Проведение внутреннего аудита на производственном участке по сборке велосипедов завода «Луч»

Проведение внутреннего аудита на производственном участке по сборке велосипедов завода «Луч» Содержание Введение… 1. Основная часть 1.1 Исходные данные… 1.2 Организационная структура ООО «Луч»…1.3 Характеристика деятельности цеха по сборке велосипедов………….2. Специальная часть 2.1 График проведения внутренних аудитов на ООО "Луч" на текущий год… 2.2 Программа внутреннего аудита участка по сборке велосипедов… 12 2.3

Чек-лист для проведения внутреннего аудита в цехе по сборке велосипедов… 2.4 Протоколы несоответствий….2.5 Отчет об аудиторской проверке….2.6 Алгоритм проведения внутреннего аудита в сборочном цехе………3. Выводы о проделанной работе….24 Список литературы…25 Введение Внутренний аудит это деятельность по предоставлению независимых и объективных гарантий и консультаций,

направленных на совершенствование деятельности организации. Внутренний аудит помогает организации достичь поставленных целей, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления. Внутренний аудит дает возможность для повышения эффективности работы предприятия и, следовательно, является одним из конкурентных преимуществ компании.

Целью курсовой работы является ознакомление в достаточно полном объеме с принципами проведения аудиторской проверки системы менеджмента качества, применить на практике свои знания стандартов ИСО серии 9000 версии 2008 года, в полном объеме составить документы, являющиеся неотъемлемой особенностью аудита. Задачи курсовой работы: • составить организационную структуру завода по производству велосипедов «Луч» • описать участок по сборке велосипедов • оформить документацию аудита (график, программу аудита,

чек - лист, протоколы несоответствий и отчет по аудиту) • составить алгоритм проведения проверки • сделать выводы о проделанной работе. Объект проверки – участок по сборке велосипедов завода «Луч» на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008. Проведение внутренних аудитов входит в должностные обязанности инженера – менеджера по управлению качеством, поэтому практическая значимость данной курсовой работы велика, ее выполнение дает реальную возможность ознакомиться с последовательностью аудита и приобрести

навык заполнения документов аудита. Раздел 1. Основная часть 1.1 Исходные данные ООО «Луч» изготавливает: детские, дорожные взрослые, подростковые спортивные, многоскоростные, а так же складные велосипеды. Выпускается и грузовой велосипед трансформер, который может использоваться, к примеру, при перевозке груза от дома до дачи, от магазина до дома, при поездке за грибами в лес или при других перевозках. Грузовой велосипед, при необходимости, может быть трансформирован в дорожный.

Огромную популярность ООО «Луч» смог завоевать не только благодаря довольно широкому ассортименту своей продукции, но также и благодаря доступной цене при максимально высоком качестве, что в свою очередь является немаловажным преимуществом. Используемые для сборки велосипедов завода «Луч» детали, покупаются только у самых известных производителей и проходят обязательное тестирование на прочность. Разрабатывая модели велосипедов, специалисты учитывают все потребности покупателей, с учетом особенностей

эксплуатации, свойственных для России. Велосипеды обладают сертификатом качества, подтверждающим их российское производство. Еще во время сборки велосипеды подвергаются многоуровневому контролю над их качеством. Каждая модель обладает индивидуальным серийный номером, паспортом, где обязательно указывается дата выпуска, номер выпускающей бригады отдела тех. контроля. Кроме всего прочего компания производитель не оставляет без внимания внешний вид велосипедов.

Благодаря работе профессиональных дизайнеров, каждый велосипед завода «Луч» обладает не только безупречным внешним видом, но также и максимальной надежностью. 1.2 Организационная структура ООО «Луч» Перечень используемых сокращений: • ПТО – производственно-технический отдел • ОМК – отдел менеджмента качества • ОРП – отдел по работе с персоналом • ОТ и ЗП – отдел труда и заработной платы •

ОТ и Мот – отдел труда и мотивации • ОТ и ПБ – охрана труда и промышленной безопасности • ОТК – отдел технического контроля • ПТО – производственно-технический отдел 1.3 Характеристика деятельности цеха по сборке велосипедов Сборочный цех – это сердце завода. Оснащенное по последнему слову техники, просторное, светлое, с постоянной температурой, комфортное и безупречно чистое помещение создает здоровую рабочую атмосферу производства.

Прекрасно оснащенные рабочие места, удобные бытовые и вспомогательные помещения, создают дополнительный комфорт работающим на предприятии. Автоматизация сборочных процессов, использование только безупречного качества комплектующих, квалифицированный персонал, в котором молодежь составляет большую его часть, тщательный технический контроль производства – вот основа высокого качества велосипедов ООО "Луч". Стоит отметить, что производство современных велосипедов во многом напоминает автомобильную

сборку. Каждую минуту конвейер покидают несколько моделей. На подготовительных конвейерах на рамы устанавливается основное наиболее сложное навесное оборудование: каретка, вилка, в результате чего появляется уже довольно похожая на велосипед, конструкция. Все этапы сборки происходят при помощи автоматизированного оборудования с использованием пневмоинструмента. Сборка велосипедных колес является одной из самых сложных и ответственных операций в процессе сборки

качественной модели, которая происходит на линии, оснащенной новейшими моделями роботов. Перед тем, как начинается центровка, колесо подвергается искусственным дорожным нагрузкам, для того, чтобы проверить качество метала, и только после этого этапа колесо отправляется к центровочному автомату. Благодаря уникальному, не только для России, оборудованию, осуществляется безупречная центровка велосипедных колес. При помощи работы самых современных на сегодняшний день, роботов, каждые 25 секунд выдается полностью

готовое к эксплуатации колесо. Также при помощи автоматизированного оборудования, сборщиками в считанные секунды происходит установка на обода камер и покрышек. В результате многократного контроля над качеством продукции, полностью исключается установка бракованных колес. После установки шатунов, на раму монтируют заднее колесо, устанавливают цепь, троса приводов переключателей и тормозных систем. Затем устанавливают переднее колесо и монтируют руль.

Одна из особо ответственных операций на данном этапе сборка и отладка переднего и заднего переключателей скоростей. На основных этапах сборки каждый готовый велосипед проходит процедуру тщательного технического контроля. Для качественного выполнения производимых операций, специалистам сборщикам необходимо поддерживать отличную физическую форму, овладевать новыми знаниями, хорошо знать технологию сборки велосипеда и постоянно совершенствовать полученное мастерство. Раздел 2. Специальная часть 2.1

График проведения внутренних аудитов на ООО "Луч" на текущий год УТВЕРЖДАЮ Зам. ген. дир. по качеству Петров В. В. График проведения внутренних аудитов СМК и процессов подразделений предприятия на 2010 год Проверяемое подразделение Срок проведения проверок 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ОРП П К ОТ и Мот П К ОТ и ЗП П К МСЧ, столовые П К

ОМК П К ОТК П К Испытательная лаборатория П К Отдел по сбыту П К Отдел гл. механика П К Отдел гл. энергетика П К Ремонтно-инструментальный цех П К Отдел ОТ и ПБ П К ОГК П К ПКО П К Отдел правового обеспечения П К Отдел интеллект. собственности П К Отдел маркетинга П К Отдел снабжения П К Литейный цех

П К Сварочный цех П К Сборочный цех П К Покрасочный цех П К Упаковочный цех П К Склад П К Руководитель группы аудиторов Зайцева А.Б Программа внутреннего аудита системы менеджмента качества на производственном участке по сборке велосипедов на соответствие требованиям МС ИСО 9001 1. Основание: график проведения внутренних аудитов СМК и процессов подразделений предприятия на 2010 год 2.

Область проверки: соответствие ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008 3. Руководитель группы аудиторов: Зайцева Анна Борисовна 4. Ответственный за функционирование СМК проверяемого подразделения: Самойлова Нина Николаевна 5. Продолжительность работы: 3 дня Начало: 21.07.2010 № элемента ГОСТ Р ИСО 9001

Наименование Ответственный Аудитор От подразделения Фамилия, Имя, Отчество Номер телефона Фамилия, Имя, Отчество Номер телефона 4.2 Требования к документации Иванова Елизавета Николаевна 346523 Кузнецова Мария Александровна 356675 5.3 Политика в области качества

Иванова Елизавета Николаевна 346523 Кузнецова Мария Александровна 356675 5.4 Планирование Иванова Елизавета Николаевна 346523 Федоров Антон Сергеевич 375433 5.5 Ответственность, полномочия и обмен информацией Иванова Елизавета Николаевна 346523 Кузнецова Мария Александровна 356675 6.2

Человеческие ресурсы Сидоров Павел Петров 321278 Федоров Антон Сергеевич 375433 7.5 Производство и обслуживание Сидоров Павел Петров 321278 Лавров Валерий Павлович 364398 7.6 Управление оборудованием для мониторинга и измерений Сидоров Павел Петров 321278 Лавров Валерий Павлович 364398 8.2

Мониторинг и измерение Сидоров Павел Петров 321278 Лавров Валерий Павлович 364398 Начальник ЦК подпись расшифровка подписи дата Чек-лист для проведения внутреннего аудита Цех по сборке велосипедов (номер протокола №1 от 21 июля 2010 г.) Вопрос Ссылка на пункт ISO 9001:2000 Да/Нет Комментарии 1 Какая процедура устанавливает требования к сборке велосипедных колес?

4.2.1 Да Пр-6820 2 В каком документе содержится описание основных задач, функций и назначение вашего подразделения? 4.2.3 Да Положение о подразделении 3 Где хранятся рабочие и должностные инструкции? 4.2.3 Нет 4 Какой нормативной документацией вы пользуетесь в процессе сборки велосипедов? Пожалуйста, покажите ее. 4.2.3 Нет ГОСТы, СТП, ТУ,

РИ 5 Покажите, пожалуйста, журнал передачи смен. Как он заполняется? 4.2.4 Нет 6 Ознакомлены ли сотрудники с политикой в области качества? 5.3 Да 7 Имеется ли документальное подтверждение ознакомления персонала с политикой в области качества? Покажите этот документ. 5.3 Нет 8 Какие цели в области качества установлены в вашем цехе? 5.4.1 Да 9 Что входит в круг ваших обязанностей, как начальника сборочного цеха в соответствии с

ДИ? 5.5.1 Да  выполнение производственных планов по утвержденным срокам;  оптимизация кадрового состава и численности цеха;  организация и оптимизация сменной работы бригад;  взаимодействие с другими цехами и подразделениями;  реализация политики качества;  безопасность труда. 10 Какую информацию вам предоставляет ОТ и Мот? 5.5.3 Да Утвержденное штатное расписание, утвержденное «Положение о системе оплаты труда» 11

Проводится ли обучение персонала? Покажите, пожалуйста, записи об обучении. 6.2.2 Да 12 Каким образом измеряются параметры продукции? 7.5.1 Да РИ 03-06-09 13 Что должны включать управляемые условия производства? 7.5.1 Да  наличие информации, описывающей характеристики продукции;  наличие РИ в случае необходимости;  применение подходящего оборудования;  наличие и

применение контрольного и измерительного оборудования;  проведение мониторинга и измерений;  осуществление выпуска, поставки и действий после поставки. 14 Скажите, пожалуйста, в какой период осуществляется поверка и калибровка оборудования? 7.6 Нет 15 По какой методике осуществляется контроль качества велосипедных колес? 8.2.4 Да Протокол несоответствия Проверяемое предприятие:

ООО «Луч» Проверяемое структурное подразделение: Цех по сборке велосипедов Руководитель проверяемого структурного подразделения: Белова Н.В. (Фамилия И.О.) Номер протокола 1 Фамилия И.О. аудитора Иванова Е.Н. Фамилия И.О. руководителя группы аудиторов Зайцева А.Б. Ссылки из МС ИСО 9001 Пункт: 4.2 Подпункт:

4.2.3 Краткое описание несоответствия: Рабочие и должностные инструкции не доступны для персонала. Аудитор Иванова Е.Н. « » 2010г. Обнаруженное несоответствие признаю Руководитель проверяемого подразделения « » 2010г. Оценка несоответствия: Значительное Корректирующее мероприятие: Руководитель проверяемого подразделения « » 2010г.

Ответственный и срок: Документирование выполнения: Подпись ответственного за выполнение: « » 2010г. Корректирующее мероприятие выполнено: Руководитель проверяемого подразделения « » 2010г. Корректирующее мероприятие соответствует требованиям МС ИСО 9001:2008 Аудитор « » 2010г. Примечание: Протокол несоответствия

Проверяемое предприятие: ООО «Луч» Проверяемое структурное подразделение: Цех по сборке велосипедов Руководитель проверяемого структурного подразделения: Белова Н.В. (Фамилия И.О.) Номер протокола 2 Фамилия И.О. аудитора Иванова Е.Н. Фамилия И.О. руководителя группы аудиторов Зайцева А.Б. Ссылки из МС ИСО 9001 Пункт: 4.2 Подпункт:

4.2.3 Краткое описание несоответствия: В перечне нормативной документации присутствуют ссылки на аннулированные документы. Аудитор Иванова Е.Н. « » 2010г. Обнаруженное несоответствие признаю Руководитель проверяемого подразделения « » 2010г. Оценка несоответствия: Малозначительное Корректирующее мероприятие: Руководитель проверяемого подразделения « » 2010г.

Ответственный и срок: Документирование выполнения: Подпись ответственного за выполнение: « » 2010г. Корректирующее мероприятие выполнено: Руководитель проверяемого подразделения « » 2010г. Корректирующее мероприятие соответствует требованиям МС ИСО 9001:2008 Аудитор « » 2010г. Примечание: Протокол несоответствия

Проверяемое предприятие: ООО «Луч» Проверяемое структурное подразделение: Цех по сборке велосипедов Руководитель проверяемого структурного подразделения: Белова Н.В. (Фамилия И.О.) Номер протокола 3 Фамилия И.О. аудитора Иванова Е.Н. Фамилия И.О. руководителя группы аудиторов Зайцева А.Б. Ссылки из МС ИСО 9001 Пункт: 4.2 Подпункт:

4.2.4 Краткое описание несоответствия: Записи в журнале передачи смен нечитаемы. Аудитор Иванова Е.Н. « » 2010г. Обнаруженное несоответствие признаю Руководитель проверяемого подразделения « » 2010г. Оценка несоответствия: Малозначительное Корректирующее мероприятие: Руководитель проверяемого подразделения « » 2010г.

Ответственный и срок: Документирование выполнения: Подпись ответственного за выполнение: « » 2010г. Корректирующее мероприятие выполнено: Руководитель проверяемого подразделения « » 2010г. Корректирующее мероприятие соответствует требованиям МС ИСО 9001:2008 Аудитор « » 2010г. Примечание: Протокол несоответствия

Проверяемое предприятие: ООО «Луч» Проверяемое структурное подразделение: Цех по сборке велосипедов Руководитель проверяемого структурного подразделения: Белова Н.В. (Фамилия И.О.) Номер протокола 4 Фамилия И.О. аудитора Иванова Е.Н. Фамилия И.О. руководителя группы аудиторов Зайцева А.Б. Ссылки из МС ИСО 9001 Пункт: 5 Подпункт:

5.3 Краткое описание несоответствия: Отсутствует документ об ознакомлении персонала с политикой в области качества. Аудитор Иванова Е.Н. « » 2010г. Обнаруженное несоответствие признаю Руководитель проверяемого подразделения « » 2010г. Оценка несоответствия: Значительное Корректирующее мероприятие: Руководитель проверяемого подразделения « » 2010г.

Ответственный и срок: Документирование выполнения: Подпись ответственного за выполнение: « » 2010г. Корректирующее мероприятие выполнено: Руководитель проверяемого подразделения « » 2010г. Корректирующее мероприятие соответствует требованиям МС ИСО 9001:2008 Аудитор « » 2010г. Примечание: Протокол несоответствия

Проверяемое предприятие: ООО «Луч» Проверяемое структурное подразделение: Цех по сборке велосипедов Руководитель проверяемого структурного подразделения: Белова Н.В. (Фамилия И.О.) Номер протокола 5 Фамилия И.О. аудитора Сидоров П.П. Фамилия И.О. руководителя группы аудиторов Зайцева А.Б. Ссылки из МС ИСО 9001 Пункт: 7 Подпункт:

7.6 Краткое описание несоответствия: Отсутствует график поверки и калибровки оборудования. Аудитор Сидоров П.П. « » 2010г. Обнаруженное несоответствие признаю Руководитель проверяемого подразделения « » 2010г. Оценка несоответствия: Значительное Корректирующее мероприятие: Руководитель проверяемого подразделения « » 2010г.

Ответственный и срок: Документирование выполнения: Подпись ответственного за выполнение: « » 2010г. Корректирующее мероприятие выполнено: Руководитель проверяемого подразделения « » 2010г. Корректирующее мероприятие соответствует требованиям МС ИСО 9001:2008 Аудитор « » 2010г. Примечание: Протокол несоответствия

Проверяемое предприятие: ООО «Луч» Проверяемое структурное подразделение: Цех по сборке велосипедов Руководитель проверяемого структурного подразделения: Белова Н.В. (Фамилия И.О.) Номер протокола 6 Фамилия И.О. аудитора Сидоров П.П. Фамилия И.О. руководителя группы аудиторов Зайцева А.Б. Ссылки из МС ИСО 9001 Пункт: 7 Подпункт:

7.6 Краткое описание несоответствия: В паспорте на оборудование DX15 (по установке на обода камер и покрышек) после ремонта отсутствует отметка о калибровке. Аудитор Сидоров П.П. « » 2010г. Обнаруженное несоответствие признаю Руководитель проверяемого подразделения « » 2010г. Оценка несоответствия: Значительное Корректирующее мероприятие:

Руководитель проверяемого подразделения « » 2010г. Ответственный и срок: Документирование выполнения: Подпись ответственного за выполнение: « » 2010г. Корректирующее мероприятие выполнено: Руководитель проверяемого подразделения « » 2010г. Корректирующее мероприятие соответствует требованиям

МС ИСО 9001:2008 Аудитор « » 2010г. Примечание: Подразделение, проводящее аудит: Отдел менеджмента качества ОТЧЕТ №1 О результатах внутреннего аудита системы менеджмента качества Цех по сборке велосипедов Лист/листов 1 Дата проведения аудита: 21.07.2010 – 23.07.2010 Ответственный от проверяемого подразделения: Самойлова Н.Н. Область аудита: Соответствие ГОСТ Р

ИСО 9001 – 2008 Руководитель группы аудиторов: Зайцева А.Б. « » 2010г. Представители проверяемого подразделения: Кузнецова М.А. Федоров А.С. Лавров В.П. Объем аудита: 3 дня Аудиторы: Иванова Е.Н. Сидоров П.П. Выявленные несоответствия и замечания: Номер элемента МС ИСО 9001 Содержание несоответствия

Значимость несоответствия 4.2.3 4.2.3 4.2.4 5.3 7.6 7.6 Рабочие и должностные инструкции не доступны для персонала В перечне нормативной документации присутствуют ссылки на аннулированные документы Записи в журнале передачи смен нечитаемы Отсутствует документ об ознакомлении персонала с политикой в области качества Отсутствует график поверки и калибровки оборудования

В паспорте на оборудование DX15 (по установке на обода камер и покрышек) после ремонта отсутствует отметка о калибровке Значительное Малозначительное Малозначительное Значительное Значительное Значительное Выводы: Внутренний аудит выявил несоответствия по трем пунктам ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008: требования к документации (4.2), политика в области качества (5.3) и управление устройствами для мониторинга и измерений (7.6). Основная часть несоответствий связана с документами.

По итогам внутреннего аудита можно сказать, что основной проблемой работы цеха по сборке велосипедов является ненадлежащее управление документацией. Так как большее число несоответствий является значительными, то это может привести к невыполнению требований потребителей. Рекомендации: Для улучшения работы цеха необходимо вести документацию в соответствии с п. 4.2.3,4.2.4 МС ИСО 9001, довести до сведений персонала политики в области качества, составить график

поверки и калибровки. 2.6 Алгоритм проведения внутреннего аудита в сборочном цехе Раздел 3. Выводы о проделанной работе В ходе выполнения курсовой работы я составила организационную структуру завода по производству велосипедов «Луч», описала участок по сборке велосипедов, оформила документацию аудита (график, программу аудита, чек - лист, протоколы несоответствий и отчет по аудиту), составила алгоритм проведения проверки с указанием вида деятельности, исполнителей, документов, особых

требований. В результате проверки было выявлено 6 несоответствий. В отчете по аудиту я сделала вывод и дала рекомендации для устранения этих несоответствий. Данная курсовая дала мне возможность ощутить себя в роли аудитора, применить на практике знания стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008 и получить навык составления документов аудита. Список литературы 1. Система менеджмента качества.

Требования ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008 – М.: Стандартинформ, 2008. – 65с. 2. http://www.velm.ru/ 3. http://www.stels-bikes.ru/