Результаты анализа эффективности реализации ведомственных целевых программ по итогам 2011 года №п/п Наименование программ Главный распорядитель бюджетных средств Критерии результативности Итоговая оценка состояния индикаторов результативности Оценка эффективности использованиябюджетных средств Заключение утвержденные программой предложенные к анализу 1 «Региональные нормативы градостроительного проектирования Брянской области» (2011-2012 годы) департамент строительства и архитектуры Брянской области - обеспечение разработки региональных нормативов градостроительного проектирования – 51,4 %;- установление минимальных расчетных показателей обеспечения благоприятных условий жизнедеятельно-сти человека, в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения, объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории области – 51,4% 51,451,4 11 2 = 2эффективность использования бюджетных средств на планом уровне 2 «Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в собственность Брянской области» (2011-2013 годы) управление имущественных отношений Брянской области - регистрация и предоставление в аренду 28 земельных участков площадью 560 га 1участок / 24,88 га 0 0 реализация программы не эффективна 3 «Охрана лесов Брянской области от пожаров» (2011-2013 годы) управление лесами Брянской области - сокращение общей площади лесных пожаров в отчетном году к средней площади лесных пожаров в последние 5 лет - на 5%;- снижение размера материального ущерба от лесных пожаров в отчетном году от среднего в последние 5 лет на 5% 96,383,2 22 4 >2 эффективность использования бюджетных средств выше плановой 4 «Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов Брянской области» (2011 год) департамент промышлен-ности, транспорта и связи Брянской области - количество созданных рабочих мест для мастеров в сфере НХП - 30; - рост объема производства продукции предприятиями НХП из числа получивших государственную поддержку – 5%;- сокращение потребления энергоресурсов предприятиями НХП из числа получивших государственную поддержку – 5% 3015,9%6,3% 122 5>3 эффективность использования бюджетных средств выше плановой 5 «Развитие птицеводства в Брянской области» (2010-2012 годы) комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области - приобретение племенного молодняка птицы 48200 гол.; - приобретение технологического оборудования - 3 шт; - увеличение производства яицк уровню 2010 года на 2% 2000011,3 000 0программа неэффективна в 2010 году программа не финансировалась и оценка эффективности не проводилась 6 "Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Брянской области" (2009-2014 годы) управление государственной службы и организацион-ной работы администраци Брянской области - количество лиц, включенных в резерв управленческих кадров области, прошедших повышение квалификации – 100 человек 202 2 2>1 эффективность использования бюджетных средств выше плановой в 2009 г. эффективность использования бюджетных средств была 1 = 1, в 2010 году2>1 7 "Реформирование и развитие государственной гражданской службы Брянской области" (2009-2014 годы) управление государственной службы и организационной работы администрации Брянской области - количество человек, прошедших стажировку – 2 человека; доля независимых экспертов, принимающих участие в работе комиссий администрации области по вопросам государственной гражданской службы от общей численности членов комиссии - 25% - повышение квалификации государственных служащих – 300 человека; - количество лиц, зачисленных в кадровый резерв государственной гражданской службы, обученных на семинарах – 122 человек;кол-во семинаров, проведенных с лицами, включенными в кадровый резерв государственной гражданской службы – 1 ед. 2253441761 11221 7>5 эффективность использования бюджетных средств выше плановой в 2009 -2010 годы эффективность использования бюджетных средств была 4>3 8 "Развитие муниципальной службы в Брянской области" (2011-2015 годы) управление по работе с муниципальными образованиями администрации Брянской области - количество муниципальных служащих, повысивших свою квалификацию – 70 человек;- количество подготовленных типовых документов, методических рекомендаций по организации муниципальной службы и кадровой работы – 2 шт.; не представлена в 2009 - 2010 г. эффекти-вность использо-вания бюджетных средств была 4>3 9 "Готов к труду и обороне" (2010-2015 годы) администрация Брянской области - кол-во жителей занимающихся авиационными, техническими и военно-прикладными видами спорта, посещающими станции юных техников и клубы -300,0 тыс. человек;- кол-во спортсменов и граждан, занимающихся плаванием -9,5 тыс. человек; - кол-во организованных и проведенных чемпионатов, первенств, спартакиад, смотров-конкурсов, выставок технического творчества, семинаров, учебно-методических сборов по авиационным, техническим и военно-прикладным видам спорта -79;- кол-во призывников укрепивших здоровье – 600 чел. 3129,580612 2122 7>4эффективность использования бюджетных средств выше плановой в 2009 г. эффекти- вность использо-вания бюджетных средств была 5 > 3, в 2010 года- 5 > 4 10 "Охрана территории Брянской области от заноса и распространения заразных болезней животных из иностранных государств" (2009-2011гг.) управление ветеринарии Брянской области - сокращение экономического ущерба в результате предотвращения возникновения и распространения заразных болезней животных - 6,67 млн.руб. 10,33 2 2>1эффективность использования бюджетных средств выше плановой в 2009 – 2010 годы эффектив-ность использо-вания бюджетных средств была 2>1 11 "Изучение недр и воспроизводство минерально - сырьевой базы по Брянской области" (2009-2014 годы) комитет природопользования и охраны окружающей природной среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области - объем разведанных и утвержденных запасов общераспространенных полезных ископаемых – 0 тыс. м³ 0 эффективность использования бюджетных средств будет оценена по итогам 3-х лет (2010-2012 годы) 12 "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, а также противопаводковые мероприятия и водохозяйственная деятельность на территории Брянской области" (2010-2015 годы) комитет природопользования и охраны окружающей природной среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области - ввод в эксплуатацию законченных ремонтом сооружений – 3 шт.; - изготовление документации для постановки на учет бесхозяйственных гидротехнических сооружений – 351 шт. 3351 11 2 = 2 эффективность использования бюджетных средств на планом уровне в 2010 г. эффектив-ность использо-вания бюджетных средств была 1 = 1 13 «Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения Брянской области при обращении ядохимикатами» (2011-2013 годы) комитет природопользования и охраны окружающей природной среды, лицензирования отдельных видов деятельности Брянской области - сбор, транспортировка и утилизация ядохимикатов – 73,16 тонн 311,32 2 2>1эффективность использования бюджетных средств выше плановой - 14 "Развитие здравоохранения Брянской области" (2011-2015 годы) департамент здравоохранения Брянской области - количество лиц без определенного места жительства, в том числе детей, которым была оказана медицинская помощь в муниципальных ЛПУ – 210 человек; - количество людей, которым была оказана помощь по приобретению медикаментов и питательных смесей -45 человек; - доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами (от числа обратившихся) -99,6 %;- доля обслуживаемых рецептов на лекарственные препараты (от кол-ва выписанных рецептов)- 99,7 %. 11649100100 0222 6>4 эффективность использования бюджетных средств выше плановой, оценена по показателям предложенных программой 15 "Комплексная безопасность образовательного учреждения " (2010-2012гг.) департамент общего и профессионального образования Брянской области - количество учреждений, в которых повышено техническое оснащение безопасности образовательных учреждений – 52;- снижение количества нарушений требованиям норм пожарной безопасности в учреждениях образования - 150 60145 22 4>2эффективность использования бюджетных средств выше плановой за 2010год эффектив-ность использо-вания бюджетных средств была 2>1 16 "Инженерно-техническое обеспечение АПК Брянской области" (2010-2012 гг.) комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области - приобретение зерноуборочных комбайнов – 7 шт.; - приобретение кормоуборочных комбайнов – 5 шт.; - количество отремонтирован-ной с/х техники – 28 ед.;количество приобретаемого оборудования – 3 комп. 75305 1122 6>4 эффективность использования бюджетных средств выше плановой, рассчитана по индикаторам предусмотрен-ным программой в 2009 – 2010 годы. эффектив-ность использо-вания бюджетных средств составляла 2 = 2 17 "Животноводство" (2009-2011 годы) комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области - увеличение процента охвата искусственным осеменением маточного поголовья крупного рогатого скота – 2%; - повышение генетического потенциала молочного стада и получение от одной дойной коровы за лактацию по 2700 кг;- увеличение поголовья крупного рогатого скота на 2% к уровню 2008 года невозможно оценить, т.к. оценка эффективности проведена по индикаторам несоответствующим программе в 2009 г эффектив-ность использо-вания бюджетных средств была. 8>6, в 2010 году - 3> 2 18 "Сопровождение и модернизация технических и программных комплексов организации бюджетного процесса в Брянской области" (2010-2015 годы) финансовое управление Брянской области - количество приобретенного дополнительного компьютерного и периферийного оборудования, копировальной техники, орг.техники, систем охлаждения и вентиляции, оборудования телекоммуникаций и связи (в том числе монтажного) - 2 шт.; - количество сопровождаемого прикладного программного обеспечения (составление и исполнение бюджета, ведение административно-хозяйственной деятельности и др.) для финансового управления, ГРБС, ПБС, финансовых органов муниципальных районов и городских округов, поселений области – 12 шт.; - доля отремонтированного компьютерного оборудования, периферийного оборудования, копировальной техники, орг.техники, систем охлаждения и вентиляции, оборудования телекоммуника-ций и связи от оборудования, требующего ремонта -100%; - средняя скорость передачи данных отчетности и финансирования для ГРБС- 640 Кбит/с, для муниципальных районов и городских округов – 300 Кбит/с; для ПБС -35 Кбит/с ;количество муниципальных районов (городских округов), формирование бюджетов которых осуществлялось с использованием программного продукта в рамках технологий бюджетирования, ориентированного на результат- 1 ед. 912100640300351 31211 8>5 эффективность использования бюджетных средств выше плановой в 2010 г. эффективность использования бюджетных средств была 7>5 19 "Пожарная безопасность учреждений социальной защиты населения Брянской области" (2009-2011 годы) управление социальной защиты населения Брянской области -доля учреждений социальной защиты населения, отвечающих требованиям пожарной безопасности, % от общего количества учреждений – 50%;- динамика выявленных нарушений требований норм пожарной безопасности в учреждениях, % к предыдущему году-25 % 5035 12 3>2эффективность использования бюджетных средств выше плановой в 2009 году эффективность на уровне плановой 1 = 1, в 2010 - 3>2 20 "Проведение административной реформы в Брянской области" (2011-2015 годы) управление информационных технологий администрации Брянской области - создание многофункциального центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Брянской области -1 ед.;- доля государственных услуг, переведенных в электронный вид – 50% 174 12 3>2 эффективность использования бюджетных средств выше плановой в 2009 г. эффектив-ность использо-вания бюджетных средств была ниже плановой 1 в 2010г 3>2 21 «Пожарная безопасность» (2010-2011 годы) МЧС России по Брянской области снижение кол-ва погибших людей-5чел.; снижение кол-ва населения, получившего травмы- 10 чел.;сокращение размера экономического ущерба – 10000 тыс. рублей 1533- 65356,0 220 4>3эффективность использования бюджетных средств выше плановой в 2010 году эффектив-ность использо-вания бюджетных средств по программе не осуществля-лась 22 "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области" (2010-2012 годы) департамент экономического развития Брянской области - предоставление на конкурсной основе начинающим субъектам предпринимательства грантовой поддержки – 26 чел.; - количество создаваемых рабочих мест на предприятиях, получивших грантовую поддержку – 100 чел.; - количество микрозаймов, предоставляемых, субъектам малого и среднего предпринимательства- 60 ед; - число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидию по договорам лизинга - 13 ед.; - объем финансовых средств, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства для приобретения основных средств – 78000,0 тыс. руб.; - количество начинающих инновационных компаний, получивших субсидию - 6 - количество действующих инновационных компаний, получивших субсидию - 6 ед; - количество предоставленных консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства по выводу на внешние рынки – 8 ед.; - снижение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с реализацией программ по энергосбережению на 20 % - количество субъектов малого и среднего предпринимательства из числа молодежи, получивших грантовую поддержку – 10 ед.; - количество создаваемых рабочих мест на предприятиях молодых предпринима-телей, получивших грантовую поддержку -30 ед.; - число рабочих мест, предоставленных субъектам малого и среднего бизнеса в ГАУ «Брянский областной бизнес-инкубатор»-120 ед.;- издание аналитических сборников по результатам статистических обследований– 1 ед; 27108038231014,0128263013391201 2202222222211 20>12эффективность использования бюджетных средств выше плановой в 2010 г. эффективность использования бюджетных средств была 33>20 /home/server5/dogendocs/pars_docs/tw_refs/385/384953/384953.doc