Проект плана экономического и социального развития локомотивного депо

содержание ЗАДАНИЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ РАСЧЕТы РАЗРАБОТКА ПлАНА ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОСНОВНОГО ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО
Планирование объема работы депо Расчет программы ремонтов РАСЧЕТ ТЕХНИКО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ ДЕЛО СОСТАВЛЕНИЕ плАНА ПО ТРуДУ А. Расчет численности и заработной платы рабочих локомотивных бригад Б. Расчет численности и заработной платы рабочих по текущему ремонту локомотивов План эксплуатационных расходов ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ЛИТЕРАТУРА

ЗАДАНИЕ Проект плана экономического и социального развития основного локомотивного депо. Разработать годовой производственно-финансовый план экономического и социального развития основного локомотивного тепловозного депо с учетом конкретных условий работы. Для этого необходимо выполнить следующее: 1. Определить показатели объема работы локомотивного депо по эксплуатации и ремонту для всех видов движения, выполняемых в данном депо, для участков работы локомотивных бригад и для участков обращения локомотивов (работа в тонно-километрах брутто, годовые пробеги локомотивов, работа маневровых локомотивов, программа текущего ремонта локомотивов). Определить эксплутационный парк локомотивов для грузового и пассажирского движения. 2. Определить качественные показатели использования локомотивов (оборот локомотива, среднесуточный пробег, производительность локомотива в грузовом движении) и показатели качества ремонта (процент неисправных локомотивов, находящихся в ремонте). 3. Определить численность работников, их среднемесячную заработную плату и фонд оплаты труда по основным группам: · локомотивные бригады для всех видов движения и маневровой работы; · работники по техническому обслуживанию и текущему ремонту; · работники по экипировке и линейному пункту технического обслуживания; Составить план по труду. Определить производительность труда по депо. 4. Определить плановые эксплуатационные расходы по элементам затрат и в целом по депо. Кроме указанных разделов разрабатываются: план капитального ремонта, финансовый план, план повышения эффективности производства депо, план социального развития. Для сокращения объема работы эти разделы в курсовом проекте не рассчитываются.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ Исходные данные для выполнения курсового проекта приведены в таблице и частично - в методических указаниях. Студенты-заочники выполняют задание по варианту, номер которого соответствует двум последним цифрам шифра. При этом объем работы в грузовом движении и размеры пассажирского движения принимаются по варианту, номер которого соответствует предпоследней цифре шифра, а все остальные показатели - по варианту, номер которого совпадает с последней цифрой шифра. Выбора варианта задания: 1. Две последние цифры шифра 82. Объем работы депо принимается по варианту 8, а все остальные показатели - по варианту 2. В качестве одинаковых исходных данных для всех вариантов рекомендуется принять следующие показатели и условия: 1. Локомотивные бригады в пассажирском и грузовом движении работают на двух участках. Длина участка принимается по варианту. 2. На электрифицированных участках движение обслуживается: на участках с постоянным током: пассажирское -.электровозами ЧС2 и грузовое - электровозами ВД8 и ВПО; на участках с переменным током: пассажирское - электровозами ЧС4 и грузовое - электровозами ВД80. На участках, обслуживаемых тепловозной тягой: пассажирское движение - тепловозами ТЭП60 и 2ТЭП60 и грузовое движение тепловозами ТЭЮ и ТЭЗ. Таблица 1 Исходные данные для расчета технико-экономических показателей № п/п ПОКАЗАТЕЛЬ Единица измерения вариант 2 8 1 Объем работы депо в грузовом движении на участке обслуживания локомотивных бригад млрд. ткм брутто 9 2 Размеры пассажирского движения для обоих видов тяги пар поездов в сутки 18 3 Длина участков обслуживания локомотивных бригад км 120 - 4 Средний вес грузового поезда брутто т 2750 - 5 Нормы расхода условного топлива на измеритель 10000 ткм брутто для грузового движения кг 49.4 - 6 Нормы расхода электроэнергии на измеритель 10000 ткм брутто для грузового движения КВт-ч 124 - 7 Серия грузового электровоза - ВЛ8 - 8 Серия тепловоза в грузовом движении - ТЭ10 - 9 Техническая скорость в грузовом движении км/ч 39 - 10 Средняя участковая скорость в грузовом движении км/ч 31 - Примечание: В числителе - данные для электровозного депо, в знаменателе - для тепловозного. Числа без дроби - для обоих видов тяги. 3. Скорость пассажирских поездов: на электрифицированных участках: техническая 60 км/ч и участковая 52 км/ч; на участках, обслуживаемых тепловозной тягой, соответственно 52 и 45 км/ч.
4. Вспомогательный пробег локомотивов определять по заданному проценту от пробега во главе поездов: в грузовом движении 15%, в том числе 10% -вспомогательный линейный пробег и 5% -условный пробег: в пассажирском движении вспомогательный пробег локомотивов сводится к условному и принимается в размере 3%.
5. Маневровая работа на участках с электрической и тепловозной тягой выполняется тепловозами ТЭМ2 и ЧМЭЗ в количестве 20 единиц для электровозного и 17 единиц - для тепловозного депо. Время работы тепловоза в течение суток 23,5 ч. Все маневровые локомотивы обслуживаются в "одно лицо", т.е. одним машинистом. 6. Средний вес пассажирского поезда 1100 т. 7. Норма расхода электроэнергии и топлива на измеритель 10000 ткм брутто в пассажирском движении: электроэнергии 148 кВт-ч, условного топлива на 1 час маневровой работы 26 кг, условного топлива в пассажирском движении 48 кг на измеритель 10000 ткм брутто. Цена электроэнергии - 300 руб. за 1 кВт-ч, дизельного условного топлива -160 тыс.руб. за 1 т. Курсовой проект выполняется в той последовательности, которая дана в задании и методических указаниях. Каждый раздел проекта должен завершаться заполнением соответствующих форм плана, приведенных в Приложениях. Все выполненные в проекте расчеты должны содержать необходимые пояснения.
РАСЧЕТы Расчет объемных показателей работы локомотивного депо по видам движения произведем в табличной форме (Таблица 2). Расчет программы технического обслуживания и ремонта электровозов и тепловозов производится: по поездным локомотивам делением общего пробега в пределах участков обращения локомотивов на установленную периодичность технического обслуживания и ремонта между соответствующими видами ремонта по каждой серии; по маневровым - делением парка работающих локомотивов на установленные межремонтные сроки (табл.3). При этом из менее сложных ремонтов вычитаются более сложные ремонты. Таблица 2 Объемные показатели работы локомотивного депо Наименование показателя Расчетная формула Значение Размер-ть Грузовое движение Локомотиво-км во главе поездов (поездо-км) SMSглгр=SPLбр гр:Qбр 3272,7 тыс.лок.-км Суточные размеры движения в парах поездов (на участке обслуживания бригад) N = SMSгл:365:2L:2 18,68 Локомотиво-км линейного пробега (на участке обслуживания бригад), SMSлин=SMSгл(1+bлин) 3599,973 тыc.лок.-км Локомотиво-км вспомогательного линейного пробега SMSлин-SMSгл 327,273 тыс.лок.-км Общий пробег локомотивов (на участке обслуживания бригад) SMSобщ=SMSлин(1+bус) 3763,609 тыс.лок.-км Локомотиво-км линейного пробега на участке обращения локомотивов SMSлин1=SMSлинх2 7199,946 тыс.лок.-км Общий пробег локомотивов на участке обращения локомотивов SMSобщ1=SMSобщх2 7527,218 тыс.лок.-км Пассажирское движение Тонно-км брутто на участке обслуживания бригад SPLбр=2NxLxQx365 1734,48 млн. т-км Поездо-км (локомотиво-км во главе поездов) SNSглпасс=2NxLx365 1576,8 тыс. п-км Линейный пробег на участке обслуживания бригад SNSлин=SNSгл 1576,8 тыс.лок.-км Общий пробег на участке обслуживания бригад SNSобщ=SNSгл(1+bусл) 1624,104 тыс.лок.-км Линейный пробег на участке обращения локомотивов SNSлин1=2SNSлин 3153,6 тыс.лок.-км Общий пробег на участке обращения локомотивов SNSобщ1=2SNSобщ 5448,208 тыс.лок.-км Тонно-км брутто на участке обращения локомотивов SPLбр1=2SPLбр 3468,96 млн.т-км Маневровое движение Локомотиво-ч маневровых локомотивов SМТМ=ММх24х365 148,920 тыс.лок.-ч в том числе: на маневровой работе SМТраб=ММх23,5х365 145,818 тыс.лок.-ч на экипировке SМТэк=ММх0,5х365 3,103 тыс.лок.-ч Локомотиво-км маневровые SMSМ=5SМТраб+SМТэк 732,190 тыс.лок.-км

РАЗРАБОТКА ПлАНА ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОСНОВНОГО ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО
Разработка плана производится для тепловозного депо. Планирование объема работы депо Показатели работы депо делятся на две группы: показатели эксплуатационной работы и показатели ремонта локомотивов. Эксплуатационная и ремонтная деятельность локомотивного депо определяется следующими показателями объема работы:
· тонно-км брутто пассажирского и грузового движения; · локомотиво-км во главе поездов; · общие локомотиво-км по видам движения; · линейный пробег в лок.-км; · локомотиво-ч и локомотиво-км маневровой работы; · локомотиво-км одиночного следования локомотивов, подталкивание, двойная тяга, условный пробег - вспомогательный пробег локомотива; · парк локомотивов в распоряжении депо; · количество единиц ремонта и технического обслуживания в год. В грузовом движении объем работы в ткм брутто в пределах участков обслуживания локомотивными бригадами задается по вариантам. Локомотиво-км во главе поездов SMSгл в пределах участков обслуживания локомотивных бригад в грузовом движении SMSглгр=SPLбргр:Qбр= 9000000:365=3272,727 тыс.лок-км Масса поезда Qбр = 2750 т принимается по варианту. В пассажирском движении локомотиво-км во главе поездов в пределах участков обслуживания локомотивными бригадами SNSглпасс=2NLТ=18х120х365=1576,8 тыс.лок-км N=18 число пар пассажирских поездов в сутки (см. исходные данные); L=120км длина участка обслуживании локомотивными бригадами (см. исходные данные); Т=365 число дней курсирования пассажирских поездов в году; Вспомогательный пробег локомотивов в грузовом и пассажирском движении рассчитывается по заданному проценту от пробега во главе поездов по следующим формулам: SMSвспгр=0,15SMSглгр=0,15х3272,727=490,91 тыс.лок-км SMSвсп лингр=0,10SMSглгр=0,10х3272,73=327,273 тыс.лок-км SMSуслгр=0,05SMSглгр=0,05х3272,727=163,636 тыс.лок-км SNSвсппасс=0,03SNSглпасс =0,03х1576,8=47,304 тыс.лок-км где SMSвспгр, SMSвсп-лингр, SNSвсппасс - вспомогательные пробеги локомотивов в грузовом и пассажирском движений. Линейный и общий пробег в пассажирском и грузовом движении: SMSлингр= SMSглгр +SMSвсп лингр=3272,7+327,273=3599,973 тыс.лок-км SNSлинпасс =SNSглпасс=1576,8 тыс.лок-км SMSобщгр=SMSлингр +SMSуслгр=3599,973+163,636=3763,609 тыс.лок-км SNSобщпасс =SNSлинпасс+SNSуслпасс(он=SNSвсппасс) =1576,8+47,304=1624,104 тыс.лок-км где SMSлин, SMSобщ, SMSобщпасс - линейный и общий пробеги локомотивов в грузовом и пассажирском движении. Линейный и общий пробеги в пассажирском и грузовом движении определяются как в пределах участков обслуживания локомотивными бригадами, так и в пределах участков обращения локомотивов. Для определения линейного и общего пробегов в пределах участков обращения локомотивов линейный и общий пробеги в пределах участков обслуживания локомотивными бригадами увеличиваются: в пассажирском движении - в 2 раза. в грузовом движении также в 2 раза. Объем работы локомотивов на маневрах определяется в лок.-ч и в лок.-км. расчет общих локомотиво-ч SМТМ = ММТ Х 365 = 17 ед. х 24 час х 365 = 148920 л-ч полезные маневровые локомотиво-ч SМТМ = 17 ед. х 23,5 час х 365 = 145817,5 л-ч где: · ММ = 17 парк маневровых локомотивов (принимается по заданию); · Т - локомотиво-ч за сутки (при расчете общих локомотиво-ч маневровых Т = 24 час, этот показатель используется для расчета потребности в топливе на маневровой работе; полезные локомотиво-ч маневровые определяются по времени работы Т = 23,5 ч и используются для определения себестоимости на хозрасчетный измеритель 1000 лок.-ч). Локомотиво-км маневровые находятся по формуле: SMSM = SМТрабК1 + SМТэкК2 где: · SМТраб - локомотиво-ч работы на маневрах и простоя для смены бригад и экипировки (Траб= 23,5; Тэк=0.5 ч); · К1 и К2 - коэффициенты перевода локомотиво-ч в локомотиво-км (К1 =5, К2 =1). SMSM = (17 ед. х 23,5 час х 5 + 17 ед. х 0,5 час х 1)х365 = 2006 л-км Расчет программы ремонтов Таблица 3 Среднесетевые нормы периодичности технического обслуживания и ремонта электровозов и тепловозов Вид и серия локомотивов Периодичность технического обслуживания и ремонта, тыс.км Текущий ремонт Капремонт ТО-3 ТР-1 ТР-2 ТР-З КР-1 КР-2 Электровозы: ВЛ-10 (2 секции) грузовой 12.5 25 175 350 700 2100 ВЛ-8 (2 секции) грузовой 11 22 165 330 660 2000 ЧС-2 пассажирский 12,5 25 175 350 700 2100 ВЛ-80 (2 секции) грузовой - 14 200 400 800 2400 ЧС-4 пасс. 14 28 175 350 700 2100 Тепловозы: ТЭ10 грузовой 7,2 29 115 210 680 1360 ТЭЗ (2 секции) грузовой 7,5 30 120 210 720 1440 ТЭП-60, 2ТЭП-60 пасс. 7,5 37,5 150 300 900 1800 Маневровые: ТЭМ-2, ЧМЭЗ 30 сут. 7.5 мес. 15 мес. 30 мес. 7.5 лет 15 лет Для грузового движения: NКР-2=SMSОБЩ1:НКР-2=7527,218:1440=5,227 для ТЭЗ NКР-1=(SMSОБЩ1:НКР-1)- NКР-2=(7527,218:720)-5,227=5,227 NТР-3=(SMSОБЩ1:НТР-3)- NКР-2- NКР-1=(7527,218:210)-5,227-5,277=25,289 NТР-2=(SMSОБЩ1:НТР-2)- NКР-2- NКР-1- NТР-3=(7527,218:120)-5,227-5,277-25,289=26,883
NТР-1=(SMSОБЩ1:НТР-1)- NКР-2- NКР-1- NТР-3- NТР-2 =(7527,218:30)-5,227-5,277-25,289-26,883=188,281 NТ0-3=(SMSОБЩ1:НТ0-3)- NКР-2- NКР-1- NТР-3- NТР-2- NТР-1 =(7527,218:7,5)-5,227-5,277-25,289-26,883-188,281=752,693 Для пассажирского движения: NКР-2=SNSОБЩ1:НКР-2=3448,208:1800=1,916 для ТЭЗ NКР-1=(SNSОБЩ1:НКР-1)- NКР-2=(3448,208:900)-1,916=1,916 NТР-3=(SNSОБЩ1:НТР-3)- NКР-2- NКР-1=(3448,208:300)-1,916-1,916=7,663 NТР-2=(SNSОБЩ1:НТР-2)- NКР-2- NКР-1- NТР-3=(3448,208:150)-1,916-1,916-7,663=11,493 NТР-1=(SNSОБЩ1:НТР-1)- NКР-2- NКР-1- NТР-3- NТР-2 =(3448,208:37,5)- 1,916-1,916-7,663-11,493=68,964 NТ0-3=(SNSОБЩ1:НТ0-3)- NКР-2- NКР-1- NТР-3- NТР-2- NТР-1 =(3448,208:7,5)- 1,916-1,916-7,663-11,493-68,964=367,809
РАСЧЕТ ТЕХНИКО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ ДЕЛО Технико-производственными показателями, характеризующими качество использования локомотивов в эксплуатации, а также качество их ремонта, являются: · средняя масса поезда (брутто) 2750груз/1100пасс т; · скорости движения поездов – техническая=52, участковая=45, км/ч; · производительность локомотива, ткм брутто, приходящаяся на один локомотив в сутки в грузовом движении; · процент неисправных локомотивов находящихся в текущем ремонте; · процент вспомогательного пробега локомотивов в грузовом движении к общему пробегу по атому виду движения. В качестве расчетного показателя определяется полный оборот локомотива. Все технико-производственные показатели рассчитываются в пределах участков обращения локомотивов. Для расчета среднесуточного пробега локомотива необходимо определить полный его оборот: ТЛ = (2LЛОК:VУЧ)+tосн+tоб+tсмК Где: · LЛОК - длина участка обращения локомотивов, км; (принимается равной двойной длине участка обслуживания локомотивных бригад); · tосн - время нахождения локомотива на станциях основного депо, ч (принимается по электровозам 2,5 ч и по тепловозам - 3,0 ч); · tоб - время нахождения локомотива на станциях оборотного депо (принимается с учетом проведения технического осмотра по электровозам 2,0 ч и по тепловозам - 2,5 ч); · tсм - время простоя локомотива на станциях смены бригад (принимается при обслуживании пассажирского движения 20 мин и грузового движения 30 мин на один пункт); · К - количество смен на участке обращения за оборот (принимается: при обслуживании пассажирского движения к в 4, при обслуживании грузового движения - К = 2), Для грузового движения: ТЛ=(2х120:45)+3+2,5+0,5х2=11,833 ч Для пассажирского движения: ТЛ=(2х120:45)+3+2,5+0,3х4=12,033 ч Среднесуточный пробег локомотива, км/сут, в пассажирском и грузовом движении равен: SЛ=24X2L:TЛ Для грузового движения: SЛ=24X240:11,833=486,774 км/сут Для пассажирского движения: SЛ=24X240:12,033=478,783 км/сут Среднесуточная производительность локомотива в грузовом движении: НЛ=QБРSЛ:(1+bЛ) Для грузового движения: НЛ =2750X0,486774:1,1=1216,935 тыс. ткм брутто Для пассажирского движения: НЛ =1100X0,478783:1=526,661 тыс. ткм брутто Эксплуатируемый парк локомотивов в пассажирском и грузовом движении определяется делением локомотиво-км линейного пробега на участке обращения локомотивов в соответствующих видах движения на среднесуточный пробег локомотивов: МЭ=SMSЛИН1:365:SЛ Для грузового движения: МЭ=7199946:365:486,774=40,521 Для пассажирского движения: МЭ=3153600:365:478,783=18,045 Расчет технико-производственных показателей, характеризующих качество использования локомотивов в эксплуатации, следует производить в табличной форме (табл.4). Таблица 4 Расчет технико-производственных показателей Наименование показателя Расчетная формула Грузовое движение Пассажирское движение Масса поезда, т Qбр 2750 1100 Техническая скорость, км/ч Vтехн 52 52 Участковая скорость, км/ч VУЧ 45 45 Полный оборот локомотива, ч ТЛ = (2LЛОК:VУЧ) +tосн+tоб+tсмК 11,833 12,033 Среднесуточный пробег локомотива, км SЛ=24X2L:TЛ 486,774 478,783 Производительность локомотива, тыс.ткм брутто НЛ=QБРSЛ:(1+bЛ) 1216,935 526,661 Эксплуатируемый парк локомотивов (рассчитывается на участке обращения локомотивов) МЭ=SMSЛИН1:365:SЛ 40,521 18,045 Технико-производственными показателями, характеризующими качество ремонта локомотивов, являются процент неисправных локомотивов, находящихся в ремонте, и простой локомотивов в -ремонте. Деповский процент неисправных локомотивов aДЕП определяется по видам движения и по депо в целом: aДЕП=100МРЕМ:МПР где: · МРЕМ - фронт ремонта, ед.лок., · МПР - парк локомотивов в распоряжении депо, ед.лок. МРЕМ=SNt:ФПЛ где: · SN - количество соответствующих видов ремонта (ТР-3, ТР-2, ТР-1 и ТО-3); · t - нормы простоя локомотивов в соответствующем виде ремонта, сут. (табл.5); · ФПЛ - количество рабочих дней в году (для ТО-3 принимается 365 дней, а для ТР-3, ТР-2 и ТР-1 -меньше на количество субботних, воскресных и праздничных дней, не совпадающих с субботой и воскресеньем = 255). Парк локомотивов в распоряжении депо МПР складывается из эксплуатируемого парка МЭ и парка локомотивов, находящихся в ремонте МРЕМ и в резерве МРЕЗ. Парк локомотивов, находящихся в резерве, МРЕЗ принимается в размере 10-15% от эксплуатируемого парка. Таблица 5 Нормы простоя локомотивов в ремонте Вид и серия локомотивов Техническое обслуживание и ремонт Т0-3,ч ТР-1.ч ТР-2,сут ТР-3,сут Поездные электровозы 6 15 1.5 3,8 Тепловозы: ТЭЮ 10 40 5 6 ТЭЗ 8 36 4.5 4.5 ТЭП-60, 2ТЭП-60 (пасс.) 10 36 4 5 ТЭМ-2, ЧМЭЗ 5 20 4 6 Все показатели рассчитываются по заданным видам тяги и видам движения. Для грузового движения: МРЕМ=(25,289x4,5+26,883x4,5+188,281x1,5):255+(752,693x0,33):365=2,749 ед.лок. Для пассажирского движения: МРЕМ=(7,663x5+11,493x4+68,964x1,5):255 +
(367,809x0,467):365=1,207 ед.лок. Всего МРЕМ=3,956 МПР= МЭ+ МРЕМ+ МРЕЗ=(41+18)+4+(4+2)=69 ед.лок. aДЕП=100МРЕМ:МПР=100х4:69=5,797%
СОСТАВЛЕНИЕ плАНА ПО ТРуДУ Основными показателями плана по труду являются: · численность работников по основным производственным группам, · среднемесячная заработная плата одного работника, · фонд оплаты труда и производительность труда. А. Расчет численности и заработной платы рабочих локомотивных бригад Количество локомотивных бригад зависит от объема перевозок, нормы работы на одну локомотивную бригаду и прогрессивных норм использования локомотивов. Объем работы локомотивов принимается в пределах участков работы бригад. В пассажирском и грузовом движении локомотивы обслуживаются сменными бригадами. Плановая численность рабочих локомотивных бригад в пассажирском движении: ЧЯВПАСС=2NПАССДТБР:ФГОД =2х18х365х6,333х1,18:2030=28,4@28 чел. ЧСППАСС= ЧЯВПАССхКЗАМ=28х1,18=33 чел. Где: · NПАСС = 18 число пар пассажирских поездов на участках (исходные данные); · Д - количество дней курсирования поездов в году (365); · ТБР - время полного оборота бригад, ч; ТБР=2LБР :VУЧ+tДОП=2х120:45+1=6,333 ч · LБР = 120 обслуживания локомотивными бригадами. км; · tДОП - дополнительное время на прием и сдачу локомотива. ч (принять 1 ч на одну поездку); · ФГОД = 2030 годовой фонд времени, ч (взято по соответствующему году); · 2 - состав бригады, чел. (машинист и помощник машиниста); · КЗАМ - коэффициент на замещение (принимается 1,18 во всех видах движения). Плановая численность рабочих локомотивных бригад в грузовом движении: ЧЯВГР=2SMSлин:12SБР=91,5@92 чел ЧСПГР= ЧЯВГРхКЗАМ=108 чел Где: · 2SMSлин = 3599973 линейный пробег поездных локомотивов за год на участках обслуживания локомотивными бригадами, км; · SБР - пробег одной бригады за месяц, км, Месячная норма пробега бригады: SБР = 2LБРхК=2х120х27,332=6559,579 км Где: · 2LБР = 240 удвоенная длина участка обслуживания локомотивными бригадами, км; · К - количество поездок бригады в месяц. Количество повадок бригады в месяц: К=173,1:ТБР=173,1:[(2LБР:VУЧ)+tДОП]=173,1:[(2х120:45)+1] =27,332 Величину tДОП также приняли равной 1 ч на одну поездку. На маневровой работе плановая численность локомотивных бригад определяется исходя из количества локомотивов, работающих на маневрах, ММ=17, нормы обслуживания НБР=1 и сменности ССМ: При круглосуточной работе ССМ = 4,3. Число маневровых локомотивов, обслуживаемых в одно лицо, принимается по заданию. ЧЯВМАН=MМхНБРхССМ =17х1х4,3=73,1@73 чел ЧСПМАН= ЧЯВМАНхКЗАМ=73х1,18=86 чел Расчет численности рабочих локомотивных бригад отразим в табличной форме (табл.6). Среднемесячная заработная плата рабочих локомотивных бригад определяется по видам движения по статьям номенклатуры расходов в электровозном депо - 41, 42 и 74 и в тепловозном депо - 71. 72 и 74. Таблица 6 Расчет численности рабочих локомотивных бригад Наименование показателя Расчетная формула Значение показателя Грузовое движение Линейный пробег на участке обслуживания локомотивных бригад, млн.лок.-км SMSлин 3,6 Оборот бригады, ч ТБР=2LБР :VУЧ+tДОП 6,333 Количество поездок К=173,1:ТБР 27,332 Среднемесячный пробег локомотивной бригады, км SБР = 2LБРхК 6559,579 Явочная численность рабочих локомотивных бригад, чел. ЧЯВГР=2SMSлин:12SБР 92 Списочная численность локомотивных бригад, чел. ЧСПГР= ЧЯВГРхКЗАМ 108 Пассажирское движение Количество пар пассажирских поездов, пар NПАСС 18 Число дней курсирования в году Д 365 Оборот локомотивной бригады, ч ТБР=2LБР :VУЧ+tДОП 6,333 Номинальный фонд рабочего времени, ч ФГОД 2030 Численность рабочих локомотивных бригад явочная, чел ЧЯВПАСС=2NПАССДТБР:ФГОД 28 Численность рабочих локомотивных бригад списочная. чел ЧСППАСС= ЧЯВПАССхКЗАМ 33 Маневровое движение Количество маневровых локомотивов обслуживаемых в одно лицо ММ 17 Количество смен (явочное) ССМ 4,3 Численность рабочих локомотивных бригад в одно лицо (явочная), чел ЧЯВМАН=MМх1хССМ 73 Списочная численность рабочих локомотивных бригад, чел. ЧСПМАН= ЧЯВМАНхКЗАМ 86 Труд рабочих локомотивных бригад в пассажирском движении оплачивается по повременно-премиальной, а в грузовом - по сдельно-премиальной системам за выполнение локомотиво-км. Труд рабочих локомотивных бригад, обслуживающих маневровые локомотивы на решающих участках производства, оплачивается сдельно-премиально. Сдельный приработок планируется исходя из перевыполнения нормы на 5% 'и в грузовом, и в маневровом движении.
Тарифная ставка устанавливается за 1 ч работы и приведена в табл. 7. Месячная тарифная ставка определяется умножением часовой тарифной ставки на среднемесячное количество часов работы - 169,2. Таблица 7 Часовые тарифные ставки для рабочих локомотивных бригад, руб.
Вид движения Часовые тарифные ставки Пассажирское движение Пассажирское движение машинисты локомотивов 2924 пом. машинистов локомотивов 2317 Грузовое движение Грузовое движение машинисты локомотивов 2924 пом. машинистов локомотивов 2317 Маневровая работа Маневровая работа машинисты локомотивов 3805 При расчете среднемесячной зарплаты должны быть учтены следующие доплаты и премии: а) доплата за работу в праздничные дни в размере 2,2% от тарифной ставки или сдельного заработка; б) доплата за работу в ночное время с 20 до 8 ч, т.е. за 12 ч. Размер данной доплаты 20 % от тарифной ставки соответствующего работника; в) надбавка за класс квалификации машинистам и за право управления локомотивом помощникам машинистов принять для машинистов 20% и для помощников машинистов 10% из расчета месячной тарифной ставки; г) выплата вознаграждения за выслугу лет в размере 15% от месячной тарифной ставки; д) премия по фонду заработной платы: в пассажирском движении за проведение поездов по расписанию в размере 60%, в грузовом движении - 60% и на маневровой работе за выполнение плана отправления поездов (вагонов) со станции в размере - 50% от тарифной ставки или сдельного заработка с учетом доплаты за работу в ночное время и класс квалификации, т.е. [ТМЕС(ЗСД)+ДН+ДКЛАСС] х % премии. Расчет среднемесячной заработной платы рабочих локомотивных бригад отдельно в каждом виде движения и годовой фонд оплаты труда производем в табличной форме (табл.8). Таблица 8 профессия Численность явочная, чел Количество часов за месяц Часовая тарифная ставка, руб Месячная тарифная ставка, руб. Сдельный приработок, руб Сдельный заработок, руб Доплата за работу в праздничные дни, руб. Доплата за работу в ночное время, руб. Доплата за класс квалификации, руб. Премия, руб. Вознаграждение за выслугу лет, руб. Среднемесячная заработная плана, руб. Фонд оплаты труда за год, тыс.руб. Грузовое движение Машинист 46 169,20 2 924 494 741 24 737 519 478 11 429 98 948 98 948 430 424 74 211 1 233 438 680 858 Помощник машиниста 46 169,20 2 317 392 036 19 602 411 638 9 056 78 407 39 204 317 549 58 805 914 660 504 892 Пассажирское движение Машинист 14 169,20 2 924 494 741 494 741 10 884 98 948 98 948 415 582 74 211 1 193 315 200 477 Помощник машиниста 14 169,20 2 317 392 036 392 036 8 625 78 407 39 204 305 788 58 805 882 866 148 321 Маневровое движение Машинист 73 169,20 3805 643806 32 190 675 996 14 872 128 761 128 761 466 759 96 571 1 511 721 1 324 267 Помощник машиниста 0 169,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Суммарный фонд оплаты труда рабочих локомотивных бригад 2 858 816 Б. Расчет численности и заработной платы рабочих по текущему ремонту локомотивов Планирование контингента рабочих по текущему ремонту локомотивов производится исходя из рассчитанной программы текущего ремонта по видам ремонта и технического обслуживания» сериям локомотивов и нормам затрат человеко-ч на отдельные виды ремонта, приведенный в табл.9. Данные нормы принимаются как прогрессивные с учетом роста производительности труда.
Контингент рабочих по каждому виду ремонта отдельно по видам движения: ЧЯВ=NTi:ФГОД ЧСП=ЧЯВКЗАМ где Ч - численность рабочих по соответствующему ремонту, чел.; Ti - трудоемкость на единицу ремонта по сериям локомотивов, чел.-ч.; N - программа ремонта по сериям локомотивов, ед,; ФГОД - годовой фонд рабочего времени (по данным соответствующего года),час; К - коэффициент на замещение (принять 1,13). Таблица 9 Трудоемкость технического обслуживания и ремонта электровозов и тепловозов, чел.-ч на единицу Вид и серия локомотива Виды технического обслуживания ТО-3 ТР-1 ТР-2 ТР-3 ЭЛЕКТРОВОЗЫ ВЛ-10 100 260 500 3400 ВЛ-8 90 380 500 3200 ЧС-2 90 210 440 2700 ЧС-4 150 200 1100 3200 ВЛ-80 100 380 1400 3800 ТЕПЛОВОЗЫ ТЭ-10 220 560 3200 6300 ТЭЗ (2 СЕКЦИИ) 165 450 2400 4400 ТЭП-60 110 300 1900 3500 2ТЭП-60 125 330 2100 3500 ТЭМ-2 70 170 600 1400 ЧМЭ-3 72 160 800 1800 Труд рабочих, занятых на ремонте локомотивов, оплачивается по сдельно-премиальной системе, кроме труда подсобных рабочих. Тарифная ставка по каждому виду ремонта определяется умножением часовой ставки приведенной в табл.10 и взятой по среднему разряду, на месячную норму часов - 169.2 ч. Средний разряд рабочих принять: на ТР-3. ТР-2 и ТР-1 - 4-й. а на ТО-3 - 5-й. Для подсобных рабочих предусмотреть повременно-премиальную оплату труда по 3-му разряду (часовая ставка —1411,2 руб.), Средневзвешенную тарифную ставку по каждому виду ремонта следует определять по количеству рабочих - сдельщиков с учетом числа подсобных рабочих, принимаемых по табл.11. Кроме тарифной ставки рабочим-сдельщикам планируется сдельный приработок за перевыполнение установленных норм выработки в размере 10%. Рабочим, занятым на техническом обслуживании и ремонте локомотивов, планируется премия по фонду заработной платы за высокое качество ремонта, гарантирующее пробег локомотива до очередного планового ремонта и выполнение установленных норм простоя в ремонте. Размер премии определяется видом ремонта, конкретной группой рабочих, занятых на ремонте, и объемом продукции, сдаваемой с первого предъявления. При сдаче продукции со второго предъявления размер установленной премии снижается на 20%. Таблица 10 Часовые тарифные ставки рабочих, занятых на ремонте, наладке и обслуживании локомотивов, руб Виды работ Часовые тарифные ставки Ремонт и наладка основного технологического оборудования подвижного состава: 4-й разряд 1579 6-й разряд 1802 6-й разряд 2089 Распределение рабочих по группам на каждом виде ремонта производится по данным табл. 11. Удельный вес продукции, сдаваемой с первого предъявления, принимается в размере 50%, Таблица 11 Распределение по группам работ рабочих, занятых на техническом обслуживании и ремонте локомотивов, % Работы Количество работников тепловозы электровозы ТР-3 ТР-2 ТР-1 ТО-3 ТР-3 ТР-2 ТР-1 ТО-3 Слесарные, выполняемые комплексными и специализир-ми бригадами 68 72 73 71 66 76 75 76 То же, в заготовительном отделении 30 25 24 26 32 21 22 21 Подсобные 2,0 3,0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 Премия планируется следующим образом. Слесари комплексных бригад и специализированных отделений, занятые на ТР-3 и ТР-2, премируются в размере 60% от сдельного заработка, на ТР-1 и ТО-3 - в размере 60% сдельного заработка (данные проценты установлены за сдачу продукции о первого предъявления). При сдаче продукции со второго предъявления размер установленной премии снижается на 20%. Поэтому процент премии с учетом продукции, сдаваемой со второго предъявления равен:
0,5х60 + 0.5х60х0.8 = 54%. Рабочие заготовительных отделений за выполнение установленных заданий в срок премируются в размере 50% сдельного заработка, подсобные рабочие – 50% тарифной ставки. Средняя величина премии на каждом виде ремонта определяется исходя из распределения рабочих по группам работ, занятых на техническом обслуживании и ремонте локомотивов. Расчет среднемесячной заработной платы рабочих, занятых текущим ремонтом ТР-1,2,3 тепловозов приведен в табл.12. Таблица 12 Расчет среднемесячной заработной платы рабочих, занятых текущим ремонтом ТР-1,2,3 тепловозов Виды работ Количество часов в месяц Средний разряд рабочих Часовая тарифная ставка, руб. Месячная тарифная ставка, тыс. руб. Сдельный приработок 10%, Тмес, тыс. руб. Сдельный заработок, тыс. руб Премия от сдельного заработка, тыс. руб. Среднемесячная зарплата, тыс. руб Слесарные, выполняемые комплексными и механизированными бригадами 169,2 4 1579 267,2 26,7 293,9 158,7 452,6 То же в заготовительном отделении 169,2 4 1579 267,2 26,7 293,9 146,9 440,8 Подсобные 169,2 3 1411 238,7 - 238,7 119,4 358,1 Расчет среднемесячной заработной платы рабочих, занятых текущим ремонтом ТО-3 тепловозов приведен в табл.13. Таблица 13 Расчет среднемесячной заработной платы рабочих, занятых текущим ремонтом ТО-3 тепловозов Виды работ Количество часов в месяц Средний разряд рабочих Часовая тарифная ставка, руб. Месячная тарифная ставка, тыс. руб. Сдельный приработок 10%, Тмес, тыс. руб. Сдельный заработок, тыс. руб Премия от сдельного заработка, тыс. руб. Среднемесячная зарплата, тыс. руб Слесарные, выполняемые комплексными и механизированными бригадами 169,2 5 1802 304,9 30,5 335,4 181,1 516,5 То же в заготовительном отделении 169,2 5 1802 304,9 30,5 335,4 167,7 503,1 Подсобные 169,2 3 1411 238,7 - 238,7 119,4 358,1 Средневзвешенная тарифная ставка на каждом виде ремонта определяется по рабочим-сдельщикам с учетом удельного веса рабочих, оплачиваемых на работах в тяжелых условиях труда (принимаем 5%), и с учетом подсобных рабочих (принимаем 2%). К работам в тяжелых и вредных условиях труда в локомотивном депо относятся: ремонт и обслуживание горячего оборудования в машинном отделении тепловозов и дизельном отделении моторных вагонов дизель-поездов, ремонт и обслуживание ходовой части локомотивов, дизель-поездов и электропоездов на техническом обслуживании. В курсовом проекте принимаем, что работы в тяжелых и вредных условиях труда составляют 5% от всех работ на ремонте локомотивов; доплата за тяжелые и вредные условия труда - 8% от тарифной ставки. Расчет средневзвешенной тарифной ставки: ТМЕССР=0,98(0,95ТМЕСНУ+0,05ТМЕСТУ)+0,02ТМЕСПОДС на ТР-1,2,3 ТМЕССР=0,98(0,95х267,2+0,05х288,6)+0,02х238,7= 267,7тыс.руб. на ТО-3 ТМЕССР=0,98(0,95х304,9+0,05х329,3)+0,02х238,7= 304,8тыс.руб. Расчет средневзвешенного сдельного приработка: ССД ПРСР =0,98(0,95ССД ПРНУ+0,05 ССД ПРТУ) на ТР-1,2,3 ССД ПРСР =0,98х(0,95х26,7+0,05х28,8)= 25,4 тыс.руб. на ТО-3 ССД ПРСР =0,98х(0,95х30,5+0,05х32,9)=30тыс.руб. Расчет средневзвешенной премии: ППРСР=0,68(0,95ППРНУ+0,05ППРТУ)+0,30(0,95ППРНУ+ 0,05ППРТУ)+0,02ППРПОДС на ТР-1,2,3 ППРСР=0,68(0,95х158,7+0,05х171,4)+0,30(0,95х146,9+ 0,05х158,6)+0,02119,4=154,9 тыс.руб. на ТО-3 ППРСР=0,68(0,95х181,1+0,05х195,6)+0,30(0,95х167,7+ 0,05х181,1)+0,02Х119,4=176,5тыс.руб. Доплата за бригадирство 57.7 тыс.руб. Доплата за выслугу лет: на ТР-1,2,3 ДВЛ=(267.2х0.98+238.7х0,02)х0,15=40тыс.руб. на ТО-3 ДВЛ=(304,9х0.98+238.7х0,02)х0,15=45,5тыс.руб. Расчет среднемесячной заработной платы: ЗСР=ТМЕССР+ССР ПРСД+ППРСР+ДБР+ДВЛ на ТР-1,2,3
ЗСР=267.7 + 25,4 + 154,9 + 57,7 + 40.0 = 545.7 тыс.руб. на ТО-3 ЗСР=304.8 + 30 + 176,5 + 57,7 + 45.5 = 614,5 тыс.руб. Фонд оплаты труда в год ФОТ=ЗСРхЧЯВх12
на ТР-1 545.7х12х59=386355,6 тыс.руб. ТР-2 545.7х12х49=320871,6 тыс.руб. ТР-3 545.7х12х76=497678,4 тыс.руб. на ТО-3 614,5х12х98=722652 тыс.руб. Контингент работников по экипировке определяется в зависимости от категории депо. Для электровозных депо II класса данный штат может быть принят ив 4 , а для тепловозных депо -5 человек в смену: ЧЯВ=КхНхС Где: · К - количество объектов обслуживания=1; · Н - норма обслуживания, чел,; · С - количество смен (.4,255). ЧЯВ=1х5х4,55=23 чел Чсп=ЧЯВКЗАМ (КЗАМ принять 1,15) Чсп=26 чел Труд рабочих по экипировке оплачивается по повременно-премиальной системе по 5-му разряду. Размер премий за высокое качество экипировки составляет 60% тарифной ставки. Планируется доплата за работу в праздничные дни и ночное время и выслугу лет (15%). Расчеты произведем в таблице аналогично расчетам среднемесячной заработной платы рабочих локомотивных бригад. Контингент работников линейного пункта технического обслуживания определяется в зависимости от количества технических осмотров и может быть принят 10-12 чел. в смену. Труд работников линейного пункта технического обслуживания локомотивов оплачивается по повременно-премиальной системе по 5-му и 6-му разрядам. Принимаем, что 50% - работники 5-го разряда, остальные 50% - 6-го разряда. Премия за высокое качество подготовки локомотивов к рейсу установлена в размере 60% ставки. Планируется доплата за работу в праздничные дни и ночное время, выслугу лет. Расчеты произведем также в таблице 14 аналогичной табл.8. Таблица 14 профессия Численность явочная, чел Количество часов за месяц Часовая тарифная ставка, руб Месячная тарифная ставка, руб. Сдельный приработок, руб Сдельный заработок, руб Доплата за работу в праздничные дни, руб. Доплата за работу в ночное время, руб. Доплата за класс квалификации, руб. Премия, руб. Вознаграждение за выслугу лет, руб. Среднемесячная заработная плаиа, руб. Фонд оплаты труда за год, тыс.руб. Работник по экипировке 23 169,20 1 802 304 898 304 898 6 708 60 980 219 527 45 735 637 847 176 046 Линейные работники 5 разряда 5 169,20 1 802 304 898 304 898 6 708 60 980 219 527 45 735 637 847 38 271 Линейные работники 6 разряда 5 169,20 2 089 353 459 353 459 7 776 70 692 254 490 53 019 739 436 44 366 Дополнительная заработная плата (статья 241) предусматривает фонд на оплату отпусков и времени выполнения государственных и общественных обязанностей работников, основная заработная плата которых планируется на статьях основных расходов. Дополнительная заработная плата производственному персоналу определяется по процентам от годового фонда оплаты труда каждой группы рабочих: для рабочих локомотивных бригад – 15%, для остальных рабочих – 10%. По статье 241 планируется также дополнительная заработная плата работников, основная заработная плата которых отражена по другим статьям основных общих расходов (статьи 245, 246, 248, 249, 252, 253, 254, 256). Численность работников депо, планируемая по данным статьям, и их годовой фонд оплаты труда принимаются по табл. 15. Величина дополнительной заработной платы определяется в размере 5% годового фонда оплаты труда. В контингент локомотивного депо включается оперативно-производственный и цеховой персонал, не относящийся к аппарату управления, а также аппарат управления цехов и предприятия и работники из числа оперативно-производственного персонала, фонд оплаты труда которых включается в расходы на содержание аппарата управления. Численность этих групп работников депо и их годовой фонд оплаты труда принимаются по табл. 15, Все показатели плана по труду должны быть приведены в прил.1. Таблица 15 Численность работников, планируемая по основным общим и общехозяйственным расходам локомотивного депо Номер статьи Наименование статьи Численность работников Средняя месячная тарифная ставка или должностной оклад одного работника, тыс. руб. 248 Обслуживание и текущий ремонт зданий, сооружений инвентаря производственного назначения 20 261,2 249 Содержание и эксплуатация оборудования природоохранного назначения 10 305 254 Содержание и эксплуатация оборудования 30 261,2 256 Содержание внутреннего транспорта 10 261,2 261 Содержание оперативно-производственного персонала не относящегося к аппарату управления 65 380 261 Зарплата аппарата управления 25 420 Фонд оплаты труда работников, учитываемых по статьям 248, 249, 254, 256, рассчитывается исходя из средних месячных должностных окладов или тарифных ставок, приведенных в табл.15. Размер премии в данном случае принимается 40%. Фонд оплаты труда работников, учитываемых по статьям 261, 291, планируется исходя из средних должностных окладов (см. табл.15). Размер премии планируется 30%, План эксплуатационных расходов Планирование эксплуатационных расходов депо производится по основным видам работ (по статьям номенклатуры расходов) и по элементам затрат: заработная плата, материалы, топливо, электроэнергия, амортизация, прочие расходы. В курсовом проекте разработан упрощенный вариант плана эксплуатационных расходов депо. При этом не учитывать отдельные статьи и элементы затрат, удельный вес которых в общих эксплуатационных расходах депо незначителен. Расходы на заработную плату рабочих локомотивных бригад, топливо и электроэнергию на тягу поездов планируются на объем работы в пределах участков обслуживания локомотивными бригадами, а расходы по техническому обслуживанию и ремонту локомотивов, по экипировке, амортизация локомотивного парка и прочие расходы - на общий пробег локомотивов в пределах участков их обращения. Расходы на заработную плату принимаются в пределах плана по труду. Расходы на топливо (электроэнергию) на тягу поездов планируются по видам движения. В пассажирском и грузовом движении расходы на топливо (электроэнергию) ЕТ(Э) тыс. руб. определяются по плановому объему работы в ткм брутто PLБР (9000 млн. – в грузовом и 1734,4 млн. в пассажирском), нормам расхода условного топлива (электроэнергии) на измеритель 10000 ткм брутто ВТ(Э)=49,4 кг, цене 1 т топлива (1 кВт-ч электроэнергии) ЦТ(Э)=180 тыс.руб. за тонну. ЕТ(Э)=SPLБРхВТ(Э)хЦТ(Э):[10000х1000(100)] ЕТ(Э)=(9000+1734,4)х0,0494х180= 95450,285тыс. руб. Расходы на топливо для маневровой работы тепловозов ЕТМАН, тыс.руб., определяются по плановым общим локомотиво-ч маневровой работы SМТМ, норме расхода топлива на 1 ч маневровой работы ВТ=26 кг и цене 1 т топлива ЦТ=180 тыс. руб. ЕТ(Э)=S МТМ хВТх ЦТ:1000 ЕТ(Э)=148920х0,026х180:1000=6969,46 тыс. руб Нормы расхода условного топлива (электроэнергии) на поездную и маневровую работу и цены на топливо (электроэнергию) принимаются по заданию. Расходы на материалы. Расходы на смазочные и обтирочные материалы ЕМ, тыс. руб., на эксплуатацию локомотивов планируется на весь общий пробег в пределах участка обращения локомотивов по нормам по нормам ВМ на 1000 локомотиво-км: ЕМ=SMSОБЩ1хВМ:1000 ЕМ=7527220х(17+20+32):1000=519390,6 тыс. руб. Нормы расхода на смазочные материалы принимаются 17000 руб. на 1000 лок.-км для электровозов и тепловозов. Расходы на обтирочные материалы определяются по нормам на 1000 лок.-км пробега: для электровозов- 15000 руб., для тепловозов - 20000 руб. Расходы на материалы по экипировке локомотивов планируется по нормам на 1000 лок.-км общего пробега в пределах участков их обращения: для электровозов -28000 руб., для тепловозов- 32000 руб. Расход материалов и запасных частей на техническое обслуживание и ремонт локомотивов планируется по годовой программе ремонта и нормам на единицу ремонта, приведенным в табл.16. Таблица 16 Расход материалов и запасных частей на техническое обслуживание и ремонт электровозов и тепловозов, руб. на единицу ремонта Вид и серия локомотивов Виды технического обслуживания и ремонта ТО-3 ТР-1 ТР-2 ТР-3 Электровозы: ЧС-2, ЧС-4 2 000 7 000 17 500 123000 ВЛ-10, ВЛ-80, ВЛ-8 2500 12000 22000 156000 Тепловозы: ТЭ-10 8000 50000 90000 350000 ТЭЗ (2 секции) 12000 47000 130000 400000 ТЭП-6С, 2ТЭП-60 4000 22000 45000 175000 ТЭМ-2, ЧМЭЗ 3000 6500 20000 90000 Амортизационные отчисления по подвижному составу (статьи 54, 84, 85) планируются по сериям локомотивов. По поездному парку локомотивов расчет амортизационных отчислений может быть произведен по формуле: ЕА=МЭ(1+)Цq+МРЕЗЦq Где: · ЕА - фонд амортизационных отчислений на полное восстановление, тыс.руб. · МЭ = 58 эксплуатируемый парк локомотивов, ед,; · aрем = 5,8 неисправные локомотивы, % · Ц =680 (для подвижного) 470 (для маневрового) оптовая цена локомотивов, тыс.руб.(табл.17); · q = 5 норма амортизационных отчислений, % (табл.18); · МРЕЗ - резервный парк локомотивов, ед. ЕА=[58х(1+0,058)+7]х680х0,05=23,3 тыс.руб. Таблица 17 Оптовые цены на основные виды подвижного состава и сметная стоимость постоянных устройств Вид и серия локомотивов Цена электровоза и одной секции тепловоза, сметная стоимость постоянных устройств депо, тыс.руб. Тепловозы: ТЭЗ 680 000 ТЭМ-2 470 000 Сметная стоимость постоянных устройств депо (без локомотивов): тепловозное депо 744 000 производственно-служебные здания: 444 000 производственное оборудование: 300 000 Амортизационные отчисления по маневровым локомотивам рассчитываются на эксплуатируемый парк. Планирование основных расходов, общих для всех отраслей хозяйства, в проекте предусматривается произвести по следующим статьям: Ст. 241 – «Дополнительная заработная плата» и от.243 «Отчисления на социальные нужды производственного персонала». Дополнительная заработная плата устанавливается в плане по труду./Отчисления на социальные нужды - 38,5 % от фонда оплаты. труда производственных работников и работников депо, планируемых по статьям основных расходов, общих для всех отраслей хозяйства, включая и оплату отпусков») т.е. ОСС = (ФЗПосн + ДЗП).
Ст. 250 - "Амортизация производственных основных средств". По данной статье планируются амортизационные отчисления от стоимости основных средств, непосредственно участвующих в процессе производства, кроме отчислений по локомотивному парку. Амортизационные отчисления определяются по сметной стоимости постоянных устройств депо, приведенной в табл. 17, и по установленным нормам, приведенным в табл. 18, Таблица 18 Нормы амортизационных отчислений Показатель Нормы амортизационных отчислений, % На полное восстановление Здание 1,5 Оборудование (в среднем) 8,0 Электровозы 3,3 Тепловозы 5,0 По остальным статьям основных расходов, общих для всех отраслей хозяйства (ст. 245-260), расходы кроме расходов на зарплату, которые планируются в плане по труду (табл. 15.) принять в сумме 15 000 тыс.руб. и распределить по элементам затрат: материалы – 40%, электроэнергия - 17%, топливо – 19%, прочие расходы - 24%. Общехозяйственные расходы по статьям 261 - 299 в курсовом проекте принять в сумме 9000 тыс. руб. (кроме зарплаты, которая берется по табл. 15) и распределить: материалы – 26%, топливо – 10%, электроэнергия - 19%, амортизация – 30% и прочие расходы – 15%. Все расчеты плана эксплуатационных расходов занесены в приложение 2.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 План по труду основного-локомотивного депо Виды работ и производственных групп Явочный состав Списочный состав Месячная тарифная ставка, тыс.руб. Сдельный приработок, тыс.руб. Премия по ФЗП, тыс.руб. Доплаты на 1 чел., тыс.руб. Среднемесячный зароботок 1 челю, тыс.руб. Годовой ФОТ, тыс.руб. за работу в праздники за работу в ночное время За квалификацию бригадирство За выслугу лет 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Локомотивные бригады Электровозная тяга 41 Пассажирское движение: машинист помощник ма­шиниста 42 Грузовое движение: машинист помощник ма­шиниста Тепловозная тяга 71 Пассажирское движение: машинист помощник ма­шиниста 72 Грузовое движение: машинист помощник ма­шиниста 74 На маневрах: машинист помощник ма­шиниста машинист, работающий в од­но лицо Техническое обслуживание и ремонт электровозов 46 Экипировка электровозов 48 Текущий ремонт электрово­зов (ТР-3) 49 Текущий ремонт электрово­зов (ТР-2) 50 Текущий ремонт электрово­зов (ТР-3) 5Д Техническое обслуживание электровозов (ТО-З) 53 Техническое обслуживание электровозов (ТО-2) Техническое обслуживание в ремонт тепловозов 76 Экипировка тепловозов 23 305 220 7 61 46 638 176 046 78 Текущий ремонт тепловозов (ТР-3) 76 267,7 25 154,9 57,7 40 545,7 497678 79 Текущий ремонт тепловозов (ТР-2) 49 267,7 25 154,9 57,7 40 545,7 320871 80 Текущий ремонт тепловозов (ТР-3) 59 267,7 25 154,9 57,7 40 545,7 386356 82 Техническое. обслуживание тепловозов (ТО-3) 98 304,8 30 176,5 57,7 45,5 614,5 722652 83 Техническое обслуживание тепловозов (ТО-2) Итого по прямым основным расходам ­ 4962419 241 Дополнительная заработная плата производственному персоналу А) локомотивным бригадам Б) рабочим по техничес­кому обслуживанию, ремонту локомотивов и экипировке В) работникам депо, планируемым по статьям основных расходов, общих для всех отраслей хозяйства. 248 249 254 256 Работники депо, планиру­емые по статьям основных расходов, общих для всех отраслей хозяйства 261 Оперативно-проиэводственный а цеховой персонал, не относящийся к аппарату управления 291 Аппарат управления цеха и предприятием, а также работники из числа опера­тивно- производственного персонала, фонд заработной платы которых включается в расходы на содержание аппарата управления Всего по депо
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 План расходов по перевозкам основного локомотивного депо, тыс.руб. № стат. Наименование статей расходов
Фонд оплаты труда Соцстрах Материалы Топливо Электроэнергия Амортизация Прочие расходы Всего расходов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Расходы по перевозкам Электровозная тяга 41 Работа электровозов в пассажир­ском движении 42 Работа электровозов в грузовом движении 46 Экипировка электровозов 48 Текущий ремонт электровозов (ТР-3) 49 Текущий ремонт электровозов (ТР-2) 50 Текущий ремонт электровозов (ТР-1) 52 Техническое, обслуживание элек­тровозов (ТО-3) 55 Техническое, обслуживание электровозов (ТО-2) 54 Амортизация поездных электро­возов Итого по прямым расходам электровозной тяги • Тепловозная тяга 71 Работа тепловозов в пассажирском движении 72 Работа тепловозов в грузовом движении 74 Работа тепловозов на маневрах 76 Экипировка тепловозов 78 Текущий ремонт тепловозов (ТР-3) 79 Текущий ремонт тепловозов (ТР-2) 80 Текущий ремонт тепловозов (ТР-1) 82 Техническое обслуживание теплово­зов (ТО-3) 83 Техническое обслуживание тепловозов (ТО-2) 84 Амортизация поездных тепловозов 85 Амортизация специальных маневровых тепловозов итого по прямым расходам тепловозной тяги Основные расходы* общие для всех отраслей хозяйства 241 Дополнительная заработная плата 243 Отчисления на социальные нужды производственного персонала 250 Амортизация производственных основ­ных средств Остальные статьи основных расходов, общих для всех отраслей хозяйства Итого основных расходов» общих для всей отраслей хозяйства Общехозяйственные расходы 261 А. Общехозяйственные расходы без расходов на содержание аппарата управления 291 Б. Расходы по содержанию аппарата управления Итого общехозяйственных расходов Ит ого расходов по депо
ЛИТЕРАТУРА 1. Планирование в предприятиях железнодорожного транспорта. Под ред. Ю.Д.Петрова. М.: Транспорт, 1989. 2. Номенклатура расходов по основной деятельности железных дорог. /МПС. М: Транспорт, 1986. 3. Планирование и хозрасчет в производственных предприятиях железных дорог: Задание на курс.проект. Г.Н.Гукова. М: ВЗИИТ, 1993