--PAGE_BREAK--
расходы бюджета:
Образование
1.
Расчет среднегодового количества классов по городским общеобразовательным школам (таблица №3)
Данные для расчета:
1) План выпуска и приема в следующем году по городским школам, чел.
Выпуск:
из 4-х классов – 140 человек;
из 9-х классов – 130 человек;
из 11-х классов – 95 человек.
Прием:
в 1-й класс – 65 человек;
в 5-е классы – 135 человек;
в 10-е классы – 75% выпуска 9-х классов: 130 · 0,75 = 98 человек.
Данные для проекта на следующий год на 01.01 берем аналогичные данным на 01.09 текущего года.
Рассчитаем число учащихся на следующий год по следующей схеме: число учащихся на 01.01 + прием – выпуск.
1-4 классы: 462 + 65 – 140 = 387 человек;
5-9 классы: 414 + 135 – 130 = 419 человек;
10-11 классы: 180 + 98 – 95 = 183 человека.
2) Среднегодовая наполняемость классов в следующем году рассчитывается на основании рассчитанного среднегодового числа классов и учащихся.
Переносим данные среднегодовой наполняемости классов в текущем году в строки со среднегодовой наполняемостью на следующий год.
3) Среднегодовые показатели рассчитываются по формуле:
К01.01 · 8 + К01.09 · 4
Кср= –––––––––––––––––––,
12
где Кср– среднегодовое количество классов (учащихся);
К01.01 – количество классов (учащихся) на 1 января;
К01.09 — количество классов (учащихся) на 1 сентября.
Рассчитаем среднегодовое число классов в текущем году:
Всего: (44 · 8 + 48 · 4)/12 = 45,3;
1-4 классы: (17 · 8 + 21 · 4)/12 = 18,3;
5-9 классы: (20 · 8 + 18 · 4)/12 = 19,3;
10-11 классы:(7 · 8 + 9 · 4)/12 = 7,7.
Аналогично рассчитываем среднегодовое число учащихся.
Для того чтобы определить наполняемость классов на следующий год на 01.09, решаем следующее уравнение:
Кср· 12 – Кслед год 01.01 · 8
Кслед год 01.09 = –––––––––––––––––––––
4
где Кслед год 01.09– наполняемость на 01.09 на следующий год.
Число классов на следующий год рассчитываем делением числа учащихся на наполняемость классов.
Среднегодовое количество классов рассчитывается с точностью до десятых, учащихся – до целых.
Результаты расчетов представлены в таблице №3.
Таблица №3
Показатель
Текущий год
Проект на следующий год
Принято
среднегодовое
Проект
среднегодо
вое
на 01.01
на 01.09
на 01.01
на 01.09
1. Число классов, всего
44
48
45,3
48
47
47,6
в том числе
1 — 4 классы
17
21
18,3
21
19
20,3
5 — 9 классы
20
18
19,3
18
18
18,0
10 — 11 классы
7
9
7,7
9
10
9,3
2. Число учащихся, всего
926
1056
969
1056
989
1034
в том числе
1 — 4 классы
340
462
381
462
387
437
5 — 9 классы
460
414
445
414
419
416
10 — 11 классы
126
180
144
180
183
181
3. Наполняемость классов
1 — 4 классы
20
22
20,7
22
21
21,6
5 — 9 классы
23
23
23,0
23
23,0
23,1
10 — 11 классы
18
20
18.7
20
19
19,5
2. Расчет фонда заработной платы педагогического персонала по общеобразовательным школам
Количество педагогических ставок по группе классов =
Число учебных часов по тарификации
= –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– .
Плановая норма организационной нагрузки
Плановая норма организационной нагрузки учителя составляет:
1-4 классы – 20 часов в неделю;
5-9 классы – 18 часов в неделю;
10-11 классы – 18 часов в неделю.
Количество педагогических ставок на 1 класс =
Количество педагогических ставок по группе классов на 01.01
= –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– .
Количество классов в данной группе на 01.01
Среднегодовое количество педагогических ставок = количество педагогических ставок на 1 класс · Среднегодовое количество классов в каждой группе.
Средняя ставка учителя в месяц =
Общая сумма начисленной заработной платы по тарификации данной группы классов
= –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– .
Количество педагогических ставок по группе классов на 01.01
ФЗП в год= Средняя ставка учителя в месяц · Среднегодовое количество педагогических ставок · 12 месяцев.
Результаты расчетов представлены в таблице №4.
--PAGE_BREAK--
3. Расчет хозяйственных, командировочных, учебных и прочих расходов по общеобразовательным школам
Таблица №5
Показатель, единица измерения
Принято в текущем году
Проект на следующий год
1. Хозяйственные и командировочные расходы:
1.1. среднегодовое количество классов
45,3
47,6
1.2. расходы на 1 класс, руб.
270
270
Итого хозяйственных и командировочных расходов на все классы, руб.: стр.1.1.· стр.1.2.
12 231
12 852
2. Учебные и прочие расходы
2.1. среднегодовое количество 1 — 4 классов
18,3
20,3
2.2. норма расходов на 1 класс, руб.
140
140
сумма расходов на 1 — 4 классы, руб.: стр.2.1.· стр.2.2
2 562
2 842
2.3. среднегодовое количество 5 — 9 классов
19,3
18,0
2.4. норма расходов на 1 класс, руб.
320
320
сумма расходов на 5 — 9 классы, руб.: стр.2.3.· стр.2.4.
6 176
5 760
2.5. среднегодовое количество 10 — 11 классов
7,7
9,3
2.6. норма расходов на 1 класс, руб.
260
260
сумма расходов на 10 — 11 классы, руб.: стр.2.5.· стр.2.6.
2 002
2 418
Итого учебных и прочих расходов на все классы, руб.
22 971
23 872
4. Расчет расходов на содержание групп продленного дня по городским общеобразовательным школам
Группу продленного дня посещают 75% учащихся 1-4 классов.
Начисления на ФЗП планируются в размере 26 %.
Таблица №6
Показатель, единица измерения
Принято в текущем году
Проект на следующий год
1. Среднегодовое число учащихся 1 — 4 классов
381
437
2. Среднегодовое число учащихся в ГПД: стр.1· 0,75
286
328
3. Расходы по заработной плате в год:
3.1. на 1 учащегося, руб.
210
210
на всех учащихся, руб.: стр.2 · стр.3.1.
60 060
68 880
4. Начислено на заработную плату 26 %:
4.1. на 1 учащегося, руб. 210*0,26
54,6
54,6
на всех учащихся, руб.: стр.2 · стр.4.1.
15 615,6
17 908,8
5. Расходы на мягкий инвентарь в год
5.1. на 1 учащегося, руб.
240
240
на всех учащихся, руб.: стр.2 · стр.5.1.
68 640
78720
6. расходы на питание:
6.1. норма расхода на питание 1 учащегося в день, руб.
40
40
6.2. число дней функционирования групп
248
248
расходы на питание в год, руб.: стр.2 · стр.6.1. · стр.6.2.
2 837 120
3 253 760
Итого расходов на ГПД, руб.
2 981 435,6
3 419 268,8
5. Свод расходов по общеобразовательным школам, руб.
Таблица №7
Показатель
Принято в текущем году
Проект на следующий год
1. Заработная плата педагогического персонала (табл. 4)
349 401
344 346,5
2. Заработная плата административно-обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала (табл. 4)
66 200
78 542
3. Всего ФЗП (табл. 4)
498 721,1
507 466,2
4. Начисления на заработную плату: стр.3*26%
129 667,49
131 941,2
5. Хозяйственные и командировочные расходы (табл. 5)
12 231
12 852
6. Учебные и прочие расходы (табл. 5)
22 971
23 872
7. Расходы на ГПД (табл. 6)
2 981 435,6
3 419 268,8
Итого расходов на текущее содержание школ: сумма стр. 1-7
3 711 575,2
4 518 288,7
6. Расчет расходов на содержание ДОУ
Таблица №8
Показатель
Принято в текущем году
Проект на следующий год
1. Число детей:
1.1. на начало года
240
310
1.2. наконец года
300
340
1.3. среднегодовое (прирост с 01.07)
270
325
2. Расходы на заработную плату, руб.
2.1. на 1 ребенка, руб.
240
240
на всех детей, руб.: стр.1.3.· стр.2.1.
64 800
78 000
3. Начисления на заработную плату, руб.
16 848
20 280
4. Расходы на питание:
4.1. норма расхода на 1 ребенка вдень, руб.
40
40
4.2. число дней функционирования групп
230
230
4.3. число дето-дней: стр. 1.3.· стр.4.2.
62 100
74 750
расходы на питание всех детей в год, руб.: стр.4.1.· стр.4.3.
2 484 000
2 990 000
5. Расходы на мягкий инвентарь:
5.1. на оборудование1 нового места, руб.
520
520
на оборудование всех новых мест, руб.: (стр. 1.2.-стр.1.1)· стр.5.1.
31 200
15 600
5.2. на дооборудование 1 ранее действовавшего места, руб.
330
330
на дооборудование всех ранее действовавших мест, руб.: (стр. 1.2.-стр.1.1)· стр.5.2.
79 200
102 300
6. Хозяйственные и прочие расходы:
6.1. на 1 ребенка, руб.
620
620
на всех детей, руб.: стр. 1.3.· стр.6.1..
167 400
201 500
7. Родительская плата:
7.1. на 1 ребенка, руб.
30
30
на всех детей, руб.: стр. 1.3.· стр.7.1.
8 100
9 750
8. Всего расходов, руб.
2 851 548
3 417 430
в том числе:
средства родителей: стр.7.1
8100
9750
финансирование из бюджета
2 843 448
3 407 680
7. Свод расходов на образование, руб.
Фонд всеобуча создается в размере 1% общей сумме расходов на содержание общеобразовательных школ.
Таблица №9
Наименование
Принято
Исполнение за 6 месяцев
Ожидаемое исполнение
Проект на следующий год
1. ДОУ в городах (табл. 8)
2 843 448
1 421 724
2 843 448
3 407 680
2. ДОУ в сельской местности
800 000
400 000
800 000
900 000
3. Школы общеобразовательные в городах (табл.7)
3 711 575,2
1 855 787,6
3 711 575,2
4 518 288,7
4. Школы общеобразовательные в сельской местности
850 000
475 000
850 000
900 000
5. Школы-интернаты в городах и сельской местности
498 191
250 000
498 191
550 000
6. Приобретение учебников
460 000
230 000
460 000
400 000
7. Вечерние и заочные общеобразовательные школы
46 923
23 460
46 923
48 220
8. Учреждения и мероприятия по внешкольной работе с детьми
600 000
300 000
600 000
700 000
9. Детские дома
40 000
20 000
40 000
40 000
10. Фонд всеобуча: (стр.3. + стр.4. + стр.5. + стр.7.)· 0,01
51 066,892
26 042,476
51 066,892
60 165,087
11. Прочие учреждения и мероприятия в области образования
500 000
270 000
500 000
600 000
12. Финансирование мероприятий по организации оздоровительной компании среди детей и подростков
50 000
25 000
50 000
70 000
13. Итого расходов (сумма стр.1-12)
10 451 204
5 297 014
10 451 204
12 194 354
14. Приобретение инвентаря и оборудования
1 500 000
750 000
1 500 000
1 875 000
(рост на 25%)
15. Капитальные вложения на строительство
900 000
500 000
900 000
1 200 000
16. Капитальный ремонт
600 000
300 000
600 000
500 000
17. Всего расходов (сумма стр. 13-16)
13 451 204
6 847 014
13 451 204
15 769 354
продолжение
--PAGE_BREAK--
Здравоохранение
1. Расчет расходов на питание и медикаменты по учреждениям здравоохранения
Среднегодовое количество коек рассчитывается по следующей формуле:
Кн· m
Кср= К01.01 + ––––––––,
12
где Кср– среднегодовое количество коек;
К01.01 – количество коек на начло года;
Кн– количество развернутых новых коек;
m
–количествомесяцев функционирования новой койки в первый год.
1) Больницы и диспансеры в сельской местности:
Хирургические койки: 70 + (16*8)/12 = 80,7;
Детские койки: 55 + (5*7)12 = 57,9;
Терапевтические койки: 60 + (15*8)/12 = 70;
Родильные койки: 45;
Прочие койки: 75.
2) Больницы и диспансеры в городах:
Хирургические койки: 85 + (10*5)/12 = 89,2;
Детские койки: 90 + (10*8)12 = 96,7;
Терапевтические койки: 130 + (20*9)/12 = 145;
Родильные койки: 120+ (20*4)12 = 126,7;
Прочие койки: 90 + (20*2)12 = 93,3.
Число койко-дней = Среднегодовое число коек · Число дней функционирования 1 койки.
--PAGE_BREAK--
4. Расчет расходов на канцелярские и хозяйственные принадлежности, мягкий инвентарь по больницам и диспансерам в городах и сельской местности
Таблица №13
Показатель
Больницы и диспансеры в городах
Больницы и диспансеры в сельской местности
принято в текущем году
проект на следующий год
принято в текущем году
проект
на следующий год
1
2
3
4
5
1. Канцелярские и хозяйственные расходы
1. Среднегодовое количество коек (табл. 10)
х
550,9
х
328,6
2. Расходы на 1 койку в год, руб.
230
230
230
230
Итого канцелярских и хозяйственных расходов, руб.: стр.1·стр.2
х
126707
х
75578
2. Мягкий инвентарь
1. Количество коек на начало года (табл. 10)
х
515
х
305
2. Расходы на дооборудование 1 койки в год, руб.
600
600
600
600
3. Итого расходов на дооборудование, руб.: стр.1·стр.2
х
309000
х
183000
4. Прирост коек за год (табл. 10)
х
80
х
36
5. Расходы на дооборудование 1 новой койки, руб.
800
800
800
800
6. Итого расходов на дооборудование новых коек, руб.: стр.4·стр.5
х
64000
х
28800
7. Всего расходов на мягкий инвентарь, тыс. руб.: стр.3+стр.6
х
373
х
211,8
5. Свод расходов по больницам и диспансерам в городах и сельской местности, руб.
На следующий год в сфере здравоохранения планируется увеличение расходов:
· на приобретение оборудования на 25%;
· на капитальный ремонт – на 15%.
Таблица №14
Показатель
Больницы и диспансеры в городах
Больницы и диспансеры в сельской местности
принято в текущем году
проект на следующий год
принято в текущем году
проект на следующий год
1
2
3
4
5
1. Заработная плата мед. персонала больниц и диспансеров
450 000
440 640
390 000
246 450
2. Начисления на заработную плату (26%)
117000
114566,4
101400
64077
3. Питание (табл.10)
3 500 000
3 797 899,5
2 000 000
2 300 049
4. Медикаменты (табл.10)
4 000 000
4 222 115,5
2 100 000
2 343 618
5. Мягкий инвентарь (табл.13)
х
373 000
х
211 800
6. Канцелярские и хозяйственные расходы (табл.13)
х
126 707
х
75 578
7. Приобретение оборудования и инвентаря (рост на 25%)
250 000
312 500
150 000
187 500
8. Капитальный ремонт (рост на 15%)
1 200 000
1 380 000
700 000
805 000
9.Прочие расходы
400 000
450 000
300 000
350 000
Итого расходов
9 917 000
11 217 428
5 741 400
6 594 072
6.
Свод расходов по амбулаторно-поликлиническим учреждениям, руб.
На следующий год планируется снижение расходов на капитальный ремонт в амбулаторно-поликлинических учреждениях на 4%.
Таблица №15
Показатель
Принято в текущем году
Проект на следующий год
1. Заработная плата мед. персонала
750 000
800 000
2. Начисления на заработную плату (26%): стр.1*0,26
195000
208000
3. Медикаменты (табл.11)
1386278,4
900 000
4. Мягкий инвентарь
х
300 000
5. Канцелярские и хозяйственные расходы
х
250 000
6. Приобретение оборудования и инвентаря (увеличено на 25%)
400 000
500000
7. Капитальный ремонт (уменьшено на 4%)
1 000 000
960000
8. Прочие расходы
х
250 000
Итого расходов
3 731 278,4
4 168 000
7.
Свод расходов на здравоохранение, руб.
Таблица №16
Учреждение
Текущий год
Проект на следующий год
принято
исполнено за 6 месяцев
ожидаемое исполнение
1. Больницы и диспансеры в городах (табл.14)
9 917 000
4 958 500
9 917 000
11 217 428
2. Больницы и диспансеры в сельской местности (табл.14)
5 741 400
2 870 700
5 741 400
6 594 072
3. Амбулаторно-поликлинические учреждения (табл.15)
3 731 278,4
1 865 639,2
3 731 278,4
4 168 000
4. Прочие учреждения здравоохранения
2 400 000
1 200 000
2 400 000
2 600 000
Итого расходов
21 789 678,4
10 894 839,2
21 789 678,4
24 579 500
продолжение
--PAGE_BREAK--
Форма № 1- Б
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА РАЙОНА, год, тыс. руб.
Показатели
Текущий год
Проект на следующий год
принято
исполнено за 6 месяцев
ожидаемое исполнение
1
2
3
4
5
Наименование доходов
1. Налог на имущество физических лиц
32 000
16 000
32 000
40 000
2. Земельный налог
109 200
54 600
109 200
300 900
3. Единый налог на вмененный доход
272 000
136 000
272 000
312 800
4. Транспортный налог
35 264,24
17632,12
35 264,24
35 264,24
5. Налог на доходы физических лиц
786 658
393329
786 658
726 875
6. Неналоговые доходы
500 000
250 000
500 000
575 000
ИТОГО доходов
1 735 122,24
867 561,12
1 735 122,24
1 990 839,24
Дотации и субвенции из бюджета области
260 118,66
349 809,28
260 118,66
233 359,61
ВСЕГО доходов
1 995 240,9
967 620,4
1 995 240,9
2 224 198,85
Наименование расходов
1. Общегосударственные расходы
110 000
50 000
110 000
113 850
2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
100 000
50 000
100 000
110 000
3. Национальная экономика
350 000
175 000
350 000
376 250
4. Жилищно-коммунальное хозяйство
950 000
450 000
950 000
1 068 750
5. Охрана окружающей среды
100 000
50 000
100 000
105 000
6. Образование (табл.9)
13 451,2
6 725,6
13 451,2
15 769,35
7. Культура, кинематография и средства массовой информации
350 000
175 000
350 000
410 000
8. Здравоохранение и спорт
21 789,68
10 894,84
21 789,68
24 579,5
ИТОГО расходов
1 995 240,9
967 620,4
1 995 240,9
2 224 198,85
Субвенции в область
х
х
х
х
ВСЕГО расходов
1 995 240,9
967 620,4
1 995 240,9
2 224 198,85
Оборотная кассовая наличность
39 904,82
19 352,41
39 904,82
44 483,98
продолжение
--PAGE_BREAK--