Вэтом пункте нашего инвестиционного проекта мы должны будем указать, где мысобираемся вести нашу деятельность, в какой точке пространства мы разместимнаши объекты. При этом очень важно понимать, что это за объект, что это забизнес. Если речь идет о торговле и сервисе, то выбор местоположения объектаопределяется тем, где находятся ваши клиенты (покупатели). Вы должны будете составитьанализ потоков клиентуры в вашем регионе и внятно объяснить инвестору на основеэтих данных, почему покупатель пойдет именно к вам, в ваш магазин. Есть,например, в Москве фирма GLOBAL,бестолковая такая фирма: ни профиля у нее конкретного нет, ни имиджа, ниассортимента, ценовая политика- более дурацкую придумать сложно, а успех имеетколоссальный. И причина этого успеха состоит в том, что магазины этой фирмырасполагаются там, где ходит много народу (Тверская, Лужники, Сокол). Если речьидет о производственном объекте, то тогда мы имеем дело с многопараметровойзадачей, которая хорошо описывается и даже решается, кстати, этот аспект наукибыл хорошо разработан у нас в советское время. Математические модели размещенияпроизводства строили у нас представители Новосибирского университета. Но воснове этих построений лежали не экономические критерии, а политические,расовые, половые и военные. Так, например, на Амуре, где работали в основномвоенные и исследователи, а женщин, как вы понимаете, было мало, было решеноисправить ситуацию путем насаждения предприятий легкой промышленности. По темже соображениям в Средней Азии размещали предприятия машиностроения.
Но,как вы понимаете, задача оптимального размещения производства – это чистоэкономическая задача, в рамках которой вы определяете оптимальную комбинациюзатрат на доставку ресурсов к вашим производственным объектам и конечнуюпродукцию на рынок сбыта. Короче говоря, основной задачей в рамках данноймодели является минимизация суммарных затрат на транспортировку, и уже исходяиз этого определяется оптимальное местоположение объекта. Говоря о текущейситуации в России, нельзя не заметить, что самые больные вопросы в нашей стране– это цены на продукцию естественных монополий, и в первую очередь на электроэнергиюи транспорт. По оценкам специалистов самым большим злом сейчас являютсятранспортные тарифы, размер которых настолько велик, что перевозка грузов понашей стране считается абсолютно невыгодной. В результате у предприятийпоявляется вполне естественное желание создать замкнутое экономическоеобразование. А что касается ресурсов, то наши люди посчитали, что уголь,например, надо ввозить не из Кузбасса, а из Китая (дешевле получается).
Вэтой связи приведем пример рынка кухонной техники. Несмотря на то, что денег унаселения России вроде бы нет, спрос на нее со стороны потребителя упал неочень сильно, и в итоге такие компании как, например, SAMSUNG, продолжают успешно функционировать на нем. Но у этой фирмыосновное производство было сосредоточено в Европе, а маркетинговое исследованиепоказало, что наибольший спрос на товары предъявляют потребители из Сибири.Умные корейцы прикинули, что возить воздух в камере (имеется в видухолодильник) через весь континент не разумно, а самое лучшее решение – этокупить в Сибири завод по производству холодильников и на нем наладить своепроизводство. Сказано – сделано.
Чтоеще важно в этом разделе, это баланс ресурсов региона. В этом пунктеинвестиционного проекта вы должны будете популярно объяснить инвестору, будетли ваше производство устойчиво обеспеченно основными ресурсами: трудовыми,водными, энергетическими итак далее. Для России это все очень непростые вещи.Возьмем, к примеру, ситуацию с электроэнергией. Балансы потреблениеэлектроэнергии в разных регионах разные: в то время, когда одни районы страдаютот жесточайшего дефицита, другие районы являются энергоизбыточными. Например, вИркутской области стоит на реке замечательная ГРЭС и дает столько энергии, чтодавать ее попросту некуда. Вот и продают ее поэтому в Китай за бесценок. Нотакая картина характерна не для всех регионов, что касается ТЭК’а, мощностипредприятий его составляющих давно изношены и во избежание аварий их следуетвыводить из строя. Это сейчас у нас никаких проблем с обеспечением энергиейнет: спад производства по стране снизил потребность в электроэнергии, но еслион сменится подъемом (чем черт не шутит), то мы столкнемся с жесточайшимдефицитом и придется отключать предприятия от потребление энергии, как этобывало раньше. В некоторых регионах напряженно с водой и во избежание проблем вбудущем это тоже надо учесть в вашем инвестиционном проекте.
Крометого, при выборе местоположения вашего будущего предприятия важно учестьэкологический фактор. В нашей стране к экологии относится непозволительноспокойно, и учет экологического фактора для нас – это скорее чистотеоретическая концепция, которой интересуются только любопытные ученые, апредприятия, которым, казалось бы, эта проблема не должна быть чужда, относитсяк ней более, чем индифферентно. В реальной практике даже они начинаютшевелиться только если речь идет о таких инвестиционных проектах, в которыхучаствуют серьезные иностранные инвесторы или реализация которых прямо иликосвенно касается Европейской части России.
Воснове столь серьезного интереса к загрязненности нашего производства лежитотнюдь не праздный интерес. Дело в том, что роза ветров устроена так, чтонаправлена … на них. Как-то раз шведы обратили внимание на то, что ихзамечательные леса погибают от кислотных дождей. При ближайшем рассмотрениивыяснилось, что причиной такого катаклизма стали воздушные массы северо-западаРоссии, которые переносили продукты жизнедеятельности выхлопных труб нашихпредприятий (на которых, естественно, не было фильтров) на их великолепныелеса. Добрым и одновременно несчастным шведам ничего не оставалось, какподарить нам фильтры. И что вы думаете? Шведский Парламент принял решение отом, чтобы сделать нам такой подарок, даже деньги на хорошее дело выделили, нов один прекрасный момент шведам попалась наша официальная статистика объемовнеустановленного оборудования, осевшего на наших складах. Статистика, кстатибыла вполне открытая, и на основе ее шведы сделали вывод, что их чудесныйподарок ожидает такая же участь и решение приостановили. И тем не менее дляэкономистов экологическая проблема представляет достаточно интересный предметдля исследования. И в настоящее время у нас начинают торговать квотами навыбросы вредных веществ. А скандинавские леса продолжают гибнуть.
Организационно-правовая формадеятельности.
Вэтом разделе инвестиционного проекта вы должны объяснить, в какой юридическойформе вы будете осуществлять вашу коммерческую деятельность. Если предприятиеваше уже создано, и вы работаете над проектом по его расширению, то вамнеобходимо будет предоставить всю официальную информацию о том, кто и когдасоздал это предприятие, каков его регистрационный номер, а кроме того, вприложении не плохо было бы предоставить устав вашего предприятия. То есть выдолжны дать инвестору представление о том, в какой организационно-правовойформе вы существуете.
Есливы только собираетесь создавать ваше предприятие, то следует указать, какую онобудет иметь ОПФ. Инвестору будет интересно посмотреть, как вы ответите на этотвопрос потому, что каждая ОПФ имеет свои достоинства и недостатки. Если высобираетесь функционировать в качестве ИТД, то вам довольно просто будетосуществлять контроль за вашим предприятием, но возможности привлечения средству вас будут крайне ограничены, зато если вы решите быть корпорацией, топроблемы со средствами у вас будут решены, но контроль за деятельностью будетсложнее. Кстати, имейте в виду, что цели вашего иностранного партнера могутбыть самые разные вплоть до того, чтобы заполучив контрольный пакет акций вашегопредприятия и поставив вас под свой контроль, уничтожить вас, чтобы не мешалиработать на рынке. И примеры такие у нас в стране были, особенно послеприватизации.
Говоряоб ОПФ стоит подробнее остановиться на фигуре собственника предприятия.Инвестору, откровенно говоря, не безразлично, какова структура собственности навашем предприятии (не криминальное ли оно). В некоторых банках существуютспециальные разведывательные структуры, которые занимаются выявлением ианализом личностей собственников предприятий, в которые банки инвестируютденьги (процедура называется ”черным аудитом”). Проблема в этой связи состоитне в том., что сложно получить информацию об интересующей фирме (в конце концовв Москве существует Регистрационная палата, которая дает справки о собственникахфирм), а в том, что эта информация зачастую является устаревшей, а на самихпредприятия выяснить интересующую информацию невозможно. Один хороший дядя (нуили г-н) И. Бурков при написании работы на тему ”Изменение в управлениипредприятий России после приватизации” задал себе (и представителямпредприятий) вопрос, а кто собственно их контролирует, но вовремя спохватился,что жизнь экономисту дается один раз. Иностранный инвестор привык к тому, чтоего партнеры не скрывают структуру своей собственности. И на Западе любойвладелец пакета акций, представляющий более 5%, должен подавать меморандум онамерениях, так как считается, что его решение может существенно повлиять натекущее положение компании. В нашей замечательной стране любые данные о фирмах,даже самые элементарные, тщательно скрываются, и в ответ на ничтожную просьбу опредоставлении информации о данном предприятии вам в лучшем случае скажут, чтоподобные вопросы решает только совет директоров.
Еслиинвестор (западный) не знает, кто является собственником предприятия, котороепредлагает с ним работать, как оно контролируется и кем управляется, не будетли по этому поводу сбоев в выполнении проекта, то это может ухудшить егоотношение к вам, как к партнеру. Г-н Липсиц привел пример одного российского(если наборщику не изменяет память) предприятия, которое после приватизацииоказалось в интересном положении: 51% акций компании принадлежал 5 лицам,физически пребывающим на о-ве Кипр, и понятно, что без их согласия никакиерешения на этом предприятии не могли быть проведены в жизнь. В конечном итогеполучается снижение эффективности функционирования предприятия, котороеинвестору не понравится.
Организационная структура фирмы.
Вэтом разделе вашего инвестиционного проекта вы должны подробно расписать всемоменты, связанные с менеджментом и типом управленческой структуры, которую выизбрали. К сожалению, наши фирмы в общей массе бездарно и плохоструктурированы, что снижает эффективность их функционирования. Для российскихпредприятий, вне зависимости от того, были ли их руководители членамигосударственного аппарата, характерна генетическая склонность к воспроизводствууправленческих схем бывших советских министерств: есть проблема – создадимотдел, есть две схожие проблемы – назначим вице-президента. У одних толькоСовминов зампредов было 12 штук, из которых 5 – первых. Что вы смеетесь,коллеги? Вы думаете наше учебное заведение устроено лучше? У нас, например,есть уже целых 2 первых проректора.
Управленческаясхема, в которой под конкретную проблему выделяют человека, но где непрослеживается четкости в управлении, в которой объединены несколько схемпринятия решений (например, функциональная и дивизионная, а матричной и впомине нет), где многие управленческие функции дублируются, представляетсянеразумной. А у нас, например, вопросом об инвестиционной деятельности могутзаниматься и финансовый отдел, и отдел развития, и производственный отдел. Аконечный результат по решению принимается не исходя из логики, а в зависимостиот того, кто с президентом чаще парится в бане, и кто, таким образом, быстрееему на ухо шепнет. Перестройка управленческих схем – это дело будущего, а покалишь немногие российские фирмы понимают, что добиться успехов без правильнопоставленного управления практически невозможно. Например, руководитель”Вымпелкома”, чудо-детя российского бизнеса и любимого ребенка иностранныхинвесторов, г-н Зимин, будучи силен как стратег и техник, но слаб какуправленец, взял на работу в компанию специалиста по реформированию системы управления.
Описавуправленческую схему как таковую, вы должны будете разъяснить, кто конкретноявляется ее руководителем, то есть перейти на основные управленческие лицавашей компании. То есть к вашему ИП вы должны будете приложить стандартныеси-вишки, в которых вы укажете следующие данные о своих работниках:
Ф.И.О.
Адрес,телефон.
Текущаядолжность.
Краткаяхарактеристика сотрудника (насколько именно этот сотрудник подходит вам дляданного ИП)
Трудовойопыт, карьера (излагается в обратном порядке)
Образование (аналогично)
Семейноеположение.
Вэтой связи были приведены 2 примера. Есть в информационном бизнесе однакомпания, называется ”Дин & Брестард”, которая занимается только тем, чтособирает информацию и предоставляет заинтересованным лицам справки ( и неплохо, надо сказать, у нее обстоят дела – доход компании составляет $2 млрд.),содержащие данные об облике компаний. Эти справки включают около 1,5 тысячпоказателей: производственных, финансовых, личных. И если потенциальныйинвестор вдруг узнает, что руководитель компании, с которой он собираетсяработать, увлекается азартными играми или что его главный бухгалтер частопоявляется на работе в нетрезвом виде, то он вряд ли захочет развивать с нимотношения в дальнейшем. Если вы считаете, что подобная информация носитхарактер личной тайны (жена, дети, привычки), то есть относится к privacy, то можете расслабится по поводу вашейдеятельности. Хочешь заниматься бизнесом – отложи privacy в сторону.
Вэтой связи еще одна байка. Наша любимая IBM захотела, чтобы ее ценные бумаги торговались на Японской бирже”Намурасекьюритиз”, но прежде ей предстояло войти в листинг, одним изтребований которого было предоставление информации о фирме. IBMовцы предоставили все необходимые данные,кроме домашних адресов руководителей, объяснив свои действия соображениямиличной безопасности сотрудников. И очень плохо они сделали (имеется в видуточка зрения инвестора), так как в случае, если компания мухлюет, иски на ееруководителей будут подаваться по месту жительства. Но в конце концов IBMовцы договорились, что они укажут толькоюридический адрес. Еще один интересный пример касается Центрального БанкаРоссийской Федерации, который завел базу данных, отслеживающую перемещениясотрудников банковской сферы из одного банка в другой, чтобы если кто-тоумудрился разворовать один банк, то была бы возможность уберечь от его дурноговлияния остальные банки. А когда в следующем году Кутилина Викторию Борисовна будет подавать в Государственную налоговую инспекцию декларацию о своих доходахза 1999 год, то ей присвоят личный налоговый номер, а потом на протяжении всеее жизни будут собирать на нее информацию (где, сколько и как ВикторияБорисовна заработала деньги).
Есличеловек устроился на работу недавно, то следует так же указать, кто егопорекомендовал на это место (Леха из Люберец или серьезная ассоциация).
Чтоеще важно в этом разделе? Вам необходимо будет указать, как будет оплачиватьсяи стимулироваться ваш высший персонал. Казалось бы, наилучший вариантраспределения фонда заработной платы – почаще, побольше, в конверте и зелеными.Но на практике оказывается, что это наименее эффективный способ стимулированияваших менеджеров как с управленческой, так и с финансовой точки зрения, ведь отом, что менеджеру подняли зарплату, от забудет через 3 месяца. Неденежныеспособы стимулирования работников включают в себя опционы на акции. Как это непокажется странным, но эта система активно использовалась в советское время. Всоответствии с теорией бюрократического рынка г-на Найшева в СССР действовалане схема – ”Я тебе приказал, ты исполняешь”, а ”Ты сделаешь – я тебе орден дам(премию, квартиру и т.д.)”, то есть по сути у нас шла торговля благами ипозициями. Да, зарплата в советское время в среднем была достаточно низкой(действовало правило ”Они делают вид, что нам платят, а мы делаем вид, что имработаем”), зато сразу оговаривалось: отработаешь на месте 10 лет – получишьоднокомнатную квартиру, отработаешь 20 – двухкомнатную, аналогичные ”расценки”вводились на машину, дачу и так далее. И это действовало сильнее, чем зарплатав конверте. Но идея опционов как таковых имеет смысл лишь в том случае, есликомпания действительно хорошо развивается, когда ее акции растут в цене, авозможность их покупки по номиналу с последующей перепродажей себя оправдывает.Так, например, на фирме Microsoftработает огромное число миллионеров.
Крометого, инвестора очень интересует состав вашего совета директоров, какие именнолюди в него входят. Как известно, совет директоров компании может включать всебя не только сотрудников данной фирмы, но и людей со стороны. Более того опытпоказывает, что на 50% успех ИП зависит от того, в каких отношениях находитсяданная фирма с местной администрацией (вплоть до вхождения ее представителей всовет директоров компании). Таким образом обеспечивается защита отнежелательных воздействий со стороны этой самой администрации.
Инаконец, последний пункт в этом разделе касается того, кто будетконсультировать вашу фирму, какие у нее будут юристы и аудиторы. Но сегодня вРоссии ответ на этот вопрос может привести к неоднозначным последствиям, таккак, например, если вы скажете, что вас консультирует ”Онэксим”, то совершеннонеизвестно, как ваш инвестор на это отреагирует.
. Персонал.
Этоочень трудный вопрос, который можно сформулировать в следующем виде: какаяминимальная численность персонала с каким уровнем квалификации и оплаты вампотребуется для реализации конкретного ИП. Стремление нанять побольше персоналав советское время можно было оправдать исходя их того, что наличие большогоколичество работников в подчинении гарантировало директору попадание на болеевысокий номенклатурный уровень (мало народу – это уровень райкома, чуть больше– это уже горком, более 10 тысяч – это уже уровень обкома, а там и до ЦК рукойподать), и плавно вытекающие из этого машина, санаторий соответствующего уровняи т.д. Кроме того, всегда надо было держать запас рабочих на предприятии, чтобыодни обеспечивали производство, а других можно было послать на уборкутерритории, уборку урожая и прочее.
Возвращаяськ оплате труда работника, следует вспомнить, что дешевый работник – это, какправило, плохой работник. Но к вопросу оплаты труда надо подходить оченьаккуратно, надо быть добрым, но только тогда, когда это выгодно. Когдазнаменитый Г. Форд создал свой конвейер и нанял работников на свои заводы, онподнял им заработную плату в несколько раз по сравнению со среднимипоказателями по американской промышленности. Столь щедрый жест был продиктовансоображениями не филантропа, а экономиста: идея конвейера состоит в том, чтобыработать на массовое производство, а для этого нужен массовый рынок сбыта.Подняв зарплату своим рабочим, Форд дал им возможность купить произведенные имиже классные автомобили, а кроме того, как сказал г-н Липсиц, заложил началосоздания среднего класса.
ВРоссии, с ее низкой мобильностью трудовых ресурсов, с ее городами-заводами,никто не спешит поднимать заработную плату работникам, так как работник неможет обойтись без работы и никуда он не денется, пойдет работать даже замаленькие деньги. Исключение из этого правила представляет ситуация, когда сцелью переманить работника с одного места (фирмы) на другое ему обещают поднятьоплату его труда.
Приработе над вашим инвестиционным проектом может оказаться, что у вас в наличииимеется не весь персонал, который необходим для выполнения работ. В такомслучае составляют таблицу, которая по сути представляет собой трудовой балансвашего проекта.Виды работ, необходимые для реализации проекта Работники Нужно Имеется Дефицит Производство Финансы Маркетинг …
Есливыясняется, что по каким-то статьям у вас есть дефицит работников, тонеобходимо принять решение, будете ли вы для ваших целей переманиватьработников из других компаний или целесообразнее переучить имеющийся в вашемраспоряжении персонал, чтобы он был годен к выполнению необходимого вида работ.В любом случае это потребует дополнительных затрат.
Теперьперейдем к еще одному насущному вопросу, а именно, как мы будем поощрятьрядовой персонал. В советское время этой цели служило огромное число социальныхобъектов: пионерлагеря, дома отдыха и т.д. В дальнейшем эту систему решено былореформировать, а сами социальные объекты передать из ведения предприятийгородским властям. Но если мы обратим наше драгоценное внимание на запад, тоувидим, что у них развитие идет в противоположном направлении, в сторонуувеличения доли социальных объектов. Так как ни одна нормальная фирма незаинтересована в том, чтобы работник, являющийся родителем, в рабочее времябеспокоился о том, по каким улицам носится и какую травку нюхает егоочаровательное чадо (при этом неминуемо пострадает эффективность его труда).Создание дополнительных стимулов к работе в виде организации социальныхобъектов на поверку оказывается дешевым и рациональным способом поощрениярядовых сотрудников.
Отдельнаячасть вашего БП должна быть посвящена организационному плану, то есть разделу,показывающему распределение реализации вашего проекта во времени (типадиаграммы Ганта). Для этого надо разбить ваш проект на основные события, тоесть определить, в какие моменты времени какой вид деятельности у вас будетпроходить (подготовка документации, закупка оборудования, монтаж оборудования,производство пробной партии, производство массовой партии). То есть вам надобудет осуществить временное эшелонирование вашего ИП, чтобы можно былораспределить финансовые потребности во времени (знать не только сколько в общемпонадобится средств, но и когда сколько); чтобы понять, в какой момент времениу вас появятся первые поступления, когда вы сможете начать расплачиваться свашим кредиторами; а так же для того, чтобы отслеживать, насколько хорошо выпродвигаетесь в направлении достижения ваших целей (если что-то не в порядке,то у вас появится возможность отследить критические точки). Событие Кто является ответственным за соответствующий участок работ Начало работ Окончание работ
Примечание
(что делать в случае нарушения сроков) … … … … …
Список литературы
Дляподготовки данной работы были использованы материалы с сайта sergeev-sergey.narod.ru/start/glava.html