МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра «Менеджменту»
Курсовий проект
з дисципліни „Планування соціально-економічного розвитку”
на тему:
«Техніко-економічне обґрунтування перевезення пасажирівавтомобільним транспортом за маршрутом м.Переяслів-Хмельницький – м.Бориспіль»
Виконав: ст гр.МА-IV-2
Свириденко О.М.
Перевірила: доценткаф «Менеджменту»
Головніна О.Г.
Київ – 2008
Зміст
Реферат
Вступ
1. Характеристика підприємства
2. Характеристика існуючих маршрутів
3. Визначення пасажиропотоку на маршруті №68
4. Вибір рухомого складу
5. Розрахунок техніко-експлуатаційних та техніко-економічнихпоказників вибраного рухомого складу
6. Обґрунтування собівартості перевезень
7. Стратегії маркетингу
8. Фінансовий результат
Висновки
Список використаної літератури
Графічна частина
Реферат
Курсовий проект складається з 8 розділів, виконана на 38сторінках, має 7 таблиць, 3 схеми, 3 рисунка, для розрахунку різних величинбуло використано 30 формул.
Курсовий проект складається зрозрахунково-пояснювальної записки та графічної частини.
В першому та другому розділах подані характеристиканового підприємства та порівняльна характеристика нового та існуючих маршрутів
В третьому розділі проведено дослідженняпасажиропотоку на маршруті «м. Переяслав-Хмельницький – м. Бориспіль»(№68)
В четвертому розділі представлене обґрунтування виборурухомого складу.
В п’ятому розділі проведені розрахункитехніко-експлуатаційнихта техніко-економічних показниківвибраного рухомого складу.
В шостому розділі розроблені стратегії маркетингу.
В сьомому розділі проведено обґрунтування собівартостіперевезень та визначення одиниці послуги.
В восьмому розділі вирахувано фінансовий результат.
Вступ
Для того, щоб розвантажити головний пасажиропотік вмісті і відбувається створення даного маршруту спочатку лише для Київськогорайону, в подальшому планується забезпечення даними послугами і інші райониКиївщини. Оскільки кількість жителів збільшується з кожним роком, а існуючівиди транспорту не забезпечують повністю перевезення, тому дане підприємство розширюватимемаршрути.
За останні п'ять років пасажиропотік Київщини суттєвозріс. Транспортні потоки по місту та району стали більш врівноваженими, атранспортний рух спостерігається, як правило, в пятницю та вихідні дні.
1. Характеристикапідприємства
Приватне підприємство «Буспастранс»- підприємство, якезаймається одним видом діяльності — пасажирські перевезення в містіПереяслав-Хмельницький та районі. А саме здійснює перевезення жителів містаПереяслав-Хмельницький по маршруту м. Переяслав-Хмельницький – м. Яготин – с.Згурівка – м. Березань – с. Баришівка – м. Бориспіль. В подальшому, по мірірозвитку планується залучення жителів і інших міст та селищ.
Засноване ПП «Буспастранс» 2008 року
Місцезнаходження підприємства: містоПереяслав-Хмельницький, вулиця Леніна,68.
Основними засобами підприємства є: адміністративнийкорпус, автостоянка відкритого типу, 3 маршрутних таксі марки «Богдан» А091.
Середня заробітна плата (ЗП) на підприємстві 2728грн.
ПП «Буспастранс» не має своєї станції технічного обслуговування(СТО) та автозаправочної станції (АЗС), і тому користується послугами СТО таАЗС, що розташовані неподалік підприємства.
Всі автомобілі ПП «Буспастранс» застраховані по видуобов’язкового страхування цивільно — правової відповідальності власниківназемних транспортних засобів компанією «Гарантавто».
2. Характеристикаіснуючих маршрутів
Розглянемо порівняльну характеристикудвох маршрутів: діючого (№407) і одного нещодавно створеного(№68) — маршрут №407: м.Переяслав-Хмельницький – с. Жовтневе – с. Переяславське – с. Баришівка – с.Кірове – с. Синьківка — м. Бориспіль. Маршрут функціонує з 2000 року,автомобілі на маршрут подаються не досить часто, швидкість руху незначна(досить часто, можна чути скарги клієнтів ).
Маршрут №68(удосконалений маршрут №407) :м. Переяслав-Хмельницький – м. Яготин – с. Згурівка – м. Березань – с.Баришівка – м. Бориспіль. Маршрут здійснює обслуговування жителів Київськоїобл.
Більш детальну інформацію відобразимо в табл.2.1
Порівняльна характеристика маршрутів(№407,№68)
Таблиця 2.1Характеристика: №407 №68 Зупинки
Маршрут проходить по: м. Переяслав-Хмельницький – с. Жовтневе – с. Переяславське – с. Баришівка – с. Кірове – с. Синьківка — м. Бориспіль
Маршрут проходить по:
м. Переяслав-Хмельницький – м. Яготин – с. Згурівка – м. Березань – с. Баришівка – м. Бориспіль Довжина
Довжина маршруту км180 Довжина маршруту км 162 Час їздки хв.180 хв.150
Всі дані таблиці перевірені напрактиці.
3. Визначення пасажиропотоку намаршруті №68
Для того щоб проаналізувати доцільність створеннянового маршруту м. Переяслав-Хмельницький – м. Яготин – с. Згурівка – м.Березань – с. Баришівка – м. Бориспіль потрібно детально вивчити пасажиропотікна даному маршруті.
Пасажиропотік – це кількість пасажирів, які прямують впевному напрямку за одну годину, Q(пас\год).
Потенційними клієнтами маршруту «м.Переяслав-Хмельницький – м. Бориспіль» є:
– Жителівказаних міст;
– Пересічніжителі області.
Обстеження пасажиропотоку на запропонованому маршрутіпо довжині маршруту. Оскільки нас цікавлять мешканці області, простежимо заінтенсивністю руху за талонами в прямому і зворотному напрямку.
Таблиця 3.1 — Визначимо кількість пасажирів, якіпрямують в напрямку м. Бориспіль і назад (враховуючи і жителів м.Переяслав-Хмельницький) за добу№ зупинки Назва зупинки Довжина перегону, Ln, км 1 м. Переяслав-Хмельницький 00.00 2 м. Яготин 43.00 3 с. Згурівка 39.00 4 м. Березань 35.00 5 с. Баришівка 12.00 6 м. Бориспіль 33.00
Таблиця 3.2 — Дослідження пасажиропотоку по зупинках,визначення об’єму перевезень та пасажирообіг за день в напрямку м. Бориспіль (прямийнапрямок)№ зупинки Довжина перегону, Ln, км Кількість пасажирів, Qзв
Пасажирообіг, Pзв, пас.км.
(Р= Ln* Qп) Зайшло Вийшло Проїхало (Qп.зв) 1 00.00 22 22 2 43.00 7 4 25 1075 3 39.00 5 8 22 858 4 35.00 12 10 24 840 5 12.00 9 6 27 324 6 33.00 27 33 1089
Всього
162.00
55
55
153
4186 /> /> /> /> /> /> />
/>
Рисунок 3.1 — Діаграма пасажиропотоку в напрямку м.Бориспіль
Таблиця 3.3 — Інтенсивність пасажиропотоку на маршруті«м. Переяслав-Хмельницький – м. Бориспіль»Графік руху автобуса в напрямку м. Бориспіль Пасажиропотік в напрямку м. Бориспіль Графік руху автобуса в напрямку м. Переяслав-Хмельницький
Пасажиропотік
в напрямку м. Переяслав-Хмельницький Інтенсивність пасажиро- потоку До м. Бориспіль До м. Переяслав-Хмельницький
8,00 30 10,30 15 + 13,00 18 15,30 13 + 17,00 25 19,30 17 + 21,00 30 +
Виходячи з табл… 3.3
Qд=148 чол.- облікова кількість перевезених пасажирів.
/>
Рисунок3.1 — Обсяг перевезень пасажирів за годинами доби на маршруті
Зрис.3.1 про обсяг перевезень пасажирів за годинами доби на маршруті свідчить, щонайбільша частина перевезень припадає на вечірній час
4. Вибіррухомого складу
Головними критеріями вибору рухомогоскладу є порівняльна техніко-експлуатаційна характеристика, витрати на вивикористаннятранспортного засобу, а також, безперечно, на першому місці, є надійністьавтомобіля.
Прорив у 2000р. автобусів «Богдан» на першемісце за обсягами виробництва в Україні (1236 автобусів А091, реалізація 1202шт., що вперше за останнє десятиріччя перевищило збут традиційного лідера вУкраїні — ПАЗ, 1031 шт.), а головне — динаміка росту виробництва і збутуавтобусів «Богдан», перший зразок яких з'явився тільки у 1999 р.,стали найбільш політичними явищами в автобусобудуванні СНД останньогодесятиріччя. Організація абсолютно нового виробництва на Черкаськомуавтобусоремонтному заводі характеризується безпрецедентною динамікою росту:станом на 01.01.2002 р. в експлуатацію було передано 238 малих міськихавтобусів «Богдан» А091, в 2002 р. — 472. Практично можнаконстатувати доволі рідкісну ситуацію, коли обсяги збуту обмежуютьсявиробничими можливостями заводу.
Феномен появи і інтенсивного розвитку нового виробникаскладної машинобудівної продукції в період кризи і економічного занепаду країнимає три базові першопричини:
— перехід на абсолютно нову для СНД агрегатнукомплектацію вищої світової якості (японського концерну ISUZU);
— перехід на нові кузовні, т.з. клеєні технології, щозабезпечує збільшення строку служби кузова в 1,5 — 2 рази у порівнянні зтрадиційними технологіями, які домінують в СНД;
— перехід на спеціалізовані кузови під конкретні типиперевезень (міські, місцеві, міжміські, туристичні), відхід від універсальногокузова типу ПАЗ 3205.
Акцент на якість, попри підвищення вартості автобусанавіть в складному насиченому секторі збуту малих автобусів, де ціновапропозиція і розповсюдженість ПАЗа впродовж десятиліть практично монопольнодомінувала, виправдав себе і дозволив у 2002—2003 рр. промислово-інвестиційномухолдингу «Богдан» паралельно до вже існуючого виробництва первісткаА091 на ВАТ «Черкаський автобус» суттєво розширити модельний ряд зпредставленням трьох нових базових моделей і організацією їхнього виробництвана новому автобусному заводі «Богдан» з суттєво більшими виробничимиплощами, провести модернізацію кузова та перехід на екологічні норми Euro 3базової моделі А091, тобто модель А092 (біля 2 тис. шт. у 2004 р.).
Проведемо коротку порівняльну характеристикумалих автобусів, а саме: Богдан А091, ПАЗ3205, Еталон А 079, Уз Отойол М24.9,ЗіЛ25010-4, ТУР А 078, Богдан А064, Богдан А065, на базі табл.4.1
Порівняльна оцінка автобусів малогокласу
Таблиця 4.1Праметри Богдан А091
ПАЗ
3205
Еталон
А 079 Уз Отойол М24.9
ЗіЛ
25010-4 ТУР А 078 Богдан А064 Богдан А065 Габарити, м: довжина 7,2 7 7,1 6,28 6,6 7,44 6,575 6,3 висота 2,74 2,95 2,8 2,75 2,8 2,82 2,69 2,69 Висота підлоги, мм; 610 798 780 780 760 760 610 610 Кількість сходинок 1 2 2 2 2 2 1 1 Пасажиромісткісь 50 36-42 40 40 22 40 42 36 число сидінь 21 26-22 22-20 20 15 28 15 17 Повна маса, кг; 8200 7735 7250 7200 5925 7400 6500 6200 споряджена маса 4600 4680 4500 4385 4250 4000 3600 Підвіска
Пнемо
Ресорна Ресорна Ресорна Ресорна Ресорна Ресорна Ресорна Ресорна Контр. Витрата Палива л/100к км. при 60 км/г гальм. шлях 15 26,5 15 15 16 16 13,5 14 з 60 км/год 25,2 33,4 30,4 н/д 31,2 31,2 23 24 Двигун: дизель бензин дизель дизель дизель дизель дизель дизель модель
ISUZU
4НG
ЗМЗ
5234.10
ТАТА
697 NA
IVECO
8040.0
ММЗ
Д245.-
12 Д245
ISUZU
4HF1
ISUZU
CY4102
BZLQ Виробництво Японія Росія Індія Туречч. Білорусь Білорусь Японія
Ліц.
Японія — потужність, к.с/хв.-1
121/
3200
130/
3400
128/
2800
88/
3000
108/
2400
108/
2400
103/
2700
110/
2800
Максимальний
крутниймомент,
н.м / хв.-1
304/
1600
314/
2400
363/
1800
252/
1400
350/
1500 350/1300-1700
268/
1800
324/
1600-
1800 Допоміжне гальмо моторне немає немає моторне немає Стоянк. моторне моторне /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> />
Модельний ряд малих міських автобусів А064—А092передбачає також модифікацію з пониженою до 360 мм накопичувальною площадкою і двостулковими дверима, що забезпечують можливість в'їздуінвалідних і дитячих візків.
В 2002 р. відбулась прем'єра середнього тридверногоміського автобуса «Богдан» А144, а в 2003 р. — дводверної моделімісцевого сполучення «Богдан» А145 —якісно нової технічної концепціїсередніх автобусів після більш ніж 40-річного домінування на цьому ринкузагальновідомого ЛАЗ 695, знятого в 2002 р. з виробництва.
Принциповими відмінностями сімейства«Богдан» модельного ряду А091 є:
— три різновиди кузова, спеціалізованих під міські,місцеві і міжміські перевезення, тобто створення двох базових конструкційкаркасу: з пониженим до 610 мм рівнем підлоги з однією сходинкою в салоні длятридверної міської та дводверної приміської моделі і високим рівнем підлоги —до 1080 мм і багажниками 5—6,5 куб. м для міжміської моделі (висота кузова безкондиціонерів відповідно 2880 мм і 3200 мм);
— нові кузовні технології, які забезпечують 15-річнийтермін служби кузова до ремонту (6 років гарантії від корозії), тобто зменшенняв 2—2,5 разі у протяжності зварних швів каркасу, новий сортамент прямокутнихтруб каркасу підвищеної міцності (130х60, 60х40 та інш.), клеєні технологіїоцинкованих панелей, підлоги з двосторонньо ламінованою фанерою, клеєні склопакети,склопластикові формотворні і т.п.;
— максимальні зручності для пасажирів (крок сидінь 800 мм, ефективне опалення і вентиляція, за замовленням кондиціонер, пневмопідвіска, найкращі усвоєму класі шумо- і віброізоляція);
— максимальна експлуатаційна технологічність, тобтозосередження в одному легкодоступному відсіку блоку обслуговування ідіагностики пневмосистеми, в моторному відсіку — силового агрегату іавтономного опалювача салону, регульована рульова колонка і пневмопідресоренесидіння водія, джгути електрообладнання (в сухому каналі всередині салону),індикація необхідності заміни фільтрів;
— дотримання діючих і перспективних міжнародних вимогпо безпеці (серійна АБС і допоміжне гальмо, відповідність каркасу вимогамПравила ЄЕК ООН за № 66 на перекидання кузова, що неминуче буде введено і вСНД, допоміжний фронтальний захист передка при зіткненні і т.п.);
— адаптація кузова під ширшу агрегатну комплектацію забажанням замовника (двигуни Cummins, Isuzu, Deutz, Caterpiller, ЯМЗ, MAN, ММЗ;механічна і гідромеханічна коробка передач, пневматична і ресорно-пружиннапідвіска для місцевого сполучення, 4 типи сидінь, 2 типи опалювачів ікондиціонерів ).Основні технічні параметри середніх автобусів
На основі порівняльної характеристики (табл.4.1) вданому ПП АТП «Буспастранс» використовується рухомий склад марки «Богдан» А091,кількістю шт.-2.
5. Розрахунок техніко-експлуатаційнихта техніко-економічних показників вибраного рухомого складу
Розрахуємо техніко-експлуатаційні татехніко-економічні показники роботи рухомого складу на запропонованомумаршруті.
Маршрут «м. Переяслів-Хмельницький – м. Бориспіль» має6 проміжних зупинок, на кожній проміжні зупинці, в середньому, він стоїть 0,5хв. (tзпі), час простою на кінцевих зупинках (tзпк) — 10 хв.
- часпростою автобуса за один транспортний цикл:
tпр = tзпі * і + tзпк (5.1)
tпр = (0,5*12+10)/60 = 0,267 (год.)
- тривалістьодного циклу:
tц = км *((Lм/Vt )+t пр) (5.2)
Маршрут «м. Переяслів-Хмельницький – м. Бориспіль»: коєфіцієнттривалості циклу (км) рівний 1. Довжина маршруту (Lм) — 162 км., технічна швидкість – 70 км./год. tц = 1*((162/80)+0,267)=2,5(год.) = 150 (хв.)
Для зручності пасажирів та водія приймаємо тривалістьциклу — півгодини (2,5 год.). кількість рейсів за день:
nр = Тн /1,04* tц (5.3)
nр = 14/1,04*2,5= 10 (рейсів)
- середньодобовийпробіг одного автобуса, (L0=3):
Lср = км * Lм * nр + L0 (5.4)
Lср = 1*162*150+3 = 24303 (км.)
- коефіцієнтвикористання пробігу з урахуванням нульового пробігу:
во = (км * Lм * nр)/ Lср (5.5)
во = (1*162*150)/ 24303 = 0,99
- статичнийкоефіцієнт використання пасажиромісткості, (nц=14):
/>ст =Q/(gн * nц* км) (5.6)
/>ст =148/(50*14*1)=0,21
- виробітокавтобуса за рік, (/>в = 0,95):
Р = Dк * />в * gн */>ст * км * nр (5.7)
Р = 365*0,95*50*0,21*1*10= 36409 (пас.). автомобіле-дніу господарстві: АДг = Dк = 365(дні)
- автомобіле-дніу роботі:
АДр = АДг * />в (5.8)
АДр = 365*0,95=347 (дні)
- кількістьциклів автобуса за рік:
nц.р = Qдоб * АДр /( gн */>ст* км ) (5.9)
nц.р = 148*347/(50*0,21*1)= 4891 (циклів)
- пробігавтобуса з пасажирами за рік (км), (в = 1):
Lпас = Lм* nц.р * км * в (5.10)
Lпас = 162*4891*1*1=792342 (км)
- загальнийпробіг автобуса за рік з урахуванням нульового пробігу (км):
Lзаг = (Lпас / в)+ L0 * АДр (5.11)
Lзаг = (792342/1) + 3*347 = 793383(км)
Визначимо показники, що характеризують виробничупрограму:
об’єм перевезення за рік:
Qрік = gн */>ст *nц.р * км (5.12)
Qрік =50*0,21* 4891 *1= 51356 (пас./рік)
— необхідна кількість автобусів:
Асп = Qрік / Р (5.13)
Асп =51356/36409= 1,41 /> 2(автобуси)
На маршрут «м. Переяслів-Хмельницький – м. Бориспіль»доцільно поставити два автобуси
- автомобілегодиниу роботі:
АГр = АДр * Тн (5.14)
АГр = 347*14 = 4858 (а. дні)
- транспортнаробота (пас.км):
W = gн */>ст *nц.р * км * lср (5.15)
W = 50*0,21*4891*4,4=225964,2 (пас. км)
Враховуючи результати розрахунків техніко-експлуатаційнихта техніко-економічних показників роботи рухомого складу, можемо стверджувати,що об’єм перевезення за рік автобусом БогданА091 на маршруті «м.Переяслів-Хмельницький – м. Бориспіль» буде рівний 51356 пас., а транспортнаробота — 225964,2 пас. км.
6. Стратегіїмаркетингу
За останні п'ять років пасажиропотік міста суттєвозріс. Транспортні потоки стали більш врівноваженими, а напружений транспортнийрух спостерігається, як правило, в “години пік”. Успішне просування на ринокпослуг пов'язаних з перевозками пасажирів можливе за суворого дотриманнявстановлених правил, тобто:
-Чітке дотримання графіку руху,
-Забезпечення безпеки перевезення пасажирів,
-Забезпечення комфорту пасажирам і водіям,
-Рухомий склад весь час повинен знаходитись у відмінномустані,
Така послуга як пасажирські перевезення є масовою,тому інтенсивність її споживання дуже висока. Ця послуга має відносностабільний попит у споживача, проте не припустимим є зниження якості наданняпослуги.
Рекламою перевезень мають стати власне перевезення.Цей маршрут абсолютно новий, аналогів йому нема, а тому пасажири відразузвернуть на нього увагу. Жителі Київської обл. з перших днів скористаються нимі якщо він їх задовольнить вони будуть увесь час ним користуватись ірекомендувати його своїм близьким та друзям. Це й має стати основною рекламою нашогомаршруту
Найкраща репутація фірми досягається бездоганноюякістю послуги. Хоча такі недоліки конкурентів, як не дотримання графіка руху мікроавтобусів,незадовільний технічний стан рухомого складу, непрофесійний персонал підсилюютьпереваги наших перевезень, але неприпустимо базуватись лише на цьому. Томунеобхідно звернути особливу увагу на:
-Технічний стан автобусів Богдан(безпека руху);
-Забезпечення комфорту пасажирам іводіям (якість перевезень);
-Дотримання графіку руху;
Постійного зростання об’ємів реалізації послуги можнадосягти такими шляхами:
- збільшитидовжину маршруту;
- змінитишлях проходження маршруту завдяки залученню жителів інших областей ;
Основні рекламні заходи, що застосовуються:
1) реклама на бігбордах, на територіїстудмістечку;
2) оголошення в існуючих маршрутках, зметою повідомлення пасажирів про створення маршруту саме для них; 3)оголошенняна зупинках даного маршруту і інших.
Для того щоб розвантажити головний пасажиропотік областіі відбувається створення даного підприємства спочатку лише для Київської обл.
7. Обґрунтуваннясобівартості перевезень
Відповідно до даного виду перевезень,характеристики маршруту і рухомого складу, визначаємо валові та питомі витрати врозрізі статей витрат:
Ø основна і додаткова заробітнаплата водіїв;
Ø нарахування на заробітнуплату;
Ø паливо-мастильні матеріали;
Ø паливо для рухомого складу;
Ø знос та амортизаціяавтомобільних шин;
Ø амортизація рухомого складу;
Ø витрати на ТО і ремонтрухомого складу;
Ø адміністративних витрати;
ü Заробітна плата
Визначимо фонд робочого часу водія за рік, при цьомуне враховуємо вихідні та святкові дні, оскільки водії працюють і у вихідні, іу святкові дні. Тривалість робочої зміни (tзм) рівна 8год.
Фрч = (Dк — Dвід )* tзм (7.1)
Фрч = (365 – 24)*8 = 2728 (год.)
Чисельність водіїв на маршруті «»:
Nв = (1,04*АГр)/ Фрч (7.2)
Nв = (1,04*4858)/2728 = 2 (водія)
В колективному договорі між підприємством та водіями зазначено,що заробітна плата водія за місяць становить 2700 грн., тобто 90 грн/день., тадоплата за класність в розмірі 10% від основної заробітної плати (на даномумаршруті водії ІІ класу), Доплата за святкові та вихідні дні підприємством невстановлена, доплата за суміщення професій (водій — кондуктор) виплачується ізприбутку, тому до собівартості не відноситься.
Заробітна плата всіх водіїв за день:
ЗПд == Nв* ЗПд=90*2=180 (грн)
Місячний фонд оплати праці:
ФОПм=ЗПд*Дк*30=180*1.1*30=5940(грн)
Середньомісячний пробіг автомобіля:
Lср.м = Lср*30 = 138*30=4140(км)
Заробітна плата на 1км. пробігу:
ЗП1км.= ФОПм / Lср.м =1.43(грн)
ü Відрахування на соціальнізаходи із ЗП на один км. пробігу
Відрахування до Пенсійного фонду(33.2%)
ПФ=1.43*0.332=0.47(грн)
Відрахування до фонду соціальногострахування(1.00%)
ФСС=1.43*0.01=0.0143
Відрахування до ФСС від нещаснихвипадків (1.5%)
ФССн.в.=1.43*0.015=0.02
Відрахування до фонду соціальногострахування на випадок безробіття(0.5%):
ФССб=1.43*0.005=0.007(грн.)
Загальна сума відрахувань становить:0.51(грн.)
ü Витратина дизельне паливо
Витрати на пальне та мастильні матеріали визначаютьсяза формулою:
/>
де n-норма пального в літрах на 100кмпробігу;
Dn -додаткові витрати пального;
Ц- ціна за літр
/>
Вп.1. км.=714063/793383=0,9(грн.)
Витрати (потреба) палива у ДП зарік(л) становить:
Вп.заг.=(Лн.в.п.*Lзаг)/100, де
Лн.в.п – лінійна норма витратипалива, л/100км
Вп.заг.=(15*793383) /100= 119007,45
Згідно норм, встановлених натранспорті (використовуючи довідник інженера-економіст Голованенко) нормавитрати палива в зимовий період збільшується на 5%, в зв’язку з розігрівомтранспортного засобу до безпосереднього його виїзду на маршрут та руху, а такожутрудненим руху автомобіля в зимовий період і т.д.
Збільшення витрати палива у зимовийперіод, л
Вп.з.п=Вп.заг*0.05=119007,45*0.05=5950,37
Витрати палива у зимовий період врозрахунку на 1км. пробігу:
Вп.з.п.1км= Вп.з.п/Lза=5950,37/793383=0,0075
ü Витрати на мастильніматеріали:
Витрати мастильних матеріалів на 1км.пробігу:
Зсм=Ат*(Нд*Цд+Нт*Цт+Нк*Цк+Нспг*Цспг+Нспп*Цспп)/100,
де
- Ат-загальнівитрати палива, л/100км;
- Нд-нормивитрат палива для двигуна, л/100км;
- Нт-нормавитрат трансмісійного масла, л/100км;
- Нк-нормивитрат консистентних мастил, кг/км;
- Нспг-нормавитрат спеціального масла для гідропідсилювача руля, л/100км.
- Нспп-норма витрат спеціального масла для гідропідйомника, л/100км.
- Цд, т, к, спг, спп-цінамасла відповідно для двигуна, трансмісійного, консистентного мастила, спеціальнихмасел для гідро підсилювача руля та гідропідйомника.
Зсм=15 *(2.4*3.6+0.8*5.6+0.6*5.0+0.1*10.00+0.3*11.25)/100=0.07
ü Витрати на ТО і ПР
Витрати на технічне обслуговування тапоточний ремонт визначаються по факту виконаних робіт. ПП «Буспастранс» маєрозрахунки виконання робіт ТО -1, ТО-2 та ПР за рік. По існуючій системірозрахунків, максимальні витрати на технічне обслуговування автобуса «Богдан» А091-1400 грн.
Отже, витрати на технічнеобслуговування та поточний ремонт на 1 км пробігу рівні:
Вто, пр = 1400/793383 =0,0017 (грн/км)
ü Витрати на автомобільні шини
Кількість шин автомобілі безурахування запасного колеса:
N=6
Нормативний пробіг шин:
Lш=65000км
Потреба в шинах:
Nш=(Lзаг* N)/ Lш=(793383*6)/65000=73,23
Ціна шини
Цш=260
Витрати на придбання шин
Вш=260*6=1560
Витрати на відновлення зносу таремонт шин
Ввш=(260*0.05*793383*6)/100000=618,83
Витрати на шини на 1 км. пробігу
Ввш.1км.=(1560+618,83)/793383= 0,003
ü Амортизація автотранспорту
Ціна автомобіля «Богдан» А 091
Цав.=98000(грн.)
Норма амортизації на транспортнийзасіб(річна)
Nам.=25%
Річна сума амортизації
А=98000*0.25=24500
Сума амортизації на 1 км. пробігу:
А1км.=24500/25286=0.96
ü Адміністративні витрати
Адміністративні витрати по підприємству розділяютьсявідповідно до фонду оплати праці водіїв на маршрутах(5%).
Місячний фонд оплати праці водіїв на маршруті«Студентський» (2(водії)*2700(ЗПм)=5400грн)
Заробітна плата на 1км пробігу:
ЗП1.км=5400/25286=0.21(грн.)
Адміністративні витрати на 1км. пробігу:
Ад.вит=0.21*0.05=0.01
Виходячи із розрахунків розрахованих вище побудуємотаблицю собівартості перевезень на маршруті «м. Переяслів-Хмельницький – м.Бориспіль»
Таблиця 7.1 — Розрахунок собівартості перевезень намаршруті «м. Переяслів-Хмельницький – м. Бориспіль»Показник Значення Заробітна плата, грн. 1.43 Відрахування на соціальні заходи, грн. 0.51 Паливо, грн. 0.6075 Мастильні матеріали, грн. 0.07
Технічне обслуговування та поточний ремонт,
грн. грн. 0.005 Шини, грн 0.06 Амортизація, грн. 0.96 Адміністративні витрати, грн. 0.001 Собівартість виконання 1км пробігу, S1км, грн. 6.64
– собівартістьперевезення одного пасажира:
Sпер.пас= S1км *Lср / Qдоб
Sпер.пас= 6.64*523/148=23,4
Підприємство заклало норму рентабельності на даномумаршруті в розмірі 20%.
Отже, тариф на перевезення одного пасажира на маршруті«м. Переяслів-Хмельницький – м. Бориспіль» рівний:
т = Sпер.пас *1,2
т = 23,4*1,2=28 грн.
8. Фінансовий результат
Основною метою функціонування будь-якого підприємстває отримання прибутку та задоволення потреб суспільства. Тому відкривши новиймаршруту, «м. Переяслів-Хмельницький – м. Бориспіль», ПП «Буспастранс»задовольняти потреби в перевезенні пасажирів в межах міста (Печерський р-н.) тазбільшить свій прибуток. Розрахуємо прибуток який отримає підприємствовідкривши даний маршрут
Маршрут «м. Переяслів-Хмельницький – м. Бориспіль»-міський маршрут, тому валовий дохід дорівнює виручці, так як цей видперевезення звільнений від податку на додану вартість, отже:
ВД = В =т*Qм (8.1)
В= 28*148*30=124320 (грн.)
За місяць виручка на запропонованому маршруті рівна 124320грн. Визначимо точку беззбитковості :
Точка беззбитковості визначається за формулою:
К=ПВ/(Ц-ЗВ) (8.2)
До постійних витрат (ПВ) відносяться заробітна платаводіїв, відрахування на соціальні заходи, амортизація, адміністративні витрати.До змінних (ЗВ) – витрати на паливо, мастильні матеріали, шини, технічнеобслуговування та поточний ремонт.
Відповідно до результатів розрахунків представлених врозділі 7 визначаємо точку беззбитковості:
К= 7711,5/ (28-0.735) = 284 (пас/міс)
/>Згідно розрахунку точкибеззбитковості, побудуємо графік залежності доходу(витрат) та обсягу наданої послугиі відобразимо точку беззбитковості(К = 284 (пас/міс) надання послуг в данійситуації.
/>
Дохід, Витрати (грн.) Дохід
/>Всум
/>
/>Впост
7711,5 Взм./> /> /> /> /> /> />
/>284 Обсяг перевезень пасажирів
Рисунок 8.1 — Точка беззбитковості надання послуг
Отже, при перевезенні 284 пасажирів за місяцьпідприємство відшкодує витрати та почне отримувати прибуток, тобто валовідоходи будуть дорівнювати валовим витратам.
Для визначення чистого прибутку підприємства за місяцьна запропонованому маршруті, потрібно визначити та відрахувати податки які повинносплатити підприємство.
ПП «Буспастранс» знаходиться на єдиному податку (10%)відповідно до указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування,обліку та звітності субєктів малого підприємництва». Тобто підприємство сплачуєтільки податок з власників транспортних засобів (Пвтз) та податок на прибутокпідприємства (Ппр).
Податок з власників транспортних засобів сплачуєтьсяраз на два роки при проходженні техогляду рухомого складу.
Пвтз = (k*V/100)/24 (8.3)
Пвтз = Пвтз =(3,6*4750/100) = 171 (грн/міс.)
Визначимо прибуток підприємства отриманого за місяцьроботи на маршруті «м. Переяслів-Хмельницький – м. Бориспіль»:
Пп = ЗагВ — В (8.4)
Пп = 793383-3974.4 -171 =12961.6 (грн/міс)
Податок на прибуток за місяць буде рівний:
Ппр = 0,25* Пп (8.5)
Ппр = 0,25*12961.6 = 3246.7(грн/міс)
Визначивши всі податки, які повинно сплатитипідприємство розрахуємо чистий прибуток від перевезень на запропонованомумаршруті за місяць:
Пч = Пп- Ппр =9714.9 (грн/міс)
При незмінних умовах ( не зміниться податкова політикадержави, не зміняться ціни на ресурси) за рік підприємство отримає чистогоприбутку в сумі:
Пчрік = 9714.9 *12 =116578.8грн. Рентабельністьвідкриття маршруту:
R= (ВД/ЗагВ )*100% (8.6)
R=(9714.9 /3803.4)*100%=255.4%
Визначивши фінансовий результат на запропонованомумаршруті, «м.Видубичі – вул… Суворова1», можна стверджувати, що пропозиція щодойого відкриття для ПП «Елітпастранс» є вигідною.
Графічна частина
Схема руху маршруту №777 вул.Суворова 1-м.Відубичі(зворотніймаршрут)
/>
Порівняльна оцінка автобусів малогокласуПраметри Богдан А091
ПАЗ
3205
Еталон
А 079 Уз Отойол М24.9
ЗіЛ
25010-4 ТУР А 078 Богдан А064 Богдан А065 Габарити, м: довжина 7,2 7 7,1 6,28 6,6 7,44 6,575 6,3 висота 2,74 2,95 2,8 2,75 2,8 2,82 2,69 2,69 Висота підлоги, мм; 610 798 780 780 760 760 610 610 Кількість сходинок 1 2 2 2 2 2 1 1 Пасажиромісткісь 50 36-42 40 40 22 40 42 36 число сидінь 21 26-22 22-20 20 15 28 15 17 Повна маса, кг; 8200 7735 7250 7200 5925 7400 6500 6200 споряджена маса 4600 4680 4500 4385 4250 4000 3600 Підвіска
Пнемо
Ресорна Ресорна Ресорна Ресорна Ресорна Ресорна Ресорна Ресорна Контр. Витрата Палива л/100к км. при 60 км/г гальм. шлях 15 26,5 15 15 16 16 13,5 14 з 60 км/год 25,2 33,4 30,4 н/д 31,2 31,2 23 24 Двигун: дизель бензин дизель дизель дизель дизель дизель дизель модель
ISUZU
4НG
ЗМЗ
5234.10
ТАТА
697 NA
IVECO
8040.0
ММЗ
Д245.-
12 Д245
ISUZU
4HF1
ISUZU
CY4102
BZLQ Виробництво Японія Росія Індія Туречч. Білорусь Білорусь Японія
Ліц.
Японія — потужність, к.с/хв.-1
121/
3200
130/
3400
128/
2800
88/
3000
108/
2400
108/
2400
103/
2700
110/
2800
Максимальний
крутниймомент,
н.м / хв.-1
304/
1600
314/
2400
363/
1800
252/
1400
350/
1500 350/1300-1700
268/
1800
324/
1600-
1800 Допоміжне гальмо моторне немає немає моторне немає Стоянк. моторне моторне /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> /> />
Рисунок 2.1 — Схема маршруту №777«Залізничне шосе — вул.Суворова 1»(прямий маршрут)
/>
/>
За даними таблиці «Дослідження пасажиропотоку позупинках, визначення об’єму перевезень та пасажирообіг за день в напрямку вул. Суворова(прямий напрямок)» (середнє значення пасажиропотоку) побудуємо діаграмупасажиропотоку в напрямку вул… Суворова.
/>
Рисунок3.1 — Діаграма пасажиропотоку в напрямку вул. Суворова
Порівняльна характеристика маршрутів(№466,№238,№777)Характеристика: №466 №238 №777 Зупинки
Маршрут проходить по:вул. Ревуцького – вул. Ахматова – вул. Драгоманова – проспект Бажана – Південний міст – вул. Кіквідзе – бульвар Л. Українки – вул. Московська – вул. Суворова – вул. Січневого повстання – вул. Грушевського – Європейська площа(всього зупинок — 15).
Маршрут проходить по:
Залізничне шосе - вул. Кіквідзе – бульвар Л. Українки – вул. Московська – вул. Грушевського – Європейська площа-Володимирський узвіз- Петра Сагайдачного(всього зупинок — 12 ).
Маршрут проходить по:+прямий напрямок:
Залізничне шосе - вул. Кіквідзе– вул. Суворова 1.; — зворотній напрямок:вул. Суворова 1 – вул. Московська – вул.Кутузова– бульвар Л. Українки– вул. Кіквідзе 40А–Залізничне шосе. (всього зупинок – 7)
Довжина
Довжина маршруту 25км
Довжина маршруту 15 км
Довжина маршруту 5км Час поїздки
55хв.
1год 20 хв.
35хв.
Порівняльна характеристика показників обслуговуванняклієнтів маршрутів №238, №466, №777Показники
Маршрут
№238
Маршрут
№466
Маршрут
№777 Примітки
Час їздки
(вул.Кіквідзе-
вул. Суворова 1) 40хв. 35хв. 20хв
Отже рухаючись саме на маршруті №777 час доставки до місця приз. є маншим — швидкість Час простою ТЗ-бу на прміжних і кінцевих станціях 16хв 10хв 4хв
В порівнянні з даними маршрутами час протою є найменшим –це досягається за рахунок невеликої кількості зупинок – експрес сполучення Вартість квитка, грн 1.50 1.00 1.80
В даному випадку вартість квитка є більшою, аля ряд переваг компенсують даний недолік – вартість квитка є більшою
Вмістимість пасажирів на
відрізку (вул.Кіквідзе-
вул. Суворова 1) 24 20 50 Отже кількість перевезеня пасажирів на маршруті №777 є більшим майже вдвічі. Графік руху автомоболів через кожних 30хв
Через кожний
40хв Узгоджений з розкладом занять в університеті
Зручність в доставці пасажирів(жителів студмістечка) — зручність Рівень обслуговування, основаних на відгуках клієнтів. 67% 76% 85%
Комфорта-
бельність
Висновки
Завдання курсової роботи було техніко-економічнеобґрунтування перевезення пасажирів автомобільним транспортом за маршрутом: м.Видубичі– вул.Суворова 1, («Студентський»).
Вході розрахунків, було встановлено наступніпоказники:
- рентабельністьпідприємства становить-255%
- чистийприбуток-9714.9(грн), за рік- 116578.8грн
Проведені техніко-економічні розрахунки рухомогоскладу ( мікроавтобус «Богдан»А091 ), визначення витрат на перевезення таскладання фінансового плану, дають можливість стверджувати, що такепідприємство може існувати та ефективно функціонувати, задовольняти потребисвоїх споживачів(Жителів студмістечка Національного транспортного університету)
Визначивши фінансовий результата, враховуючи всізовнішні і внутрішні фактори, можна сказати, що створення даного маршруту м.Видубичі– вул.Суворова 1 є вигідною пропозицією.
Список використаної літератури
1. «Організаційно-функціональніаспекти економіки і менеджменту» під редакцією П.Р. Левковця, К-2000.
2. ІвановаН. «Практческие аспекты безубыточности производства» К-1998.
3. БондарН.М. «Економіка підприємства» К.- 2002.
4. Методичнівказівки.