План экономического развития железнодорожной станции

20

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Иркутский государственный университет путей сообщения

Забайкальский институт железнодорожного транспорта

Кафедра УПП

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине: Экономика транспорта

“План экономического развития железнодорожной станции”

КР 2401000041

Выполнил:

студент группы Д-41

Никонюк А.А.

Проверил:

преподаватель

Светлакова Е.Н.

Чита 2005 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1.Объёмные и качественные показатели работы станции

1.1 Объёмные и качественные показатели хозяйства перевозок

1.2 Объёмные и качественные показатели хозяйства грузовой и коммерческой работы

2. План по труду и заработной плате

2.1 Планирование контингента

2.1.1 Планирование штата станции

2.2 Планирование затрат на оплату труда

2.3 Расчёт производительности труда

3. Планирование эксплуатационных расходов

3.1 Планирование основных расходов

3.2 Планирование основных расходов, общих для всех хозяйств

3.3 Планирование общехозяйственных расходов

4. Калькуляция себестоимости измерителей эксплуатационной работы станции

Заключение

Список используемой литературы

ВВЕДЕНИЕ

Мировой опыт показывает, что планирование является одним из основных способов успешного управления деятельностью крупных компаний и предприятий, к которым можно отнести Российский железные дороги. Оно призвано координировать работу железных дорог и их подразделений, намечать долгосрочные и среднесрочные цели и определять тактику эффективного использования ресурсов для достижения этих целей.

Так, в период глубокого экономического кризиса в России в период 1992 - 1998 гг. МПС выбрало стратегию всемирной экономии эксплуатационных расходов, сдерживания роста тарифов и повышение качества транспортного обслуживания пользователей железных дорог. Это позволило отрасли значительно сгладить негативные последствия резкого спада объёмов перевозок грузов и пассажиров, сохранить производственный потенциал и обеспечить доступность железных дорог для пользователей.

Планирование представляет собой процесс создания и поддержания стратегического соответствия между целями организаций, её реальными возможностями и шансами на успех в области реализации продукции и услуг.

Одной из важнейших задач при разработке плана является изыскание резервов производства и установление конкретных путей их использования в плановом периоде. Это определяет необходимость тщательного учёта в планах возможностей дальнейшего роста производительности труда и снижения себестоимости работы (продукции).

1. ОБЪЁМНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ СТАНЦИИ

1.1 Объёмные и качественные показатели хозяйства перевозок

Объём работы станции устанавливают на основе данных плана грузовых перевозок по участкам, примыкающим к станции, сетевого и дорожного плана формирования поездов, схемы регулирования движения порожних вагонов, заявок грузоотправителей на отправление грузов.

По технической работе станции планируются следующие показатели:

Объёмные показатели:

1. Среднесуточное отправление вагонов транзитных с переработкой U_с/п, транзит без переработки U_б/п и местных U_м.

Среднесуточное количество вагонов определяется по формуле:

(тыс. ваг.) (1.1)

где U_с/п(б/п) - отправление транзитных вагонов за год.

На основании формулы 1.1 определяем среднесуточное количество вагонов с переработкой и без переработки:

U_с/п=2100/365=5,753 (тыс. ваг.),

U_б/п=1440/365=3,945 (тыс. ваг.),

Среднесуточное количество местных вагонов рассчитываем по формуле:

(тыс. ваг.) (1.2)

где U_п, U_в - количество погруженных и выгруженных вагонов за год;

К_сд - коэффициент сдвоенных операций, который рассчитывается по следующей формуле:

(1.3)

где U_пор.п. - дополнительно занятые порожние вагоны на станции под погрузку (принятые).

На основании формулы 1.3 определяем коэффициент сдвоенных операций:

На основании формулы 1.2 определяем среднесуточное количество местных вагонов:

(тыс. ваг.)

1. Общий вагонооборот станции за сутки рассчитывается по формуле:

U_общ=(U_п+U_в+U_пор.п.+U_пор.в.)+2*(U_с/п+U_б/п)/365 (тыс.ваг.) (1.4)

На основании формулы 1.4 определяем общий вагонооборот станции за сутки:

(тыс. ваг.)

3. Количество перерабатываемых вагонов на станции за сутки рассчитываем по формуле:

U_пер=(U_п+U_в+U_пор.п+U_пор.в+U_с/п)/365 (тыс. ваг.) (1.5)

На основании формулы 1.5 рассчитываем количество перерабатываемых вагонов на станции за сутки:

(тыс. ваг.)

4. Количество отправленных вагонов за сутки рассчитываем по следующей формуле:

U_отпр=U_с/п+U_б/п+U_м/365 (тыс ваг.) (1.6)

На основании формулы 1.6 определяем количество отправленных вагонов за сутки:

(тыс. ваг.)

5. Количество принятых и отправленных поездов на станции:

N_гр.п.=40+45+45=130 (поездов)

Качественные показатели:

1. Средний простой вагонов принимаем из задания:

t_с/п=6,0 (ч),

t_б/п=1,1 (ч)

для местных вагонов рассчитываем по следующей формуле:

(ч) (1.7)

На основании формулы 1.7 определяем средний простой местных вагонов:

(ч)

Средний простой транзитных с переработкой, без переработки и местных определяем по следующей формуле:

(ч) (1.8)

На основании формулы 1.8 определяем средний простой транзитных с переработкой, без переработки и местных:

(ч)

Средневзвешенный простой:

(ч) (1.9)

На основании формулы 1.9 определяем средневзвешенный простой:

(ч)

2. Рабочий парк вагонов определяется по следующей формуле:

(тыс. ваг.) (1.10)

На основании формулы 1.10 определяем рабочий парк вагонов за сутки:

(тыс. ваг.)

3. Производительность маневрового локомотива за сутки определяем по формуле:

(тыс. ваг./лок.) (1.11)

На основании формулы 1.11 определяем производительность маневрового локомотива:

(тыс. ваг./лок.)

4. Коэффициент эффективности использования вагонов рабочего парка за сутки определяется по формуле:

(1.12)

На основании формулы 1.12 определяем коэффициент эффективности использования вагонов рабочего парка:

1.2 Объёмные и качественные показатели хозяйства грузовой и коммерческой работы

Объёмные показатели:

1. Погрузка грузов Р_п^год=1570 (тыс. тонн); Р_п^сут=4,301 (тыс. тонн)

Выгрузка грузов Р_в^год=2150 (тыс. тонн); Р_в^сут=5,890 (тыс. тонн)

2. Объём грузовой работы определяется по формуле:

Р=Р_п+Р_в (тыс. тонн) (1.13)

На основании формулы 1.13 определяем объём грузовой работы:

Р^год=1570+2150=3720 (тыс. тонн); Р^сут=3720/365=10,19 (тыс. тонн)

3. Объём погрузки, выгрузки в вагонах:

Погрузка вагонов: U_п^год=28,54 (тыс. ваг.); U_п^сут=0,078 (тыс. ваг.);

Выгрузка вагонов: U_в^год=39,09 (тыс. ваг.); U_п^сут=0,107 (тыс. ваг.).

Качественные показатели:

1. Средний простой под грузовыми операциями: t_ср=18,4 (тыс. ваг.)

2. Статическая нагрузка определяется по формуле:

(т/ваг.) (1.14)

На основании формулы 1.14 определяем статическую нагрузку:

(т/ваг.)

3. Коэффициент сдвоенных операций К_сдв=1,49.

На основании полученных качественных и количественных показателей по хозяйствам перевозок и грузовой и коммерческой работы составляем таблицу 1.1.

Объёмные и качественные показатели работы станции

Таблица 1.1

2. ПЛАН ПО ТРУДУ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

Основной задачей разработки плана по труду является правильная расстановка рабочей силы, обеспечение роста производительности труда. Основными показателями плана по труду являются: контингент (численность) работников станции, среднемесячная заработная плата и фонд заработной платы.

2.1 Планирование контингента

Контингент работников станции подразделяется на производственный, оперативно-производственный и цеховой персонал, аппарат управления станцией.

Контингент рассчитывается по хозяйствам, статьям номенклатуры расходов основной деятельности, а внутри статьи по отдельным профессиям и должности.

Контингент работников станции, относящийся к производственному персоналу, а также количество сменных работников рассчитывается в явочном и списочном наличии.

Явочный контингент может рассчитываться по трудоёмкости и объёму работы, по количеству объектов обслуживания и нормам расхода рабочей силы на объект, по штатным расписаниям.

Списочный контингент больше явочного на число работников, отсутствующих по болезни, находящихся в отпуске, временно выполняющих государственные обязанности.

R_сп=R_яв*(1+К_зам) (чел.) (2.1)

где К_зам - коэффициент замещения работников на время отпуска (К_о), болезни (К_б, принимаем 0,02), выполнение общественных и государственных обязанностей (К_г.о, принимаем 0,01).

Коэффициент замещения определяется по формуле:

К_зам=К_б+К_о+К_г.о. (2.2)

Коэффициент замещения работников, находящихся в отпуске рассчитывается по формуле:

(2.3)

где Т_о - средняя продолжительность отпуска, принимаем 31 день;

Т_кал - количество календарных дней в планируемом году, принимаем 365 дней;

Т_в - количество выходных дней в планируемом году, принимаем 52 дня;

Т_пр - количество праздничных дней в планируемом году, принимаем 11 дней.

На основании формулы 2.3 определяем коэффициент замещения работников находящихся в отпуске:

На основании формулы 2.2 определяем коэффициент замещения:

К_зам=0,02+0,11+0,01=0,14

2.1.1 Планирование штата станции

Явочная численность работников рассчитывается следующими способами:

1. По количеству объектов и норме обслуживания:

R_яв=N*H_о*С (чел.) (2.4)

где Н_о - норма обслуживания;

N - количество объектов обслуживания;

С - количество смен работы.

Количество смен при круглосуточном режиме работы рассчитывается по следующей формуле:

(шт.) (2.5)

где t_{м. н.} - месячная норма рабочего времени.

Месячная норма рабочего времени при 6-ти часовом рабочем дне (дежурные по станции) составляет 152,3 часа. Для остальных категорий работников в соответствии с трудовым законодательством установлена 40 часовая рабочая неделя - это соответствует месячной норме рабочего времени 168 часов. Таким образом на основании формулы 2.5 определяем количество смен работы:

(для ДСП и ДНЦ)

(для остальных)

2. По объёму работы и норме обслуживания:

(чел.) (2.6)

3. По объёму работы и трудоёмкости:

R_яв=V*t_тр (2.7)

4. По штатному расписанию.

Списочный контингент рассчитывается по формуле:

R_сп=R_яв*(1+К_зам) (чел.) (2.8)

Количество машинистов-кочегаров рассчитывается следующим образом:

(чел.)

Ч_сп=2,5*(1+0,14)=3 (чел.)

где 1 - количество объектов;

5 - количество смен;

6 - продолжительность отопительного сезона.

Рабочие по подготовке вагонов контингент рассчитывается следующим образом:

(чел.) (2.9)

где t_о - трудоёмкость очистки вагона, принимаем 40 чел./ мин.;

n_в - количество выгруженных вагонов;

К_д - коэффициент учитывающий нормы времени на подготовительно-заключительные операции, принимаем К_д=1,45.

На основании формулы 2.9 определяем контингент явочный рабочих по подготовке вагонов:

(чел.)

Все расчёты производим на основании таблицы “Средние нормы потребности в контингенте станции, должностные оклады и часовые тарифные ставки”.

Все расчёты сводим в таблицу 2.1:

Контингент работников станции

Таблица 2.1

2.2 Планирование затрат на оплату труда

В состав затрат на оплату труда включаются:

- расходы на оплату труда работников, состоящих в штате предприятия, в соответствии с принятыми на предприятии формами и системами оплаты труда;

- выплаты стимулирующего характера: премии за производственные результаты рабочим и служащим, вознаграждения по итогам работы за год, надбавки к тарифным ставкам и окладам за профессиональное мастерство;

- выплаты компенсационного характера, связанные с режимом работы и условиями труда: доплаты за работы в ночное время, за совмещение профессий, за работу с тяжёлыми условиями труда;

- единовременное вознаграждение за выслугу лет (стаж работы в данной отрасли или по специальности) в соответствии с действующим законодательством;

- выплаты, обусловленные районным регулированием, за непрерывный стаж работы;

- стоимость выдаваемых бесплатно в соответствии с действующим законодательством предметов (включая форменную одежду) или сумма льгот в связи с их продажей по пониженным ценам;

- оплата отпусков (основных и дополнительных), а также времени выполнения государственных обязанностей;

- другие выплаты.

Расходы на оплату труда рассчитываются по статьям номенклатуры и по профессиям.

Годовой фонд заработной платы по каждой профессии определяем по формуле:

ФЗП_яв=З_i*R_яв.i*12 (руб.) (2.10)

где ФЗП_яв - фонд заработной платы работников I - профессии;

З_i - среднемесячная заработная плата работников i - ой профессии;

R_яв.i - явочный контингент работников i - ой профессии.

Среднемесячная заработная плата складывается из месячной тарифной ставки или должностного оклада и дополнительных выплат стимулирующего и компенсационного характера.

З_i=З_m*К_и+Д_сд+Д_с+Д_н+Д_пр+П+Д_рк+Д_нс+Д_вл (руб.) (2.11)

где З_m - месячная тарифная ставка или оклад. Месячная тарифная ставка определяется, исходя из часовой тарифной ставки и месячной нормы рабочего времени;

К_и - коэффициент индексации заработной платы, принимаем 3;

Д_сд - сдельный приработок планируется для рабочих сдельщиков в соответствии с планируемым уровнем выполнения норм выработки. Принимаем в курсовой работе 10% от З_m;

Д_н - доплата за работу в ночное время (с 22 до 6 часов) составляет 40% от часовой тарифной ставки за каждый час ночной работы, т.е. за 8 часов увеличивает тарифную ставку на 13,3% (8*40/24), 13,3% от З_m;

Д_пр - в соответствии с трудовым законодательством работа в праздничные дни оплачивается в двойном размере. Доплата за работу в праздничные дни планируется в размере 2,2%; от сдельного заработка 2,2% от З_m+Д_сд для сдельщиков или месячной тарифной ставки для повременщиков;

Д_с - надбавка за работу в особо сложных условиях установлена для работников железнодорожного транспорта Урала, Сибири и Дальнего Востока в размере 20% от месячной тарифной ставки (должностного оклада);

П - премия из фонда заработной платы планируется в процентах от месячной тарифной ставки или сдельного заработка с учётом доплат за тяжёлые условия труда и работу в ночное время; в курсовой работе принимаем для повременщиков 30% от З_m+Д_н; для сдельщиков 30% от З_m+Д_сд+Д_н. Общецеховому персоналу и административно-управленческим работникам премия выплачивается из прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, поэтому сумма премий указанным работникам в фонд заработной платы не включается;

Д_нс - надбавка за непрерывный стаж работы на железнодорожном транспорте. Надбавка начисляется на всю заработную плату с учётом всех доплат, за исключением надбавки по районному коэффициенту и надбавки за выслугу лет. Принимаем 10%;

Д_рк - надбавка по районному коэффициенту планируется в размере 40% от всей заработной платы за исключением надбавки за непрерывный стаж работы и надбавки за выслугу лет. Принимаем 40%;

Д_вл - вознаграждение за выслугу лет введено для работников железнодорожного транспорта. В курсовой работе принимаем 30% от З_m.

Затраты на оплату труда производственного персонала за непроработанное время включают в оплату отпусков и времени выполнения общественных обязанностей и учитываются по статье 241. Затраты по данной статье рассчитываем по формуле:

ФЗП_доп=ФЗП_яв^пр(К_зам^ср-К_б) (руб.) (2.12)

где ФЗП_доп - годовой фонд заработной платы производственного персонала станции по хозяйству перевозок, грузовой и коммерческой работы;

К_зам^ср - коэффициент на замещение производственного персонала по хозяйствам станции, рассчитывается по формуле:

К_зам^ср=(R_сп/R_яв)-1 (2.13)

На основании формулы 2.13 рассчитываем коэффициент на замещение производственного персонала:

для хозяйства перевозок: К_зам^ср=(448/390,79)-1=0,15;

для хозяйства грузовой и коммерческой работы К_зам^ср=(142/123,51)-1=0,15

На основании формулы 2.12 определяем годовой фонд заработной платы производственного персонала станции:

для хозяйства перевозок: ФЗП_доп=27162820,59*(0,15-0,02)=3531166,68 (руб.);

для хозяйства грузовой и коммерческой работы: ФЗП_доп=7213820,93*(0,15-0,02)=937796,72 (руб.)

Оплата дней болезни производится за счёт средств социального страхования и в фонд оплаты труда не включается.

Расчёт фонда заработной платы производим в таблице 2.2 План по труду: