--PAGE_BREAK--- анализ исполнения бюджетов подразделений Энергетического производства;
-анализ потребления энергоресурсов структурными подразделениями комбината и потерь энергоресурсов в сетях комбината;
- предоставление в установленные сроки отчетной экономической информации о работе Энергетического производства.
4.4 Основные функции отдела автоматизированного учетаэнергоресурсов.
- подготовка и представление информации по производству и потреблению энергоресурсов структурными подразделениями комбината;
- подготовка ежесуточного анализа энергобалансов;
- выявление причин сверхнормативных потерь энергоресурсов;
-составление актов по распределению небаланса энергоресурсов с последующим их подписанием;
- организация выполнения проверки работы приборов по учету энергоресурсов в структурных подразделениях комбината по принадлежности;
-формирование за отчетный период для рассмотрения балансовой энергетической комиссии ОАО «НЛМК»:
баланса коксового газа; баланса доменного газа;" баланса природного газа; баланса пара ТЭЦ; общего баланса пара НЛМК;
баланса химически очищенной воды;
баланса химически очищенной воды на технологию;
баланса теплофикационной воды;
баланса тепла по теплофикации;
баланса доменного дутья ДЦ-1;
баланса доменного дутья ДЦ-2;
баланса воздуха на грануляцию шлаков;
баланса воздуха с КХП;
баланса азота;
баланса кислорода баллонного и жидкого;
баланса аргона;
баланса производства смеси редких газов;
баланса сжатого воздуха;
баланса осушенного воздуха;
баланса технической воды 1 подъема;
баланса осветленной воды;
баланса технической воды 2 подъема;
баланса питьевой воды заводской (Борино);
баланса питьевой воды (ТЭЦ-2, Парус);
баланса сточных вод;
баланса водорода;
баланса топлива ТЭЦ;
баланса химически очищенной воды ТЭЦ.
4.5 Помощник начальника производства по промышленной безопасности
организует и контролирует выполнение в подразделениях Энергетического производства установленных требований промышленной безопасности, культуры производства, лицензирования и страхования.
4.6 Ведущий инженер (по системам менеджмента) организует и контролирует выполнение в подразделениях Энергетического производства требований Системы менеджмента качества и Системы управления окружающей средой, действующих в ОАО «НЛМК».
4.7Инженер по организации и нормированию труда осуществляет:
- формирование документов при приеме, переводе и увольнении работников,
для предоставления работников к поощрениям и награждениям;
- проведение аттестации работников Энергетического производства;
- формирование штатного расписания в соответствии с утвержденной структурой управления;
-премирование работников Энергетического производства на основе действующих положений о премировании;
-контроль соответствия применяемых тарифных ставок, окладов, доплат, надбавок и коэффициентов к заработной плате требованиям, установленным в нормативной документации;
— в соответствии с принятыми начальником Энергетического производств; решениями по организации деятельности персонала Энергетического производства осуществляет подготовку к утверждению проекта структуры управления Энергетического производства.
4.8 Обязанности руководителей и специалистов Энергетического производства определены в соответствующих должностных инструкциях, разрабатываемых в установленном порядке.
5 Численность рабочих
Среднесписочная численность рабочих по Топливно-энергетическому комплексу за 2006 год составила
2606 человек, в том числе по категориям:
Рабочие — 1981 чел.;
Руководители – 358 чел.;
Специалисты — 249 чел,;
Служащие - 18 чел.
Заработная плата одного работника в составила 14 606,0 руб.
По категориям заработная плата составила:
Рабочие — 10 751,9 руб.
Руководители — 32 008,5 руб.
Специалисты — 20 397,2 руб.
Служащие - 12 550,0 руб.
Показатели по труду
Подразделение
Численность
чел.
Средняя
зарплата, руб.
ФЗП, руб.
План
Факт
Дирекция ТЭК
72
91
36000,
3276467
ЭнРЦ
132
147
17030,
2503416
ЭлРЦ
278
286
12739,
3643441
ТЭЦ
453
422
14427,
6088031
ТСЦ
195
203
11633,
2361503
ЦВС
397
397
12741,
5058455
Кислородное производство
388
375
16390,6
6146855
Газовый цех
165
167
12222,1
2041097
ЦЭлС
363
339
13647,7
4626582
ЦТД
141
179
12949,2
2317908
Итого
2 584
2 606
14 606,0
38 063 754
6 Основные финансовые показатели
За 2006 год:
Себестоимость продукции 361815,2тыс.руб.
Прибыль 305848,1тыс.руб.
Рентабельность 86%
2. Анализ степени влияния факторов макросреды на деятельность предприятия
А1.Либерализация рынка энергоресурсов (газа, электрической энергии и мощности).
· Развитие Российского законодательства в части регулирования рынков энергоресурсов:
ü Принятие Правительством РФ законодательных актов в части создания нового оптового рынка электрической энергии и мощности (НОРЭМ), что позволило закупать электрическую энергию у разных энергосбытовых компаний по оптимальным ценам, сложившимся на рынке на момент покупки;
С 1 сентября 2006 г. в соответствии с Постановлениями Правительства РФ «О совершенствовании порядка функционирования оптового рынка электрической энергии/мощности» и «О Правилах функционирования розничных рынков электрической энергии» была запущена новая либерализованная модель оптового и розничных рынков электроэнергии/мощности. Действовавшие ранее отношения по купле-продаже электрической энергии и мощности в регулируемом секторе рынка были заменены системой регулируемых двусторонних договоров. В 2006 г. регулируемые договоры между поставщиками и потребителями заключались до окончания года. Одним из ключевых механизмов торговли по свободным ценам является рынок «на сутки вперед», в основе которого – проводимый НП «АТС» конкурентный отбор ценовых заявок поставщиков и покупателей за сутки до реальной поставки электроэнергии. Стоимость электроэнергии на рынке «на сутки вперед» имеет не только региональную и сезонную, но и суточную дифференциацию. Таким образом, динамика цен на рынке «на сутки вперед» отражает динамику спроса и предложения электроэнергии. Формируемые здесь ценовые сигналы стимулируют потребителей к энергосбережению и изменению профиля своей нагрузки, а производителей – к оптимизации загрузки генерирующих мощностей.
ü Возможное принятие закона о либерализации рынка газа.
Согласно программе либерализации дважды в год будет расширяться доля свободного рынка электроэнергии. С января 2007 года она составит 5%, к 2011 году достигнет 100%. Также предлагается переход на долгосрочные газовые контракты и рост газовых тарифов. По оценкам аналитиков ОАО НЛМК в случае либерализации рынка газа закупочные цены на газ в 2007 году поднимутся в 2 раза(с 1427,61 руб./тыс.м3 до 2828,00 руб./тыс.м3 ), а цена на электроэнергию установится на уровне 1443,00, что на 265 рублей выше, чем при условии отсутствия изменений в развитии рынка.
· Влияние тенденций формирования мировых цен на энергоресурсы: Изменение мировых цен на различные виды энергоресурсов влечёт изменение структуры энергоресурсов при производстве различных видов продукции.
· Влияние мировой политики на рынок энергоресурсов: изменение в мировой политике влияет на мировые цены на энергоресурсы.
А2. Географический фактор.
· Влияние географического положения на формирование оптовых цен на энергоресурсы. Оптовые цены на газ потребителям РФ находятся в зависимости от географического положения региона. Территория РФ поделена на 9 поясов. Ямало-Ненецкий округ, где производится добыча газа, находится в Iпоясе, и, следовательно цена на газ там составляет 677 руб./тыс.м3, Липецкая область входит в VIIIпояс, цена 1000 м3 газа составляет 1202 руб./тыс.м3.
· Наличие развитой системы энергоснабжения в регионе.
ü Географическое расположение обеспечивает компании огромные стратегические преимущества. Комбинат был построен на липецких залежах железной руды, вблизи крупнейшего ее месторождения в Европе – Курской магнитной аномалии. Это обеспечивает предприятию свободный доступ к сырьевой базе. Кроме того, хорошо развитая транспортная инфраструктура этого региона упрощает поставки продукции российским потребителям и открывает удобный выход на экспортные рынки через балтийские и черноморские порты.
А3. Экологический фактор.
· Ужесточение требований экологического законодательства в части природопользования. Глобализация экономики, экологических проблем и политики и связанное с этим ужесточение законодательства в области природопользования и охраны окружающей среды, повышение внимания общественных организаций и обеспокоенность людей заставляют многие крупные компании(в т.ч. НЛМК), и даже малые предприятия все больше и больше обращать внимание на экологические последствия их производительной деятельности. Хотя любые природоохранные меры требуют дополнительных расходов, НЛМК (и в т.ч. Энергетическое производство как его структурное подразделение) идет на них добровольно, так как внимательное отношение к экономии сырья и энергии, минимизация отходов всегда ведет как к снижению затрат и повышению эффективности производства, так и к улучшению имиджа компании и, как следствие, к приобретению преимуществ перед конкурентами.
А4. Фактор научно-технической среды.
· Развитие технологий повторного использования энергоресурсов. Развитие технического прогресса позволило разработать новые технологии построения очистных и водоохладительных сооружений. Энергетическое производство совместно с учёными России, США, ряда европейских стран активно внедряет технологии замкнутых циклов водоснабжения технологических агрегатов с использованием современных реагентов, полимерных материалов, конструктивных решений, что позволяет снизить забор воды из природных источников, а как следствие платежей за водопользование.
· Развитие технологий использования вторичных энергоресурсов. Одним из критериев оценки эффективности современного металлургического производства является коэффициент использования вторичных энергоресурсов, получаемых в процессе производства основной продукции. В Энергетическом производстве полностью перерабатываются доменный и коксовый газ, вторичный пар. Ведутся работы по внедрению технологий полного использования конверторного газа. Всё это позволяет значительно снизить себестоимость продукции комбината.
А5. Демографический фактор.
· Наличие квалифицированной рабочей силы,
ü На НЛМК (в т.ч. в ЭП) спрос на квалифицированных рабочих с каждым годом увеличивается. Между тем, заинтересованность молодежи в получении рабочих профессий падает, а спрос на этих специалистов стабильно составляет 80 %. Одна из сторон этой проблемы – так называемая «структурная безработица», когда предприятия не могут найти слесарей, токарей, монтажников, каменщиков, а большинство зарегистрированных безработных — люди с высшим и средним образованием. Нехватка квалифицированной рабочей силы приводит к необходимости внесений изменений в процесс производства.
A1>A2
A2>A3
A3=A4
A4>A5
А1
А2
А3
А4
А5
Σ
∂
А1
1
1,5
1,5
1,5
1,5
7
0,28
А2
0,5
1
1,5
1,5
1,5
6
0,24
А3
0,5
0,5
1
1
1,5
4,5
0,18
А4
0,5
0,5
1
1
1,5
4,5
0,18
А5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
3
0,12
25
1
А1
А2
А3
А4
А5
Σ
∂
А1
7
9
6,75
6,75
4,5
34
0,29437
А2
3,5
6
6,75
6,75
4,5
27,5
0,2381
А3
3,5
3
4,5
4,5
4,5
20
0,17316
А4
3,5
3
4,5
4,5
4,5
20
0,17316
А5
3,5
3
2,25
2,25
3
14
0,12121
115,5
1
Δ=
0,05132962
Δ=
(0.2944-0.28)/0.28=0.05133
или
5%
А1
А2
А3
А4
А5
Σ
∂
А1
34
41,25
30
30
21
156,25
0,2948
А2
17
27,5
30
30
21
125,5
0,2368
А3
17
13,75
20
20
21
91,75
0,1731
А4
17
13,75
20
20
21
91,75
0,1731
А5
17
13,75
10
10
14
64,75
0,1222
530
1
Δ=
0,001491398
Δ=(0.2948-0.2944)/0.2944=0.00149 или 0.1%
Вывод: на деятельность Энергетического производства ОАО НЛМК оказывает наибольшее влияние возможная либерализация рынка энергоресурсов, наименьшее влияние оказывает демографический фактор.
3.SWOT-анализ деятельности организации
Возможности:
1.Догнать э/э собственного производства до 70%. При помощи построения новой электростанции.
2.Либерализация рынка энергоресурсов. Согласно программе либерализации дважды в год будет расширяться доля свободного рынка электроэнергии.
3.Постоянный неэластичный спрос на электроэнергию.
Угрозы
1. Недостаточная надежность функционирования систем электроснабжения.
2 Рост цен на э/э
3.Нехватка квалифицированного персонала.
4.Угрозы со стороны контролирующих органов и администрации.
Сильные стороны
продолжение
--PAGE_BREAK--