--PAGE_BREAK--1.3 Расчет заработной платы
Расчет оплаты труда отдельных работников цеха представлен в таблице 2. Для расчета принимаем график работы непрерывный круглосуточный трехсменный четырехбригадный с работой в праздничные дни. Система оплаты труда сдельно-премиальная. Расчетное выполнение норм выработки 100%. Производственная премия 60%. Расчет фонда оплаты труда ведется по методике, представленной в работе [3].
Величина фонда рабочего времени рассчитывается и записывается в строку 9 таблицы 2.
В строке 9.1 записывается продолжительность работы в праздничные дни
В свою очередь, величину переработки по графику вносим в строку 9.2 таблицы 2.
Продолжительность работы в ночное время заносим в строку 9.3
(4)
Работа в вечернее время рассчитывается аналогично расчету работы в ночное время и составляет . Значение записываем в строку 9.4 таблицы 2.
В строке 10.1 таблицы 2. указывается заработок по тарифу:
Аналогично ведем расчет заработка по тарифу для остальных работников.
В строке 10.2 таблицы 2. записывается величина приработка сдельщика, который определяется только для рабочих на сдельных системах оплаты труда. Для всех работников величина приработка равна 0.
В строке 10.3 таблицы 2. записывается сумма производственной премии, размер которой определяется в соответствии с установленной системой премирования, исходя из выполнения норм выработки и других показателей премирования.
Величина фиксируется в процентах к заработку по тарифу и приработку сдельщика и в подразделениях промышленных предприятий устанавливается, чаще всего в пределах 15-85%. Принимаем = 60%.
В строке 10.4 таблицы 2. записывается сумма доплат за работу в праздничные дни.
Аналогично ведем расчет сумм оплаты за работу в праздничные дни для остальных работников.
В строке 10.5 таблицу 2. записывается сумма доплат за переработку по графику Значение коэффициента определяется действующими на конкретных предприятиях положениями об оплате труда. Принимаем: =37,5%.
Аналогично ведем расчет для остальных работников и записываем в соответствующие столбцы таблицы 2.
В строке 10.6 таблицы 2. записывается сумма доплат за работу в ночное время. Согласно действующему законодательству доплата за работу в ночные часы является обязательной и не должна быть ниже 20 % тарифной ставки повременщика или сдельщика соответствующего разряда. На разных предприятиях значениях коэффициента колеблется от 20 до 40%. Принимаем: =30%.
Аналогично производим расчет для других работников цеха.
В строке 10.7 записывается сумма доплат за работу в вечернее время.
Величина коэффициента определяется условиями коллективных договоров предприятий, и в практике работы промышленных предприятий колеблется от 0 до 20%.
Принимаем: =10%.
В строке 10.8 таблицы 2. рассчитывается доплата по районному коэффициенту:
Аналогично проводим расчет для остальных работников цеха.
Основная заработная плата для каждого работника цеха рассчитывается как сумма п.10.1+10.2+10.3+10.4+10.5+10.6+10.7+10.8+10.8.
В строке 11 таблицы 2. записывается сумма дополнительной заработной платы. Величина коэффициента зависит в наибольшей степени от продолжительности очередного отпуска работников и в расчетах принимается в размерах 13,7%.
В строке 12 таблицы 2 записывается месячная заработная плата работника по среднегодовому расчету:
Аналогично проводим расчет месячной заработной платы для остальных работников электросталеплавильного цеха.
Таблица 2 – Расчет фонда оплаты труда по работникам ДСП
продолжение
--PAGE_BREAK--1.4 Производственная программа
В электросталеплавильном отделении установлено одна ДСП вместимостью 120 т. Длительность плавки 47 мин. Продолжительность всех планово — принудительных ремонтов 18 суток в год; продолжительность капитального ремонта 24 часа (по аналогии с ММЗ). Стойкость футеровки 890 плавок. Календарный фонд времени работы отделения 365 суток.
где N— число ДСП в отделении, шт;
— затраты времени на капитальный и планово — принудительный
ремонты, связанные с остановкой ДСП, суток;
Ткал — календарное число суток в году, суток.
Количество капитальных ремонтов () для одной ДСП за год рассчитывается по формуле:
,
где пфут — стойкость футеровки, плавок;
Тпл— длительность плавки, мин;
— продолжительность капитального ремонта, час;
Ткал — календарное число суток в году, суток.
сут
Расчетно-номинальные сутки одной постоянно работающей ДСП определяется из уравнения:
сут
Расчёт суммарных номинальные суток для всех установленных ДСП ведется по формуле:
сут
Число кампаний одной ДСП за год:
,
где Тк — длительность кампании ДСП, сут.
сут
кампаний
Годовое время горячих простоев ДСП:
сут
Фактический фонд времени работы ДСП:
сут
Количество плавок за год по цеху:
плавок
Производство литой заготовки по цеху за год:
по заданию 1 млн.т./г.
Выход стали за год в расчетах на 1 т вместимости ДСП за номинальные сутки (Qгод=1063830 см. приложение А):
т/(т*сут)
Полученные расчетом данные производственной программы представлены в таблице 3.
Таблица 3 — Производственная программа ЭСПО
продолжение
--PAGE_BREAK--1.5 Расчет себестоимости продукции
Калькуляция себестоимости продукции цеха представлена в таблице 10.5.1.
Себестоимость одной тонны продукции составляет 9409,05 рублей.
Таблица 4 – Проектная себестоимость продукции ЭСПЦ (электросталеплавильного цеха)
продолжение
--PAGE_BREAK--1.6 Расчет прибыли проекта
Дополнительная прибыль проекта образуется в результате наценки на готовую продукцию в размере 42% от себестоимости продукции. Учитывая, что объем произведенной сортовой заготовки составляет 1 млн.т. в год, дополнительную прибыль проекта можно определить, использовав следующую формулу:
Учитывая, что объем дополнительных налоговых платежей составит, ориентировочно, около 24 % дополнительной прибыли, можно определить объем чистой прибыли проекта:
Таблица 5. — Расчет дополнительной прибыли
Наименование показателей
Сумма, млрд. руб.
Дополнительная прибыль от реализации
3,95
Дополнительные налоговые платежи
0,95
Чистая дополнительная прибыль
3,0
1.7 Смета капитальных затрат
Смета капитальных затрат приведена в таблице 6.
Таблица 6 – Смета капитальных затрат проекта
Наименование
Бюджет проекта, руб.
1 дуговая печь «VAI»
Контрактная часть
Контрактное оборудование
650859 300
Таможенная очистка (5%)
32542 965
НДС на оборудование (18%)
117154 674
ИТОГО контрактное оборудование всего
800556939
Внеконтрактная часть
Строительно-монтажные работы
Здание. Изготовление и монтаж металлоконструкций
480 975 000
Монтаж оборудования
102 245 000
Фундаменты
37 812 500
Встроенные помещения
55 902 000
Автоматизация
26 015 000
Приемное отделение сыпучих
84 700 000
Тракт загрузки
38 720 000
Скраповозные пути
30 250 000
Сталевозные пути
30 250 000
Внецеховые трубопроводы
33 880 000
Прочие
133 100 000
ИТОГО СМР с НДС
1053849 500
Оборудование
Скрапной двор
73 457 627
Механическое оборудование
9 459 492
Технологическое оборудование
25500 000
Газоочистка
154 550 000
Система легирования
6521 186
ИТОГО оборудования с НДС
317 996 200
ИТОГО внеконтрактная часть
1371845 700
ИТОГО
2172402 639
Агрегат «Печь-ковш» «VAI»
Контрактная часть
Контрактное оборудование
58 542 900
Таможенная очистка (5%)
3 014 959
НДС на оборудование (18%)
11 080 415
Контрактное оборудование всего
72 638 274
Внеконтрактная часть
Оборудование с НДС
124 300 000
СМР с НДС
140 000 000
ИТОГО внеконтрактная часть
264 300 000
ИТОГО
336 938 274
Сортовая МНЛЗ
Оборудование с НДС
526 657 000
В неконтрастная часть (проектирование, СМР)
1 008 496 440
ИТОГО
1 535 153 440
Приобретение кранов
Кран скрапозавалочный 130 т (2 шт)
50 000 000
Кран магнитно-грейферный 20 / 5 т (4 шт)
24 000 000
Кран литейный 180 + 50/16 т (2 шт)
90 000 000
Кран мостовой 30 т
1800 000
Кран подвесной однобалочный 10 т (З шт)
1 140 000
Кран мостовой 50/10 т (1 шт)
6200 000
Кран с поворотным кругом 20/5т (4 шт)
32 000 000
Оборудование с НДС всего
205140 000
Внеконтрактная часть (проектирование, СМР)
90 000 000
ИТОГО
295140 000
ВСЕГО основное технологическое оборудование
6 194 040 792
Электроснабжение
Оборудование
568 288 000
СМР
169 566 000
ИТОГО
737 854 000
Система водоподготовки по комплексу строительства
Оборудование
242 542 400
СМР
131355 932
Арматура большого диаметра
74 576 271
ИТОГО
529 200 032
Участок шиберных затворов
2450 000
Площадка обслуживания и стенды ремонта
6 765 000
Огнеупоры
14 630 000
Газоотводящие тракты
366 000 000
АСУП
152 590 000
Объединенная лаборатория цеха
48 639 200
Контейнерная лаборатория (3 шт)
126 415 430
ВЛ-220КВ. Переносы
5 689 457
Связь, промтелевидение
4 085 789
АТС «Definitu» на 400 номеров
1 728 773
Внешние сети связи
751 894
Вкутриплошадочные автодорога
24 019 604
Внутриплощадочные железнодорожные пути
30 519 405
Тротуары
430 860
Озеленение
679 400
ИТОГО
785 394 812
Прочие работы и затраты (временные, непредвиденные)
115 483 014
ИТОГО с прочими
900877 826
НДС 18%
162158009
ИТОГО с НДС
1063035 835
ВСЕГО затраты по комплексу строительства
9309525 471
продолжение
--PAGE_BREAK--