--PAGE_BREAK--2. План материально-технического снабжения 2.1 Годовой расход лаурил-сульфат натрия на моющие изделия
Годовой расход лаурил-сульфат натрия на моющие изделия рассчитываем исходя из состава.
Сс год = С*2*250,
где С – Необходимое для производства лаурил сульфата
2 – количество смен,
250 – количество рабочих дней в году.
А) шампунь Сс год =40*2*250=20 т
Б) жидкое мыло Сс год =32*2*250=16 т
В) гель для душа Сс год =24*2*250=12 т
2.2 Транспортно-заготовительные расходы на лаурил сульфат натрия
,
где ТЗРс – транспортно – заготовительные расходы на лаурил-сульфат натрия, руб.;
Нтзр – норма транспортно – заготовительных расходов.
А) шампунь ТЗРс = 20*1000=20 тыс.руб
Б) жидкое мыло ТЗРс =16*1000=16 тыс.руб
Г) гель для душа ТЗРс = 12*1000=12 тыс.руб
2.3 Стоимость лаурил-сульфат натрия
,
где — стоимость лаурил-сульфат натрия, руб.;
ОЦ – оптовая цена на лаурил-сульфат натрия, руб.
А) шампунь С с год = 20*500000= 100 тыс.руб
Б) жидкое мыло С с год = 16*500000= 80 тыс.руб
Г) гель для душа С с год = 12* 500000= 60 тыс.руб
2.4 Годовой расход дополнительного сырья на моющие изделия
Мд.с год = С*2*250,
где С – Необходимое для производства количество дополнительного сырья
А) шампунь
Цитрат натрия Мд.с год = 18,56*2*250=9,28 т
Гликоль дистеарат Мд.с год = 3,17*2*250=1,59 т
Кватерниум Мд.с год = 5,41*2*250=2,7 т
Пантенол Мд.с год = 0,06*2*250=0,03 т
Ароматизатор Мд.с год = 0,34*2*250=0,17 т
Краситель Мд.с год = 14,26*2*250=7,13 т
Б) Гель для душа
Цитрат натрия Мд.с год = 5,95*2*250=2,98 т
Ароматизатор Мд.с год = 0,34*2*250=0,17 т
Кислота лимонная Мд.с год =4,85*2*250=2,43 т
Краситель Мд.с год = 14,26*2*250=7,13 т
В) жидкое мыло
Цитрат натрия Мд.с год = 15,75*2*250=7,88 т
Кватерниум Мд.с год =28,06*2*250=14,03 т
Краситель Мд.с год = 14,26*2*250=7,13 т
Ароматизатор Мд.с год = 0,79*2*250=0,39 т
2.5 Стоимость дополнительного сырья
где — стоимость дополнительного сырья, руб.;
ОЦ – оптовая цена на дополнительное сырье, руб.
Цитрат натрия:
Шампунь =9.28*2500=23,2 тыс.руб.
Гель для душа =2,98*2500=7,450 тыс.руб.
Жидкое мыло =7,88*2500=19,7 тыс.руб.
Ароматизатор:
Шампунь =0,17*24000=4,80 тыс.руб.
Гель для душа =0,17*24000=4,80 тыс.руб.
Жидкое мыло =0,39*24000=9,36 тыс.руб.
Краситель:
Шампунь =7,13*26000=185 тыс.руб.
Гель для душа =7,13*26000=185тыс.руб.
Жидкое мыло =7,13*26000=185 тыс.руб.
Кватерниум:
Шампунь =2,7*46000=124,2 тыс.руб.
Жидкое мыло =14,03*46000=146 тыс.руб
Гликоль дистеарат:
Шампунь =1,59*95000=151,05 тыс.руб.
Пантенол
Шампунь =0,03*98000=2,94 тыс.руб.
Кислота лимонная:
Гель для душа =2,43*45000=109,4 тыс.руб.
продолжение
--PAGE_BREAK--2.5.1 Транспортно-заготовительные расходы на дополнительное сырье
,
Мд.с год – годовой расход дополнительного сырья.
А) шампунь
Цитрат натрия ТЗРд.с = 9,28*1,33=12,34 тыс.руб.
Гликоль дистеарат ТЗРд.с = 1,59*4,5=7,16 тыс.руб.
Кватерниум ТЗРд.с = 2,7*1,8=4,86 тыс.руб.
Пантенол ТЗРд.с = 0,03*1,8=0,14 тыс.руб.
Красители ТЗРд.с = 7,3*1,8=0,13 тыс.руб.
Ароматизатор ТЗРд.с = 0,17*1,8=0,306 тыс.руб.
Итого = 24,936 тыс.руб.
Б) Гель для душа
Цитрат натрия ТЗРд.с = 2,98*22,5=67,05 тыс.руб.
Кислота лимонная ТЗРд.с = 4,25*1,8=7,65 тыс.руб.
Ароматизатор ТЗРд.с = 0,17*1,8=0,3 тыс.руб.
краситель ТЗРд.с = 7,13*4,5=32,085 тыс.руб.
Итого=107,085 тыс.руб.
В) жидкое мыло
цитрат натрия ТЗРд.с = 7,88*4,5=35,46 тыс.руб.
Кватерниум ТЗРд.с = 14,03*22,5=315,68 тыс.руб.
краситель ТЗРд.с = 7,13*1,8=12,83 тыс.руб.
Ароматизатор ТЗРд.с = 0,39*1,8=0,7 тыс.руб.
Итого=450,44 тыс.руб.
Годовая стоимость сырья:
Наименование
сырья
шампунь
Гель для душа
жидкое мыло
Итого
1
2
3
4
5
Лаурил-сульфат натрия
2500
3750
1500
7750
цитрат натрия
12,34
67,05
35,46
5197
кватерниум
4,86
315,68
320,54
краситель
0,13
32,085
12,83
45,045
ароматизатор
0,306
0,3
0,7
1,306
кислота лимонная
7,65
765
пантенол
0,14
0,14
гликоль дистеарат
7,16
7,16
Итого
2524,9
3857,085
1864,67
7111,191
таблица 3
продолжение
--PAGE_BREAK-- 2.5.2 Количество условного топлива
Кусл.т.=Ргод.*Нрасх,
где Н расх. — норма расхода условного топлива.
А) Шампунь Кусл.т.= 2200*500=1100 тыс.т.
Б) Гель для душа Кусл.т.=2200*500= 1100 тыс.т.
В) Жидкое мыло Кусл.т.= 2200,5 *500=1100 тыс.т.
2.3 Количество натурального топлива
Кнт=Кусл.т/Пк,
где Пк-переводной коэффициент
А) Шампунь Кнт=1100/1,2= 916,7 тыс.т.
Б) Гель для душа Кнт=1100/1,2= 916,7 тыс.т.
В) Жидкое мыло Кнт= 1100 /1,2=916,7 тыс.т.
2.4 Стоимость натурального топлива и сырья 2.4.1 Расчет электроэнергии
Кээ = Ргод * Нэ/эн,
где Нэ/эн – норма электроэнергии кВт/ч (148кВт/ч)
А) Шампунь Кээ = 2200*148=325600 кВт/ч
Б) Гель для душа Кээ = 2200*148=325600 кВт/ч
В) Жидкое мыло Кээ = 2200 *148=325600 кВт/ч
2.4.2 Расчет затрат на электроэнергию
Расчет затрат на электроэнергию:
Вид продукции
Объем выпускаемой продукции, т
Норма расхода электроэнергии на 1 т продукции, кВтч
Потребное количество энергии на производство продукции кВтч
Оптовая цена 1 кВтч, руб
Стоимость потребляемой э/энергии, тыс.руб
1
2
3
4=2*3
5
6=4*5
шампунь
2200
148
325600
1,9
618,6
гель для душа
2200
148
325600
1,9
618,6
жидкое мыло
2200
148
325600
1,9
618,6
таблица 4
2.5 Фонд зарплаты производственных рабочих
Фонд зарплаты производственных рабочих:
Профессия
рабочих
Разряды
Количество рабочих в смену
ДТС, руб
ΣДТС, руб, 8 часов
Количество рабочих по линиям
Σ Т дн. По линиям рабочих, руб.
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Бригадир линии
6
4
432,0
1728,0
1
1
1
1
432,0
432,0
432,0
432,
Контроллер п/ф и готовой продукции
4
4
384,0
1536,0
1
1
1
1
384,0
384
384
384
Машинист мешальных машин
2
4
336,0
1344,0
1
1
1
1
336
336
336
336
Формовщик
3
4
336,0
1344,0
1
1
1
1
336
336
336
336
Отбраковщик
1
2
240,0
480,0
1
1
1
1
120
120
120
120
Укладчик-фасовщик
2
8
288,0
2304,0
2
2
2
2
576
576
576
576
Итого
-
26
-
-
7
7
7
7
2184
2184
2184
2184
продолжение
--PAGE_BREAK--