БЕЛОРУССКИЙГОСУДАРСТВЕННЫЙУНИВЕРСИТЕТИНФОРМАТИКИИ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
КАФЕДРАМЕНЕДЖМЕНТА
РЕФЕРАТ
НА ТЕМУ:
«АНАЛИЗОРГАНИЗАЦИОННОЙСТРУКТУРЫ ИТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХПОКАЗАТЕЛЕЙНП РУП «БЕЛГАЗТЕХНИКА»»
Минск, 2008
1. Анализорганизационнойструктурыуправленияпредприятием.
Научно-производственноереспубликанскоеунитарноепредприятие«Белгазтехника»(НП РУП «Белгазтехника»), образованноев 1976 году, являетсякрупнейшимпредприятиемв РеспубликеБеларусь поразработкеи производствуоборудованияи контрольно-измерительныхприборов длястроительстваи безопаснойэксплуатациисистем газоснабженияприродным, сжиженнымгазом. Предприятиепостоянноосуществляетвыполнениенаучно-исследовательскихи опытно-конструкторскихработ по созданиюи совершенствованиютехнологий, техники, оборудованияи приборов дляполного обеспечениянаучно-техническойпродукциейпредприятийгазового комплексаРеспубликиБеларусь.
Ныне действующеепредприятиепереименованоиз Научно-производственногопредприятия«Белгазтехника»(образованногона основаниираспоряженияСовета МинистровБССР от 31.12.1975 г. №716, приказа председателяГоскомгазаБССР от 31.12.1975 г. №147, приказа президентаБелорусскогоконцерна потопливу и газификацииот 03.12.1992 г. №42) вНаучно-производственноереспубликанскоеунитарноепредприятие«Белгазтехника»в соответствиис ДекретомПрезидентаРБ №11 от 16.03 1999 г.
Предприятиеизготавливаетрегуляторыи предохранительно-запорнуюарматуру, модульныегазорегуляторныепункты, диагностическуюаппаратурудля контролянад строительствоми эксплуатациейгазовых сетей, средствателемеханики, полный набороборудованиядля газонаполнительныхстанций, установкидля сваркиполиэтиленовыхтруб и многоедругое — более100 наименованийизделий.
НП РУП «Белгазтехника»- единственноев СНГ предприятие, выпускающеетакую широкуюноменклатуруизделий длянужд газовыххозяйств напротяжении30 лет.
Предприятиеимеет большойопыт выполнениянаучных исследованийи опытно-конструкторскихработ по созданиюи производствуоборудованияи приборов длягазификациипо следующимнаправлениям:
— строительствогазовых сетейи объектов, втом числе сиспользованиемполиэтиленовыхтруб;
— использованиесжиженныхуглеводородныхгазов для газификациии технологияотпуска егобаллонами иавтоцистернами;
— эксплуатациясистем газоснабженияприродногои сжиженногогазов и технологияконтроля ихсостояния спомощью диагностическихприборов исредств телемеханики;
— учёт газав быту и промышленностии организацияпроверки счётчиков.
Являясьспециализированнойорганизациейв областииспользованияприродногои сжиженногогазов НП РУП«Белгазтехника»предлагаетпотребителямследующиеуслуги:
— техническиеконсультации;
— ТЭО по внедрениютехники и технологий;
— выполнениеисследовательскихи конструкторскихработ по техническимтребованиямпотребителя;
— изготовлениеи поставкаоборудования, приборнойтехники, средствучёта газа, телемеханикии запчастейк ним;
— шефмонтаж, пуско-наладочныеработы с выездомна объекты;
— гарантийноеи сервисноеобслуживаниевыпускаемойпродукции;
-обучениеперсоналапотребителяпо вопросамэксплуатациии техническогообслуживания.
Разработкипродукции НПРУП «Белгазтехника» широко известныв газовых хозяйствахне только РеспубликиБеларусь, нои России, Украины, стран Балтии, Казахстанаи др.
На Смоленской, Днепропетровской, Харьковской, Черновицкой, Николаевскойи др. газонаполнительныхстанциях успешноэксплуатируетсятехнологическоеоборудованиеи диагностическиеприборы предприятия.Применениеразработоки изделий НПРУП «Белгазтехника»позволяетсократить срокистроительстваи ввода объектовв эксплуатацию, обеспечитьвнедрение впроизводствоновых технологий, повысить безопасностьи бесперебойностьгазоснабжения.
НП РУП «Белгазтехника»входит в составБелорусскогоконцерна потопливу и газификации«Белтопгаз»МинистерстваэнергетикиРеспубликиБеларусь, котороев свою очередьявляетсяреспубликанскиморганом государственногоуправленияпредприятия.МинистерствоэнергетикиРБ через концерн«Белтопгаз»в случае и порядке, предусмотренныхзаконодательством, устанавливаетпредприятиюзадания пообъему производства, поставке товаровдля государственныхнужд, экспорту, импорту, а такжепо уровнюрентабельности, снижениюэнергоемкостии др. показателям.
ОперативноеуправлениеНП РУП «Белгазтехника»осуществляетсяДиректоромв рамкахорганизационно-управленческойструктуры.Директор назначаетсяи освобождаетсяот должностиБелорусскимконцерном потопливу и газификациипо согласованиюс МинистерствомэнергетикиРБ.
В функцииДиректоравходит осуществлениетекущего руководствапредприятием, в том числе:
без доверенности действует от имени предприятия, представляет его интересы в отношениях с государственными органами РБ, юридическими и физическими лицами;
организует работу предприятия;
утверждает организационно-штатную структуру предприятия;
по согласованию с Белорусским концерном по топливу и газификации назначает и освобождает должностных лиц в соответствии с Номенклатурой должностей концерна «Белтопгаз»;
нанимает и увольняет работников в соответствии с законодательством о труде РБ и условиями трудовых договоров (контрактов);
заключает договоры от имени предприятия;
выдает доверенности, открывает в банках расчетный, валютный и другие счета;
издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников предприятия;
в соответствии с законодательством и Правилами внутреннего трудового распорядка применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания к работникам предприятия;
определяет формы, системы и размеры оплаты труда работников предприятия, и Уставом предприятия, распоряжается имуществом, в том числе руководителей его филиалов и представительств, дочерних предприятий; законодательством средствами предприятия и несет персональную ответственность за сохранность имущества и его эффективное использование;
в соответствии с законодательством и по согласованию с концером «Белтопгаз» определяет объем и характер сведений, составляющих коммерческую тайну предприятия, а также относящихся к государственным секретам;
утверждает положения о филиалах и представительствах, уставы дочерних предприятий;
подписывает от имени предприятия учредительные документы хозяйственных обществ, в создании которых участвует предприятие, и коммандитного товарищества, в котором предприятие является вкладчиком;
выступает стороной от лица нанимателя в коллективных договорах с работниками предприятия;
отчитывается в установленном порядке перед концерном «Белтопгаз», а также предоставляет документы и информацию, касающуюся деятельности предприятия;
несет ответственность за результаты работы предприятия и выполнение обязательств перед Министерством энергетики РБ. Обязан по требованию Министерства энергетики РБ возместить убытки, причиненные на предприятии.
Для бесперебойногофункционированияпроизводстванеобходимохорошо налаженноематериально-техническоеобеспечение.Главной задачейорганов снабженияпредприятияявляетсясвоевременноеи оптимальноеобеспечениепроизводстванеобходимымиматериальнымиресурсамисоответствующейкомплектностии качества.Отдел материально-техническогоснабжения (МТС)НП РУП «Белгазтехника»состоит из двухспециалистов: начальникаотдела и специалистапо снабжению, которые занимаются:
— изучениемвнешней и внутреннейсреды предприятия;
— определениемпотребностиво всех видахматериальныхресурсов;
— изучениемпотенциальныхпоставщиковсырья и материалов;
— заключениемдоговоров напоставку;
-обеспечениемцехов, участков, рабочих местнеобходимымиматериальнымиресурсами;
— контролемиспользованияматериальныхресурсов.
На предприятииимеется складсырья и материалов, на которомзаняты тричеловека: заведующийскладом, кладовщики водительпогрузчик.
Основнаяпроблема вработе отделаМТС – это отсутствиевыбора средиотечественныхпроизводителей-поставщиковкачественногосырья и комплектующихизделий дляпроизводства.
Для организациикоммерческойдеятельностипо реализацииготовой продукциина педприятиив 1994 г. созданаслужба маркетинга, вначале в составеотдела информациии стандартизациис совмещениемработ по стандартизациии информационномуобеспечению, в дальнейшем- на базе отделасбыта и материально-техническогообеспеченияс совмещениемсбытовых иснабженческихфункций. В 2000 г.реорганизованав самостоятельныйотдел маркетингас совмещениемсбытовойдеятельности.Структурнонаходится вподчиненииначальникакоммерческойслужбы, одновременнокоординирующегоработы поматериально-техническомуобеспечениюпроизводства, который непосредственноподчиняетсядиректорупредприятия.Отдел маркетингавключает в себя8 сотрудников: начальникаотдела, заместителяначальника, ведущего инженерапо маркетингу, инженера помаркетингу1 категории, инженера помаркетингу2 категории, двух инженеровпо маркетингу, художника.
Основнымизадачами отделаявляются:
анализ рыночной ситуации по выпускаемой и реализуемой продукции;
изучение спроса и установление контактов с потребителями продукции;
поиск наиболее эффективных каналов и форм реализации, отвечающих требованиям потребителей;
обеспечение доставки продукции потребителю в нужное время;
контроль над ходом реализации продукции в целях снижения коммерческих издержек и ускорение оборачиваемости оборотных средств;
планирование и организация рекламной и выставочной деятельности с целью продвижения продукции на зарубежные рынки;
участие в разработке перспективных, годовых, квартальных, месячных планов производства продукции, экспорта, доходов и расходов;
организация поиска и привлечения заказчиков, заключение договоров, контроль за их реализацией и отпуск готовой продукции;
выполнение художественно-оформительских работ по заявкам отделов предприятия.
В соответствиии основнымизадачами отделвыполняетследующиефункции:
прогнозирует перспективную и определяет текущую потребность в выпускаемой продукции;
осуществляет сбор и систематизацию данных о конкурентах, потребителях, ценах и направлениях развития техники;
планирует и осуществляет во взаимодействии с другими отделами предприятия рекламно-выставочные мероприятия, презентации, семинары;
разрабатывает во взаимодействии с другими отделами перспективные, годовые, квартальные, месячные планы производства продукции, экспорта, доходов и расходов;
готовит и заключает договора с потребителями продукции, контролирует ход их реализации, оформляет получение готовых изделий;
представляет все виды отчетности в соответствии с задачами отдела.
На предприятиидостаточношироко развитасеть реализациипродукции навнутреннемрынке и рынкахближнего зарубежья.Только за период2003 – 2005 годов продукцияНП РУП «Белгазтехника»была поставленаболее, чем 40предприятиямСНГ и 300 предприятиямРеспубликиБеларусь.
Производственно-экономическийотдел (ПЭО) НПРУП «Белгазтехника»являетсясамостоятельнымструктурнымподразделениеми в своей деятельностиподчиняетсянепосредственнодиректорупредприятия.Административно- техническоеи организационно-методическоеруководствоосуществляетсяначальникомотдела.
ПЭО в своейработе осуществляетследующиефункции:
— производитразработкупроектов годовых, квартальныхи месячных, декадных плановНИОКР, выпускапродукции ОП;
— обеспечиваетсоставлениекалькуляцийна выполнениепланируемыхработ по предприятию;
— осуществляетметодическоеруководствои организациюработы по выявлениюи использованиюрезервов;
— принимаетучастие врассмотренииосновных вопросовдеятельностипредприятия, в подготовкеи осуществлениимероприятийпо обеспечениювыполненияпланов работ.
Исходя иззаконов и плановвнедрения новойтехники концерна«Белтопгаз», заявок организацийРеспубликиБеларусь идругих странпланово-экономическимотделом ведетсяподготовкагодовых, квартальныхи месячныхпланов работыпредприятия.
Выполнениеработ по техническойподготовкепроизводствана предприятииосуществляетсяконструкторскимотделом средствмеханизации, конструкторскимотделом КИПиА, техническимотделом, отделомстандартизации, отделомэлектромеханическогообслуживания, отделом метрологиии испытанияпродукции.Основныморганизатороми координаторомэтих работявляется главныйинженер, в ведениикоторого находятсявсе работытехническогонаправления.
Современныймировой рынокпредставляетсобой аренужесткой борьбыпоставщиковпродукции, использующихразличныеметоды и средствадля подавленияконкурентови обеспечениясебе дополнительныхпреимуществ.Главным в этойборьбе являетсяусиление ролитехническогоуровня и качествавыпускаемойпродукции.Работа по обеспечениюкачества выпускаемойпродукцииосуществляетсяв рамках действующейна предприятиисистемы качества.Система качествана НП РУП «Белгазтехника»основываетсяна организационно-регламентированныхстандартахпредприятия(СТП 13, СТП 16).
Одним изэлементовсистемы управлениякачествомявляется организациятехническогоконтроля. Отделтехническогоконтроля подчиняетсянепосредственнодиректору. Вфункции отделавходит:
— контрольпоступающихна предприятиесо сторонысырья, полуфабрикатов, топлива;
контроль состояния оборудования и технического оснащения;
контроль выполнения технологического процесса на всех стадиях изготовления продукции; контроль качества продукции; предупреждение, выявление и учет брака; установление причин брака;
разработка мероприятий по устранению брака, рекламаций и улучшению качества продукции.
Условиемуспешной реализациитоваров какна внутреннем, так и на внешнемрынке являетсяих соответствиетребованиямнорм, правили законов, действующихв данной стране.Расширениеэкспорта продукциибез ее стандартизациии сертификацииневозможно.На НП РУП «Белгазтехника»вопросамстандартизациии сертификациипродукцииуделяетсябольшое внимание.Занимаетсяэтими вопросамиотдел стандартизации.В 2004 году в областистандартизациипроводилисьработы по подержаниюнормативно-техническойдокументации, действующейв РБ и распространяющейсяна оборудованиесистем газоснабженияна уровнесоответствующемсовременнымдостижениямнауки и техники, потребностямотрасли и населенияреспублики:
Разработан и введен в действие государственный стандарт РБ СТБ 1244 – 2000 «Пункты и установки газорегуляторные. Общие технические требования и методы испытаний».
Оказывалась методическая и практическая помощь по соблюдению действующих НД на предприятиях концерна путем проведения консультаций, проведения ведомственных проверок.
Проведенныеработы направленына обеспечениеединой техническойполитики, осуществлениенаучно-техническогои организационно-методическогоруководствав областистандартизации, способствуютповышениюкачества, безопасностии конкурентоспособностивыпускаемойпродукции.
Такимобразом, характеризуяосновное производствопредприятияпо объему иноменклатурепродукции, повторяемостиее выпуска, можно сказать, что предприятиеимеет индивидуальныйтип производствас элементамисерийного(около 10% продукции).
На НП РУП«Белгазтехника»производственныйпроцесс имеетвид последовательногодвижения предметовтруда. Продукцияопытным производствомизготавливаетсямелкими, повторяющимисяпартиями взависимостиот поступающихзаказов.
Опытноепроизводствосостоит из 5участков:
— заготовительного;
— механического;
— слесарногопо изготовлениюгазовогооборудования;
-слесарногопо изготовлениютехнологическогооборудованиягазонаполнительныхстанций (ГНС), газорегуляторныхпунктов (ГРП, ШРП, ГРУ);
— участка поизготовлениюприборов.
Заготовительныйучасток обеспечиваетзаготовкамивсе участкиопытногопроизводства.В зависимостиот конфигурации, размеров, толщиныи профиля заготовокна участкепроизводитсяразметка ирезка на гильотинныхножницах, пилеГеллера, механическойножовке, абразивно-отрезномстанке и газовойрезкой.
На механическомучастке изготавливаютсядетали для всехучастков опытногопроизводства.Участок оснащенуниверсальнымиметаллорежущимистанками: токарными, токарными сЧПУ, фрезерными, расточными, шлифовальными, строгальными, долбежными.
На слесарномучастке поизготовлениюгазового оборудованиявыпускаются: регуляторыдавления газа, фильтры газовые, заслонки дроссельные, краны шаровыеи др. Для выпускаданной газовойарматуры имеетсявся необходимаяконструкторскаяи технологическаядокументация.
Корпусныедетали газовогооборудованияизготавливаютсяиз чугунногои алюминиевоголитья. Обработкалитья и всехдругих деталейпроизводитсяна универсальныхметаллорежущихстанках сиспользованиемприспособлений.Применяютсятиповые технологическиеоперации, такиекак отрезная, токарная, фрезерная, расточная, шлифовальнаяи др.
Смеханическогоучастка деталипоступают наслесарно-сборочныйдля проведенияиспытаний исборки. Все 100% корпусныхдеталей передсборкой проходятиспытание напрочность водойпробным давлением.После сборкивсе изделияиспытываютсявоздухом рабочимдавлением нагерметичностьи работоспособность.
Далее приемкадеталей и готовыхизделий производитсяслужбой техническогоконтроля насоответствиетребованиямтехническихусловий идокументации.
На слесарномучастке поизготовлениютехнологическогооборудованияГНС изготавливаетсявесь спектроборудованиянеобходимогодля веденияпроизводственногопроцесса наГНС, начинаяот слива газаиз ж/д цистерн, наполнениябаллонов газом, слива испарившихсяостатков, транспортировкибаллонов, проведенияих ремонта, технологическогоосвидетельствования, окраски и заканчиваяподготовкойсписанныхбаллонов кутилизации.Изготавливаютсятакже различныетипы объемно-блочныхГРП и шкафныхШРП. ГРП – газорегуляторныепункты полнойзаводскойготовностис установленнымв них необходимымоборудованием, приборами ипрошедшиеиспытаниясогласно требованийправил безопасностив газовом хозяйствеРБ и СНиП.
Основнымматериаломпри изготовленииоборудованияявляется прокатчерных металловразличногосортамента: круги, шестигранники, швеллеры, уголки, тонколистоваяи толстолистоваясталь, трубы.
Объемно-блочныеГРП покрываютсяпрофилем изоцинкованноголиста с полимернымпокрытием.
Основнымиоперациямипри изготовленииявляются слесарные, слесарно-сборочныеи сварочные.
Все изделияпокрываютсягрунтовкамитипа ГФ-021 и эмалямитипа ПФ-115. Детали, требующиегальванопокрытий, покрываютсяпо кооперациина другихпредприятиях.Каждое изделие, изготовляемоена участке, проходит испытаниена соответствиетребованиямдокументации.
На участкепо изготовлениюприборовизготавливаютсяискатели утечекгаза, измерителиконцентрациигаза, сигнализаторызагазованности, дефектоскопы, одориметры, турбинныйгазовый счетчикс электроннымкорректором, газоаналитическиедатчики и др.приборы. Частьприборовизготавливаетсяв металлическомкорпусе, частьв пластмассовом.Металлическиекорпуса изготавливаютсяиз тонколистовойстали штамповкой, гибкой, сваркойна слесарномучастке, пластмассовыекорпуса изготавливаютсяпо кооперациина другихпредприятиях.
Печатныеплаты для приборовизготавливаютсяпо кооперации.
ПокрытиеприборовосуществляетсягрунтовкойГФ-021 и эмальютипа МЛ-12, ПФ-115 наокрасочномучастке в окрасочнойи сушильнойкамерах.
На участкепроизводитсямонтаж и распайкарадиоэлементов, настройка ирегулировкаприборов.
Окончательнуюнастройку ирегулировкуприборов осуществляетотдел метрологиии испытанияпродукции.
2. Анализосновныхтехнико-экономическихпоказателейдеятельностипредприятия.
По итогам2005-2007 гг. предприятиеимеет устойчивоефинансовоеположение, задолженностьпо заработнойплате и платежамв бюджет отсутствует, коэффициенттекущей ликвидностисоставляет4,0 при норме неменее 1,15, коэффициентобеспеченностисобственнымиоборотнымисредствами- 0,76 при норме неменее 0,3, коэффициентобеспеченностифинансовыхобязательствактивами — 0,10 принорме не больше0,85.
В 2007 г. выполненплан по прибылиот реализациипродукции на114 %, по чистойприбыли на108,3%, по реализациипродукции наэкспорт на136,4%. Задание пообъему инвестицийв основнойкапитал выполненона 125%, по снижениютемпов потребленияТЭР выполненона 6,9 % при плане6,5%. В 2006 г. по сравнениюс 2005 г. план поприбыли отреализациипродукциивыполнен на100,2%, по чистойприбыли на101,4%, по реализациипродукции наэкспорт на162,4%, а также увеличиласьдоля поступленияэкспорта вобщем объемереализованнойпродукции на25,2%. Задание поснижению темповпотребленияТЭР выполненона 16% при плане4,5%. За три годапрослеживаетсярост основныхпоказателейработы предприятия.
Фактическийрост показателейработы предприятияза 2007 год по отношениюк 2006году составилследующиерезультаты:
объем реализациипродукции — 111,2%;
объем выполненныхработ-110,8 %;
реализацияпродукции наэкспорт — 119,3%;
производительность- 111,5%;
среднемесячнаязаработнаяплата — 115 %;
рентабельностьсоставила — 20,7 %;
За 2007 год увеличиласьсебестоимостьреализованнойпродукции икак следствиеуменьшиласьприбыль отреализациипродукции посравнению с2006 годом в связис повышениемставки первогоразряда попредприятиюи перераспределениемфонда оплатытруда в частиотнесения еена себестоимость.
Но для максимальногосокращениязатрат напроизводствобыл выполненплан мероприятийпо снижениюзатрат напроизводствои реализациюпродукции, атакже в разработанныхи действующихмероприятияхпо выполнениюПрограммы ростасреднемесячнойзаработнойплаты былиотражены работыпо сокращениютрудозатратот внедрениявысокопроизводительногооборудования, сокращениюзатрат по материаламна производимыеизделия, сокращениюзатрат поэнергообеспечениюпредприятияи др.
Планы мероприятийпо снижениюзатрат в 2007 годупредусмотрелиэкономию в 226миллионоврублей, чтосоставилоуменьшениезатрат на 1 руб.выполненногообъема на 3%.
Распределениеполученнойприбыли отреализациипродукции в2007 г. произведеноследующимобразом: налоги45 % (налог на прибыль- 24 %, транспортныйналог — 4 %, налогна недвижимостьи налог наоздоровлениереки Свислочь- в размерах, установленныхзаконодательством, республиканскийунитарный налог- согласно градацииот фактическойрентабельности).От оставшейсячистой прибыли- 2,5 % отчисленына содержаниеконцерна «Белтопгаз»,1 % в резервныйфонд предприятияот ежемесячногофонда заработнойплаты, а оставшейсячистая прибыльраспределенав соответствиис Уставом (поусмотрениюпредприятия).
В 2007 году, согласнодоведенногоконцерном«Белтопгаз»задания пообъему экспортныхпоставок, объемреализациипродукции наэкспорт составил233,3 тыс.$ (темп ростак 2006 г. –119 %), в 2006 — 196 тыс.$(темп роста к2005 г. –114 %). Основнымизарубежнымирегионами — потребителямипродукции НПРУП «Белгазтехника»явились Россия, Казахстан, Украина, Молдова, страны Балтии.
В 2005-2007 гг. напредприятиив соответствиис планом поосвоению выпускановых изделийосвоено 7 видановой продукции: ИСФС-1, ИГ-10, регулятордавлениякомбинированныйс выходнымдавлением до0,005 Мпа, заслонкиповоротныеDN 150, DN 200, универсальныйпост наполненияи слива газаиз баллоновобъемом 5,27 и 50литров, устройствозапорное DN15, ИПИТ — ЗМ, фильтрыгазовые малогабаритныеФГМ.
В 2007 г. полученысертификатсоответствиясистемы менеджментакачества (СМК)на базе международныхстандартовИСО серии 9001 версии2001 г., сертификато признанииутверждениятипа средствизмеренийРеспубликиКазахстан иразрешениеПроматомнадзорана право серийногоизготовленияи использованияновых видовпродукции.Средства измеренияИГ-9, Дозор, ИА-1внесены в Госреестрсредств измеренийРоссии и оформленыв ГосстандартеРоссии.
Рост затратна производствопродукциисоизмерен сростом выполненныхработ, но проведяанализ затрат2007 года на предприятииразработанплан мероприятийпо снижениюзатрат напроизводствои реализациюпродукции.
По уменьшениюматериалоемкостипродукциинамечены мероприятия, как закупкадорогостоящихматериалов, комплектующихизделий натендернойоснове, обязательныйобмен или возвратбрака поставщику, при обнаружениибрака послеизготовленияоборудованияпроработкавопроса о применениилитья для отливокв другие менееответственныеизделия. Ведетсяработа с заказчикамио замене, предложенныхими импортныхдорогостоящихкомплектующих, на изделиявыпускаемыесамим предприятиемв рамках программыимпортозамещения.
По снижениюпрочих затратэкономия средствпросчитанав уменьшенииоплаты аренднойплаты главномухозяйственномууправлению, оплаты рекламнымагентствам, оптимизацииотчисленийв ремонтныйфонд.
Выполнениеплана мероприятийпо снижениюзатрат предусматриваетэкономию в 200миллионоврублей, чтосоставит уменьшениезатрат на 1 руб.выполненногообъема на 2%.
Структураприбыли запланированана основебухгалтерскихданных за 2007 год, плана по реализациипродукции иполученияприбыли отреализациипродукции, анализа суммывыплачиваемыхналогов и полученнойприбыли отвнереализационныхдоходов.
Штатноерасписаниепредприятияразработаносогласно Инструкциио применениитарифной сеткиработниковРБ. Повышениеставки первогоразряда проводитсяв соответствиис ростом объемареализованнойпродукции ис разрешенияконцерна «Белтопгаз».
Среднемесячнаязаработнаяплата работниковпредприятияза 2007 год начисленав размере 768тыс.руб., ее ростк предыдущемугоду составил115%. В 2006 г. заработнаяплата составила665 тыс.руб. приросте к 2005 г. 126%.Задолженностив выплате заработнойплаты отсутствуют.
При планированиипоказателейна 2008 год предприятиеосновывалосьна доведенныебалансовыепоказателипрогнозасоциально-экономическогоразвития РеспубликиБеларусь на2008 год. Для обеспечения, согласно показателей, роста 117% среднемесячнойзаработнойплаты при ростевыполненныхработ 115,6 на предприятииразработанымероприятияпо снижениюзатрат напроизводствои реализациюпродукции.Высвобождаемыесредства пойдутна оплатувознагражденийи разовых премий.
Для обеспеченияроста выпускапродукциисуществующимсоставом напредприятиизакупаетсявысокопроизводительноеоборудование, ведется работапо улучшениюусловий охранытруда. На выполнениемероприятийпо улучшениюусловий охранытруда запланированы42,2 млн.руб.
В целях расширенияи углублениязнаний, совершенствованияпрофессиональногомастерствана предприятииразработанапрограммаподготовки, переподготовкии проверкизнаний рабочихи служащих.
Численностьработниковпредприятияоптимальна.В 2005 г. она составила– 295 чел., в 2006 г. – 311чел., в 2007 г. – 314 чел…Текучестькадров составляет12,4 %, на 2007 г. — запланирована3 %. Потребностьв персоналена 1 января 2007 г.составила 3специалиста, из них 2 вакансии.Кадровой службойсделан запросв высшее учебноезаведение намолодого специалиста, на остальныедолжностиведется тщательныйподбор работников.
Таким образом, исходя из анализаосновныхтехнико-экономическихпоказателейработы предприятияв 2005-2007 гг. на 2008 г.запланированыследующиемероприятия: выручка отреализациипродукциипланируетсяв сумме 12,3 млр.руб., что составитрост по отношениюк 2007 году 110,6%. Согласнодоведенногоконцерном«Белтопгаз»задания поросту объемаэкспортныхпоставок, планируемыйобъем реализациипродукции наэкспорт составитне менее 238 тыс.$.План реализациив I квартале- 20 тыс.$, план IIквартала — 25 тыс.$,III квартала- 60 тыс.$., IV квартала- 133 тыс.$.
Для достижениязапланированныхобъемов реализациипродукции натерриторииреспубликии за ее пределыразработани действуетплан маркетинговойдеятельности, предусматривающиймаркетинговыеисследования, рекламную исбытовуюдеятельность, который далеев работе будетподробно рассмотрени проанализирован.
В соответствиис проектомтематическогоплана НИР и ОКРконцерна «Белтопгаз»на 2008 год РУП«Белгазтехника»запланировановыполнениеработ по 21 теме, в том числе 13переходящихработ и 8 новых.Запланированныйобъем работсоставляет1543,1 млн.руб. (изних 1138,1 млн.руб.- переходящиеработы, 405,0 млн.руб.- новые разработки).
Кроме тогопредприятиеготово выполнятьработы по еще7 разработкам, утвержденнымТЭС концерна, но не включеннымв план НИР ИОКР в связи сотсутствиемденежных средств.
В 2008 году всоответствиис договорнымиобязательствамипредприятиепланируетзакончитьработы по 10договорам наНИОКР с концерном«Белтопгаз».
В настоящеевремя на предприятииведутся работыпо подготовкепредложенийдля включенияв тематическийплан НИР И ОКРконцерна «Белтопгаз»на 2008 год.
Параллельно, специалистамипредприятия, проводятсяработы по освоениювыпуска новыхизделий, согласноплану мероприятий.В план на 2008 годвключены следующиеизделия: агрегатдля гидроиспытанийбаллонов объемом50л. универсальный, АГБУ, комплектручных струбцин, индикаторпотенциаловИП-1К, фильтрысепараторыДу 150, 200, индикаторгаза взрывозащищенныйИГ-11, сигнализатородноканальныйвзрывозащищенныйДозор-БПС, регуляторыдавления газакомбинированныеРК-150 и РК-200.
Для выполненияв полном объемезапланированныхпоказателейпо реализациипродукции, полученияприбыли, сокращениязатрат на 1 рубльвыполненногообъема, продукцияпредприятиядолжна бытьвысокого качестваи конкурентоспособной.На предприятииразработанымероприятияна 2008 год по улучшениюкачества выпускаемойпродукции, проводитсявнутреннийаудит согласносистемы менеджментакачества.
Выполнениеи реализациязапланированногообъема работпозволит предприятиюполучить прибыльв размере 1760млн.руб., достаточнуюдля выплатыналогов согласнозаконодательстваи выплат социальногохарактера.
Инвестиционныйплан техперевооруженияпредприятияразработанна основе предложенийподразделенийпредприятияо необходимыхзакупках оборудованиядля повышенияпроизводительноститруда, улучшенияусловий и техникибезопасноститруда и с учетомфинансовыхвозможностейпредприятия.
Инвестиционныйплан включаетв себя оплатув 2008 году заприобретенныйранее обрабатывающийцентр частидолга в сумме133 млн. руб. подоговору финансовоголизинга, покупкустанков взаменморально устаревшими, с внедрениемна предприятиисистемы штрихкодирования, покупку режущегоплоттера иламинатора.
Покупкаобрабатывающегоцентра по договоруфинансовоголизинга позволитоплатить оборудованиев течении трехлет, при этомвнедрение егов марте месяцеувеличитпроизводительностьобрабатываемыхдеталей в 2,6 раза.
Начислениеамортизационныхсредств и имеющихсяфинансов позволитпредприятиюв полном объемевыполнитьинвестиционныйплан.
ЛИТЕРАТУРА
Информационный буклет РУП «Белгазтехника», Мн.: «Асобны Дах», 2008. 18с.
Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: М. «Финпресс», 2007. 461 с.
Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг: С.-П. «Наука», 1996. 545 с.
Отчет о деятельности РУП «Белгазтехника» за 2005, 2006, 2007 гг. выполненный отделом маркетинга. 125 с.
Устав РУП «Белгазтехника», 2004. 20с.
Экономика предприятия: Под. ред. В.Я. Хрипача. Мн. «Экономпресс», 2000. 357 с.