Расчет требуемого количества персонала по эксплуатации локальной сети и сопутствующихэкономических показателей
Так как проектируемая локальная сеть представляет собой сложныйтехнический объект, требующий наблюдения и контроля за состоянием через лиц, имеющихдостаточную квалификацию, то предлагается организовать в данном предприятии Отделинформационных технологий (IT-отдел). В него будут входитьлица, которые будут заниматься именно поддержкой проектируемой локальной сети.
Количество персонала IT-отдела рассчитаемследующим образом:
· Во главе отдела будет находиться руководитель IT-отдела,в котором сосредоточены все управляющие функции данного отдела
· Далее по иерархической лестнице следуют его заместители, которые выполняютвспомогательные руководящие функции и при необходимости заменять руководителя отдела
· Административное подразделение состоит секретарей, которые осуществляюттекущие функции документооборота и прочее
· Диспетчерское подразделение принимает заявки от пользователей
· Группы обслуживания занимаются соответственно обслуживанием оборудованияпо своим направлениям, состоят из технических специалистов.
Количество данного персонала рассчитаем из следующих соображений:
· Руководитель IT-отдела есть в одном лице вданной организации, в его сфере ответственности находятся обе подсети (А и В)
· Количество заместителей руководителя определяется из общего количествапользователей, то есть 1 человек на 300 пользователей, что значит 3 заместителяв А и 1 заместитель в В.
локальная сеть персонал затрата
· Количество секретарей определим как 1 на 450, таким образом 2 секретаряв А и 1 секретарь в В
· Количество диспетчеров определяется аналогично
· Количество технических специалистов группы обслуживания рабочих станцийи оргтехники определим как 1 человек на 250 пользователей, таким образом 4 специалистав А и 1 в В, причем по одному из них в каждой подсети назначается начальником группы
· Количество технических специалистов группы обслуживания серверов определимкак 1 человек на 4 сервера, что учитывая количество серверов, определяется количествоспециалистов как 2 в центральном офисе и 1 в филиале.
· Количество технических специалистов группы обслуживания компьютернойсети определяется аналогично в группе обслуживания рабочих станций и оргтехники
· Количество технических специалистов группы обслуживания телефоннойсети и УАТС определим как 1 специалист на 500 пользователей, таким образом в А будет2 специалиста, 1 специалист в В
· Количество технических специалистов группы обслуживания VSAT-станциисоответствует количеству станций, сообразно проекту имеем 1 специалиста в А и такжев В.
На основе вышеуказанного количества сотрудников определим размерФонда оплаты труда (ФОТ). Пусть размер месячной заработной платы сотрудников IT-отдела распределен следующим образом: руководитель IT-отдела — 48000 р., заместитель руководителя IT-отдела — 38500 р., секретарь — 16000 р., диспетчер — 12500р., начальник группы обслуживания рабочих станций и оргтехники — 27500 р., техническийспециалист группы обслуживания рабочих станций и оргтехники — 25000 р., начальникгруппы обслуживания серверов — 29000 р., технический специалист группы обслуживаниясерверов — 27750 р., начальник группы обслуживания компьютерной сети — 29250 р.,технический специалист группы обслуживания компьютерной сети — 27950 р., начальникгруппы обслуживания телефонной сети и УАТС — 28500 р., технический специалист группыобслуживания телефонной сети и УАТС — 27500 р., технический специалист группы обслуживанияVSAT-станции — 29400 р.
Таким образом размер Фонда оплаты труда (за год) равен:
Фот=S (ЗПЛi) *12, (6)
то есть
Фот= (48000х1+38500х4+16000х3+12500х3+ 27500+25000х4+ 29000+2х27750+29250+27950х2+ +27500+2х29400) *12=670950*12=8 051 400 рублей.Расчет затрат на создание локальной сети
Затраты на создание локальной сети предприятия состоят из затратна оборудование, проектирование и монтажно-инсталляционные работы. Затраты на оборудованиеопределяются из спецификации, которая приведена ниже:
Таблица 1. Активное сетевое оборудованиеНаименование оборудования Код Фирма-производитель Единица измерения Цена, руб. Количество Сумма, руб. Коммутатор Switch 4060 3C17709-ME 3Com шт. 466192,50 2 932385,00 Коммутатор Switch 4050 3C17708-ME 3Com шт. 414373,00 2 828746,00 3Com XRN Interconnect Kit 3C17715 3Com шт. 181231,00 4 724924,00 5m XRN Interconnect Cable 3C17722 3Com шт. 17995,00 2 35990,00 Module GBIC 1000B-SX 3C17714 3Com шт. 12810,00 10 128100,00 Коммутатор SuperStack 3 Switch 4300, 48 10/100 ports, 2 Expansion slots 3C17100-ME 3Com шт. 64629,50 8 517036,00 SuperStack 3 4300 module,1000BASE-SX, 1 port 3C17131 3Com шт. 23180,00 1 23180,00 SuperStack 3 4300 module,1000BASE-SX, 2 port 3C17132 3Com шт. 32391,00 9 291519,00 SuperStack 3 4300 module,1000BASE-T, 2 ports 3C17122 3Com шт. 16836,00 1 16836,00 Коммутатор SuperStack 3 Switch 4400 24-port 3C17203-ME 3Com шт. 41327,50 4 165310,00 Коммутатор SuperStack 3 Switch 4400 48-port 3C17204-ME 3Com шт. 85369,50 4 341478,00 SuperStack 3 Switch 4400 Stack Starter Kit 3C17227 3Com шт. 11529,00 4 46116,00 SuperStack 3 Switch 4400 1000BASE-SX module 3C17221 3Com шт. 12810,00 4 51240,00 Коммутатор SuperStack 3 3300 SM 24 10/100 Ports, 1 1000BASE-SX port, 1RU 3C16987A-ME 3Com шт. 54290,00 8 434320,00 Коммутатор SuperStack 3 3300 XM 24 10/100 Ports, Matrix connector, 1 RU 3C16985B-ME 3Com шт. 25772,50 6 154635,00 Коммутатор SuperStack 3 3300 MM 24 10/100 Ports, 3 Matrix connectors, 1RU 3C16988A-ME 3Com шт. 54290,00 1 54290,00 Коммутатор Switch 4007 Fast Ethernet Layer 3 Copper Starter Kit with 48-ports (3C16815) + модуль 36-Port 10/100BASE-TX + модуль 9-Port 1000BASE-SX Gigabit Ethernet Switching 3C16815 3Com шт. 841617,00 1 841617,00 Коммутатор Switch 4007 Fast Ethernet Fiber Layer 3 Starter Kit (3C16816) + модуль 12-Port 10/100BASE-TX MulitiLayer + модуль 9-Port 1000BASE-SX Gigabit Ethernet Switching 3C16816 3Com шт. 1010007,50 1 1010007,50 Коммутатор Switch 4007 Fast Ethernet Fiber Layer 3 Starter Kit (3C16816) + 2 модуля 12-Port 10/100BASE-TX MulitiLayer + модуль 9-Port 1000BASE-SX Gigabit Ethernet Switching + 36-Port 10/100BASE-TX Switching Module 3C16816 3Com шт. 1411326,50 1 1411326,50 Коммутатор Switch 4005 40 Port Fast Ethernet Starter Kit (RJ45) +3 шт.8 Port Fast Ethernet Module (RJ45) + 2 шт.2x1000BaseSX Module 3C16830-ME 3Com шт. 310124,00 1 310124,00 SuperStack 3 Switch 4900 4-port 1000BASE-LX module 3C17712 3Com шт. 155458,50 3 466375,50 Коммутатор SuperStack 3 Switch 4900 12-port 100/1000 Switch 3C17700-ME 3Com шт. 129411,50 1 129411,50 Коммутатор SuperStack 3 Baseline 24x10/100 + 2 1000BaseT 3C16475-ME 3Com шт. 20587,50 3 61762,50 Точка доступа AirConnect 11 Mbps Wireless LAN Access Poin 3CRWE74796B 3Com шт. 20679,00 2 41358,00 Сетевая карта AirConnect 11 Mbps Wireless LAN PC Card 3СRWE73796B 3Com шт. 4575,00 22 100650,00 Сетевая карта EtherLink 100 TX M 3C905CX-TX-M 3Com шт. 1159,00 108 125172,00 Cетевая карта Gigabit SX Server NIC 3C996-SX 3Com шт. 18361,00 15 275415,00 Итого: 9 243 909,50р.
Маршрутизатор Наименование оборудования Код оборудования Фирма-производитель Единица измерения Цена, руб. Количество Сумма, руб. Маршрутизатор Cisco 3640 CISCO3640A-RPS Cisco шт. 198250,00 1 198250,00 4-Port Ethernet Network Module NM-4E Cisco шт. 122000,00 1 122000,00 2-Port E1 Network Module NM-1CE1U Cisco шт. 79300,00 2 158600 Итого: 478 850,00р.
УАТС Наименование оборудования Код оборудования Фирма-производитель Единица измерения Цена, руб. Количество Сумма, руб. Definity BCS ESCC (в конфигурации: внешнии линии — 4Е1 + 32 аналоговые СЛ, внутренние линии — 912, из них 360 цифровые, 552 аналоговые) - Avaya комплекс 2665293,74 1 2665293,74 Definity BCS СМС (в конфигурации: внешнии линии — через УАТС в А + 8 аналоговых СЛ, внутренние линии — 216, из них 72 цифровые, 144 аналоговые) - Avaya комплекс 666391,45 1 666391,45 Итого: 3 331 685, 19р.
Сервера Наименование оборудования Код оборудования Фирма-производитель Единица измерения Цена, руб. Количество Сумма, руб. N4000 - Fujitsu-Siemens шт. 950000,00 3 2850000,00 R450 - Fujitsu-Siemens шт. 440000,00 3 1320000,00 P250 - Fujitsu-Siemens шт. 82000,00 5 410000,00 L200 - Fujitsu-Siemens шт. 60000,00 3 180000,00 Итого: 4 760 000,00р.
VSAT-станция Наименование оборудования Код оборудования Фирма-производитель Единица измерения Цена, руб. Количество Сумма, руб. Стела М — 100 - Элсов шт. 518500,00 2 1037000,00 Итого: 1 037 000,00р.
Пассивное сетевое оборудование Витая пара, Cat.5e Enhanced, 4 пары, серая BC5E-4 AESP м 9,15 62699 573695,85 Витая пара, Cat.3, многопарная (100 пар) BTR3/100-3 AESP м 167,75 1746 292891,50 Витая пара, Cat.3, многопарная (50 пар) BTR3/50-3 AESP м 97,60 986 96233,60 Витая пара, Cat.3, многопарная (25 пар) BTR3/25-3 AESP м 54,90 3735 205051,50 Оптоволоконный кабель 62.5/125, универсальный, вн., нар., влаг., 4 жилы FB-4R/C4LU AESP м 76,25 1561 119026,25 Оптоволоконный кабель 50/125, универсальный, вн., нар., влаг., 4 жилы FB-4R/C4LU-5 AESP м 71,68 1874 134318,95 Оптоволоконный кабель одномод., нар., брон., влаг., защита от грызунов, 4 жилы FB-4R/NMA-S AESP м 65,58 932 61115,90 Патч-корд, с molded разъемами, UTP Cat.5e Enhanced, 5 метров, серый C5E-154GY-5MB AESP шт. 163,18 594 96925,95 Патч-корд, с molded разъемами, UTP Cat.5e Enhanced, 3 метра, серый C5E-154GY-3MB AESP шт. 93,03 594 55256,85 Патч-корд, с molded разъемами, UTP Cat.5e Enhanced, 1.5 метра, серый C5E-154GY-1.5MB AESP шт. 80,83 594 48010,05 Патч-корд, с molded разъемами, UTP Cat.3, 5 метров, серый C3-154GY-5MB AESP шт. 106,75 594 63409,50 Патч-корд, с molded разъемами, UTP Cat.3, 3 метра, серый C3-154GY-3MB AESP шт. 86,93 3 260,78 Оптоволоконный патч-корд 62.5/125, SC-SC duplex, PVC 2 метра FC-4/4-2M AESP шт. 771,65 98 75621,70 Модуль 25x50 мм, Cat.5e Enhanced, 1 порт RJ45м, Signamax CM145-C5E-EW AESP шт. 152, 20 1188 180807,66 Телефонный модуль 25x50 мм, Cat.4, 1 порт RJ11 S116-1-C4U-EW AESP шт. 143,35 1188 170299,80 Настенная коробка для двух модулей 25x50 мм SM1-02-EW AESP шт. 109,80 1188 130442,40 19" 2U патч-панель Cat.5e, 110, 48 порт RJ45, T568A/B Signamax 48458MD-C5E AESP шт. 5490,00 76 417240,00 19" 1U патч-панель Cat.5e, 110, 24 порт RJ45, T568A/B Signamax 24458MD-C5E AESP шт. 3050,00 28 85400,00 19" опт. патч-панель незагруженная на 16 портов, выдвижная, 1U REC-FOP AESP шт. 2104,50 14 29463,00 Вставка в основной блок на 8 SС портов для панелей REC-FOP REC-FP-8SС AESP шт. 121,70 28 3407,46 Короб пластиковый серии Office, сечение 100x50 мм RNCT1050 AESP м. 333,98 1568 523672,80 Короб пластиковый серии Mini, сечение 25x16 мм RYT2 AESP м. 43,92 4840 212572,80 Внешний угол для короба 100х50 RNAE1050 AESP шт. 167,75 32 5368,00 Внутренний угол для короба 100х50 RNAI1050 AESP шт. 167,75 32 5368,00 Заглушка для короба 100х50 RNEP1050 AESP шт. 61,00 32 1952,00 Внешний угол для короба 25х16 RYAE2 AESP шт. 16,47 95 1564,65 Внутренний угол для короба 25х16 RYAI2 AESP шт. 16,47 95 1564,65 Заглушка для короба 25х16 RYEP2 AESP шт. 12, 20 95 1159,00 Гофрированная труба 50 мм BS-50 AESP м. 869,25 1758 1528141,50 Лоток 200х50 мм L-PN200 AESP м. 152,5 1882 287005,00 Болт М8х25 L-BT8x25 AESP шт. 3,36 10250 34388,75 Гайка М8 L-NT8 AESP шт. 1,53 10250 15631,25 Анкер забивной М8х30 L-AN8x30 AESP шт. 9,76 190 1854,40 Шкаф, 45U, 2105x800x800 мм REC-8458B AESP шт. 32635,00 3 97905,00 Шкаф, 42U, 1970x800x800 мм REC-8428B-BK AESP шт. 32635,00 1 32635,00 Шкаф, 37U, 1750x800x800 мм REC-8378B-BK AESP шт. 30469,50 2 60939,00 Шкаф, 32U, 1525x800x800 мм REC-8328B-BK AESP шт. 23180,00 5 115900,00 Шкаф, 27U, 1300x600x600 мм REC-6276B AESP шт. 21655,00 3 64965,00 Шкаф, 22U, 1080x600x600 мм REC-6226B AESP шт. 19672,50 4 78690,00 Шкаф, 18U, 905x600x300 мм, двухсекционный RECW-183B AESP шт. 9760,00 7 68320,00 Шкаф, 15U, 770x600x300 мм, двухсекционный RECW-153B AESP шт. 9119,50 1 9119,50 Шкаф, 12U, 635x600x300 мм, двухсекционный RECW-123B AESP шт. 8784,00 3 26352,00 Шкаф, 9U, 500x600x300 мм, двухсекционный RECW-093B AESP шт. 7777,50 2 15555,00 Шина заземления оборудования в 19" шкафы и стойки REC-ET AESP шт. 1067,50 31 33092,50 Потолочные вентиляторы с термовыключателем, 6 элементов REC-RMFT220B AESP шт. 8540,00 31 264740,00 Лампа освещения 19", 1U REC-LU AESP шт. 4270,00 31 132370,00 Блок силовых розеток горизонтальный 19", 10 позиций, 3U REC-S563DH AESP шт. 2104,50 31 65239,50 Органайзер (металлический) 19", полукольцо, глуб.60 мм, 1U REC-VP1-60 AESP шт. 610,00 194 118340,00 Горизонтальная заглушка 19", 1U REC-BL-1 AESP шт. 213, 20 16 3411,12 Горизонтальная заглушка 19", 2U REC-BL-2 AESP шт. 243,70 91 22176,25 Винт, шайба, гайка для установки оборудования в шкафы REC-FPFP AESP комплект 18,30 775 14182,50 Итого: 6 683 053,86р.
Рабочие станции SCENIC T (i810e2, Celeron 1.3GHz, 128MB SDRAM, 40GB HDD 7200, CD-ROM, FDD, Audio, Keyboard, mouse, монитор ЖК CTM 38B2-M 15") - Fujitsu-Siemens шт. 27602,5 539 14877747,50 SCENIC P300 (i845ge, P4 2.0A GHz, 256MB DDR333, 40GB HDD 7200, CD-ROM, FDD, Audio, keyboard, mouse, монитор ЖК S7 17") - Fujitsu-Siemens шт. 43462,5 539 23426287,5 Ноутбук LifeBook C-1020 (P4 1400 / 256 MB / max.32 MB dynamic Video RAM / 20 GB / FDD / DVD/CDRW / 14.1" TFT XGA / Li-Ion) - Fujitsu-Siemens шт. 42395 22 932690 Итого: 39 236 725,00р.
Телефонные аппараты Наименование оборудования Код Фирма-производитель Единица измерения Цена, руб. Количество Сумма, руб. 6408D+ - Avaya шт. 5337,50 539 2876912,50 6424D - Avaya шт. 6862,50 539 3698887,50 9620 - Avaya шт. 7167,50 22 157685,00 Итого: 3 155 872,50р. /> /> /> /> /> /> /> /> Итого по спецификации: 71 504 708,5р.
Стоимость проектных работ составляет 4% от общей стоимости оборудования,то есть 2 860 188,34 рублей.
Стоимость монтажно-инсталляционныхработ составляет 10% от общей стоимости оборудования, то есть 7 150 470,86 рублей.
Транспортные расходы составят,учитывая удаленность филиала предприятия, 15% от общей стоимости оборудования, тоесть 10 725 706,28 рублей.
Также возьмем 1% от общей стоимостиоборудования на непредвиденные расходы, что составит 715 047,09 рублей.Расчет капиталовложений
Капиталовложения предприятия всоздания своей локальной сети будут являться суммой стоимости оборудования, монтажно-инсталляционныхработ, проектных работ, транспортных и непредвиденных расходов, что составит 96956 121,12 рублей.Расчет эксплуатационных расходов
Эксплуатационные годовые расходыдля данной спроектированной локальной сети будут складываться из следующих составляющих:
· затраты на заработную плату обслуживающего персонала,
· амортизацию,
· затраты на электроэнергию, которую потребляет оборудование локальнойсети,
· затраты на аренду каналов (каналы Е1 и спутниковый канал).
Затраты на заработную плату уже рассчитаны, и составляют 8 051400 рублей.
Амортизационные отчисления составит такую величину: (при нормеамортизационных отчислений 20%) как произведение стоимости оборудования и нормыамортизационных отчислений, то есть 14 300 941, 71 рубль за первый год.
Затраты на электроэнергию рассчитываются следующим образом: вначаленайдем потребляемую мощность в локальной сети, для этого составим следующею таблицу:
Таблица 2Оборудование Единица, Вт Всего, Вт в кВт в кВт*ч (за год) Коммутаторы 4060 770 1540 1,54 13490,4 4050 770 1540 1,54 13490,4 4300 440 3520 3,52 30835,2 4400 616 2464 2,464 21584,64 3300 300 4500 4,5 39420 Baseline 90 270 0,27 2365,2 4900 300 300 0,3 2628 4005 455 455 0,455 3985,8 4007 2860 8580 8,58 75160,8 УАТС Definity BCS ESCC 1976 1976 1,976 17309,76 Definity BCS СМС 1100 1100 1,1 9636 VSAT-станция Стела-М 200 400 0,4 3504 Маршрутизатор 400 400 0,4 3504 Сервера L200 200 600 0,6 5256 P250 275 1375 1,375 12045 R450 500 1500 1,5 13140 N4000 800 2400 2,4 21024 Рабочие станции 200 215600 215,6 629552
Расчет потребляемой энергии за год велся из положения о том,что все оборудование, указанное в вышеприведенной таблице, кроме рабочих станций,работает круглосуточно. Рабочие станции включены 8 часов в сутки.
Суммарное потребление за год электроэнергии составляет в такомслучае 917 931,2 кВт х час. Если принять тариф на электричество для предприятийкак 1 рубль за 1 кВт х час, то затраты по энергетическим показателям составят загод 917 931,20 рублей.
Арендная плата в год за использованиеканалов Е1 и спутникового канала будет иметь следующие размеры: оплата в год зааренду 1 канала Е1 без ограничения трафика — 366 000 рублей (для 8 требуемых каналовэто составит 2 928 000 рублей), оплата в года аренды спутникового канала 4096 Мбит/с- 6 246 400 рублей.
Итого в сумме эксплуатационные расходы за первый год составят29 882 672,91 рубля.