Гипероглавление:
Содержание
ЗАДАНИЕ
для выполнения курсового проекта по курсу
«Организация, планирование и управление предприятиями
радиосвязи и вещания»
1. Расчет технико-экономических показателей производственно-хозяйственной деятельности действующего ОРТПЦ.
1.1. Доходы предприятия.
1.2. Основные фонды.
1.3. Расчет численности производственного персонала.
Ст. инженер
Ст. инженер-начальник ПТЛ
Начальник
1.4. Эксплуатационные расходы.
1.4.1. Заработная плата работников основной деятельности.
Наименование должностей
Начальник
1.4.2. Отчисления на социальное страхование.
1.4.3. Амортизационные отчисления.
1.4.4. Затраты на материалы и запасные части.
1.4.5. Прочие производственные и транспортные расходы.
1.4.6. Прочие административно-управленческие расходы.
1.4.7. Затраты на электроэнергию для производственных нужд.
1.5. Среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств.
1.6. Прибыль предприятия.
1.6.1. Балансовая прибыль.
1.6.2. Расчетная прибыль.
1.7. Рентабельность ОРТПЦ.
1.7.1. Общая рентабельность предприятия.
1.7.2. Эксплуатационная рентабельность предприятия.
1.7.3. Расчетная рентабельность предприятия.
1.8. Показатели использования основных фондов.
1.8.1. Фондоотдача.
1.8.2. Фондоемкость.
1.8.3. Фондовооруженность.
1.9. Себестоимость единицы продукции.
1.10. Производительность труда.
1.11. Средняя заработная плата работников ОРТПЦ.
1.12. Экономическая эффективность предприятия.
1.12.1. Коэффициент оборачиваемости.
1.12.2. Длительность оборота.
1.13. Использование основных производственных фондов и оборотных средств ОРТПЦ.
2. Расчет капитальных затрат на проектируемую РТС.
3. Расчет основных технико-экономических показателей
ОРТПЦ после развития.
3.1. Доходы предприятия
3.2. Основные фонды.
3.3. Расчет численности производственного персонала.
3.4. Эксплуатационные расходы.
3.4.1. Заработная плата работников основной деятельности.
Наименование должностей
Начальник
3.4.2. Отчисления на социальное страхование.
3.4.3. Амортизационные отчисления.
3.4.4. Затраты на материалы и запасные части.
3.4.5. Прочие производственные и транспортные расходы.
3.4.6. Прочие административно-управленческие расходы.
3.4.7. Затраты на электроэнергию для производственных нужд.
РТС №1
РТС №2
3.5. Среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств.
3.6. Прибыль предприятия.
3.6.1. Балансовая прибыль.
3.6.2. Расчетная прибыль.
3.7. Рентабельность ОРТПЦ.
3.7.1. Общая рентабельность предприятия.
3.7.2. Эксплуатационная рентабельность предприятия.
3.7.3. Расчетная рентабельность предприятия.
3.8. Показатели использования основных фондов.
3.8.1. Фондоотдача.
3.8.2. Фондоемкость.
3.8.3. Фондовооруженность.
3.9. Себестоимость единицы продукции.
3.10. Производительность труда.
3.11. Средняя заработная плата работников ОРТПЦ.
3.12. Экономическая эффективность предприятия.
3.12.1. Коэффициент оборачиваемости.
3.12.2. Длительность оборота.
3.13. Использование основных производственных фондов и оборотных средств ОРТПЦ.
4. Анализ основных технико-экономических показателей
ОРТПЦ после развития.
4.1. Анализ основных технико-экономических показателей ОРТПЦ после развития.
--PAGE_BREAK-- продолжение
--PAGE_BREAK--
ЗАДАНИЕ для выполнения курсового проекта по курсу «Организация, планирование и управление предприятиями радиосвязи и вещания»
Вариант № 25.
Поправочный коэффициент 1,015.
Вопрос С. Технико-экономическая эффективность организации передающей от сети звукового вещания.
Задание. Составить технико-экономический проект развития областного радиотелевизионного передающего центра. Определить экономическую эффективность ОРТПЦ.
В областном радиотелевизионном передающем центре (ОРТПЦ), включающем в себя на правах цехов и участков радиотелевизионную передающую станцию (РПС) областного центра и несколько ретрансляционных телевизионных станций (РТС), планируется строительство еще одной РТС и несколько приемных станций спутниковой связи «Экран-КР» с маломощными передатчиками. Необходимо определить экономическую эффективность планируемого развития передающей сети телевизионного вещания.
В соответствии с этим расчетно-пояснительная записка должна содержать:
1) Расчет технико-экономических показателей производственно-хозяйственной деятельности действующего ОРТПЦ (до развития).
2) Расчет капитальных затрат на строительство проектируемого РТС и ввод в эксплуатацию приемных станций спутниковой связи «Экран-КР» с передатчиками.
3) Определение основных технико-экономических показателей ОРТПЦ после ввода в действие проектируемого РТС и приемных станций «Экран-КР» с передатчиками.
4) Анализ изменения основных технико-экономических показателей ОРТПЦ в результате ввода в действие проектируемой РТС и приемных станций «Экран-КР» с передатчиком.
5) Выводы.
Исходные данные.
Состав технических средств действующего радиотелевизионного центра.
Наименование станции
Тип и мощность телевизионных и МВ-ЧМ передатчиков
Количество передатчиков (шт)
Время работы в год (час)
РПС
«Лен» (25/7,5)
1
6090
«Якорь» (5/1,5)
1
5988
«Дождь» (4х2)
1
5786
5786
«Мед» (15х3)
1
6090
5887
6090
РТС1
«Якорь»(5/1,5)
1
5786
«Зона» (5/1,5)
2
5684
«Дождь» (4х2)
1
5887
РТС2
«Якорь» (5/1,5)
1
5786
«Дождь» (4х2)
1
5988
5988
Основные исходные данные для проектирования РТС3.
Наименование данных
Численность
Мощность станции.
50/15
Высота антенн
220 м.
Время работы новой РТС (включая передачу испытательной таблицы)
6090 час/год.
Количество приемных станций спутниковой связи «Экран-КР»
5
1. Расчет технико-экономических показателей производственно-хозяйственной деятельности действующего ОРТПЦ.
продолжение
--PAGE_BREAK--1.1. Доходы предприятия.
Доходами предприятия
называются денежные средства, получаемые за предоставляемые услуги. В данном случае такими услугами являются:
· предоставление в аренду радио- и телекомпаниям передающих каналов телевизионного и звукового вещания;
· предоставление в аренду передающих каналов телевидения телеателье для передачи испытательной таблицы.
Собственными доходами
предприятия считаются средства, которые предоставляются в их распоряжение за выполненный объем продукции и служат источником покрытия эксплуатационных затрат и образования прибыли. Собственные доходы предприятий связи, имеющих тарифные доходы (в том числе предприятий телевизионного вещания), определяются произведением размера тарифных доходов на установленный предприятию плановый коэффициент.
РПС
Д = Дтел+Двещ = ТтелхQтел+ТвещхQвещ = Qвещх(Ттел+Твещ) (табл. Б.1., Б.2.)
Д «Лен» = (2250+279)х6090 = 15401,6 (тыс. тен/год)
Д«Якорь» = (750+(186,3+192,9)/2)х5988 = 5626,3 (тыс. тен/год)
Д«Дождь» = 206,1*2*5786 = 2385 (тыс.тен/год)
Д«Мед» = 279х(6090+5887+6090) = 5040,7 (тыс.тен/год)
РТС1
Д«Якорь» = (750+(186,3+192,9)/2)х5786 = 5466,5 (тыс.тен/год)
Д«Зона» = (750+(186,3+192,9)/2)х5684х2 = 8526,4 (тыс.тен/год)
Д«Дождь» = 206,1х5887 = 1213,3 (тыс.тен/год)
РТС2
Д«Якорь» = (750+(186,3+192,9)/2)х5786 = 5436,5 (тыс.тен/год)
Д«Дождь» = 206,1х(5988+5988) = 2468,3 (тыс.тен/год)
Доходы предприятия. Тип и мощность телевизионных и МВ-ЧМ передатчиков
Доходы предприятия (тыс.тен/год)
РПС
РТС1
РТС2
«Лен» (25/7,5)
15401,6
-
-
«Якорь» (5/1,5)
5626,3
5436,5
5436,5
«Зона» (5/1,5)
-
8526,4
-
«Мед» (15х3)
5040,7
-
-
«Дождь» (4х2)
2385
1213,3
2468,3
Итого:
28453,6
15176,2
7904,8
Итого по предприятию (Qд = ДРПС+ДРТС1+ДРТС2): 51534,6
1.2. Основные фонды.
Основные фонды
подразделяются на производственные и непроизводственные основные фонды.
Основные производственные фонды и оборотные фонды образуют производственные фонды.
К основным производственным фондам связи относятся средства труда, которые непосредственно участвуют в процессе передачи сообщений или создают условия для осуществления передачи (производственные здания, машины и станционное оборудование, сооружения, транспорт, инструменты и т.д.). Основные фонды служат длительный срок, сохраняя свою форму, пополняются они за счет капитальных вложений.
Непроизводственные основные фонды
– это жилые дома, здания и имущество детских садов, клубов, учебных заведений и т.д.
Ф = Ф1+Ф2+….+Фn (табл. А.2.)
ФРПС = 22470+3300+1880+13290+2520+1550+11490+480+360+800+5100 =71240 (тыс.тен)
ФРТС1 = 11250+2160+840+2160+2070+450+7710+780+630+5100+1890=35040 (тыс.тен)
ФРТС2 = 5640+1230+630+2160+2070+450+4680+720+600+5100+1890 = 25170 (тыс.тен)
Ф = ФРПС+ФРТС1+ ФРТС2 = 71240+35040+25170 = 111745 (тыс.тен)
продолжение
--PAGE_BREAK--1.3. Расчет численности производственного персонала.
Время на подготовку оборудования к работе и окончание дежурства равно одному часу в сутки.
365дней/12мес = 30,4дня/мес., 30,4дня/месх1час = 30,4час/мес.
Среднее время работы станций и комплекса.
Наименование станции
Тип передатчика
Время работы комплекта в год (час)
Среднее время работы комплекта в год (час)
Среднее время работы комплекса в год (час)
Среднее время работы комплекса в месяц (час)
Общее время работы комплекса в месяц (час)
РПС
«Лен» (50/15)
6090
6090
5971,6
497,6
528
«Якорь» (5/1,5)
5988
5988
«Дождь» (4х2)
5786
5786
5786
«Мед» (15х3)
6090
5887
6090
6022,3
РТС1
«Якорь» (5/1,5)
5786
5786
5785,7
482,2
482,2+30,4 = 512,6
«Зона» (5/1,5)
5684
5684
«Дождь» (4х2)
5887
5887
РТС2
«Якорь» (5/1,5)
5786
5786
5887
490,6
490,6+30,4 = 521
«Дождь» (4х2)
5988
5988
5988
Мощности передающих станций.
Наименование станции
Тип и мощность телевизионных и МВ-ЧМ передатчиков
Количество передатчиков (шт)
Мощность передатчика (кВт)
Мощность станции (кВт)
РПС
«Лен» (50/15)
1
25+7,5 = 32,5
124,5
«Якорь» (5/1,5)
1
5+1,5 = 6,5
«Дождь» (4х2)
1
4х2=8
«Мед» (15х3)
1
15х3 = 45
РТС1
«Якорь» (5/1,5)
1
5+1,5 = 6,5
21
«Зона» (5/1,5)
2
5+1,5 = 6,5
«Дождь» (4х2)
1
4х2 = 8
РТС2
«Якорь» (5/1,5)
1
5+1,5 = 6,5
14,5
«Дождь» (4х2)
1
4х2 = 8
продолжение
--PAGE_BREAK--
Штат на текущее обслуживание.
Nт = НтхТмхКот/Фм, где
Нт — штат на текущее обслуживание РПС и РТС, штат.ед. (табл. В.1).
Тм – время работы комплекса оборудования в месяц, час.
Кот – коэффициент, учитывающий резерв работников на подмену ушедших в очередные отпуска, равен 1,08 (отпуск — 24 рабочих дня).
Фм – месячный фонд рабочего времени одного работника (173 дня).
Nт (РПС) = 2,9х528х1,08/173 = 9,56 = 10 ( штат.ед.)
Nт (РТС1) = 2,0х512,6х1,08/173 = 6,7 = 7 ( штат.ед.)
Nт (РТС2) = 2,0х521х1,08/173 = 6,5 = 7 (штат.ед.)
Распределение штатных единиц на текущее обслуживание (табл. В.3)
Наименование станции
РПС
РТС1
РТС2
Всего
Наименование смен
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Наименование должностей
Инженер-начальник цеха
-
1
-
-
-
1
-
-
-
1
-
-
3
Инженер-начальник смены
1
-
1
1
1
-
1
1
1
-
1
1
9
Ст. электромеханик
1
1
1
1
1
1
1
-
1
1
-
1
10
электромеханик
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
Итого
24
продолжение
--PAGE_BREAK--
Штат на планово-профилактические работы.
Nп = (Нп+Нi)хКот/Фм, где
Нп и Нi – нормативы на планово-профилактические работы и текущий ремонт в человеко-часах в месяц (табл. В.2).
Nп (РПС) = 1330х1,08/173 = 8,3 = 8 (штат.ед.)
Nп (РТС1) = 910х1,08/173 = 5,7 = 6 (штат.ед.)
Nп (РТС2) = 590х1,08/173 = 3,7 = 4 (штат.ед.)
Распределение штатных единиц на планово-профилактические работы (табл. В.4).
Штат производственно-технической лаборатории.
Nлаб = ΣНiхКот/Фм, где
Нi – норматив в человеко-часах на единицу оборудования (табл. В.5)
Nлаб = (64х1+21х4+9х3)х1,08/173 = 1,2 = 2 (штат.ед.)
Распределение штатных единиц ПТЛ.
Наименование должностей
Количество человек
Итого Ст. инженер-начальник ПТЛ
1
2
Ст. электромеханик
1
На каждой РТС и РПС устанавливается должность технической уборщицы и водителя.
Штат АУП (административно-управленческого персонала) ОРТПЦ (табл. В. 7).
Наименование должностей
Количество человек
Начальник
1
Главный инженер
1
Заместитель начальника
1
Инженер-экономист
1
Главный бухгалтер
1
Бухгалтер
1
Заведующий складом
1
Секретарь-машинистка
1
Итого
8
Численность производственного персонала ОРТПЦ.
АУП
РПС
РТС1
РТС2
ПТЛ
План-проф.раб.
Тек. обслуж.
Водитель
Тех.уборщица
План-проф.раб.
Тек. обслуж.
Водитель
Тех.уборщица
План-проф.раб.
Тек. обслуж.
Водитель
Тех.уборщица
Кол-во чел.
8
8
10
1
1
6
7
1
1
4
7
1
1
2
Итого
58
продолжение
--PAGE_BREAK--1.4. Эксплуатационные расходы.
В состав эксплуатационных расходов входят следующие основные элементы (статьи) затрат:
· Заработная плата работников основной деятельности. В себестоимость включаются расходы на заработную плату всех работников основной деятельности: рабочих, инженерно-технических и руководящих работников, служащих, младшего обслуживающего персонала.
· Отчисления на социальное страхование.
· Амортизационные отчисления, т.е. расходы в денежной форме, необходимые на возмещение износа основных фондов предприятия.
· Материалы и запасные части. К ним относятся расходы на материалы и запасные части, предназначенные на эксплуатационные нужды, текущий ремонт оборудования и линейных сооружений, на текущее развитие.
· Электроэнергия со стороны для производственных нужд. По этой статье оплачивается электроэнергия, питающая оборудование и линейные сооружения связи и средства механизации.
· Прочие производственные и транспортные расходы. Эти расходы направляются на оплату разъездным работникам связи и командировок производственного персонала, на оплату транспорта при перевозке рабочих и материалов во время ремонтных работ и устранение аварий линейных сооружений и др.
· Прочие административно-управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы. К ним относятся расходы на командировки административного персонала, канцелярские и типографические расходы, аренда и текущий ремонт производственных помещений, расходы по отоплению, по охране труда и др.
1.4.1. Заработная плата работников основной деятельности.
Месячная заработная плата монтеров определяется на основании часовых тарифных ставок (табл. Г.2) и месячного фонда рабочего времени. Среднемесячный фонд рабочего времени монтера составляет 173 часа.
ЗПвод = 43,4х173 = 7508,2 (тен.)
В фонд ЗП необходимо включить надбавки за вредность в размере 10% от оклада всем инженерно-техническим работникам. Для монтеров надбавки включены непосредственно в тарифные ставки. Для административно-управленческого персонала надбавки не предусматриваются. Премиальный фонд для рабочих связи принять 1,5% от основного фонда ЗП по ОРТПЦ в целом. В сумме все перечисленные выше расходы дают фонд ЗП работников ОРТПЦ. Величина ФМП можно принять равной 30% ФОТ.
Должностные оклады руководящих и инженерно-технических работников.
Наименование должностей
Должностной оклад (тенге)
Надбавка 10% (тенге)
Оклад+надбавка (тенге)
Кол-во штатных единиц
Годовая ЗП (тыс. тенге)
Начальник
Начальник
14000
-
14000
1
168
Гл. инженер
Гл. инженер
13400
1340
14740
1
176,9
Начальник ПТЛ
Ст. инженер
12500
1250
13750
1
165
Главный бухгалтер
Главный бухгалтер
12500
1250
13750
1
165
Зам. начальника
Зам. начальника
11500
-
11500
1
138
Начальник цеха
Инженер
11500
1150
12650
3
455,4
Начальник смены
Инженер
10800
1080
11880
9
1283
Ведущие инженера (всех специальностей)
Инженер
10000
1000
11000
4
528
Инженер-экономист
Инженер-экономист
9300
930
10230
1
122,8
Ст. электромеханик
Ст. электромеханик
8700
870
9570
12
1378,1
Электромеханик
Электромеханик
8100
810
8910
6
641,5
Монтер VI разряда
Монтер VI разряда
7508,2
-
7508,2
7
630,7
Бухгалтер
Бухгалтер
6000
600
6600
1
79,2
Зав. складом
Зав. складом
5300
530
5830
1
70
Секретарь-машинистка
Секретарь-машинистка
4800
480
5280
1
63,4
Водитель
Водитель
3500
350
3850
3
138,6
Техническая уборщица
Техническая уборщица
3500
350
3850
3
138,6
Итого ФОТосн.
6342,2
Премиальный фонд.
ПрФ = 0,015х1ФОТосн. = 0,015х6342,2 = 951 (тыс.тен.)
1ФОТосн. = ФОТосн.+ ПрФ = 6342,2+951=6437,3 (тыс.тен.)
Фонд материальной помощи.
ФМП = 0,3хФОТосн. = 0,3х 6342,2= 1902,7 (тыс.тен.)
Фонд оплаты труда.
ФОТ = 1ФОТосн.+ ФМП = 6437,3 +1902,7 =8340(тыс.тен.)
продолжение
--PAGE_BREAK--1.4.2. Отчисления на социальное страхование.
Ос = 0,315хФОТ = 0,315х8340= 2627,1 (тыс.тен.)
1.4.3. Амортизационные отчисления.
Амортизация основных фондов
– возмещение в денежной форме стоимости основных фондов по мере их износа, производимое путем включения в себестоимость продукции стоимости износа в соответствии с установленными нормами амортизации.
Для восстановления износа основных фондов предприятия производят амортизационные отчисления, которые включаются в эксплуатационные расходы на производство продукции связи в виде отдельной статьи затрат. Амортизационные отчисления поступают в амортизационные фонды, которые расходуются на замену основных фондов и на капитальный ремонт.
Сумма амортизационных отчислений начисляется по единым нормам, которые устанавливаются в процентах от стоимости основных фондов.
Ао = ФхНа/100%, где
Ф – балансовая стоимость основных фондов.
На – норма амортизационных отчислений, На = 7,5%
Амортизационные отчисления
Наименование станции
Балансовая стоимость основных фондов (тыс. тенге)
Норма амортизационных отчислений %
Амортизационные отчисления (тыс.тенге)
РПС
71240
7,5
5343
РТС1
35040
2628
РТС2
25170
1887,8
Итого
9858,8
продолжение
--PAGE_BREAK--1.4.4. Затраты на материалы и запасные части.
Ммзч = НхQд/100, где
Н – величина расходов на укрупненный измеритель (100 тенге объема продукции, табл.4.2.3).
Qд – годовой объем продукции в денежном отношении (доходы).
Ммзч = 6,5х 51534,6/100 = 3177 (тыс.тен.)
1.4.5. Прочие производственные и транспортные расходы.
Мтр = НхQд/100, где
Н — рекомендуется принять 3,5 тенге на 100 тенге объема продукции.
Мтр = 3,5х 51534,6/100 = 1710,7 (тыс.тен.)
1.4.6. Прочие административно-управленческие расходы.
Мауп = НхQд/100, где
Н — рекомендуется принять 4,1 тенге на 100 тенге объема продукции.
Мауп = 4,1х 51534,6/100 = 2004 (тыс.тен.)
1.4.7. Затраты на электроэнергию для производственных нужд.
Рп = Рахη , где
Рп – мощность, потребляемая передатчиком, кВт.
Ра – мощность на выходе передатчика, кВт.
η – удельная норма потребления мощности передатчиком, в кВт на 1 кВт мощности на выходе передатчика (табл. Д.1)
Мощность, потребляемая передатчиками в год.
Наименование станции
Тип и мощность телевизионных и МВ-ЧМ передатчиков
Мощность передатчика (кВт)
Удельная норма потребления мощности передатчиком (кВт)
Мощность, потребляемая передатчиком (кВт)
Мощность, потребляемая станцией (кВт)
Время работы в год (час)
Мощность передатчика, потребляемая в год (кВт)
Мощность станции, потребляемая в год (кВт)
РПС
«Лен» (50/15)
65
2,7
175,5
361,9
6090
1068795
2183750
«Якорь» (5/1,5)
6,5
4,3
27,95
5988
167365
«Дождь» (4х2)
8
3,2
25,6
5786
161719
«Мед» (15х3)
45
2,9
130,5
6022
785871
РТС1
«Якорь» (5/1,5)
6,5
4,3
27,95
81,5
5786
161719
471294
«Зона» (5/1,5)
6,5
4,3
27,95
5684
158868
«Дождь» (4х2)
8
3,2
25,6
5887
150707
РТС2
«Якорь» (5/1,5)
6,5
4,3
27,95
53,55
5786
161719
315012
«Дождь» (4х2)
8
3,2
25,6
5988
153293
Мощность, потребляемая ОРТПЦ 2970056
продолжение
--PAGE_BREAK--
Расход электроэнергии прочим оборудованием (табл. 4.2.4).
Наименование станции
Тип и мощность телевизионных и МВ-ЧМ передатчиков
Мощность передатчика, потребляемая в год (кВт)
Норма расхода электроэнергии прочим оборудованием, %
Мощность, потребляемая на прочие нужды в год (кВт)
Мощность станции, потребляемая на прочие нужды в год (кВт)
РПС
«Лен» (50/15)
1068795
3
32063,85
143559,4
«Якорь» (5/1,5)
167365
10
16736,5
«Дождь» (4х2)
161719
10
16171,9
«Мед» (15х3)
785871
10
78587,1
РТС1
«Якорь» (5/1,5)
161719
10
16171,9
47129,4
«Зона» (5/1,5)
158868
10
15886,8
«Дождь» (4х2)
150707
10
15070,7
РТС2
«Якорь» (5/1,5)
161719
10
16171,9
31501,2
«Дождь» (4х2)
153293
10
15329,3
Мощность, потребляемая на прочие нужды (кВт)
222190
Затраты на электроэнергию станционным и прочим оборудованием.
Наименование станции
Мощность станции, потребляемая в год (кВт)
Мощность станции, потребляемая на прочие нужды в год (кВт)
Полная мощность, потребляемая станцией в год (кВт)
Тариф за 1кВт/час потребляемой электроэнергии (тенге)
Затраты на электроэнергию станционным и прочим оборудованием (тыс. тенге)
РПС
2183750
143559,4
2327309,4
2,7
6283,7
РТС1
471294
47129,4
518423,4
1399,7
РТС2
315012
31501,2
346513,2
935,6
Итого:
8619
Затраты на электроэнергию для силовых трансформаторов.
Ртр = 1,3хΣРп, где
Ртр – мощность установленных трансформаторов на РПС и РТС, кВА.
1,3 – коэффициент, учитывающий мощность прочего установленного оборудования (освещение и т.д.)
Рп – суммарная мощность, потребляемая передатчиками.
Затраты на электроэнергию силовыми трансформаторами.
Наименование станции
Мощность потребляемая станцией (кВт)
Коэффициент, учитывающий мощность прочего оборудования
Полная мощность станции (кВт)
Тип и мощность силового трансформатора (кВА)
Среднее время работы комплекса в год (час)
Мощность силовых трансформаторов, потребляемая в год (кВА)
Тариф за 1кВт/час потребляемой электроэнергии (тенге)
Затраты на электроэнергию силовыми трансформаторами (тыс. тенге)
РПС
361,9
1,3
470,5
ТМ-630/10 630
5972,6
3762738
2,7
10159
РТС1
81,5
106
ТМ-160/10 100
5785,7
925712
2499
РТС2
53,55
69,6
ТМ-100/10 100
5887
588700
1589,5
Итого
14247,5
Затраты на электроэнергию для ОРТПЦ.
Наименование станции
Затраты на электроэнергию станционным и прочим оборудованием (тыс. тенге)
Затраты на электроэнергию силовыми трансформаторами (тыс. тенге)
Затраты на электроэнергию станцией (тыс. тенге)
Затраты на электроэнергию ОРТПЦ для (тыс. тенге)
РПС
6283,7
10159
16442,7
22866,5
РТС1
1399,7
2499
3898,7
РТС2
935,6
1589,5
2525,1
Эксплуатационные расходы.
Сводная смета затрат на производство для ОРТПЦ (эксплуатационные расходы).
Статьи затрат
Сумма затрат (тыс. тенге)
Удельный вес затрат в общей сумме эксплуатационных расходов, %
Заработная плата работников основной деятельности (ФОТ).
8340
16,73
Отчисления в органы социального страхования.
2627,1
5,3
Затраты на материалы и запасные части.
3177
6,4
Затраты на производственные и транспортные расходы.
1710,7
3,4
Затраты на административно-управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы.
2004
4
Затраты на электроэнергию для производственных нужд.
22866,5
45,88
Амортизационные отчисления.
9858,8
18,3
Затраты на производство:
49843,9
100
продолжение
--PAGE_BREAK--1.5. Среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств.
Оборотные производственные фонды
– предметы труда, которые полностью потребляются в каждом производственном цикле и целиком переносят свою стоимость на стоимость произведенной продукции (материалы, горючее, запасные части для ремонта).
Оборотные средства
– выраженные в денежной форме средства предприятия, вложенные в запасы материальных ценностей, остатки незавершенного производства и готовой продукции, расходы будущих периодов, а так же находящихся в кассе и на счетах предприятия.
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов определяется исходя из стоимости на начало текущего года с учетом поступления и выбытия.
В текущем году поступление и выбытие основных фондов не предусматривается, следовательно, их среднегодовая стоимость будет такой же как на начало года. Стоимость основных производственных фондов на начало текущего года принимается в соответствии с расчетами для амортизационных отчислений. Среднегодовую стоимость нормируемых оборотных средств можно принять в процентах к среднегодовой стоимости основных производственных фондов = 1,5%.
Фоб = Фх1,5%/100%
ФобРПС = 71240 х1,5/100 = 1068,6 (тыс.тенге)
ФобРТС1 = 35040х1,5/100 = 525,6 (тыс.тенге)
ФобРТС2 = 25170 х1,5/100 = 377,6 (тыс.тенге
ФобОРТПЦ = 111745 х1,5/100 = 1676,2 (тыс.тенге)
1.6. Прибыль предприятия.
Прибыль
– чистый доход предприятия, получаемый как разница между собственными доходами и эксплуатационными расходами (себестоимостью) предприятия.
1.6.1. Балансовая прибыль.
Балансовая прибыль
– это общая прибыль, полученная предприятием в результате его производственно-хозяйственной деятельности. Она включает прибыль основной деятельности и прочую прибыль, которая состоит из прибыли подсобных хозяйств, находящихся на балансе предприятия и т.п. Прибыль по основной деятельности определяется как разница между собственными доходами и эксплуатационными расходами предприятия.
Пб = Qд-Эр, где: Эр – эксплуатационные расходы.
Пб = 51534,6 – 49843,9 = 1690,7 (тыс. тен.)
1.6.2. Расчетная прибыль.
Расчетная прибыль
– это балансовая прибыль, уменьшенная на сумму платы за основные производственные фонды и нормируемые оборотные средства и платежей по процентам за банковский кредит.
Пр = Пб – Пл, где
Пл – плата за фонды ОРТПЦ в размере 6% от среднегодовой стоимости основных производственных фондов и оборотных средств (Ф+Фоб).
Пр = Пб-(Ф+Фоб)х6%/100%
Пр = 1690,7 -(111745+1676,2)*6/100= --5114,6(тыс.тен.)
1.7. Рентабельность ОРТПЦ.
Рентабельность предприятия
– один из основных показателей эффективности работы предприятия. Определяется как отношение прибыли к стоимости основных производственных фондов. На некоторых предприятиях связи рентабельность исчисляется как отношение прибыли к общей сумме эксплуатационных расходов предприятия.
1.7.1. Общая рентабельность предприятия.
Общая рентабельность
по предприятиям связи, радиоцентрам, а так же по ГУС (РУС), имеющем на своем балансе средства связи, определяется как отношение балансовой прибыли к среднегодовой стоимости производственных основных фондов и нормируемых оборотных средств.
Ро = Пбх100%/(Ф+Фоб)
Ро = 1690,7 *100/(111745+1676,2) = 1,5%
1.7.2. Эксплуатационная рентабельность предприятия.
Рэ = Пбх100%/Эр
Рэ = 1690,7 *100/49843,9 = 3,39%
1.7.3. Расчетная рентабельность предприятия.
Расчетная рентабельность
для этих предприятий исчисляется как отношение расчетной прибыли к среднегодовой стоимости тех производственных фондов, за которые предприятие вносит плату.
Рр = Прх100%/(Ф+Фоб-Фосв), где
Фосв – среднегодовая стоимость фондов, освобождаемых от уплаты налогов (на действующих предприятиях от платы освобождается 5-6% основных производственных фондов и оборотных средств).
Фосв = (Ф+Фоб)х6%/100%
Фосв = (111745+1676,2)х6/100 = 6805,3 (тыс.тен.)
Рр = -5114,6*100/(111745+1676,2 –6805,3) = — 4,8%
1.8. Показатели использования основных фондов. 1.8.1. Фондоотдача.
Стоимостным показателем использования основных производственных фондов связи является фондоотдача, которая показывает, сколько приходится продукции в расчете на 1 тенге основных производственных фондов.
Фондоотдача
– коэффициент использования основных производственных фондов.
Ко = Qд/Ф, где
Qд – доходы предприятия.
Ф – основные фонды предприятия.
КоРПС = 28453,6/71240 = 0,4
КоРТС1 = 15176,2/35040 = 0,43
КоРТС2 = 7904,8/25170 = 0,31
КоОРТПЦ = 51534,6/111745 = 0,46
продолжение
--PAGE_BREAK--1.8.2. Фондоемкость.
Фондоемкость
– показатель, характеризующий величину основных фондов, приходящуюся на 1 тенге объема продукции.
Ке = Ф/Qд = 1/Ко
Ке = 1/0,46 = 2,17
1.8.3. Фондовооруженность.
Показатель фондовооруженности характеризует обеспеченность предприятия, вооруженность труда основными фондами
Фондовооруженность
показывает, сколько основных фондов (тенге) приходится на одного работника связи.
Кв = Ф/Ч
Кв = 111745/58 = 1926,6 (тыс.тен/чел)
1.9. Себестоимость единицы продукции.
Себестоимость
продукции характеризует в денежной форме затраты на производство продукции, т.е. она показывает, какие для этого нужны трудовые, материальные и денежные ресурсы.
В показателе себестоимости продукции находят отражение уровень технической оснащенности предприятия, использование основных производственных фондов и оборотных средств, уровень организации труда и качество продукции предприятия.
С = Эх100/Qд, где
Э - общая сумма эксплуатационных расходов предприятия.
Qд – объем продукции ОРТПЦ в денежном выражении.
В планово-экономической работе предприятия связи в качестве укрупненной единицы продукции для исчисления себестоимости принят показатель –100 тенге объема продукции.
С = 49843,9*100/51534,6 = 96,7 (тен.)
1.10. Производительность труда.
Производительность труда
– количество продукции установленного качества, созданной предприятиями в единицу времени. О производительности труда можно судить и по обратному показателю – по количеству времени, затраченному на создание единицы продукции. На предприятиях связи производительность труда. Определяется делением объема продукции в денежном выражении на среднесписочное число работников за определенный период – характеризует среднюю выработку работников в расчете на 1-го работника за определенный период.
Птр = Qд/Ч, где
Ч – численность ОРТПЦ.
Птр = 51534,6/58 = 888,53 (тыс.тен./чел)
1.11. Средняя заработная плата работников ОРТПЦ.
ЗПср = ФОТ/Ч
ЗПср = 8340/58 = 143,79 (тыс.тен/чел)
1.12. Экономическая эффективность предприятия. 1.12.1. Коэффициент оборачиваемости.
Коэффициент оборачиваемости
характеризует объем продукции, приходящийся на 1 тенге оборотных средств, и исчисляется отношением объема продукции к средней сумме оборотных средств предприятия.
Коэффициент оборачиваемости
определяет число оборотов оборотных средств по отношению к объему продукции за определенный период времени. Рост коэффициента оборачиваемости средств свидетельствует о более эффективном их использовании.
Коб = Qд/Фоб
Коб = 43076,1/1690 = 25,5 (оборотов в год)
1.12.2. Длительность оборота.
Длительность оборота
исчисляется отношением суммы оборотных средств, используемых предприятием, к стоимости объема продукции. Продолжительность одного оборота показывает, через сколько дней возвращаются на предприятие средства в виде стоимости произведенной продукции.
Кд = Дт/Ко, где
Дт – число дней в периоде (360 дней в году).
Кд = 360/25,5 = 14,1 (дней)
1.13. Использование основных производственных фондов и оборотных средств ОРТПЦ.
Наименование показателей
Величина показателей
Доходы предприятия (тыс.тен)
51534,6
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов (тыс. тен)
111745
Эксплуатационные расходы (тыс.тен)
49843,9
Среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств (тыс.тен)
1676,2
Балансовая прибыль (тыс. тен)
1690,7
Общая рентабельность %
1,5
Фондоотдача
0,46
Фондовооруженность (тыс.тен/чел)
1926,6
Себестоимость (тенге на 100 тенге объема продукции)
96,7
Производительность труда (тыс.тен/чел)
888,53
Средняя заработная плата работников ОРТПЦ (тыс.тен/чел)
143,79
Коэффициент оборачиваемости (оборотов в год)
30,73
Длительность оборота (дней)
12
продолжение
--PAGE_BREAK--2. Расчет капитальных затрат на проектируемую РТС.
Состав технических средств проектируемого радиотрансляционного центра.
Наименование станции
Тип и мощность телевизионных и МВ-ЧМ передатчиков
Кол-во передатчиков (шт.)
Мощность передатчика (кВт)
Мощность станции (кВт)
Время работы в год (час.)
РТС3
«Лен» (50/15)
1
65
107,5
6090
«Зона» (5/1,5)
2
6,5
6090
«Дождь» (4х2)
1
8
6090
6090
«Экран-КР»
5
(65+6,5+8)х0,07 = 5,6
5,6*5 = 28
6090
Смета затрат на приобретение, монтаж и настройку приемной станции спутниковой связи «Экран-КР» (табл. Е.2.).
Наименование оборудования и видов работ
Сметная стоимость (тен.)
единицы
общая
Состав оборудования: Приемник телевизионный
67500
188550
Приемная антенна
49350
Ретранслятор РПТН-70
71700
Тара и упаковка – 1% от стоимости оборудования
1885,5
3771
Транспортные расходы — 1% от стоимости оборудования
1885,5
Заготовительно-складские расходы – 1,2% от всех затрат
2307,9
2307,9
Монтажные работы – 24% от стоимости оборудования
45252
45252
Настройка оборудования – 14% от стоимости оборудования
26397
26397
Итогона 5 комплектов (тыс.тен)
266,3х5 = 1331,5
Смета затрат на приобретение, монтаж и настройку оборудования «Лен», «Зона», «Дождь».
Наименование оборудования и видов работ
Сметная стоимость (тыс. тен.)
«Лен» (25/7,5)
«Зона» (5/1,5)
«Дождь» (4х2)
Стоимость оборудования (табл. Ж.1.)
6810
3420
1407
Тара и упаковка – 1% от стоимости оборудования
68,1
34,2
14,1
Транспортные расходы – 1% от стоимости оборудования
68,1
34,2
14,1
Всего
6976,2
3488,4
1435,2
Заготовительно-складские расходы – 1,2% от всех затрат
83,7
83,7
17,2
Монтажные работы (табл. З.1.)
61,3
31,9
15,8
Настройка передатчиков (табл. З.3.)
473,4
151,6
23,3
Всего
7594,6
7244
1491,5
Итого
16330,1
Смета затрат на радиолампы и полупроводниковые приборы передатчика «Лен» (50/15).
Расчетное число часов потребления электроэнергии – 1051 (час.) (табл. З.2.)
Расход электровакуумных и п/проводниковых приборов в комплектах – 2,07 (табл.З.2.)
Тип р/ламп
Оптовая цена (тен.)
Средний срок службы (час.)
Кол-во ламп в схеме (шт.)
Кол-во ламп (шт.)
Затраты (тен.)
Итого (тен.)
Цена на лампы (тен.)
ГУ-33 Б
765
1200
4
1051х4/1200 = 4
4х765 = 3060
61746
61746х
х2,07 =
= 127814
ГУ-34 Б
1545
1000
2
1
1545
ГУ-36 Б
7950
1000
6
4
31800
ГУ-40 Б
2250
1500
4
2
4500
Лампы приемоусилительные
25
2000
248
79
1975
Стабилизаторы напряжения и тока
26
5000
41
5
130
П/приборы
22
7000
1231
112
2464
Сигнальные лампы
6
5500
105
12
72
Комплект ЭЛТ для передатчиков
16200
2000
1
1
16200
Смета затрат на радиолампы и полупроводниковые приборы передатчика «Зона» (5/1,5).
Расчетное число часов потребления электроэнергии – 412 (час.) (табл. З.2.)
Расход электровакуумных и п/проводниковых приборов в комплектах – 0,3 (табл.З.2.)
Тип р/ламп
Оптовая цена (тен.)
Средний срок службы (час.)
Кол-во ламп в схеме (шт.)
Кол-во ламп (шт.)
Затраты (тен.)
Итого (тен.)
Цена на лампы (тен.)
ГУ-50
84
2000
10
412х10/2000 = 2
2х84 = 168
29281
29281х
х0,3 =
= 8784
ГУ-33 Б
765
1200
6
2
1530
ГУ-34 Б
1545
1000
2
1
1545
ГУ-40 Б
2250
1500
6
2
4500
Лампы приемоусилительные
25
2000
425
88
2200
Стабилизаторы напряжения и тока
26
5000
72
6
156
П/приборы
22
7000
2257
132
2904
Сигнальные лампы
6
5500
173
13
78
Комплект ЭЛТ для передатчиков
16200
2000
1
1
16200
Так как 2 передачика «Зона»результат умножаем на 2 и получаем 8784*2=17568
Смета затрат на радиолампы и полупроводниковые приборы передатчика «Дождь» (4х2).
Расчетное число часов потребления электроэнергии – 150 (час.) (табл. З.2.)
Расход электровакуумных и п/проводниковых приборов в комплектах – 0,13 (табл.З.2.)
Тип р/ламп
Оптовая цена (тен.)
Средний срок службы (час.)
Кол-во ламп в схеме (шт.)
Кол-во ламп (шт.)
Затраты (тен.)
Итого (тен.)
Цена на лампы (тен.)
ГУ-50
84
2000
12
150х12/2000 = 1
1х84 = 84
5007
5007х
х0,13 =
= 651
ГУ-33 Б
765
1200
4
1
765
ГУ-35 Б
3150
1000
4
1
3150
Лампы приемоусилительные
25
2000
190
14
350
Стабилизаторы напряжения и тока
26
5000
70
2
52
П/приборы
22
7000
1272
27
594
Сигнальные лампы
6
5500
84
2
12
Затраты на радиолампы.
Наименование передатчика
Цена на лампы (тен)
Заготовительно-складские расходы – 1,5% от цены (тен)
Затраты (тен)
Итого (тыс. тен)
«Лен» (50/15)
127814
1917
129731
148,2
«Зона» (5/1,5)
17568
264
17832
«Дождь» (4х2)
651
10
661
Капитальные затраты на отдельные виды оборудования и сооружений РТС (тыс. тен.), (табл. И.1.).
Виды оборудования и сооружений
Передатчик телевизионный 25/7,5 кВт
Передатчик телевизионный 5/1,5 кВт, МВ-ЧМ станция 4х2 кВт
Телевизионное оборудование, устанавливаемое дополнительно к передатчикам (прочее)
(1710/(50+15+4х2))х(50+15) = 1522,6
1200
Измерительная аппаратура
534,3
450
Силовое электротехническое оборудование и распределительные устройства
721
720
Линии электропередачи
427,4
600
Технические здания
5342,5
4800
Прочие гражданские сооружения
1549,3
1380
Итого затрат (тыс.тен)
19247,1
Капитальные затраты на антенно-фидерные системы для телевизионных и радиовещательных передатчиков и антенные опоры (табл.И.3., И.4.).
Передатчик
Капитальные затраты (тыс. тен.)
Итого (тыс. тен.)
«Лен» (25/7,5)
2490
13080
«Зона» (5/1,5)
2220
«Дождь» (4х2)
2070
Мачта с оттяжками до 240 м.
6300
Смета затраты на электроэнергию.
Тип передатчика
Мощность передатчика (кВт)
Время работы передатчика при настройке (табл. З.2.) (час.)
Удельная норма потребления мощности передатчиком (табл. Д.1.) (кВт)
Тариф на электроэнергию (тен./час)
Затраты на электроэнергию (тыс.тен)
Итого (тыс.тен)
«Лен» (25/7,5)
65
1051
2,7
2,7
498
539,5
«Зона» (5/1,5)
6,5
412
4,3
31,1
«Дождь» (4х2)
8
150
3,2
10,4
Смета затрат на проектируемую радиотрансляционную станцию.
Наименование затрат
Сметная стоимость (тыс.тен)
«Лен» (50/15)
«Зона» (5/1,5)
«Дождь» (4х2)
«Экран-КР»
Затраты на приобретение, монтаж и настройку приемной станции спутниковой связи «Экран-КР»
16330,1
1331,5
Смета затрат на радиолампы и полупроводниковые приборы
148,2
-
Капитальные затраты на отдельные виды оборудования и сооружений
19247,1
-
Капитальные затраты на антенно-фидерные системы для телевизионных и радиовещательных передатчиков и антенные опоры
13080
-
Затраты на электроэнергию.
539,5
-
Всего затрат
49344,9
1331,5
Итого
50676,4
продолжение
--PAGE_BREAK--3. Расчет основных технико-экономических показателей ОРТПЦ после развития.
3.1. Доходы предприятия
Доходы РТС3.
Д = Дтел+Двещ = ТтелхQтел+ТвещхQвещ = Qвещх(Ттел+Твещ) (табл. Б.1., Б.2., Б.3.)
Д «Лен» = (2250+279)х6090 = 15401,6 (тыс.тен/год)
Д«Зона» = 2*(750+(186,3+192,9)/2)х6090 = 11444,3 (тыс.тен/год)
Д«Дождь» = 206,1х(6090+6090) = 2510,3 (тыс.тен/год)
Д «Экран-КР» = (22,5+22,2)х6090х5 = 1361,1 (тыс.тен/год)
Доходы предприятия.
Тип и мощность телевизионных и МВ-ЧМ передатчиков
Доходы предприятия (тыс.тен/год)
РПС
РТС1
РТС2
РТС3
«Лен» (50/15)
15401,6
-
-
15401,6
«Зона» (5/1,5)
-
8526,4
-
11444,3
«Дождь» (4х2)
2385
1213,3
2468,3
2510,3
«Экран-КР»
-
-
-
1361,1
«Якорь» (5/1,5)
5626,3
5436,5
5436,5
-
«Мед» (15х3)
5040,7
-
-
-
Итого:
28453,6
15176,2
7904,8
30717,3
Итого по предприятию (Qд = ДРПС+ДРТС1+ДРТС2+ДРТС3): 82251,9
3.2. Основные фонды.
Фразвития = Ф+Фкап.влож.
Фразвития = 111745+50676,4 = 162421,4(тыс.тен)
3.3. Расчет численности производственного персонала.
Среднее время работы станций и комплекса РТС3.
Наименование станции
Тип передатчика
Время работы комплекта в год (час)
Среднее время работы комплекта в год (час)
Среднее время работы комплекса в год (час)
Среднее время работы комплекса в месяц (час)
Общее время работы комплекса в месяц (час)
РТС3
«Лен» (50/15)
6090
6090
6090
507,5
507,5+30,4 = 537,9
«Дождь» (4х2)
6090
6090
6090
«Зона» (5/1,5)
6090
6090
Штат на текущее обслуживание РТС3.
Nт = НтхТмхКот/Фм, где
Нт — штат на текущее обслуживание РПС и РТС, штат.ед. (табл. В.1).
Тм – время работы комплекса оборудования в месяц, час.
Кот – коэффициент, учитывающий резерв работников на подмену ушедших в очередные отпуска, равен 1,08 (отпуск — 24 рабочих дня).
Фм – месячный фонд рабочего времени одного работника (173 дня).
Nт (РТС3) = 2,1х537,9х1,08/173 = 7 (штат.ед.)
Распределение штатных единиц на текущее обслуживание (табл. В.3)
Наименование станции
РПС
РТС1
РТС2
РТС3
Всего
Наименование смен
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
Наименование должностей
Инженер-начальник цеха
-
1
-
-
-
1
-
-
-
1
-
-
-
1
-
-
4
Инженер-начальник смены
1
-
1
1
1
-
1
1
1
-
1
1
1
-
1
1
12
Ст. электромеханик
1
1
1
1
1
1
-
1
1
1
-
1
1
1
-
1
13
электромеханик
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
Итого по ОРТПЦ
31
Штат на планово-профилактические работы.
Nп = (Нп+Нi)хКот/Фм, где
Нп и Нi – нормативы на планово-профилактические работы и текущий ремонт в человеко-часах в месяц (табл. В.2).
Nп (РТС3) = 1230х1,08/173 = 7,7 = 8 (штат.ед.)
Распределение штатных единиц на планово-профилактические работы (табл. В.4).
На РТС3 так же устанавливается должность технической уборщицы и водителя.
Штат на обслуживание приемной станции «Экран-КР».
Расчет численности работников на обслуживание приемной станции «Экран-КР» производится из расчета 35 чел/часов в месяц на 1 ретранслятор и 48 чел/часов в месяц на один приемопередающий комплект. Обслуживание станций «Экран-КР» производится электромонтерами, они осуществляют планово-профилактические работы и текущий ремонт.
N = NРТ+NППК
NРТ = НРТхn/Фм, где
n – количество приемных станций спутниковой связи «Экран-КР» (n = 5).
НРТ — численность работников на обслуживание 1 ретранслятора (НРТ = 35 чел/час)
Фм – месячный фонд рабочего времени одного работника (173 дня).
NРТ = 35х5/173 = 1 (шт. ед)
NППК = НППКхn/Фм, где
НППК — численность работников на обслуживание одного приемопередающего комплекта
(НППК = 48 чел/час).
NППК = 48х5/173 = 1,3 = 1 (шт. ед)
Штат АУП и штат лаборатории ОРТПЦ с вводом в строй новой РТС и приемных станций «Экран-КР» не изменяется.
Численность производственного персонала ОРТПЦ.
АУП
ПТЛ
РПС
РТС1
РТС2
РТС3
План-проф.раб.
Тек. обслуж.
Водитель
Тех.уборщица
План-проф.раб.
Тек. обслуж.
Водитель
Тех.уборщица
План-проф.раб.
Тек. обслуж.
Водитель
Тех.уборщица
План-проф.раб.
Тек. обслуж.
Водитель
Тех.уборщица
Ретранслятор
ППК
Кол-во чел.
8
2
8
10
1
1
6
7
1
1
4
7
1
1
8
7
1
1
1
1
Итого
77
продолжение
--PAGE_BREAK--3.4. Эксплуатационные расходы. 3.4.1. Заработная плата работников основной деятельности.
Должностные оклады руководящих и инженерно-технических работников.
Наименование должностей
Должностной оклад (тенге)
Надбавка 10% (тенге)
Оклад+надбавка (тенге)
Кол-во штатных единиц
Годовая ЗП (тыс. тенге)
Начальник
Начальник
14000
-
14000
1
168
Гл. инженер
Гл. инженер
13400
1340
14740
1
176,9
Начальник ПТЛ
Ст. инженер
12500
1250
13750
1
165
Главный бухгалтер
Главный бухгалтер
12500
1250
13750
1
165
Зам. начальника
Зам. начальника
11500
-
11500
1
138
Начальник цеха
Инженер
11500
1150
12650
4
607,2
Начальник смены
Инженер
10800
1080
11880
12
1710,7
Ведущие инженера (всех специальностей)
Инженер
10000
1000
11000
6
792
Инженер-экономист
Инженер-экономист
9300
930
10230
1
122,8
Ст. электромеханик
Ст. электромеханик
8700
870
9570
16
1837,4
Электромеханик
Электромеханик
8100
810
8910
9
962,3
Монтер VI разряда
Монтер VI разряда
7508,2
-
7508,2
12
1081,2
Бухгалтер
Бухгалтер
6000
600
6600
1
79,2
Зав. складом
Зав. складом
5300
530
5830
1
70
Секретарь-машинистка
Секретарь-машинистка
4800
480
5280
1
63,4
Водитель
Водитель
3500
350
3850
4
184,8
Техническая уборщица
Техническая уборщица
3500
350
3850
4
184,8
Итого ФОТосн.
8508,7
Премиальный фонд.
ПрФ = 0,015хФОТосн. = 0,015х 8508,7 = 127,6 (тыс.тен.)
1ФОТосн. = ФОТосн.+ ПрФ = 8508,7 +127,6 = 8636,3 (тыс.тен.)
Фонд материальной помощи.
ФМП = 0,3хФОТосн. = 0,3х 8508,7 = (тыс.тен.)
Фонд оплаты труда.
ФОТ = 1ФОТосн.+ ФМП = 8636,3+ 2552,6 = 11188,9(тыс.тен.)
продолжение
--PAGE_BREAK--3.4.2. Отчисления на социальное страхование.
Ос = 0,315хФОТ = 0,315х11188,9 = 3524,5 (тыс.тен.)
3.4.3. Амортизационные отчисления.
Ао = ФхНа/100%, где
Ф – балансовая стоимость основных фондов.
На – норма амортизационных отчислений, На = 7,5%
Амортизационные отчисления
Наименование станции
Балансовая стоимость основных фондов (тыс. тенге)
Норма амортизационных отчислений %
Амортизационные отчисления (тыс.тенге)
РПС
71240
7,5
5343
РТС1
35040
2628
РТС2
25170
1887,8
РТС3
50676,4
3800,7
Итого
13659,5
3.4.4. Затраты на материалы и запасные части.
Ммзч = 1Ммзч+2Ммзч, где
1Ммзч — затраты на прочие материалы и запасные части (кроме станций «Экран-КР»).
1Ммзч = Мпр+Мл, где
Мпр — затраты на прочие материалы и запасные части.
Мл — затраты на радиолампы и п/п приборы.
2Ммзч — затраты на прочие материалы и запасные части станции «Экран-КР».
Ммзч = НхQд/100, где
Н – величина расходов на укрупненный измеритель (100 тенге объема продукции).
Qд – годовой объем продукции в денежном отношении (доходы).
1Н = 0,5 тенге на 100 тенге объема продукции.
1Qд = 82936,8 – 2046 = 80890,8 (тыс.тен.)
Мпр = 0,5х80890,8/100 = 404,5 (тыс.тен.)
Смета затрат на радиолампы и полупроводниковые приборы передатчика «Лен» (50/15).
Расчетное число часов потребления электроэнергии – 6090 (час)
Расход электровакуумных и п/проводниковых приборов в комплектах – 1,02 (табл.З.2.)
Тип р/ламп
Оптовая цена (тен.)
Средний срок службы (час.)
Кол-во ламп в схеме (шт.)
Кол-во ламп (шт.)
Затраты (тыс.тен.)
Итого (тыс.тен.)
Цена на лампы (тыс.тен.)
ГУ-33 Б
765
1200
4
6090х4/1200 = 20
20х765 = 15,3
449,1
449,1х
х 2,07 =
= 929,6
ГУ-34 Б
1545
1000
2
12
18,5
ГУ-36 Б
7950
1000
6
36
286,2
ГУ-40 Б
2250
1500
4
16
36
Лампы приемоусилительные
25
2000
248
755
18,9
Стабилизаторы напряжения и тока
26
5000
41
50
1,3
П/приборы
22
7000
1231
1071
23,6
Сигнальные лампы
6
5500
105
116
0,7
Комплект ЭЛТ для передатчиков
16200
2000
1
3
48,6
Смета затрат на радиолампы и полупроводниковые приборы передатчика «Зона» (5/1,5).
Расчетное число часов потребления электроэнергии – 6090 (час)
Расход электровакуумных и п/проводниковых приборов в комплектах – 0,3 (табл.З.2.)
Тип р/ламп
Оптовая цена (тен.)
Средний срок службы (час.)
Кол-во ламп в схеме (шт.)
Кол-во ламп (шт.)
Затраты (тыс.тен.)
Итого (тыс.тен.)
Цена на лампы (тыс.тен.)
ГУ-50
84
2000
10
6090х10/2000 = 30
30х84 = 2,6
226,8
226,8х0,3 = 68 х 2 = 136
ГУ-33 Б
765
1200
6
30
23,3
ГУ-34 Б
1545
1000
2
12
18,8
ГУ-40 Б
2250
1500
6
24
54,8
Лампы приемоусилительные
25
2000
425
1294
32,3
Стабилизаторы напряжения и тока
26
5000
72
88
2,2
П/приборы
22
7000
2257
1963
43,1
Сигнальные лампы
6
5500
173
191
1,1
Комплект ЭЛТ для передатчиков
16200
2000
1
3
48,6
Смета затрат на радиолампы и полупроводниковые приборы передатчика «Дождь» (4х2).
Расчетное число часов потребления электроэнергии – 6090 (час)
Расход электровакуумных и п/проводниковых приборов в комплектах – 0,13 (табл.З.2.)
Тип р/ламп
Оптовая цена (тен.)
Средний срок службы (час.)
Кол-во ламп в схеме (шт.)
Кол-во ламп (шт.)
Затраты (тыс.тен.)
Итого (тыс.тен.)
Цена на лампы (тыс.тен.)
ГУ-50
84
2000
12
6090х12/2000 = 36
36х84 = 3,1
135,7
135,7х
х0,13 =
= 17,6
ГУ-33 Б
765
1200
4
20
15,5
ГУ-35 Б
3150
1000
4
24
75,6
Лампы приемоусилительные
25
2000
190
578
14,4
Стабилизаторы напряжения и тока
26
5000
70
85
2,2
П/приборы
22
7000
1272
1106
24,3
Сигнальные лампы
6
5500
84
93
0,6
Затраты на радиолампы.
Наименование передатчика
Цена на лампы (тыс.тен.)
Заготовительно-складские расходы – 1,5% от цены (тыс.тен)
Затраты (тен.)
Итого (тыс. тен.)
«Лен» (50/15)
929,6
13,9
943,5
1099,4
«Зона» (5/1,5)
136
2
138
«Дождь» (4х2)
17,6
0,3
17,9
1Ммзч = 1099,4+404,5 = 1503,9(тыс.тен.)
2Н = 6,8 тенге на 100 тенге объема продукции.
2Qд = 2046 (тыс.тен.)
2Ммзч = 6,8х2046/100 = 139,1 (тыс.тен.)
Ммзч = 1503,9+139,1 = 1643 (тыс.тен.)
продолжение
--PAGE_BREAK--3.4.5. Прочие производственные и транспортные расходы.
Мтр = НхQд/100, где
Н рекомендуется принять 3,5 тенге на 100 тенге объема продукции.
Мтр = 3,5х82936,8/100 = 2902,8 (тыс.тен.)
3.4.6. Прочие административно-управленческие расходы.
Мауп = НхQд/100, где
Н рекомендуется принять 4,1 тенге на 100 тенге объема продукции.
Мауп = 4,1х82936,8 /100 = 3400 (тыс.тен.)
3.4.7. Затраты на электроэнергию для производственных нужд.
Рп = Рахη , где
Рп – мощность, потребляемая передатчиком, кВт.
Ра – мощность на выходе передатчика, кВт.
η – удельная норма потребления мощности передатчиком, в кВт на 1 кВт мощности на выходе передатчика (табл. Д.1)
Мощность, потребляемая передатчиками в год.
Наименование станции
Тип и мощность телевизионных и МВ-ЧМ передатчиков
Мощность передатчика (кВт)
Удельная норма потребления мощности передатчиком (табл. Д.1.) (кВт)
Мощность, потребляемая передатчиком (кВт)
Мощность, потребляемая станцией (кВт)
Время работы в год (час)
Мощность передатчика, потребляемая в год (кВт)
Мощность станции, потребляемая в год (кВт)
РПС
«Лен» (50/15)
65
2,7
175,5
361,9
6090
1068795
2183750
«Якорь» (5/1,5)
6,5
4,3
27,95
5988
167365
«Дождь» (4х2)
8
3,2
25,6
5786
161719
«Мед» (15х3)
45
2,9
130,5
6022
785871
РТС №1
«Якорь» (5/1,5)
6,5
4,3
27,95
81,5
5786
161719
471294
«Зона» (5/1,5)
6,5
4,3
27,95
5684
158868
РТС №2
«Дождь» (4х2)
8
3,2
25,6
53,55
5887
150707
315012
«Якорь» (5/1,5)
6,5
4,3
27,95
5786
161719
РТС3
«Лен» (50/15)
65
2,7
175,5
230,2
6090
1068795
1401978,9
«Дождь» (4х2)
8
3,2
25,6
6090
155904
«Зона» (5/1,5)
6,5
4,3
27,95
6090
170215,5
«Экран-КР»
16,5
0,07
1,16
6090
7064,4
Мощность, потребляемая ОРТПЦ 4372034,9
продолжение
--PAGE_BREAK--
Расход электроэнергии прочим оборудованием (табл. 4.2.4).
Наименование станции
Тип и мощность телевизионных и МВ-ЧМ передатчиков
Мощность передатчика, потребляемая в год (кВт)
Норма расхода электроэнергии прочим оборудованием, %
Мощность, потребляемая на прочие нужды в год (кВт)
Мощность станции, потребляемая на прочие нужды в год (кВт)
РПС
«Лен» (50/15)
1068795
3
32063,85
143559,4
«Якорь» (5/1,5)
167365
10
16736,5
«Дождь» (4х2)
161719
10
16171,9
«Мед» (15х3)
785871
10
78587,1
РТС1
«Якорь» (5/1,5)
161719
10
16171,9
47129,4
«Зона» (5/1,5)
158868
10
15886,8
РТС2
«Дождь» (4х2)
150707
10
15070,7
31501,2
«Якорь» (5/1,5)
161719
10
16171,9
РТС3
«Лен» (50/15)
1068795
3
32063,85
64675,8
«Зона» (5/1,5)
170215,5
10
17021,5
«Дождь» (4х2)
155904
10
15590,4
Мощность, потребляемая на прочие нужды (кВт)
286866,1
Затраты на электроэнергию станционным и прочим оборудованием.
Наименование станции
Мощность станции, потребляемая в год (кВт)
Мощность станции, потребляемая на прочие нужды в год (кВт)
Полная мощность, потребляемая станцией в год (кВт)
Тариф за 1кВт/час потребляемой электроэнергии (тенге)
Затраты на электроэнергию станционным и прочим оборудованием (тыс. тенге)
РПС
2183750
143559,4
2327309,4
2,7
6283,7
РТС1
471294
47129,4
518423,4
1399,7
РТС2
315012
31501,2
346513,2
935,6
РТС3
1401978,9
64675,8
1466654,7
3960
Итого:
1
2579
Затраты на электроэнергию для силовых трансформаторов.
Ртр = 1,3хΣРп, где
Ртр – мощность установленных трансформаторов на РПС и РТС, кВА.
1,3 – коэффициент, учитывающий мощность прочего установленного оборудования (освещение и т.д.)
Рп – суммарная мощность, потребляемая передатчиками.
Затраты на электроэнергию силовыми трансформаторами.
Наименование станции
Мощность потребляемая станцией (кВт)
Коэффициент, учитывающий мощность прочего оборудования
Полная мощность станции (кВт)
Тип и мощность силового трансформатора (кВА)
Среднее время работы комплекса в год (час)
Мощность силовых трансформаторов, потребляемая в год (кВА)
Тариф за 1кВт/час потребляемой электроэнергии (тенге)
Затраты на электроэнергию силовыми трансформаторами (тыс. тенге)
РПС
361,9
1,3
470,5
ТМ-630/10 630
5972,6
3762738
2,7
10159
РТС1
81,5
106
ТМ-160/10 100
5785,7
925712
2499
РТС2
53,55
69,6
ТМ-100/10 100
5887
588700
1589,5
РТС3
230,2
299,3
ТМ-400/10 400
6090
2436000
6577,2
Итого
20824,7
Затраты на электроэнергию для ОРТПЦ.
Наименование станции
Затраты на электроэнергию станционным и прочим оборудованием (тыс. тенге)
Затраты на электроэнергию силовыми трансформаторами (тыс. тенге)
Затраты на электроэнергию станцией (тыс. тенге)
Затраты на электроэнергию ОРТПЦ для (тыс. тенге)
РПС
6283,7
10159
16442,7
33103,7
РТС1
1399,7
2499
3898,7
РТС2
935,6
1589,5
2525,1
РТС3
3960
6577,2
10237,2
Эксплуатационные расходы.
Сводная смета затрат на производство для ОРТПЦ (эксплуатационные расходы)
Статьи затрат
Сумма затрат (тыс. тенге)
Удельный вес затрат в общей сумме эксплуатационных расходов, %
Заработная плата работников основной деятельности (ФОТ).
11188,9
14,4
Отчисления в органы социального страхования.
3524,5
4,1
Затраты на материалы и запасные части.
1643
2,4
Затраты на производственные и транспортные расходы.
2902,8
4,2
Затраты на административно-управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы.
3400,4
4,9
Затраты на электроэнергию для производственных нужд.
33103,7
47,7
Амортизационные отчисления.
13659,5
19,7
Затраты на производство:
69422,4
100
продолжение
--PAGE_BREAK--3.5. Среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств.
Фоб = Фх1,5%/100%
ФобРПС = 71240 х1,5/100 = 1068,6 (тыс.тенге)
ФобРТС1 = 35040х1,5/100 = 525,6 (тыс.тенге)
ФобРТС2 = 25170 х1,5/100 = 377,6 (тыс.тенге
ФобРТС3 = 50676,4х1,5/100 = 760,2 (тыс.тенге)
ФобОРТПЦ = 162421,4х1,5/100 = 2436,3 (тыс.тенге)
3.6. Прибыль предприятия. 3.6.1. Балансовая прибыль.
Пб = Qд-Эр, где
Эр – эксплуатационные расходы.
Пб = 82251,9– 69422,4 = 12829,5 (тыс. тен.)
3.6.2. Расчетная прибыль.
Пр = Пб – Пл, где
Пл – плата за фонды ОРТПЦ в размере 6% от среднегодовой стоимости основных производственных фондов и оборотных средств (Ф+Фоб).
Пр = Пб-(Ф+Фоб)х6%/100%
Пр = 12829,5-(162421,4+2436,3)х6/100 = 2938(тыс.тен.)
3.7. Рентабельность ОРТПЦ. 3.7.1. Общая рентабельность предприятия.
Ро = Пбх100%/(Ф+Фоб)
Ро = 12829,5х100/(162421,4+2436,3) = 7,8 %
3.7.2. Эксплуатационная рентабельность предприятия.
Рэ = Пбх100%/Эр
Рэ = 12829,5х100/69422,4 = 18,5 %
3.7.3. Расчетная рентабельность предприятия.
Рр = Прх100%/(Ф+Фоб-Фосв), где
Фосв – среднегодовая стоимость фондов, освобождаемых от уплаты налогов (на действующих предприятиях от платы освобождается 5-6% основных производственных фондов и оборотных средств).
Фосв = (Ф+Фоб)х6%/100%
Фосв = (162421,4+2436,3)х6/100 = 9891,5 (тыс.тен.)
Рр = 12829,5х100/(162421,4+2436,3-9891,5) = 8,28 %
3.8. Показатели использования основных фондов. 3.8.1. Фондоотдача.
Ко = Qд/Ф, где
Qд – доходы предприятия.
Ф – основные фонды предприятия.
КоРПС = 28453,6/71240 = 0,4
КоРТС1 = 15176,2/35040 = 0,43
КоРТС2 = 7904,8/25170 = 0,31
КоРТС3 = 31402,2/50676,4 = 0,60
КоОРТПЦ = 82251,9/162421,4 = 0,5
3.8.2. Фондоемкость.
Ке = Ф/Qд = 1/Ко
Ке = 1/0,5 = 2
3.8.3. Фондовооруженность.
Кв = Ф/Ч
Кв = 162421,4/77 = 2109,4 (тыс.тен/чел)
3.9. Себестоимость единицы продукции.
С = Эх100/Qд, где
Э - общая сумма эксплуатационных расходов предприятия.
Qд – объем продукции ОРТПЦ в денежном выражении.
С = 69422,4*100/82251,9= 84,4 (тен.)
3.10. Производительность труда.
Птр = Qд/Ч, где
Ч – численность ОРТПЦ.
Птр = 82251,9/77 =1068,2 (тыс. тен./чел)
3.11. Средняя заработная плата работников ОРТПЦ.
ЗПср = ФОТ/Ч
ЗПср = 11188,9/77 = 145,3 (тыс. тен.)
3.12. Экономическая эффективность предприятия. 3.12.1. Коэффициент оборачиваемости.
Коб = Qд/Фоб
Коб = 82251,9/2436,3 = 34 (оборотов в год)
3.12.2. Длительность оборота.
Кд = 360/Ко
Кд = 360/34 = 11 (дней)
3.13. Использование основных производственных фондов и оборотных средств ОРТПЦ.
Наименование показателей
Величина показателей
Доходы предприятия (тыс.тен)
82251,9
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов (тыс. тен)
162421,4
Эксплуатационные расходы (тыс.тен)
69422,4
Среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств (тыс.тен)
2436,3
Балансовая прибыль (тыс. тен)
12829,5
Общая рентабельность %
8,28
Фондоотдача
0,5
Фондовооруженность (тыс.тен/чел)
2109,4
Себестоимость (тенге на 100 тенге объема продукции)
84,4
Производительность труда (тыс.тен/чел)
1068,2
Средняя заработная плата работников ОРТПЦ (тыс.тен/чел)
145,3
Коэффициент оборачиваемости (оборотов в год)
34
Длительность оборота (дней)
11
продолжение
--PAGE_BREAK--