАО «СКПФ» г. Слоним 30,5
Сведения о поставщиках и объемах поставки основных видоввспомогательных материалов приведены в таблице 6.2.
Таблица 6.2Наименование Поставщик
План
поставки на 2009г, кг  Текстильно — вспомогательные материалы (ТВВ)  1. Коникс БЖЗ ООО «Промхимкомплекс», г.Москва 12260 2. Коникс ЖЗ ООО «Промхимкомплекс», г.Москва 12260 3.Коприн А ООО «Промхимкомплекс», г.Москва 3403 4. Килан ООО «Промхимкомплекс», г.Москва 8664 5. Конол НС ООО «Промхимкомплекс», г.Москва 14936 6. Корил ФК ООО «Промхимкомплекс», г.Москва 1392 7. Актиналь ФК ООО «Промхимкомплекс», г.Москва 22123 8. Валтекс УП «Синтетика», г.Минск  8873 9. Котекс УП «Синтетика», г.Минск  10. Бихромат натрия ЗАО «Белхимсервис», г.Минск 11. Кислота уксусная ООО «Контрпартия» ТЧУП, «БелЕвроторг» 43695 12. Аммиак водный ОАО«Белхим» г.Минск 94020 13. Кислота серная ОАО«Белхим» г.Минск 125112 14. Краситель: ООО «Техноимпекс» г.Москва, ХимТекс Сервис г.Гомель, ИП «Панева» г.Минск  совелан черный 6679 желтый 203 Красно-коричневый 191 темно-коричневый 82 хром синий 2К 960 хром коричневый К 1083 хром черный О 5528 совелан оливковый 1752 совелан синий 692 совелан бордо 355 однохром оливковый 382 Техоснастка 1. Лента пильчатая ООО «Тэри Ленд» г.Минск 548 кг. 2. Ремешки делительные  ООО „Тэри Ленд» г.Минск  515 шт. 3. Планки суш.- ширильные ЧП «Карабань» г.Минск 3000 шт. 4. Бегунки ЧП «Карабань» г.Минск 1444 т.шт. 5. Пластины чистительные ОДО «Дарэкс» г.Минск 400 пар. 6. Лента окантовочная ОАО “Лента» г.Могилев  944 т.п.м. 7. Кардолента ворсовая ООО «Тэри Ленд» г.Минск 13271 п.м.
6.2 Организация материально-технического обеспечения
Для обеспечения бесперебойного производства служба снабженияпостоянно отслеживает наличие материально-технических ресурсов на предприятии, осуществляетпоиск резервов с целью сокращения материальных затрат на закупаемое сырье иматериалы. Для этого проводится анализ поставок материально-техническихресурсов по следующим критериям:
— цена закупаемых материально-технических ресурсов;
— условия оплаты
— сроки поставки
— качество
— условия хранения
— порядок проведения погрузочно-разгрузочных работ.
Анализируется уровень цен на рынке и сопоставляется с ценамиимеющихся поставщиков. В случае появления возможности приобретенияматериально-технических ресурсов по более выгодным ценам, проводится работа симеющимися поставщиками о снижении цены или рассматривается вопрос закупок удругого поставщика, за исключением поставок по фиксированным государственнымценам. Предпочтение отдается закупкам без посредников у производителей.
Наиболее выгодным условием оплаты материально-технических ресурсовявляется оплата после получения товара (оплата по факту поставки) или сотсрочкой платежа. Это позволяет сократить сроки оборачиваемости оборотныхсредств. В случае отказа поставщика от такой формы оплаты производится полнаяили частичная предоплата. Волокна и нити синтетические закупаются на условияхотсрочки платежа на 20-30 дней по прейскурантным ценам предприятия — изготовителя. Расчет за шерсть производится путем встречного зачета.
 Сроки поставки включают в себя время на подготовку, отгрузку ивремя в пути. Предприятие отдает предпочтение поставщикам, которые постоянноимеют данный вид материально-технических ресурсов в наличии и способны быстродоставить его покупателю. Это позволяет более рационально использовать денежныесредства и не допускать излишних запасов на складах предприятия.
Качество материально-технических ресурсов должно соответствоватьнеобходимым требованиям, что позволяет исключить его возврат поставщику, потерювремени и простой оборудования предприятия, а также потери на проведениедополнительных анализов и испытаний.
Материально-технические ресурсы постоянно контролируются насоответствие нормативным документам, что позволяет не допускать порчу прихранении.
Сырье хранится в складе сырья, который представляет собойпомещение закрытого типа.
Расчет потребности в основном сырье, материалах,топливно-энергетичеких ресурсах представлен в таблицах 18-20.

7 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПЛАН
 
7.1 Инвестиционный план
 
Одной из стратегических задач предприятия на ближайшие годыявляется модернизация технической базы производства посредством установкисовременного технологического оборудования.
На предприятии удельный вес оборудования со сроком службы более 10составляет более 90%. На оборудовании, которым оснащено предприятие, обеспечитьвыпуск высококачественной конкурентоспособной продукции очень трудно. Толькотехническое перевооружение может обеспечить повышение производительности труда,качества продукции и снижение себестоимости, что сделает продукциюконкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках.
Разработанный специалистами предприятия перспективный плантехнического перевооружения ОАО «Сукно» предусматривает замену физическиизношенного и морально устаревшего оборудования на современное, болеепрогрессивное; внедрение прогрессивных узлов модернизации на установленноеоборудовании.
Предполагаемое к установке оборудование имеет более высокиетехнико-экономические показатели работы, чем заменяемое; оснащено системамиавтоматики, микропроцессорами, которые позволяют управлять технологическимипроцессами, контролировать необходимые параметры; обеспечивает экономиюматериальных и энергетических ресурсов.
Объем инвестиций в основной капитал в 2009 году предусмотрен вразмере 200 млн. руб., в том числе за счет собственных средств – 100 млн. руб.,за счет привлеченных – 100 млн. руб.
За счет собственных средств планируется приобретение персональныхкомпьютеров, швейного, энергетического оборудования и т.д. За счет привлеченныхсредств запланирована закупка ремизоподъемных кареток КРУ-20МЭ с электроннымуправлением.
В 2009г. на прядильной фабрике и ткацком производстве будетпроизводиться внедрение новых видов технологической оснастки. Чесальныеаппараты фирмы «Бефама» (Польша) будут оснащены делительными ремешками,сучильными рукавами и т.д. импортного производства.
С целью экономии электроэнергии и улучшения условий протеканиятехнологического процесса на прядильных машинах будет продолжено внедрениечастотно-регулируемых приводов.
Мероприятия по отделочному производству направлены на повышениекачества выпускаемой продукции. С целью расширения ассортимента будутпродолжены работы по совершенствованию технологии производства пледов сбахромой. Планируется внедрение новых видов обшивки одеял.
7.2 Описание инвестиционного проекта
В ткацком производстве на замену ремизоподъемных кареток КРУ-20предусмотрено внедрение ремизоподъемных кареток с электронным управлением типаКРУ-20МЭ, выпускаемых Чебоксарским ОАО «Текстильмаш».
 Данная каретка разработана с учетом современных требований иимеет следующие достоинства:
— существенное сокращение времени перепрограммирования каретки,быстрый ввод новой программы в контролер каретки с помощью компьютера;
— экономичность в эксплуатации вследствие исключениядополнительного оборудования и операции на изготовление перфоленты;
— практически неограниченное количество цикловперепрограммирования и длительное, до 3-х лет, время хранения текущегосостояния в энергозависимой памяти контролера;
— значительное расширение ассортиментных возможностей ткацкогостанка.
7.3 Инновационный план
В рамках программных мероприятий города Москвы и РеспубликиБеларусь по развитию научно-технического сотрудничества на 2007 — 2009 годысовместно с ФГУП ЦНИХБИ (федеральное государственное предприятие «Центральныйнаучно-исследовательский институт хлопчатобумажной промышленности») будутпродолжены работы по освоению технологии производства промышленных тканей согнезащитными свойствами для спецодежды металлургов, сварщиков и т.д.
Планируется участие ОАО «Сукно» в проектах, реализуемых РУП «Центрнаучных исследований легкой промышленности» (г.Минск) по освоению новых видовсырья.

8 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
 
8.1 Потребность в топливно-энергетических ресурсах
 
Годовое потребление в 2008 году составило 4956 т.у.т. Планируемыйобъем продукции на 2009 год составляет 1687 тыс.м.кв. шерстяных тканей. Посравнению с 2008 годом увеличение выпуска составляет 32 тыс.м2.
Годовое потребление топливно-энергетических ресурсов в 2009 годусоставит:
— топливо – 3396 т.у.т.,
— электроэнергия – 4718 тыс.кВт.ч.
Суммарное потребление в условном топливе – 4783 т.у.т.
В качестве энергоносителей предприятие использует электроэнергию,природный газ, тепловую энергию.
Теплоснабжение предприятия осуществляется от собственных котельных(прядильная фабрика, ткацко-отделочное производство).
Тепловая энергия в виде насыщенного пара используется натехнологические нужды, в виде горячей воды на отопление, вентиляцию и горячееводоснабжение предприятия.
Основными потребителями электроэнергии являются: технологическоеоборудование, воздушные компрессоры, насосы водоочистной и канализационнойстанций, освещение.
Нормирование расходов электро- и теплоэнергии на технологическиенужды осуществляется на 1 тыс.м.кв. готовых тканей с учетом составляющейпрядильного производства (Мкал/т.м.кв; кВт ч/т.м.кв).
Нормирование расходов теплоэнергии на вспомогательные нуждыпроизводится в Мкал/раб.год. – для нужд горячего водоснабжения; для нуждотопления и вентиляции – на единицу работы обогрева – в Мкал/тыс.м.куб.сут С.
Предприятие оснащено приборами учета энергоресурсов в соответствиис требованиями Госкомэнергосбережения.
8.2 Характеристика источников ТЭР
Электроэнергия используется на привод технологического основного ивспомогательного оборудования, выработку сжатого воздуха и освещение и другоеоборудование.
Электроснабжение прядильной фабрики осуществляется от городскихсетей через подстанцию ТП-57, фидеров 2188, 602, 223 и подстанции«Центральная».
Для учета потребления электроэнергии установлены общий счетчик исчетчик в прядильном цехе (GН 31, СР-ЧУ; и 673М).
Электроснабжение ткацко-отделочного производства осуществляется отРП-96, фидеры 205, 303 подстанции «Масюковщина». Для учета потребленияэлектроэнергии установлен общий счетчик И 670 М.
Для учета потребления электроэнергии данного производстваустановлены общий счетчик, счетчики в котельной и на водоочистной станции.
Общая мощность осветительных установок прядильной фабрики – 153кВт. Общая мощность светильников с лампами накаливания – 35 кВт.
Общая мощность осветительных установок ткацко-отделочногопроизводства – 301 кВт. Общая мощность светильников с лампами накаливания – 63кВт.
Ожидаемое годовое потребление электроэнергии за 2008 годсоставляет 5000 тыс. кВт. Газоснабжение осуществляется от сетей предприятия«Мингаз».
В котельной №1 по ул. К.Цеткин установлены котлы паровыеДКВР-6,5/13 – 3 шт., в котельной №2 по ул. Матусевича установлены котлыДЕ-10/14 ГМ – 2 шт.

8.3 План мероприятий по энергосбережению
ОАО «Сукно» разработана программа по снижениютопливно-энергетических ресурсов в сопоставимых условиях на 2009 год (приложение№ 4).
Программой предусмотрено снижение потребления электроэнергии в2009 году по сравнению с 2008 годом на 282 тыс. кВт.ч, тепловой энергии на 574Гкал. На 2009 год целевой показатель по энергосбережению определен в размереминус 11,5%.

9 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
 
9.1 Организационнаяструктура управления ОАО «Сукно»
 
Организационная структурауправления ОАО «Сукно приведена в приложении 5.
Управление обществом осуществляется в соответствии с действующимзаконодательством и Уставом общества на основе сочетания прав и интересовтрудового коллектива и собственников имущества.
Органами управления являются:
— общее собрание акционеров;
— наблюдательный совет;
— дирекция и генеральный директор.
Полномочия органов управления определены Уставом общества.
Высшим органом управления является общее собрание акционеров,которое проводится не реже одного раза в год. Вопросы на собрании решаются попринципу: одна акция – один голос.
Для осуществления общего руководства деятельностью общества впериод между собраниями акционеров избирается наблюдательный совет.
Исполнительным органом общества является дирекция, которуювозглавляет генеральный директор. В состав дирекции входят: главный инженер,два заместителя генерального директора и главный бухгалтер.
Генеральный директор имеет право принимать решения по всемвопросам, не отнесенным к компетенции общего собрания акционеров,наблюдательного совета и дирекции и несет ответственность за результаты работыобщества, нанимает и увольняет работников и представляет общество в отношенияхс государственными органами Республики Беларусь и других государств.
Контроль за финансово – хозяйственной деятельностью обществаосуществляет ревизионная комиссия.
         Организационная структура предприятия имеет четковыраженное линейное управление с функциональными службами, обслуживающими ивлияющими на работу производственных цехов и участков.
9.2 Потребность в трудовыхресурсах и расходы на оплату труда
Планируемая среднесписочнаячисленность работников ОАО «Сукно» на 2009 год — 800 человек, из них:
 промышленно-производственногоперсонала – 765 человека, в т.ч.:
- рабочих — 616;
- руководителей – 72;
- специалистов и других служащих – 77;
— работников непромышленной группы– 35 человек.
Планируемые расходы на оплатутруда на 2009 год составят 6199,5 млн. руб.
Среднемесячная заработнаяплата работников к концу 2009 года составит 638,7 тыс. руб., в том числепромышленно-производственного персонала 651,4 тыс. руб.
9.3 План мероприятий поулучшению использования трудовых ресурсов, организации, нормированию истимулированию труда
Планом на 2009 годпредусмотрены следующие мероприятия:
1. Установка пятиремизоподъемных кареток с электронным управлением КРУ-20 МЭ уменьшит простоиоборудования и увеличит производительность труда, что приведет к увеличениювыпускаемой продукции.
2. Приобретение делительныхремешков для чесальных аппаратов и сучильных рукавов для прядильных машин даствозможность снизить обрывность, что повысит производительность труда рабочих потехнологической цепочке начиная с операторов чесального оборудования.
3. Планируемый пересмотр нормвыработки, на прядильной фабрике, в ткацком и отделочном производствах, дастгодовой экономический эффект в размере 3205,4 тыс. руб.
В том числе:
прядильная фабрика – 288,2тыс. руб.;
ткацкое производство – 1377,8тыс. руб.;
отделочное производство –1539,4 тыс. руб.
4. Установление нормвыработки для оператора разрыхлительно-трепальной машины (шерсти) и помощникамастера на обезрепеивающей линии для механической очистки шерсти «Кормотекс»,приведет к увеличению производительности труда и снижению трудоемкости.
9.4 Трудовые ресурсы
 
9.4.1 Общая характеристика
Кадры или трудовые ресурсы организации – это совокупностьработников различных профессионально-квалификационных групп, занятых ворганизации и входящие в её списочный состав. В списочный состав включаются всеработники, принятые на работу, связанные как с основной, так и не основнойдеятельностью.
 Кадровый состав, или персонал организации имеет определенныеколичественные, качественные и структурные характеристики, которые могут бытьизмерены и отражены следующими показателями:
 - списочная численность работников организации и (или) еговнутренних подразделений за определенный период;
 - удельный вес работников отдельных подразделений (групп,категорий) в общей численности работников организации;
 - удельный вес служащих, имеющих высшее или среднее специальноеобразование в общей численности служащих и работников организации;
— возрастной ценз работников организации.
9.4.2 Характеристика трудовых ресурсов
Списочная численность работающих на ОАО «Сукно» (прядильнаяфабрика, ткацкое и отделочное производства) по состоянию на 1 декабря 2008 годасоставляет 883 человека, из них — 583 женщин.
Структура кадров ОАО «Сукно», характеризующая соотношениеразличных категорий работников, приведена в таблице 9.1.
Таблица 9.1. Структура кадров ОАО «Сукно».Категория работников Количество человек % от общего числа 1. Руководители  77  8,7 2. Специалисты  81  9,2 3. Служащие  5  0,6 4. Рабочие  720  81,5 Итого:  883  100,0 из них женщин  583   % от общего числа:  66
Таблица 9.2. Сведения об образовательном уровне работников ОАО«Сукно».Категории работников  Образование, человек Высшее
среднее
специальное
профессионально-
техническое
среднее
общее
базовое
общее 1. Руководители  45  31  --  1  -- 2. Специалисты  39  39  --  3  -- 3. Служащие  --  3  --  2  -- 4. Рабочие  14  137  209  311  49 Итого:  98  210  209  317  49 % от общего числа  11,1  23,8  23,7  35,9  5,5 из них женщин  69  157  165  172  20
% от общего числа
Женщин  11,8  26,9  28,4  29,5  3,4

Сведения о возрастном цензе работников организации приведены втаблице 9.3.
Таблица 9.3. Сведения о возрастном цензе работников организации. Лет Количество человек % от общего числа Женщин 1. От 18 до 24  145  16,4  100 2. От 25 до 29  59  6,7  35 3. От 30 до 39  66  7,5  38 4. От 40 до 49  280  31,7  230 5. От 50 до 54  134  15,2  90 6. 55 и старше  199  22,5  90  Итого:  883  100,0  583
Из таблицы 9.1. можно сделать вывод, что в организации преобладаетженский коллектив (66 % от общего числа работающих).
Качество трудовых ресурсов определяется уровнем образования ипрактическими навыками (стажем работы по специальности).
На основании таблицы 9.2. можно сделать вывод, что организацияукомплектована в основном высококвалифицированными кадрами, имеющими высшее(11,1%) и среднее специальное образование (23,8%).
Рабочие в основном имеют профессионально-техническое (23,7%),среднее специальное (19%) и среднее (35,9%) образование, что говорит о высокомуровне подготовки рабочих кадров.
Имеющийся состав аппарата управления обладает необходимымизнаниями и практическим опытом, обеспечивающим хозяйственную деятельностьорганизации.
По возрастному составу преобладают работники в возрасте от 40 до49 лет (31,7% от общей численности работников), также достаточно большойпроцент молодежи в возрасте от 18 до 24 лет (16,4% от общей численности). Наосновании этого можно сделать вывод о том, что в организации большое вниманиеуделяется подготовке молодых кадров, которые придут на смену старшему поколению(в частности, уходящим на пенсию).
9.5 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышениеквалификации кадров
Одной из основных задач администрации организации являетсясохранение трудового коллектива, обеспечение максимальной занятости работающихв соответствии с их квалификацией, с этой целью проводится обучение работников,повышение их квалификации и профессионального уровня.
Главными задачами в процессе обучения персонала являетсяприобретение работниками новых профессиональных знаний, повышение квалификациируководителей и специалистов, создание резерва кадров.
Потребность в кадрах и требования к их квалификации определяютруководители структурных подразделений. На основании анализа потребности вкадрах подаются заявки в отдел кадров, которые являются базой для составлениягодового плана подготовки, переподготовки и повышения квалификации.
Сведения о количестве работников организации, получивших высшееобразование в 2008 году, приведены в таблице 4
Таблица 9.4. Сведения о количестве работников организации,получивших высшее образование в 2008 году.Полученная специальность Высшее образование Всего Работают по специальности Инженер-механик  1 Механик ТХЦ Инженер  1 Начальник ПСХ, отопления, вентиляции Экономист
 1
 1
Экономист ПЭО
Бухгалтер
Сведения о количестве работников организации, получивших среднееспециальное образование в 2008 году, приведены в таблице 9.5.

Таблица 9.5. Сведения о количестве работников организации,получивших среднее специальное образование в 2008 году.Полученная специальность Среднее специальное образование Всего Работают по специальности Техник-технолог  1 Прядильщик
Вся работа по организации непрерывного профессионального обучения направленана рациональное сочетание всех методов обучения и повышения квалификации (вВУЗах, на курсах повышения квалификации, на производстве).
Обучение и повышение квалификации кадров представляет собой:
— профессиональную подготовку и переподготовку рабочих;
— повышение квалификации рабочих и служащих;
— аттестацию.
Подготовка новых рабочих непосредственно на производствепроводится по индивидуальной форме обучения с использованием учебных планов,разработанных специалистами организации, с учетом рекомендаций Республиканскогоинститута профессионального образования. Обучение включает в себя изучениетеоретического курса и производственного обучения. Теоретическое ипроизводственное обучение проводится в пределах рабочего времени.
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров повопросам, связанным с обслуживанием объектов Госпроматомнадзора осуществляетсяс отрывом от производства в учебно-курсовых комбинатах.
Сведения о профессиональном обучении за 2008 год приведены втаблице 9.6.
Таблица 9.6. Сведения о профессиональном обучении за 2008 годНаименование
Всего
обучено  Обучено в том числе Женщины руководители специалисты рабочие 1.Всего обучено  113  10  5  98  51 2.Повысили квалификацию  30  10
 
 5  15
 
 10
3.Прошли профессиональную подготовку, всего
из них:
обучено впервые
переподготовлено
 83
 16
 67
 -
 -
 -
 -
 -
 -
 83
 16
 67
 41
 7
 34
В ОАО «Сукно» сформирован резерв руководителей номенклатурыгенерального директора, который состоит из руководителей ивысококвалифицированных специалистов, имеющих опыт работы с людьми и обладающихопределенными деловыми и организаторскими способностями.
Обеспечение организации молодыми специалистами проводится путемзаявок на распределение в учебные заведения.
В 2009 году главным направлением в работе с персоналом будетдальнейшее его развитие и поддержание кадрового состава организации насложившемся уровне, повышением заинтересованности каждого работника врезультатах работы организации в целом.

10 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИПРЕДПРИЯТИЯ
 
10.1 Планирование затрат
 
Планирование себестоимости реализованной продукции произведено наоснове результатов анализа финансово-хозяйственной деятельности общества за 2008год, а также с учетом мероприятий по снижению затрат на производство иреализацию продукции на 2009 год.
В качестве исходных данных использованы объем производствапродукции в натуральном выражении, нормы расхода труда,материально-технических, топливно-энергетических ресурсов, цены, тарифы, ставкиналогов и сборов, включаемых в себестоимость, установленные законодательством,нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов,нормативы отчислений на страхование и другие нормативы. Результаты расчетапредставлены в таблицах 20, 24-26, 28.
Планирование себестоимости осуществлялось по экономическимэлементам, включающим в себя: материальные затраты, расходы на оплату труда и отчисленияна социальные нужды, амортизацию основных средств и нематериальных активов, прочиерасходы.
Расчет показывает, что затраты на производство и реализациюпродукции возрастут в 1,11 раза и составят 46656 млн. руб. против 42078 млн.руб. в 2008 году. Структура затрат представлена в таблице 10.1.
Наибольший удельный вес в структуре затрат составят материальныезатраты – 77,7 %.

Таблица 10.1.
Наименование
экономического элемента Удельный вес, % 2008 год 2009 год Отклонение, п.п. Затраты на производство и реализацию продукции, всего 100 100 - материальные затраты 77,3 77,7 0,4 расходы на оплату труда 13,4 13,3 -0,1 отчисления на социальные нужды 4,7 4,7 - амортизация основных средств и нематериальных активов 1,0 1,2 0,2 прочие затраты 3,5 3,2 -0,3
Вторым по величине элементом затрат являются расходы на оплатутруда, составляющие 6199,5 млн. руб.
Производство ОАО «Сукно» является материалоемким, что определяетнеобходимость совершенствования технологических процессов, техническогоперевооружения производства и улучшения использования материальных ресурсов.
Мероприятиями по снижению материалоемкости и общих затрат напроизводство в 2009 году предусмотрены мероприятия по снижению потреблениятоплива, тепловой и электрической энергии, экономии материальных ресурсов засчет внедрения ресурсосберегающих технологий, рационального использованиявторичных ресурсов, экономии трудовых затрат и другие (таблица 27).
10.2 Планирование прибыли
Финансовым результатом деятельности предприятия является прибыль.При разработке бизнес — плана рассчитаны следующие показатели прибыли: прибыльот реализации, прибыль отчетного периода и чистая прибыль. Результаты расчетапредставлены в таблице 28. Основными факторами, определяющими размер прибыли отреализации являются: выручка от реализации продукции, налоги, сборы и платежи,включаемые в выручку от реализации продукции, расходы на реализацию. Всоответствии с законодательством к налогам из выручки относятся сбор вреспубликанский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции,продовольствия и аграрной науки, налога с пользователей автомобильных дорог(ставка — 1%) и налог на добавленную стоимость (ставки 0%, 18%).
Размер прибыли отчетного периода рассчитан с учетом операционных ивнереализационных доходов и расходов, чистая прибыль — с учетом налогов сборови других платежей из прибыли (налог на недвижимость по ставке 1%, налог наприбыль – 24%).
 В 2009 году планируется получить прибыль от реализации в размере 1175млн. руб., что на 209 млн. руб. меньше, чем в 2008 году. Прибыль отчетногопериода должна составить 1384 млн. руб., чистая прибыль – 585 млн. руб.
10.3 Планирование потоков денежных средств
Расчет притока и оттока денежных средств представлен в таблица 29.
Основными источниками финансовых ресурсов в 2009 году будут:
— выручка от реализации продукции,
— прирост кредиторской задолженности,
— долгосрочные займы,
— краткосрочных кредиты,
— поступления от операционной и внереализационной деятельности.
Использование денежных средств предусмотрено на покрытие затрат напроизводство и реализацию продукции, уплату налогов, сборов и платежей извыручки и прибыли, прироста оборотных активов, капитальные затраты, погашениеосновного долга и процентов по кредитам, расходов от операционной ивнереализационной деятельности и других расходов.

10.4 Проектно-балансовая ведомость ОАО «Сукно» на 2009 год
Проектно – балансовая ведомость (таблица 30) сформирована с учетомпланируемых изменений остаточной стоимости основных средств, изменения состававнеоборотных активов, размера вложений во внеоборотные активы, приростакредиторской задолженности, долгосрочных и краткосрочных кредитов, приростаоборотных активов и других планируемых изменений в составе имущества иисточниках его финансирования.
В течение 2008 года структура баланса изменится незначительно.Возрастет доля оборотных активов в основном за счет увеличения стоимостиматериально-технических ресурсов. В пассиве увеличится доля обязательств засчет роста задолженности по долгосрочным и краткосрочным кредитам. Источникисобственных средств будут увеличиваться в основном за счет прибыли.

11 ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
 
11.1 Основные показатели эффективности деятельности общества
 
В 2008 году объем производства продукции ожидается 1119 тыс.п.м.шерстяных тканей. Темп роста объемов производства промышленной продукции всопоставимых ценах к аналогичному периоду прошлого года ожидается 100,2 % призадании 100,2 %. Темп роста объемов производства потребительских товаровсоставит 130,0 % при задании 110,0 %
Экспорт продукции в процентах к соответствующему периоду предыдущегогода составит 100,1 % при задании 105,5%. Темп роста импорта составит 78,6 %при установленном показателе 105,5%. По импорту общество закупает сырье,вспомогательные материалы, красители и химикаты, не производимые в РеспубликеБеларусь. Импорт осуществляется преимущественно из Российской Федерации. Порезультатам деятельности ожидается положительное сальдо внешней торговли 3945 тыс.дол.США.
Показатель по энергосбережению составит минус 9,0 % при заданииминус 11,5%.
 Среднемесячная заработная плата одного работающего ожидается 582,6тыс. руб., темп роста – 114,0 %, производительность труда – 111,6 %.
В 2009 году планируется увеличить объем производства продукции до1140 тыс.п.м. шерстяных тканей или 1687 тыс. м2.Планируетсяобеспечить темп роста объемов производства промышленной продукции всопоставимых ценах 108,0 %, темп роста объемов производства потребительскихтоваров – 108,0 %.
Удельный вес запасов готовой продукции к среднемесячному объемупроизводства планируется в размере 120,0%.
Удельный вес новой продукции увеличится в 2009 году до 14% посравнению с 13,9% в 2008 году, доля сертифицированной продукции в 2009годусоставит 42,1%.
На 2009 год экспорт продукции в процентах к соответствующемупериоду предыдущего года в фактических ценах из расчета в долларах СШАдостигнет 120,0 %, импорт 106,1 %
Показатель по энергосбережению планируется на уровне минус 11,5%.
Инвестиции в основной капитал предусматриваются в размере 200 млн.руб.
11.2 Показатели, характеризующие финансовое состояние платежеспособностьорганизации
Выручка от реализации продукции в 2008 году ожидается 45000 млн.руб., прибыль от реализации продукции — 1700 млн. руб., уровень рентабельностиреализованной продукции 4,2 %, чистая прибыль – 585 млн. руб.
В 2009 году планируются следующие показатели, характеризующиефинансовое состояние предприятия: выручка от реализации продукции — 48600 млн.руб., прибыль от реализации продукции – 1445 млн. руб., уровень рентабельностиреализованной продукции – 3,3 %, чистая прибыль – 495 млн. руб.
Неденежная форма прекращения обязательств планируется на уровне 65,1%.
Общество имеет достаточную общую обеспеченность оборотнымисредствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашениясрочных обязательств, которую характеризует коэффициент текущей ликвидности.Его значение на конец 2008 года составит 2,6 при нормативе не менее 1,3. На 2009год планируется обеспечить этот показатель на уровне не менее 2,3 .
Наличие собственных оборотных средств, необходимых для финансовойустойчивости общества, характеризуется коэффициентом обеспеченностисобственными оборотными средствами, значение которого на конец 2008 года 0,5 принормативе не менее 0,2. На 2009 год планируется обеспечить значение этогопоказателя на уровне 0,4.
Способность общества рассчитаться по своим финансовымобязательствам, которую характеризует коэффициент обеспеченности финансовыхобязательств активами, достаточно высока. Значение данного показателя на конец2008 года составит 0,2 а в 2009 году предусматривается 0,3 при нормативе неболее 0,85.
Таким образом, бизнес-план развития общества на 2009 годпредусматривает рост объемов производства, улучшение основныхтехнико-экономических показателей деятельности, удовлетворительную структурубаланса, высокую степень платежеспособности и устойчивое финансовое состояние.