Разработка годового производственно-экономического плана строительно-монтажного управления

Содержание Введение Задание на проектирования 1.Производственная программа 1.1 Расчет стоимости оборудования и специальных работ
1.2 Ведомость объемов работ по исполнителям 1.3 Определение продолжительности строительства 1.4 Расчет готовности и выполнения 1.5 Календарный график строительства объектов 1.6 Внутрипостроечный титульный список 1.7 Ф-1 «Ввод в действие производственных мощностей и объектов» 1.8Ф-3б «Объем товарной продукции по субподрядчикам» 1.9 Ф-4 «План подрядных работ на 2004 г.» 1.10 Ф-5 «Ведомость физических объемов работ» 2.План по труду 2.1 Расчет 1 к форме Ф-10 «Затраты труда и з/п рабочих» 2.2 Расчет 2 к Ф-10 «Дополнительные затраты, связанные с производством работ в зимних условиях» 2.3 Расчет 4 к Ф-10 «Доплаты по сдельно-премиальной системе оплаты труда и другие доплаты, входящие в ФЗП рабочих» 2.4.Расчет 5 к Ф-10 «Дополнительная з/п рабочих, занятых на СМР» 2.5 .Расчет 5 к Ф-10 «Годовой баланс рабочего времени(на 1 чел) 2.6 Форма Ф-10 «План по труду» 3.План МТС и комплектации 4.План механизации 5.План себестоимости 6.План образования и распределения прибыли 7.Технико-экономические показатели работы строительной организации на 2005 г. Список литературы Введение Известно, что в наследие от Советского Союза с его плановым ведением хозяйства России досталась не только экономика в плачевном состоянии, но и громадный внешний долг. За последние годы российская экономика претерпела множество самых разных изменений. Какие-то из них пошли ей на пользу, а какие-то нет. Не будет тайной, что при переходе к рыночным отношениям необходимы чёткие и продуманные решения. К сожалению, Правительство России во главе с Президентом не всегда принимало именно такие решения. Хотя с начала реформ российская экономика испытывала падения и взлеты, сейчас она находится в фазе, когда необходимы серьезные структурные реформы. Главное в них, это инициативы, которые должно проявить российское правительство для создания рыночных институтов и поддержки определенных ключевых отраслей, включая коммерциализацию российской науки и технологий. Следовательно, главная проблема для России – развитие рыночной экономики на базе монетарной экономики с наемным трудом и финансовой олигархией, то есть приведение в действие рыночного соглашения. Центральной задачей экономической политики России в настоящее время и на среднесрочную перспективу остается обеспечение условий для высоких темпов экономического роста при одновременной структурной трансформации экономики страны. Речь идет о решении задач догоняющего развития – тех самых, которые примерно столетие назад уже приходилось решать России, но тогда еще применительно к вызовам индустриальной эпохи. Немаловажна также государственная политика в рыночной экономике. От решений, принимаемых правительством, зависят решения, принимаемые (или не принимаемые) на микроуровне. Правительственная политика достигает цели только тогда, когда она поощряет, а не указывает в директивном порядке. При переходе России к рыночным отношениям от планирования практически отказались, особенно в 1992—1995 г., считая, что рынок расставит все по своим местам. Но планирование является главной функцией управления любым предприятием. Именно с планирования начинается как создание, так и функционирование хозяйствующего субъекта. Об этом свидетельствует и опыт стран с развитой рыночной экономикой. Недооценка планирования в условиях рынка, сведение его к минимуму, игнорирование или некомпетентное осуществление, как правило, приводят к большим экономическим потерям, к явлениям неплатежеспособности предприятий. Рынок не отрицает плановость, он перемещает ее в первичное производственное звено — предприятие. Да и в масштабе страны в целом планирование не заменяется полностью регулирующей функцией рынка. В зарубежных странах, где развита рыночная экономика, государство формирует стратегическое направление своего экономического развития, крупные социальные и научно-технические программы, бюджет страны, расходы на оборону и др. Современное предприятие является сверхсложной системой, которой приходится управлять в нестабильных условиях перехода к рынку. Сверхсложная природа предприятия требует предварительного анализа как его самого, так и внешней среды и выработки детальной последовательности действий по постановке целей и их реализации, т.е. сверхсложная природа предприятия, побуждает формировать план. Одновременно динамичная и нестабильная внешняя среда делает неработающими жесткие и детерминированные планы. Получается, что план предприятия должен быть, с одной стороны, достаточно детальным, чтобы вовремя предвидеть и решать возникающие проблемы, а также чтобы координировать усилия различных подразделений и специалистов. С другой стороны, план должен быть достаточно гибким для того, чтобы позволять специалистам реагировать на неожиданные возмущения со стороны внешней среды и чтобы с выгодой использовать случайно появляющиеся возможности. Для решения этой дилеммы — одновременного обеспечения детальной проработки и сохранения гибкости — разработаны специальные методы, которые мы и рассмотрим. Планирование хорошо работает в условиях стабильной, четкой, формализуемой и прогнозируемой среды. В этом случае планирование позволяет заранее предвидеть все основные наступающие события и вовремя принять все полезные меры, включая эффективное размещение и использование ресурсов. Однако планирование может использоваться не только в условиях стабильной, четкой, формализуемой и предсказуемой среды, но и в условиях турбулентной, нечеткой и плохо прогнозируемой среды. План является руководством к действию, к исполнению. Он используется для обоснования предпринимательской идеи, ее перспективности, для обоснования финансового оздоровления предприятия и реальности возврата полученных кредитов с целью пополнения оборотных средств. Причем план необходим не только крупным и средним, но и малым предприятиям. Таким образом, планирование — это процесс обработки информации по обоснованию предстоящих действий, определение наилучших способов достижения целей. Планировать свое предпринимательство необходимо. Часто бывает, что технологически предпринимательство просчитывается безупречно, однако экономические расчеты не выполняются, что и приводит к неудачам в предпринимательстве. Необходимо заранее составить план экономической деятельности предприятия. Важно экономически грамотно разработать план закупки сырья, материалов, топлива, комплектующих деталей и полуфабрикатов. От этого зависят эффективность производства, размер налога на добавленную стоимость, оборачиваемость оборотных средств, рентабельность производства. Непродуманная политика закупок ведет к переплате НДС, неэффективному использованию оборотных средств. Неправильно спланированные реальные затраты на производство и реализацию продукции приводят к банкротству хозяйствующего субъекта.
Процесс планирования является инструментом, помогающим в принятии управленческих решений, поэтому и в рыночной экономике от него не отказываются. Проводимая в стране экономическая реформа предоставила экономическую свободу предприятиям, и многие руководители попытались частично или даже полностью (главным образом это относится к средним и малым предприятиям) освободится от планирования, считая его оковами для себя. Однако принятие решений на базе интуиции, импровизации, как правило, не приводит к оптимальным результатам и в условиях нормальной, некриминальной экономической деятельности. Тем более, в условиях развития рыночных отношений, роста и усиления конкуренции возрастает роль планирования.
Руководители предприятия должны учитывать, что планирование — это экономический метод управления, выступающий как основное средство использования экономических законов в процессе хозяйствования. Планирование базируется на данных прошлого, но стремится определить и контролировать развитие предприятия в перспективе. Успех предпринимательской деятельности во многом зависит от качества внутрифирменного планирования, включающего определение перспективных целей, способов их достижения и ресурсного обеспечения. Каждый предприниматель должен решить три задачи: что, как и для кого производить. Не импровизация, не спонтанные ситуативные действия, а систематическая подготовка принятия решений о целях, средствах и действиях путем сравнительной оценки альтернатив в ожидаемых условиях составляет сущность планирования бизнеса. Задание на проектирование 1-й объект площадью 10700 м2 вводится в IV квартале. 4-й объект площадью 11200 м2 задельный. 5-й объект площадью 11980 м2 вводится в III квартале; 7-й объект площадью 8300 м2 задельный; Место строительства – Вологодская область. Субподрядные работы - №№31,32,35. Наименование укрупненных видов работ, единица измерения Единичные расценки, руб. Объемы работ в натуральном и стоимостном выражении по объектам 1 объект 10700 м2 4 объект 11200 м2 5 объект 11980 м2 7 объект 8300 м2 Земляные работы 1. разработка грунта экскаватором, 1000м3 9640 2. обратная засыпка бульдозером, м3 1,39 3. разработка грунта вручную, 100м3 3827 4. транспорт грунта на расстояние 2км, 100т 612 5. устройство подстилающих слоев и основ из песка, м3 241,8 Фундаменты 6. устройство монолитных бетонных и ж/б фундаментов, 100м3 105750 7. укладка сборных бетонных блоков, 100м3 84378 8. укладка сборных ж/б блоков, плит, м3 3645,7 9. устройство обмазочной гидроизоляции, 100м2 3010 Каркас 10. установка ж/б колонн, стоек, м3 5391,1 11. установка прогонов, балок, ригелей, м3 5543,2 12. установка ж/б ферм стропильных, м3 4720,3 Перекрытия и покрытия 13. укладка плит ребристых, 100м2 14633 - - 14. укладка плит многопустотных, 100м2 19121 - - 15. укладка плит плоских, 100м2 23605 - - - - Стены наружные 16. установка стеновых панелей из легкого бетона, м2 951,1 - - 17. монтаж многослойных навесных панелей, 100м2 58174 - - 18. установка ж/б перемычек, м3 1994 19. герметизация стыков наружных стен, м шва 38,7 Лестницы, балконы, ограждения 20. установка маршей лестничных ж/б, 10м2 3876 - 21. монтаж деревянных дверных и оконных блоков, 100м2 76211 - - 22. монтаж алюминиевых конструкций дверей, окон, т 21291,4 Кровли 23. устройство теплоизоляции засыпным утеплителем, м3 795,6 24. устройство цементных стяжек, 100м2 1460 25. устройство кровель рулонных, 100м2 7887 Перегородки 26. устройство кирпичных перегородок, 100м2 10703 27. устройство перегородок из легкобетона, м2 167 Полы 28. устройство теплоизоляции засыпным утеплителем, м3 863,2 29. устройство бетонных и легкобетонных стяжек, м2 46,8 30. устройство цементно-бетонных полов, 100м2 3718 31. устройство полов из бетонных и мозаичных плит, 100м2 7941 32. устройство полов из линолеума и плиток полимерных, 100м2 8536 - Внутренняя отделка 33. штукатурка поверхностей, 100м2 2614 34. подготовка поверхностей под окраску, м2 17,1 35. окраска поверхностей водными красками, 100м2 2020 Наружная отделка 36. штукатурка фасадов, 100м2 3791 37. наружная облицовка искусственными плитами, 100м2 4126 38. отделки на фасадах, 100м2 1194 39. остекление стеклом оконным, м2 228,6 Итого сметная стоимость, т.руб 20617,55 17458,59 20000,82 27613,18 1.Производственная программа 1.1. Расчет стоимости оборудования и специальных строительных работ Наименование работ
Проценты Объекты 1 4 5 7 Санитарно-технические работы 19 3917,33 3317,13 3800,16 5246,5 Устройство вводов внутриквартирных инженерных сетей 6 1237,05 1047,52 1200,05 1656,79 Электромонтажные работы 9 1855,58 1571,27 1800,07 2485,19 Стоимость оборудования 88 18143,44 15363,56 17600,72 24299,6 Монтаж оборудования 5 907,17 768,18 880,04 1214,98 1.2. Ведомость объемов работ по исполнителям Наименование работ Стоимость, т.руб. Исполнитель 1 объект 4 объект 5 объект 7 объект 1). Общестроительные работы 20617,55 17458,59 20000,82 27613,18 1. Отделочные работы по внутреннему субподряду 354,5 328,567 208,844 401,15 СУОР 2. Работы, выполненные собственными силами 20263,05 17130,02 19791,976 27212,03 2). Специальные строительные работы 7917,13 6704,1 7680,32 10603,46 1. Электромонтажные работы 1855,58 1571,27 1800,07 2485,19 ЮВЕМ 2. Санитарно-технические работы 3917,33 3317,13 3800,16 5246,5 ЮВСТМ 3. Устройство вводов внутриквартирных инженерных сетей и коммуникаций 1237,05 1047,52 1200,05 1656,79 СМУ1 4. Монтаж оборудования 907,17 768,18 880,04 1214,98 ВМУ 3). Стоимость строительно-монтажных работ 28534,68 24162,69 27681,14 38216,64 4). Стоимость оборудования 18143,44 15363,56 17600,72 24299,6 5). Прочие капитальные вложения 2800,69 2371,58 2716,91 3750,97 6). Капитальные вложения 49478,81 41897,83 47998,77 66267,21 1.3. Определение нормативной продолжительности строительства Договорной срок строительства устанавливается по согласованию между заказчиком и подрядчиком при заключении договора-подряда на капитальное строительство. При обосновании договорного срока учитывается нормативная продолжительность, рассчитываемая в соответствии со СНиП 1.04.03-85(91) «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений». Расчет нормативной продолжительности производится на основе сопоставления мощности вводимого объекта в натуральных показателях или площади вводимого объекта с мощностью соответствующих объектов-представителей, перечисленных в нормах. 1 объект Завод электрооборудования и погружных электродвигателей S=10700 м2 Sн1=11000 м2 Тн1=15мес Монтаж оборудования1
Кн1= Sн2=10000 м2 Тн2=12мес Монтаж оборудования2 Кн2= a. Определим продолжительность строительства на единицу прироста стоимости
b. Определим прирост мощности 10700-10000=700 м2 c. Продолжительность строительства с учетом интерполяции Тр=0,003*700+12=14,1≈14 мес Тн > Тр k= К= 4 объект Опытно-экспериментальная база S=11200 м2 Sн1=9000 м2 Тн1=14мес Монтаж оборудования1 Кн1= Sн2=15000 м2 Тн2=15мес Монтаж оборудования2 Кн2= a. Определим продолжительность строительства на единицу прироста стоимости b. Определим прирост мощности 11200-9000=2200 м2 c. Продолжительность строительства с учетом интерполяции Тр=0,00025*2200+14=14,55≈15мес Тн = Тр Кр= 5 объект Завод электротермического оборудования S=11980 м2 Sн=10000 м2 Тн=15мес Монтаж оборудования Кн= a. Определим увеличение мощности b. Определим прирост к норме продолжительности строительства 19,8*0,3=5,94% c. Определим продолжительность строительства Тр= Тн Заделы I II III IV V VI δ 0,938 1,875 2,814 3,752 4,69 d 0,938 0,875 0,814 0,752 0,69 Кр δ=; Кр = Кн + (Кн+1 - Кн) * d 7 объект Завод лазерного оборудования S=8300 м2 Sн=11000 м2 Тн=21мес Монтаж оборудования Кн= a. Определим уменьшение мощности b. Определим уменьшение нормы продолжительности строительства 38,35*0,3=11,565% c. Определим продолжительность строительства Тн > Тр k= Кр= 1.4. Расчет готовности и выполнения 1 объект Заделы I II III IV V К Готовность Выполнение 4 объект Заделы I II III IV V К Готовность Выполнение 5 объект Заделы I II III
IV V VI К Готовность Выполнение 7 объект Заделы I II III IV V VI К Готовность Выполнение 1.5. Календарный график строительства и ввода объекта в эксплуатацию Наименова-ние работ Стоимость, т.руб 2004 2005 2006 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 Объект №1 1284,06 1284,06 2377,89 2377,89 2377,89 2473,01 2473,01 2473,01 2473,01 2473,01 2473,01 1331,62 1331,62 1331,62 1. объем смр по генподряду 28534,68 871,71 871,71 1965,54 2377,89 2377,89 2473,01 2473,01 1648,35 1466,92 1396,02 1396,02 255,13 255,13 436,56 2. объем работ выполненный собственными силами 20263,05 412,35 412,35 412,35 2306,76 2029,95 2029,95 2029,95 559,58 181,434 181,434 181,434 181,434 181,434 559,58 3. коммуника-ции 1237,05 2214,49 2306,76 2306,76 4. монтаж оборудования 907,17 559,58 559,58 559,58 559,58 559,58 5. сан.-тех. работы 3917,05 265,08 265,08 265,08 265,08 265,08 265,08 265,08 6. электро-монтаж 1855,58 1014,98 1014,98 70,9 70,9 70,9 70,9 70,9 7. отделка 354,5 1014,98 553,62 255,13 255,13 436,56 Объект №5 1. объем смр по генподряду 27681,14 2214,49 1746,73 1746,73 1720,62 1267,8 1187,79 987,78 252,83 252,83 428,84 327,73 2. объем работ выполненный собственными силами 19791,98 3086,2 380,02 380,02 380,02 176,01 176,01 176,01 176,01 176,01 380,02 100 3. коммуника-ции 1200,05 4. монтаж оборудования 880,04 380,02 380,02 660,04 380,02 380,02 5. сан.-тех. работы 3800,16 180,01 180,01 180,01 180,01 260,02 180,01 180,01 180,01 180,01 100 6. электро-монтаж 1800,07 2618,44 3712,27 26,11 26,11 26,11 26,11 26,11 26,11 26,11 26,11 7. отделка 208,844 Итого по 2 объектам 4098,51 3645,69 3660,8 3133,05 1901,18 1719,75 1824,86 1723,75 Наименова-ние работ Стоимость, т.руб 2004 2005
2006 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 Объект №4 3086,2 2618,44 3712,27 4098,51 3645,69 3660,8 3133,05 1901,18 1719,75 1824,86 1723,75 805,42 805,42 805,42 1369,22 1369,22 1. объем смр по генподряду 24162,69 456,25 456,25 456,25 1369,22 1369,22 2. объем работ выполненный собственными силами 17130,02 349,17 349,17 349,17 1369,22 1369,22 3. коммуника-ции 1047,52 711,38 711,38 892,81 4. монтаж оборудования 768,18 5. сан.-тех. работы 3317,13 6. электро-монтаж 1571,27 7. отделка 328,567 Итого по 3 объектам 3086,2 2618,44 3712,27 4098,51 3645,69 3660,8 3133,05 1901,18 1719,75 1824,86 1723,75 1019,11 1019,11 1019,11 1910,83 1910,83 Объект №7 1. объем смр по генподряду 38216,64 416,85 416,85 416,85 1910,83 1910,83 2. объем работ выполненный собственными силами 27212,03 552,26 552,26 552,26 3280,05 3280,05 3. коммуника-ции 1656,79 1128,23 1128,23 1309,66 4. монтаж оборудования 1214,98 5. сан.-тех. работы 5246,5 6. электро-монтаж 2485,19 7. отделка 401,15 Итого по 4 объектам
1.6. Внутрипостроечный титульный список УТВЕРЖДАЮ МИНИСТЕРСТВО _ _ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ _ _ ЗАКАЗЧИК _ _
ОСТАТОК СМЕТНОГО ЛИМИТА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА НАЧАЛО 2005 г.: 181734,18 т.руб. ОБЩАЯ СУММА ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ ЗАТРАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПО СМЕТЕ С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 2005 г.: 6372,35 т.руб. ВНУТРИПОСТРОЕЧНЫЙ ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК НА 2005 г Код фирмы Код банка Дата Кс заголовка Наименование стройки пусковых комплексов, технологических этапов отдельных объектов, сооружений и видов затрат Срок стр-ва по нор- мам, мес Начало стр-ва Конец стр-ва Ввод в действие в текущем году Сметная стоимость Остаток сметной стоимости к началу года Лимит КВ на год мощностей основ ных фондов всего в т. ч. всего смр оборудования всего смр оборудования смр по договор ной цене оборудования 1. завод эл.оборудования и погружных эл.двигателей 14 IV кв. 2004 IVкв. 2005 10700 46678,12 49478,81 28534,68 18143,44 47169,81 25966,56 18143,44 47169,81 25966,56 18802,66 4. опытно-экспериментальная база 15 IV кв. 2005 IV кв. 2006 41897,83 24162,69 15363,56 41897,84 24162,69 15363,57 2932,85 2416,26 42,27 5. завод эл.термического оборудования 16 II кв. 2004 III кв. 2005 11980 45281,86 47998,77 27681,14 17600,72 26399,32 14301,92 10569,14 26399,32 14301,92 10569,14 7. завод лазерного оборудования 18 IV кв. 2005 I кв. 2007 66267,21 38216,64 24299,6 66267,21 38216,64 24299,6 4638,7 3057,33 956,21 Всего 205642,62 118595,15 75407,32 181734,18 102647,81 69034,97 81140,68 45742,07 30370,28 1.7. Форма Ф – 1 «План ввода в действие производственных мощностей и объектов» Наименование заказчика Наименование стройки Ед. измерения Всего Срок ввода Исполнитель ЗАО «Прогресс» Завод электрического оборудования и погружных электродвигателей м2 10700 IV кв. ИП «КИТ» Министерство электрической промышленности Завод электротермического оборудования м2 11980 III кв. ИП «КИТ» 1.9. Форма Ф-3Б «Объем товарной строительной продукции по субподрядчикам» Подразделение Объем ТСП
Субподрядчики Всего ЮВЕМ СУОР СМУ-1 ЮВСГМ ВМУ Объект №1 всего 1855,58 354,50 412,35 3917,05 907,17 7446,65 I II III IV - 265,08 795,24 795,24 - - 141,8 212,7 412,35 - - - - 559,58 1678,74 1678,74 - - 544,302 362,87 Объект №4 всего - - 1047,52 - - 1047,52 I II III IV - - - - - - - - - - - 1047,52 - - - - - - - - Объект №5 всего 1620,09 208,88 - 3420,18 880,05 6129,20 I II III IV 540,03 620,04 460,02 - 52,22 78,33 78,33 - - - - - 1140,06 1420,08 860,04 - 176,01 528,03 176,01 - Объект №7 всего - - 1656,79 - - 1656,79 I II III IV - - - - - - - - - - - 1656,79 - - - - - - - - Всего 3475,67 563,38 3116,66 7337,23 1787,22 16130,12 1.8. Форма Ф-4 «План подрядных работ на планируемый год» Наименование строек, объектов Исполнитель Сметная стоимость смр Срок, мес/год Объем подрядных работ всего в т. ч. соб. силами начала стр-ва конец стр-ва всего за год из них по кварталам в т. ч. соб. силами из них по кварталам I II III IV I II III IV 1. завод электро оборудования и погружных электродвигателей ИП «КИТ» 28534,68 20263,05 11/2004 12/2005 25966,56 7133,67 7419,03 7419,03 3994,86 18519,63 6721,32 6594,37 4258,96 946,82 4.опытно-эксперименталь ная база АО «Электрон» 24162,69 17130,02 10/2005 12/2006 2416,26 - - - 2416,26 1368,75 - - - 1368,75 5.завод электро термического оборудования ИП «КИТ» 27681,14 19791,98 6/2004 9/2005 14301,93 6643,47 5074,88 2583,58 - 8172,95 4735,15 2428,4 1009,4 - 7. завод лазерного оборудования ОАО «Лазер» 38216,64 27212,03 10/2005 3/2007 3057,33 - - - 3057,33 1250,55 - - - 1255,05 Итого 118595,15 84397,08 45742,08 13777,14 12493,91 10002,61 9468,45 29311,88 11456,47 9022,77 5268,36 3570,62 1.10. Форма Ф-5 «Ведомость физических объемов работ» Наименование работ и характеристика объекта Ед. изм.
Объект №1 Объект №4 Объект №5 Объект №7 Всего Мощность т.м3 10,7 11,2 11,98 8,3 42,18 Общая стоимость т.руб 20617,55 17458,59 20000,82 27613,18 85690,14 Земляные работы 1. разработка грунта экскаватором - - 2. обратная засыпка бульдозером - - 3. разработка грунта вручную - - 4. транспорт грунта на расстояние 2км - - 5. устройство подстилающих слоев и основ из песка - - Фундаменты 6. устройство монолитных бетонных и ж/б фундаментов - - 7. укладка сборных бетонных блоков - - 8. укладка сборных ж/б блоков, плит - - - 9. устройство обмазочной гидроизоляции - - - Каркас 10. установка ж/б колонн, стоек - - - 11. установка прогонов, балок, ригелей - - - 12. установка ж/б ферм стропильных - - - Перекрытия и покрытия 13. укладка плит ребристых - - - 14. укладка плит многопустотных - - - - - 15. укладка плит плоских - - - - - Стены наружные 16. установка стеновых панелей из легкого бетона - - - 17. монтаж многослойных навесных панелей - - - 18. установка ж/б перемычек - - 19. герметизация стыков наружных стен - - Лестницы, балконы, ограждения 20. установка маршей лестничных ж/б - - 21. монтаж деревянных дверных и оконных блоков - - - 22. монтаж алюминиевых конструкций дверей, окон - - Кровли 23. устройство теплоизоляции засыпным утеплителем - - 24. устройство цементных стяжек - - 25. устройство кровель рулонных - - Перегородки 26. устройство кирпичных перегородок - - 27. устройство перегородок из легкобетона - - Полы 28. устройство теплоизоляции засыпным утеплителем - - 29. устройство бетонных и легкобетонных стяжек - - 30. устройство цементно-бетонных полов - - Внутренняя отделка 33. штукатурка поверхностей - - 34. подготовка поверхностей под окраску - - Наружная отделка 36. штукатурка фасадов - - 37. наружная облицовка искусственными плитами - - 38. отделки на фасадах - - 39. остекление стеклом оконным - - Итого т.руб 18519,63 1368,76 8172,95 1250,56 29311,91 2.План по труду 2.1 Расчет 1 к форме Ф – 10 «Затраты труда и з/п рабочих» Наименование показателей Объем работ
Сметная стоимость, т.руб. Затраты труда, чел-дни З/п на весь объем, т.руб ед. измерения количество на ед. работ на весь объем I. Строительно-монтажные работы Земляные работы 1. разработка грунта экскаватором 1000м3 15820 152,51 0,002 31,64 - 2. обратная засыпка бульдозером м3 5123 7,12 - - - 3. разработка грунта вручную 100м3 800 30,62 0,188 150,4 - 4. транспорт грунта на расстояние 2км 100т 7257 44,42 - - - 5. устройство подстилающих слоев и основ из песка м3 492 118,96 0,095 46,74 - Фундаменты 6. устройство монолитных бетонных и ж/б фундаментов 100м3 1983,29 2097,33 0,77 1527,13 - 7. укладка сборных бетонных блоков 100м3 1796,67 1515,99 0,188 337,77 - 8. укладка сборных ж/б блоков, плит м3 315 1148,4 - - - 9. устройство обмазочной гидроизоляции 100м2 132 3,97 0,026 3,432 - Каркас 10. установка ж/б колонн, стоек м3 450 2426,0 0,68 306 - 11. установка прогонов, балок, ригелей м3 220 1219,5 0,76 167,2 - 12. установка ж/б ферм стропильных м3 556 2624,49 0,295 164,02 - Перекрытия и покрытия 13. укладка плит ребристых 100м2 911 133,31 0,028 25,51 - 14. укладка плит многопустотных 100м2 - - 0,043 - - 15. укладка плит плоских 100м2 - - - - - Стены наружные 16. установка стеновых панелей из легкого бетона м2 1583,75 1506,3 0,038 59,873 - 17. монтаж многослойных навесных панелей 100м2 4790 2786,53 0,178 852,62 - 18. установка ж/б перемычек м3 239 476,56 0,026 6,214 - 19. герметизация стыков наружных стен м шва 6127 237,11 7,93 48,568 - Лестницы, балконы, ограждения 20. установка маршей лестничных ж/б 10м2 81 31,4 0,079 6,399 - 21. монтаж деревянных дверных и оконных блоков 100м2 365 278,17 0,11 40,15 - 22. монтаж алюминиевых конструкций дверей, окон т 72,2 1537,24 29,27 2113,29 - Кровли 23. устройство теплоизоляции засыпным утеплителем м3 1835 1459,94 0,33 605,55 - 24. устройство цементных стяжек 100м2 19998 291,98 0,03 599,94 - 25. устройство кровель рулонных 100м2 19998 1577,25 0,032 639,94 - Перегородки 26. устройство кирпичных перегородок 100м2 14309 1531,49 0,17 2432,53 - 27. устройство перегородок из легкобетона м2 7418 1238,81 0,098 723,71 - Полы 28. устройство теплоизоляции засыпным утеплителем м3 483 416,92 0,42 202,86 - 29. устройство бетонных и легкобетонных стяжек м2 19998 935,9 0,045 892,59 - 30. устройство цементно-бетонных полов 100м2 16314 606,55 0,044 717,82 - Внутренняя отделка 33. штукатурка поверхностей 100м2 39961 1044,58 0,09 3596,49 - 34. подготовка поверхностей под окраску м2 19951 341,16 0,036 725,05 - Наружная отделка 36. штукатурка фасадов 100м2 1825 69,19 0,17 310,25 - 37. наружная облицовка искусственными плитами 100м2 221 9,12 0,31 68,51 - 38. отделки на фасадах 100м2 699 8,35 0,012 8,39 - 39. остекление стеклом оконным м2 6145 1404,74 0,052 322,24 - Итого - - 29311,91 - 17732,826 4962,6 Дополнительные затраты труда и з/п, связанные с производством работ в зимних условиях - - 620,21 - 1189 477,66 Итого - - 29932,12 - 18921,83 5440,26 II. Прочие затраты труда и з/п 1) работы, выполняемые за счет НР (6%) - - - - 1135,31 326,42 2) услуги субподрядным организациям (2%) - - - - 378,44 108,81 3) обслуживание строительных машин (2,5%) - - - - 473,05 136,01 4) прочие неучтенные расходы (0,5%) - - - - 94,61 27,20 Итого - - - - 2081,41 598,44 Итого по смр и прочим затратам - - - - 21003,24 6038,7 III. Доплаты 1) премиальные выплаты (за счет ФЗП) - - - - - 433,31 Итого - - - - - 433,31 IV. Дополнительная з/п - - - - - 576,68 Всего - - - - 21003,24 7048,69 В плане по труду рассчитываются показатели трудоемкости, численного состава работников, фонда, их з/п, а также дополнительные затраты труда и з/п. План по численности рабочих и фонду их заработной платы разрабатывается исходя из плановых заданий по объему подрядных работ, норм затрат труда и количеству выходов на 1 рабочего в год. Порядок разработки данного раздела следующий:
1) Определяем затраты труда рабочих на СМР. При отсутствии калькуляции расчет осуществляется по усредненным показателям затрат труда на единицу объема работ( расчет 1 к форме 10). Усредненные показатели учитывают трудозатраты всего комплекса основных и сопутствующих им строительных работ . 2) После расчета суммарных затрат труда и заработной платы составляется баланс рабочего времени (в расчете на 1-го рабочего) исходя из общего количества календарных дней. в том числе праздничных и выходных ( при 5-ти дневной рабочей неделе). 3) Исходя из суммарных затрат труда и количества выходов на одного рабочего в год определяется численность рабочих, а также фонд заработной платы рабочих. Численность рабочих рассчитывается по формуле: Чпл=Тпл / Квых где Тпл – плановая трудоемкость; Квых – количество явок на одного рабочего в год. Чпл=17732,826/214,4= 83чел. ФЗП=Чпл*ЗПср*12 где, ЗПср – средняя заработная плата в размере 5000 руб. 12 – количество месяцев в году ФЗП=83*5*12=4962,6 т. руб После расчета затрат труда и заработной платы определяется: а) дополнительные затраты связанные с производством работ в зимнее время на основе Сметных норм дополнительных затрат по видам строительства и поправочных коэффициентов к нормам (расчет 2 к форме 10). Дополнительные затраты, связанные с производством работ в зимнее время на основе сметных норм дополнительны затрат по видам строительства и поправочных коэффициентов к нормам. 2.2 Расчет 2 к форме Ф – 10 «Дополнительные затраты, связанные с производством строительных работ в зимних условиях» Объект строительства Место стр-ва Темп. зона Норма доп. затрат, % к сметной стоимости работ Поправочный коэффициент Годовой объем смр Расчет доп. затрат Сумма доп. затрат, т.руб. 1. завод электрооборудования и погружных электродвигателей Вологодская область III 2,3 0,9 18519,63 18519,63* 0,023*0,9 383,36 4.опытно-экспериментальная база 1,6 1368,76 1368,76* 0,016*0,9 19,71 5.завод электротермического оборудования 2,6 8172,95 8172,95* 0,026*0,9 191,25 7. завод лазерного оборудования 2,3 1250,56 1250,56* 0,023*0,9 25,89 Итого - - - 29311,91 - 620,21 б) дополнительные затраты труда и заработная плата, связанные с производством работ в зимних условиях (продолжение расчета 2 к форме 10). Расчет производится с применением усредненных поправочных коэффициентов по группам работ. Перечень работ относимых к группам для начисления поправочных коэффициентов. а также усредненные поправочные коэффициенты к нормам времени и расценкам по температурным зонам приведены в ЕНиР «Общая часть». Расчет производится следующим образом. Расчет затрат труда и ОЗП, компенсирующих пониженную норму выработки рабочих в зимних условиях. Виды работ по группам, принятым для вычисления поправочных коэффициентов Объем смр Затраты труда, чел-дни ФЗП всего, т.руб. уд. вес, % всего уд.вес, % всего уд.вес, % I группа Земляные работы 1. разработка грунта экскаватором 152,51 - 31,64 - - - 2. обратная засыпка бульдозером 7,12 - - - - - 3. разработка грунта вручную 30,62 - 150,4 - - - 4. транспорт грунта на расстояние 2км 44,42 - - - - - 5. устройство подстилающих слоев и основ из песка 118,96 - 46,74 - - - Фундаменты 6. устройство монолитных бетонных и ж/б фундаментов 2097,33 - 1527,13 - - - 9. устройство обмазочной гидроизоляции 3,97 - 3,432 - - - Стены наружные 19. герметизация стыков наружных стен 237,11 - 48,568 - - - Полы 28. устройство теплоизоляции засыпным утеплителем 416,92 - 202,86 - - - 29. устройство бетонных и легкобетонных стяжек 935,9 - 892,59 - - - Внутренняя отделка 33. штукатурка поверхностей 1044,58 - 3596,49 - - - 34. подготовка поверхностей под окраску 341,16 - 725,05 - - - Наружная отделка 36. штукатурка фасадов 69,19 - 310,25 - - - 37. наружная облицовка искусственными плитами 9,12 - 68,51 - - - 38. отделки на фасадах 8,35 - 8,39 - - - 39. остекление стеклом оконным 1404,74 - 322,24 - - - Итого 6922 23,61 7934,29 44,74 1171,67 23,61 II группа Кровли 23. устройство теплоизоляции засыпным утеплителем 1459,94 - 605,55 - - - 24. устройство цементных стяжек 291,98 - 599,94 - - - Перегородки 26. устройство кирпичных перегородок 1531,49 - 2432,53 - - - 27. устройство перегородок из легкобетона 1238,81 - 723,71 - - - Полы 30. устройство цементно-бетонных полов 606,55 - 717,82 - - - Итого 5128,77 17,5 5079,55 28,64 868,455 17,5 III группа Фундаменты 7. укладка сборных бетонных блоков 1515,99 - 337,77 - - - 8. укладка сборных ж/б блоков, плит 1148,4 - - - - - Каркас 10. установка ж/б колонн, стоек 2426,0 - 306 - - - 11. установка прогонов, балок, ригелей 1219,5 - 167,2 - - - 12. установка ж/б ферм стропильных 2624,49 - 164,02 - - - Перекрытия и покрытия 13. укладка плит ребристых 133,31 - 25,51 - - - 14. укладка плит многопустотных - - - - - - 15. укладка плит плоских - - - - - - Стены наружные 16. установка стеновых панелей из легкого бетона 1506,3 - 59,873 - - - 17. монтаж многослойных навесных панелей 2786,53 - 852,62 - - - 18. установка ж/б перемычек 476,56 - 6,214 - - - Лестницы, балконы, ограждения 20. установка маршей лестничных ж/б 31,4 - 6,399 - - - 21. монтаж деревянных дверных и оконных блоков 278,17 - 40,15 - - - 22. монтаж алюминиевых конструкций дверей, окон 1537,24 - 2113,29 - - - Кровли 25. устройство кровель рулонных 1577,25 - 639,94 - - - Итого 17261,14 58,89 4718,986 26,61 2922,48 58,89 Всего 29311,91 100 17732,826 100 4962,6 100 При этом фонд заработной платы распределяется пропорционально объемам СМР. Далее определим средневзвешенные поправочные коэффициенты на зимний период. Основанием для этого могут служить усредненные поправочные коэффициенты, устанавливаемые по месяцам. При этом следует исходить из необходимости равномерного выполнения работ в течение всего зимнего периода.
Усредненные поправочные коэффициенты Температурная зона Месяцы Группы работ I II III III зона Ноябрь 1,06 1,09 1,13 Декабрь, март 1,08 1,12 1,17 Январь, февраль 1,13 1,2 1,25 I группа – (1,06 × 1 + 1,08 × 2 + 1,13 × 2)/5 = 1,096 II группа – (1,09 × 1 + 1,12 × 2 + 1,2 × 2)/5 = 1,146 III группа – (1,13 × 1 + 1,17 × 2 + 1,25 × 2)/5 = 1,194 На основании установленных затрат труда, удельного веса работ, выполняемых в зимних условиях, и средневзвешенных поправочных коэффициентов определяются: - дополнительные затраты труда рабочих: 7934,29*0,236*0,096+5079,55*0,175*0,146+4718,986*0,5889*0,194=848,67 чел-дней - доплата рабочим: 1171,67*0,236*0,096+868,455*0,175*0,146+2922,48*0,5889*0,194=382,62 т.руб. Расчет затрат труда и з/п рабочих, необходимых для выполнения работ в зимних условиях. Общая сумма дополнительных затрат составляет 620,21 т.руб. Из этой суммы исключаются доплаты рабочим по поправочным коэффициентам (382,62 т.руб.) и полученный остаток (620,21-382,62=237,59 т.руб.) служит основанием для определения з/п и затрат труда. З/п рабочих определяется исходя из удельного веса, составляемого в среднем 0,4 оставшейся суммы затрат: 237,59*0,4=95,036 т.руб. При этом, если исходить из средней дневной заработной платы рабочего (4962,6/214,4/83 = 278,87 т.руб.), то затраты труда рабочих составляют: 95,036/278,87=0,34 т.чел-дней. Общие суммы дополнительных затрат труда и заработной платы составляют: 0,849+0,34 = 1,189 т.чел-дней.; 382,62+95,036 = 477,656 т.руб. 2.3 Расчет 4 к форме Ф-10 «Доплаты по сдельно-премиальной системе оплаты труда и другие доплаты, входящие в состав фонда основной и дополнительной з/п рабочих». Исходные данные: · Фонд заработной платы рабочих-сдельщиков, занятых на основных строительно-монтажных работах составляет - 80% от ФОТ: (4962,6+477,656)*0,8 = 4352,21 т.руб. · Перевыполнение норм выработки по аккордным заданиям - 9%. · Охват рабочих сдельно-премиальной системой оплаты труда на строительно-монтажных работах – 80%. · Размер премирования за каждый процент сокращения нормативного времени – 0,75%. Расчет суммы премиальных доплат рабочим-сдельщикам: Сокращение нормативного времени по аккордным заданиям: ; Доплаты по сдельно-премиальной системе оплаты труда: 4352,21*0,8*0,0826*0,75=215,7 т.руб. Премиальные и прочие доплаты рабочим-повременщикам определены в размере 20% от ФОТ: (4962,6+477,656)*0,2=1088,05 т.руб. Премиальные и прочие выплаты рабочим-повременщикам: 1088,05*0,2=217,61 т.руб. Общая сумма премиальных доплат рабочим составляет: 215,7+217,61=433,31 т.руб. 2.4 Расчет 5 к форме Ф – 10 «Дополнительная з/п рабочих занятых на смр» I Оплата отпусков Исходные данные: Общая численность рабочих, занятых на строительно-монтажных работах: 83 чел. Продолжительность отпуска (в среднем 24,5 дней) Средняя дневная заработная плата рабочего – 278,87 т.руб. Расчет общей суммы отпускных: 83*24,5*278,87=567,08 т.руб. II Доплата бригадирам за руководство бригадой 1 бригада (нулевой цикл) = чел. 2 бригада (монтажники) = чел. 3 бригада (каменщики) = чел. 4 бригада (отделочники) = чел. 5 бригада (кровельщики) = чел. Бригадирам за руководство бригадой установлена ежемесячная доплата в размере 200 руб. на каждого. Годовая сумма доплат бригадирам: 4 × 0,2 × 12 = 9,6 т.руб. Общая сумма дополнительной заработной платы рабочим составляет: 567,08+9,6=576,68 т.руб. 2.5 Расчет 6 к форме Ф – 10 «Годовой баланс рабочего времени (в расчете на 1 рабочего)» Наименование показателей Количество Проценты к номинальному фонду рабочего времени Общее количество календарных дней 365 - Количество нерабочих дней всего в т. ч. праздничных выходных 117 12 105 - - - Количество календарных рабочих дней 248 100 Невыходы на работу всего в .т.ч. очередные и дополнительные отпуска отпуска по беременности и родам выполнение государственных обязанностей по болезни по учебе неявки по разрешению администрации прогулы целодневные простои 33,6 24,5 0,5 0,3 7,2 0,5 0,6 - - 13,55 9,88 0,2 0,12 2,91 0,2 0,24 - - Количество выходов на 1 рабочего в год в т. ч. I квартал II квартал III квартал IV квартал 214,4 56 73,6 43,2 41,6 86,45 - - - - 2.6 Форма Ф – 10 «План по труду» Наименование показателей Сумма на год в т.ч. по кварталам I II III IV Объем смр собственными силами, т.руб. 29311,88 11456,47 9022,77 5268,36 3570,62 Фонд з/п работников в строительстве всего, т.руб. в т.ч. рабочих, т.руб. итр и служащих, т.руб. 8586,57 7048,69 1537,88 3355,63 640,02 601,00 2642,95 2169,59 473,36 1543,01 1266,65 276,36 1045,84 858,53 187,31 Социальные льготы и выплаты работникам из прибыли, т.руб. 2492,35 974,01 767,15 447,88 303,59 Общий фонд з/п с учетом социальных выплат и льгот, т.руб. 11078,92 4329,64 3410,09 1990,88 1349,41 Численность работников в строительстве всего, чел рабочих, чел итр и служащих, чел 109 83 26 42 32 10 34 26 8 20 15 5 13 10 3 Выработка на одного рабочего на смр, т.руб 353,16 138,01 108,70 63,46 43,01 Средняя з/п на одного работника с учетом социальных выплат и льгот, т.руб. 101,64 39,72 31,28 18,26 12,38 Среднемесячная з/п на одного работника с учетом социальных выплат и льгот, т.руб. 8,47 3,31 2,61 1,52 1,03 Среднемесячная з/п на одного работника без учета социальных выплат и льгот всего на одного работника, т.руб. на одного итр и служащего, т.руб. 6,56 7,08 4,93 2,56 2,77 1,93 2,02 2,18 1,52 1,18 1,27 0,89 0,80 0,86 0,60 Трудоемкость работ, чел-дней 21003,24 8208,07 6464,80 3774,28 2558,19 3.План МТС и комплектации Наименование работ № расцен
ки в ПВР Физ. объем работ Наименование материалов Расход мат-ла на единицу Общая потреб- ность измеритель Земляные работы 1. разработка грунта экскаватором - Щебень, м3 0,045 - 2. обратная засыпка бульдозером - - - - 3. разработка грунта вручную - - - - 4. транспорт грунта на расстояние 2км - - - - 5. устройство подстилающих слоев и основ из песка - Песок, м3 1,203 - Фундаменты 6. устройство монолитных бетонных и ж/б фундаментов 999,29 Бетон товарный, м3 101,69 1016,18 Арматура для монтажа ж/б 5,19 51,86 Лес пиленый, м3 6,268 62,64 7. укладка сборных бетонных блоков 4782,67 Блоки из тяжелого бетона, м3 114,17 5460,37 8. укладка сборных ж/б блоков, плит 1047 Блоки из тяжелого бетона, м3 105,81 1107,83 9. устройство обмазочной гидроизоляции 430 Битумы, т 1,183 5,09 Каркас 10. установка ж/б колонн, стоек 1445 Колонны, стойки, опоры, рамы, м3 0,911 1316,4 11. установка прогонов, балок, ригелей 675 Балки, прогоны, ригели, м3 1,296 874,8 12. установка ж/б ферм стропильных 1745 Фермы, м3 0,989 1725,81 Перекрытия и покрытия 13. укладка плит ребристых 1756 Плиты перекрытия ребристые и плоские, м2 78,769 1383,18 14. укладка плит многопустотных 1023 Плиты перекрытия многопустотные, м2 108,721 1112,22 15. укладка плит плоских - Плиты перекрытия ребристые и плоские, м2 124,501 - Стены наружные 16. установка стеновых панелей из легкого бетона 6237,75 Панели наружных стен, м2 138,25 8623,69 17. монтаж многослойных навесных панелей 7142 Конструкции многослойные стальные, м2 165,59 11826,44 18. установка ж/б перемычек 478 Балки, прогоны, ригели, м3 0,777 371,41 20. герметизация стыков наружных стен 13976 Мастики, т 0,088 12,3 Лестницы, балконы, ограждения 20. установка маршей лестничных ж/б 140 Лестничные марши и площадки, м2 10,153 142,14 21. монтаж деревянных дверных и оконных блоков 721 Блоки дверные, м2 141,379 1019,34 22. монтаж алюминиевых конструкций дверей, окон 141,14 Окна, двери, витражи, перегородки алюминиевые, т 1,248 176,14 Кровли 23. устройство теплоизоляции засыпным утеплителем 3935 Гравий керамзитовый, м3 1,156 4548,86 24. устройство цементных стяжек 42352 Песок.м3 3,565 1509,85 Раствор товарный, м3 1,521 644,17 25. устройство кровель рулонных 42442 Мастики, т 0,555 235 Рулонные кровельные материалы, м2 481,498 204357,38 Перегородки 26. устройство кирпичных перегородок 29863 Кирпич керамический, т.шт. 5,215 1557,36 27. устройство перегородок из легкобетона 13118 Камни стеновые, м3 13,41 1759,12 Полы 28. устройство теплоизоляции засыпным утеплителем 983 Гравий керамзитовый, м3 1,234 1213,02 29. устройство бетонных и легкобетонных стяжек 42442 Песок, м3 3,4 1443,03 Бетон товарный,м3 2,07 878,55 30. устройство цементно-бетонных полов 32280 Песок, м3 3,335 1076,54 Бетон товарный,м3 3,187 1028,76 Внутренняя отделка 33. штукатурка поверхностей 82193 Раствор товарный, м3 2,326 1911,81 34. подготовка поверхностей под окраску 41374 Раствор товарный, м3 0,083 34,34 Наружная отделка 37. штукатурка фасадов 3949 Раствор товарный, м3 3,092 122,1 40. наружная облицовка искусственными плитами 483 Плитки керамические глазурованные облицовочные, м2 176,764 853,77 41. отделки на фасадах 1389 Сталь листовая, т 0,141 1,96 42. остекление стеклом оконным 13029 Стекло оконное, м2 231,87 30210,34 Расчет стоимости материалов Группа материалов Наименование материалов Потреб
ность Стоимость ед. ресурса Общая стоимость, т.руб. 1. Ж/б изделия Колонны, стойки, опоры, рамы, м3 1316,4 7594 9996,74 Балки, прогоны, ригели, м3 1246,21 6488 8085,41 Фермы, м3 1725,81 5159 8903,45 Панели наружных стен, м2 8623,69 813 7011,06 Плиты перекрытия ребристые и плоские, м2 1383,18 467 645,95 Плиты перекрытия многопустотные, м2 1112,22 506 562,78 Лестничные марши и площадки, м2 142,14 505 71,78 Блоки из тяжелого бетона, м3 6568,2 2002 13149,54 2. Бетоны и растворы Бетоны товарный, м3 2923,49 1617 4727,28 Раствор товарный, м3 3469,45 1173 4069,66 3. Стеновые материалы Кирпич керамический, т.шт 1557,36 3641 5670,35 Камни стеновые, м3 1759,12 854 1502,29 4. Нерудные материалы Песок, м3 4029,42 169 680,97 Гравий керамзитовый, м3 5761,88 516 2973,13 5. Металлические конструкции Конструкции многослойные стальные, м2 11826,44 779 9212,8 Сталь листовая, т 1,96 15526 30,43 Арматура для монолитного ж/б 51,86 16885 875,66 Окна, двери, витражи, перегородки алюминивые, т 176,14 147900 26051,11 6. Изделия лесопильной и деревообрабатываю щей промышленности Лес пиленый, м3 62,64 2657 166,43 Блоки дверные, м2 1019,34 738 752,27 7. Плитки керамические Плитки керамические глазурованные облицовочные, м2 853,77 132,1 112,78 8. Рулонные и полимерные материалы Рулонные и кровельные материалы, м2 204357,38 12,00 2452,29 9. Стекло Стекло оконное, м2 30210,34 120,06 3627,05 10. вяжущие материалы Битумы, т 5,09 4818 24,52 Мастики, т 247,85 18927 4691,06 Итого 116046,79 4.План механизации В плане механизации строительных работ планируется объем работ, выполняемых с помощью строительных машин. Дополнительные данные: 1. удельный вес грунта 1,57 т/м3 2. удельный веса металлических конструкций 150 кг/м2 3. ж/б плиты 3×6×0,26 объемом 4,68 м3 4. удельный вес деревянных оконных и дверных блоков 10 кг/м2 5. расход кирпича 1000 шт на 15 м2 кладки при толщине перегородок 12,5 см 6. прочие материалы составляют 20 % от общей стоимости эксплуатации машин План механизации Виды работ, единица измерения Общий объем работ в нат. выражении в т. ч. выполняемых механизированным способом Наименование машин Норма выработки на 1 маш-см Необходимое количество маш-см Стоимость эксплуатации объем уд. вес, % на 1 маш-см, руб. Всего, руб. I Строительно-монтажные работы 1.Рытье котлованов, м3 15820 15693,44 99,2 Экскаватор 43,7 359,12 1936,8 695543,62 2.Обратая засыпка и устройство подстилающих слоев, м3 5615 5615 100 Бульдозер 146 38,46 1770,7 68101,12 3.Погрузка на автомашины, м3 4622,29 4622,29 100 Экскаватор 43,7 105,77 1936,8 204855,34 4.Вывозка грунта, т. 4622,29 4622,29 100 А/самосвал 42 110,05 1857 204362,85 5.Планировка площадки, м2 19500 19500 100 Бульдозер 146 133,56 1770,7 236494,69 6.Монтаж металлоконструкций, т. 790,7 790,7 100 Гусеничный кран 51,3 15,41 1822,4 28083,18 7.Устройство монолитных конструкций, м3 1983,29 793,32 40 Гусеничный кран 51,3 15,46 1822,4 28174,3 8.Кирпичная кладка, м2 21727 3259,05 15 Башенный кран 24,3 134,12 1583,4 212365,61 9.Монтаж сборных ж/б и бетонных конструкций, м3 2960,26 2930,66 99 Гусеничный кран 24,3 120,6 1583 190914,84 10.Устройство дверных и оконных блоков, м2 365 36,5 10 Гусеничный кран 51,3 0,71 1822,4 1293,9 11.Установка арматуры, т. 2445,31 2371,95 97 Гусеничный кран 51,3 46,24 1822,4 84262,02 12. Установка арматуры, т 875,66 131,35 15 Гусеничный кран 51,3 2,56 1822,4 4666,13 II Погрузочно-разгрузочные работы 1.Ж/б и бетонные конструкции, м3 5405,57 5405,57 100 Башенный кран 35,4 152,7 1583,4 241784,73 2.Металлоконструкции, т. 790,7 790,7 100 Гусеничный кран 68,2 11,59 1822,4 21121,62 3.Арматура, т. 875,66 831,88 95 Гусеничный кран 68,2 12,2 1822,4 22233,28 4.Оконные и дверные блоки, т. 3,65 3,32 91 Автокран 31,5 0,11 2014,9 221,64 5.Кирпич, тыс. шт. 1448,47 1448,47 100 Башенный кран 35,4 40,92 1583,4 64792,73 6.Прочие материалы - - - - - - - 461854,31 Итого затрат по арендованным машинам - - - - - - - 2771125,91 Затраты на эксплуатацию собственных машин - - - - - - - - Всего - - - - - - - 2771125,91 5.План по себестоимости Расчет себестоимости Наименование затрат (по статьям) План затрат (тыс. руб.) Обоснование
% к сметной стоимости I Прямые затраты, в т. ч. 21578,42 73,6 1.Материалы 11758,6 40,12 2.ЭММ 2771,13 План механизации 9,45 3.ОЗП 7048,69 Расчет 1 к ф. 10 24,05 II Накладные расходы (20% от ПЗ) 4315,69 15 Итого себестоимость 25894,11 88,4 Итого сметная стоимость 29311,88 100 Компенсация заказчика по материалам сверх сметной стоимости 104288,19 Себестоимость = Объем СМР собственными силами – 11,66% от объема СМР собственными силами = 29311,88-0,1166*29311,88=25894,11 Материалы = Себестоимость – Накладные расходы – ЭММ – ОЗП = 25894,11-4315,69-2771,13-7048,69=11758,6 Смета накладных расходов Смета накладных расходов составляется на плановый год в пределах лимита накладных расходов, который рассчитывается по формуле: Лимит накладных расходов = накладные расходы на СМР (88-103% от ФОТ рабочих)+компенсации заказчика (2,5-5% от объема работ собственными силами) + отчисления субподрядных организаций за услуги генерального подрядчика (2-3% от объема субподрядных работ). НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ ЗАТРАТ Годовой план, т.руб. Годовой уд. вес, % А.Административно-хозяйственные расходы 1.Расходы на оплату труда АХП. 1537,88 18,00 1.1Рабртники АХП (руководители, служащие). 768,94 9,00 1.2Работники линейного персонала (прорабы). 512,63 6,00 1.3Работники, осуществляющие хозяйственное обслуживание 256,31 3,00 2.ЕСН. 399,85 4,70 3.Раходы на содержание ПВМ. 42,72 0,50 4.Затраты на типографические расходы, эксплуатацию машинописной техники. 34,18 0,40 5.Расходы на содержание и эксплуатацию зданий, сооружений, помещений АХП. 85,44 1,00 6.Раходы на приобретение канцтоваров. 17,09 0,20 7.Раходы на проведение всех видов ремонта. 170,88 2,00 8.Расходы, связанные со служебными разъездами работников АХП (в пределах организации) 68,35 0,80 9.Раходы по содержанию и эксплуатации служебного транспорта 42,72 0,50 10.Затраты по компенсационным работам АХП строительной организации, производственная деятельность которой связана с необходимостью систематических служебных поездок, расходов по использованию в этих целях личного автомобиля 128,16 1,50 11.Расходы на наем служебного автомобиля 85,44 1,00 12.Расходы на служебные командировки ХП 42,72 0,50 13.Амортизационные отчисления по ОФ для аппарата управления 68,35 0,80 14.Представительские расходы связанные с коммерческой деятельностью организации и расходы по проведению заседаний ревизионных комиссий 51,26 0,60 15.оплата консультаций, информационных, аудиторских услуг 51,26 0,60 16.Другие административно хозяйственные расходы 51,26 0,60 ИТОГО ПО СТАТЬЕ А 2879,25 33,70 Б. Расходы на обслуживание производства: 1.Дополнительная з/п рабочих 1708,75 20 2.Затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров 854,38 10 3.ЕСН 444,28 5,2 4.Раходы по обеспечению санитарно гигиенических и бытовых условий 341,75 4 5.Раходы на охрану труда и технику безопастности (по200р на каждого работника) 248,62 2,91 ИТОГО ПО СТАТЬЕ Б 3597,78 42,11 В.Расходы на организацию работ на строительной площадке: 1.Износ и расходы на ремонт МБП, инструмента, инвентаря, не относящихся к ОФ 1093,6 12,80 2.Износ и расходы, связанные с ремонтом и содержанием временных зданий и сооружений 42,72 0,50 3.Содержание пожарной и сторожевой охраны 8,54 0,10 4.Расходы, связанные с изобретательностью и рационализацией 85,44 1,00 5.Расходы по геодезическим работам 25,63 0,30 6.расходы по проектированию производства работ 213,59 2,50 7.Расходы по содержанию производственных лабораторий 51,26 0,60 8.Расходы по благоустройству строительной площадки 118,76 1,39 ИТОГО ПО СТАТЬЕ В 1639,55 19,19 Г. Прочие НР: 1.Платежи по обязательному страхованию строительной организации в соответствии с установленным порядком 85,44 1,00 2.Износ по нематериальным активам 111,07 1,30 3.Платежи по кредитам банка в пределах ставки, установленной законодательством. 42,72 0,50 4.Расходы, связанные с рекламой в пределах утвержденных норм 17,09 0,20 ИТОГО ПО СТАТЬЕ Г 256,31 3,00 Д.Затраты, не учитываемые в нормах НР, но относимые на НР: 1.Пособия в связи с потерей трудоспособности из-за производственных травм 17,09 0,20 2.Налоги, сборы, платежи и др. обязательные отчисления 93,98 1,10 3.Отчисления в специальные отраслевые и межотраслевые внебюджетные фонды 42,72 0,50 4.Расходы возмещения заказчиками строек за счет прочих затрат относящихся к деятельности подрядчика 17,09 0,20 ИТОГО ПО СТАТЬЕ Д 170,88 2,00 ВСЕГО 8543,77 100 6.План образования и распределения прибыли Планирование прибыли имеет своей целью определение балансовой прибыли, получаемой строительно-монтажной организацией от всех видов деятельности: от сдачи заказчику готовой продукции, от реализации на сторону продукции и услуг, от реализации выбывшего и излишнего имущества и других видов деятельности.
План по прибыли на 2005 г. Наименование показателей Сумма, т.руб Формула расчета 1.Выручка от реализации 29932,12 V смр с. с.+ зимн. удорожание. 2.Прочая реализация 29,93 0,1% от п.1. 3.Прибыль от реализации СМР 3490,09 11,66% от п.1. 4.Прибыль от прочей реализации 5,99 20% от п. 2 5.Прочая прибыль и внереализационные доходы 1496,61 5% от п.1. 6.Балансовая прибыль 4992,69 п. 3 + п. 4 + п. 5 7.Льготы по налогооблажению 1497,81 30% от п. 6 8.Налог на прибыль 838,77 (п.6 – п. 7)*24% 9.Чистая прибыль, в т. ч. 4153,92 п.6 – п. 8 9.1.Направляемая на развитие производства 1661,57 40% от п. 9 9.2.Направляемая на социальные выплаты и льготы 2492,35 60% от п. 9 Распределение прибыли на социальные льготы и выплаты работникам Наименование выплат и льгот Сумма на год т.руб. в т. ч. по кварталам I II III IV Всего выплат работникам из прибыли 2492,35 643,71 634,18 614,05 600,41 1. Текущее премирование по итогам работы 423,70 106,2 95,68 108,14 118,68 2. Вознаграждения по итогам года (по 3000 р. на каждого работника) 327 - - - 327 3. Единовременное поощрение работников 423,70 99,18 110,73 98,94 114,85 4. Вознаграждения за выполнение особо важных дел 401,27 95,19 100,81 110,20 95,07 5. Льготы на питание 24,92 6,23 6,23 6,23 6,23 6. Льготы по оплате путевок на отдых и лечение 24,92 6,62 6,03 6,23 6,04 7. Льготы по оплате путевок на отдых и лечение детям сотрудников 423,70 101,14 102,84 105,93 113,79 8. Премиальные выплаты за работу во вредных условиях, праздничные дни и сверхурочное время 110,15 30,54 24,71 26,66 28,24 9. Новогодние подарки детям 2,49 - - - 2,49 10. Материальная помощь 22,43 5,71 5,9 5,61 5,21 11. Затраты на подготовку и повышение квалификации 348,93 86,24 89,51 87,24 85,94 7.Основные технико-экономические показатели СМУ на плановый год Технико-экономические показатели Наименование показателей Значение расчетного показателя Обоснование 1.Ввод производственных мощностей в эксплуатацию, м2 22680 S пуск. объектов 2.Объем подрядных работ, т.руб, в т.ч. 2.1. Ген. подряд 45442 п.2.2 + п.2.3. 2.2. Собственные силы 29311,88 ф.-5. 2.3 Субподряд 16130,12 ф.-3Б. 3. Численность работников СПП, чел 109 п.3.1 + п.3.2 3.1 рабочих 83 р.5 к ф.-10. 3.2. ИТР и служащих 26 ФОТИТР/5/12 4. Выработка на 1 рабочего на СМР 353,16 п.2.2 / п.3.1. 5.Фонд основной и дополнительной з/п , т.руб. 7048,69 р.1. к ф.-10. 6.Социальные выплаты и льготы, т.руб. 2492,35 План по прибыли п. 9.2. 7. Среднемесячная заработная плата на 1 работника с учетом социальных выплат и льгот 8,47 8. Среднемесячная з/п без учета социальных выплат и льгот 6,56 8.1. на одного рабочего 587,39 8.2. на одного ИТР и служащего 4,93 9. Количество рабочих дней на 1 работника в год 214,4 р.6 к ф.-10 10.Удельные трудозатраты 0,0028 п.3.1 / п.2.2 11. Себестоимость СМР всего, т.руб. 25894,11 План по СС 11.1 Материалы 11758,6 План по СС 11.2 ОЗП 7048,69 План по СС 11.3. ЭММ 2771,13 План по СС 11.4. Накладные расходы 4315,09 План по СС 12. Прибыль от производственно-хозяйственной деятельности 4992,69 План по прибыли п.6. 13. Уровень рентабельности, % 1,16 п.12 / п.11. Список литературы 1. «Диагностика, оценка и реструктуризация строительного предприятия. Бизнес-планирование». С.А. Баркалов, В.Н. Бурков, А.В. Глухов. Воронеж, 2002 г. 2. «Бизнес-план. Организация и планирование предпринимательской деятельности». Э.А. Уткин. Москва. «Инфра-М», 1997 г.
3. СНиП 1.04.03–85 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», часть 1, М.: «АП ЦИТП», 1991 г. 4. СниП 4.07-91 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» (НДЗ-91)», М. «Госстрой СССР», 1991 г. 5. ЕНиР «Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы», общая часть, М. «Прейскурантиздат», 1987 г. 6. Методические рекомендации по составлению производственно-экономического плана (стройфинплана) строительно-монтажных организаций. М. «Стройиздат», 1982 г. 7. Журнал «Строительство и цены». Воронеж. №2, ноябрь 2003 г. 8. Методические указания по выполнению курсового проекта «Разработка годового производственно-экномического плана (стройфинплана) строительно-монтажного управления» для студентов специальности 07. 08. 02 / Воронеж. инж. – строит. институт; Сост.: Н. А. Анисимова – Воронеж, 1990 г. – 40 с. 9. ПВРы.