Аннотация
Дипломная работа посвящена рассмотрению вопросацелесообразности создания Спортивно-Молодежного комплекса при ДК «Строитель» вг.Саров.
Теоретическаячасть дипломной работы состоит из:
1.
·
·
·
·
·
2.
·
·
Практическаячасть дипломной работы представляет собой экономические
расчеты:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Расчеты проводились с помощью Microsoft Excel.
СодержаниеАннотация------------------------------------------------------------------------------------------------3
Введение---------------------------------------------------------------------------------------------------5
Теоретическаячасть-----------------------------------------------------------------------------------10
1.Описаниеорганизации---------------------------------------------------------------------10
1.1. Цели СМК(Спортивно-Молодежный комплекс)-----------------------11
1.2. ДеятельностьСМК---------------------------------------------------------------12
1.3.ИмиджСМК-------------------------------------------------------------------------12
1.4.Организационныйплан---------------------------------------------------------12
2.Поставщики------------------------------------------------------------------------------------16
3.Потребители-----------------------------------------------------------------------------------16
3.1.Повторныепокупки--------------------------------------------------------------17
4.Портфель услугСМК-----------------------------------------------------------------------18
4.1.Анализ портфеляуслуг----------------------------------------------------------19
4.2.Жизненный циклспортивных услуг-----------------------------------------17?
5.Ценауслуг---------------------------------------------------------------------------------------21
6.Маркетинговыеисследования------------------------------------------------------------22
6.1.Исследование рынка спомощью социального опроса------------------23
6.2.Сегментациярынка---------------------------------------------------------------23
6.3.Интенсивностьконкуренции---------------------------------------------------23
6.4.Описание фактороввнешнего окружения----------------------------------25
7.Маркетинговыеанализы-------------------------------------------------------------------28
7.1. Анализ окружающейсреды----------------------------------------------------28
Обоснование целей иоценка приоритетов (SWOT — матрица)------------29
8.Потенциальныериски----------------------------------------------------------------------31
9.Пландействий---------------------------------------------------------------------------------32
Практическаячасть------------------------------------------------------------------------------------33
1.Начальные затраты СМК------------------------------------------------------------------33
2.Спортивные залы и их пропускнаяспособность------------------------------------34
3.Прогнозируемый объем реализацииуслуг--------------------------------------------37
4. Материальные затраты--------------------------------------------------------------------39
5.Расчет фонда оплатытруда----------------------------------------------------------------40
6. Прямые прочиерасходы-------------------------------------------------------------------41
7.Сметарасходов--------------------------------------------------------------------------------41
8.Отчет о прибылях иубытках--------------------------------------------------------------42
9.Точкабезубыточности-----------------------------------------------------------------------43
10.Баланс денежных расходов ипоступлений-------------------------------------------44
11.Потребность вфинансировании---------------------------------------------------------45
12.Прогнозный баланс активов и пассивовСМК--------------------------------------46
Заключение-------------------------------------------------------------------------------------------------47
Списоклитературы--------------------------------------------------------------------------------------49
Приложение№1-------------------------------------------------------------------------------------------50
Приложение№2-------------------------------------------------------------------------------------------55
Приложение№3-------------------------------------------------------------------------------------------56
Приложение№4-------------------------------------------------------------------------------------------57
Приложение№5-------------------------------------------------------------------------------------------60
Введение
Задачанастоящей дипломной работы – технико-экономическое обоснование целесообразностисоздания Спортивно Молодежного Комплекса при Муниципальном учреждении«Молодежный Центр» (бывший ДК «Строитель»).
Существующий проект строительствапристройки к Дому «Строителей», в которой будет размещен Спортивно-Молодежныйкомплекс (СМК), рассчитан на регулярные занятия физической культурой (ФК) испортом более 1500 человек, кроме того, планируется создание 19 рабочих мест. Впроекте: двух этажная пристройка с тремя спортивными залами, душевыми,раздевалками и тренерскими комнатами.
На строительство пристройки (СМК) попроекту планируется затратить 18 миллионов рублей из местного бюджета, а также6 миллионов на оборудование помещений (оборудование спортивных залов — 4миллиона и 2 миллиона на концертноеоборудование).
Стартовые затраты велики, поэтому,прежде чем начать строительство, необходимо рассмотреть актуальность созданияСМК в районе ул. Куйбышева, д.19:
·
·
·
·
·
Данная дипломная работавключает в себя анализ ситуации, сложившейся на сегодняшний день в г. Сарове поразвитию ФК и спорта и организации активного досуга населения, описаниебудущего СМК, его социальных функций, анализ сильных и слабых сторонорганизации, влияние факторов внешнего окружения и конкурентной среды,определение целей СМК, анализ рынка возможных потребителей, разработкуфинансового плана, социальную значимость.
Существуют две серьезныепредпосылки для создания СМК:
1) Так получилось, что городские структуры работают в основном с детьми иподростками дошкольного и школьного возраста, занимаясь в основном организациейдосуга подростков, и все спортивные клубы и секции в основном ориентированы надетей и подростков школьного возраста. После окончания школы, подростки, привыкшиепроводить свое свободное время в клубах по месту жительства, секциях,оказываются лишенными возможности заниматься любимым делом, или простопроводить время, — за неимением соответствующей базы. Многие школьникидостигают высоких результатов в спорте, искусстве, культуре и т.д. и хотятзаниматься дальше, реализуя свои способности в любимом деле, но также лишеныэтой возможности, поэтому теряется смысл занятий в кружках и секциях, т.к. нетперспективы дальнейшего развития.
2. Проблемы здоровья срединаселения г.Сарова приобретают все более яркий оттенок. По данным отделаинформатизации городской администрации г.Сарова, смертность от различныхзаболеваний в 1999 году составила:
Наименование заболевания
Кол-во в %
Сердечно – сосудистые заболевания
51,7
Онкологические заболевания
18,1
Заболевания органов пищеварения
4,6
Заболевания органов дыхания
1,8
Травмы и отравления
13,2
Прочие причины
10,6
За последние 7 лет в целом погороду смертность от острых сердечно-сосудистых заболеваний увеличилась почти в2 раза, причем в возрасте до 50 лет наблюдается ее пятикратное увеличение.
Среди мужского населенияувеличилось число смертей от экзогенных причин (убийство, самоубийство,несчастные случаи и т.д.). За 2 последних года в 10 раз возросло количество смертей,являющихся прямым следствием употребления алкоголя
Приведенные данные оптимизма не вызывают. Более того, можно сделатьвывод, что идет постепенная духовная ифизическая деградация населения и в прямом смысле слова его вымирание.
Чем это вызвано? Прежде всего, кризисом в экономике.Негативные процессы, происходящие в обществе, редко на кого не действуют отрицательно. В итоге страдает не тольковзрослое население, но и дети.
Здоровье – мало осознаваемая (до поры, до времени) большинством людей, новысшая и не проходящая жизненная ценность. Среди категорий человеческого бытия,таких как: смысл и счастье жизни, творческий труд и отдых, интересы и идеалы,гармония и красота, — здоровье находится на самой вершине. Нет здоровья, и всеостальное теряет смысл.
Эксперты Всемирной организацииздравоохранения считают, что физическое и психическое состояния здоровьячеловека определяют:
·
·
· условиявнешней среды — на 20%
·
Из этого следует вывод, чтонаполовину наше здоровье зависит от нас самих, от нашего образа жизни.
Поэтомудля улучшения здоровья населения необходимо путем активной пропаганды черезпрессу, радио и телевидение убедить людей в необходимости изменить характер ирежим питания, а также увеличить двигательную активность. (Подобный экспериментбыл проведен несколько десятилетий назад в одном из штатов США. Цельэксперимента — улучшить состояние здоровья жителей, не прибегая к помощимедикаментов. Спустя 5-10 лет смертность от сердечно-сосудистых заболеваний(инфаркт миокарда, инсульт и др.) в этом штате снизилась на 25 процентов).Социально – экономический эффект физическойкультуры и спорта
Заинтересованность работников СМК в здоровом образе жизни населения являетсяглавной социальной значимостью. Почему здоровью придается так много значения?Во первых это один из основных показателей жизненного уровня. От здоровьянаселения зависит: смертность, рождаемость, работоспособность.
Способность к труду определяется наличием профессиональных знаний,соответствующих умений и навыков, совокупность физических и психических сил икачеств человека. Все вместе при соответствующем отношении к труду ониобеспечивают оптимальный уровень его продуктивности, то есть работоспособностьчеловека. Работоспособность в свою очередь является как бы отображением такогосостояния, как утомление. Зависимость здесь обратная: чем больше нарастаетутомление, тем ниже становится работоспособность. Нормальный физиологическийпроцесс – утомление означает снижение функциональных возможностей организма,вызванное выполнением умственной или физической работы. Снижениеработоспособности, или утомление, сказывается на количестве и качествепродукции, произведенной за определенные отрезки времени, или же при выполненииспециального задания в эксперименте. Показателем утомления может быть такжеувеличение времени, затрачиваемого на ту или иную производственную операцию. Новсегда основным итогом утомления является снижение эффективности труда.
Многовековой опыт человечества говорит о том, что для поддержания высокойработоспособности необходим еженедельный отдых. Большинство трудящихся нашейстраны имеют два выходных дня. И их нужно умело использовать. Если в эти дниограничиться пассивными мероприятиями: чтение, кино, посещение театра и т.п. –такой отдых не будет способствовать восстановлению работоспособности, а,напротив, может привести к расслабленности, своего рода мышечнойдетренированности. Понедельник тогда окажется «тяжелым днем», потому что врабатываниев трудовой процесс будет затруднено.
Несомненно, что физкультурные занятия, положительно влияя на человека,повышают и эффективность его труда. Отдача от таких занятий проявляетсяопосредованно через ряд составляющих:
·
·
·
·
·
·
·
Однако использование физических методов воспитания,тренировок и закаливания в трудовых коллективах не исчерпывается показателямиэкономической эффективности. Физкультурные занятия обеспечивают повышения общейкультуры, широкое оздоровление, снижение заболеваемости, увеличение среднейпродолжительности жизни и роста интеллектуально – психического потенциаланарода.
Физическаякультура призвана служить трудовой активности, а не отвлечению людей отпроизводства и учебы. Однако многие спортивные организации проводятнеоправданно большое число соревнований и сборов, на что расходуются огромныесредства, значительное количество людей отвлекается от работы и учебы, каксказал М.И. Калинин: «Спорт – хорошее дело, он укрепляет человека. Но спорт –это подсобная вещь, и превращать его в самоцель, в голое рекордсменство негодится. Мы хотим всесторонне развить человека, чтобы он умел хорошо бегать,плавать, быстро и красиво ходить, чтобы у него все органы были в порядке, — словом, чтобы он был нормальным, здоровым человеком, готовым к труду и обороне,чтобы параллельно всем физическим качествам правильно развивались и умственныеего качества».
Пропагандируяздоровый образ жизни благодаря спортивным занятиям, необходимо предоставить базуспортивных услуг, а без реализации проекта СМК это невозможно, т.к. без этогопроекта МУ «Молодежный Центр» сможет предложить только занятия в бассейне,танцевальный класс и спортивный зал для занятий большим теннисом.
Так же,реализовав проект СМК, МУ «Молодежный Центр» будет иметь возможностьпривлечения большего количества народа к бесплатным социальным услугам, такимкак трудоустройство, анонимный медицинский осмотр, юридическая ипсихологическая помощь и т.д.
Теоретическая часть
1.Описание организации
Муниципальноеучреждение «Молодежный центр» является некоммерческой организацией ирасполагается по адресу г. СаровНижегородской области ул. Куйбышева д.19 . (О некоммерческих организациях вы можете прочитать в приложении №1)
МУ «Молодежный центр» (МЦ) создается для систематизацииработы с молодежью города, направленной на воспитание, образование, оказаниепомощи в социальной адаптации и оздоровление молодого поколения, ведь от негозависит наше ближайшее будущее.
МЦ организуется в структуре Управленияпо делам молодежи и спорта (см.приложение №2).
Деятельность Центра финансируется за счет местного бюджета, добровольныхотчислений общественных организаций, фондов, предприятий, учреждений ифизических лиц, а также за счет собственной хозрасчетной деятельности Центра.
Деятельность Центра строится на основе федеральной программы «МолодежьРоссии», а также на основе целевых программ, утвержденных исполнительныморганом по делам молодежи, разрабатываемых в соответствии с потребностямимолодежи города и с задачами социальных служб, с которыми сотрудничает Центр, иУстава МЦ.
Основными целями работы МУ «МЦ»являются:
1.
2.
3. [1]
4.
5.
МУ «МЦ» состоит из 8 основных отделов ( см.приложение №3) Одним из отделов является отдел молодежныхспортивно-развлекательных и спортивно-оздоровительных программ. Часть этогоотдела — Спортивно-Молодежный комплекс (СМК), который создает условия для занятийспортом, проведения соревнований и привлечения к физически активному отдыху восновном категорию лиц от 15 до 35 лет.
Как объект строительства Спортивно-Молодежный комплекс представляет изсебя пристройку к МУ«МЦ», состоящая из быстро — возводимых конструкцийсо стороны бассейна ДК «Строитель» площадью 2 000 кв. метров, котораявключает в себя:
1.Универсальныйигровой зал (с трибуной на 1000 чел.) — 20 х 50 метров
(1000кв. м.(без трибуны)).
2.Тренажерныйзал — 200 кв. метров.
3.Залвосточных единоборств — 200 кв. метров.
4.Гардероб- 30 кв. м.
5.Раздевалки– 6шт. по10 кв. м.
6.Тренерскиекомнаты – 3шт. по 16 кв.м.
7.Туалеты– 2шт. по 16 кв.м.
8.Складскиепомещения – 4шт. по 16 кв.м.
9.Вент.камера — 10 кв. м.
10.Электрощитовая- 10 кв. м.
11.Комнатазвукооператора — 16 кв. м .
12.Коридор- 30 кв. м.
13.Подсобныепомещения игрового зала — 20 кв.м.
14.Вестибюль- 100 кв. м.
15.Душевые- 100 кв. м.
16.Дежурнаякомната — 16 кв.м.
Игровой зал пристройки с трибуной имеет высоту 8 м — размеры 30 х 50,игровой зал 20 х 50, вход в зал на середине трибуны, через коридор шириной 2 м,трибуны имеют 4 лестницы: по краям спортивного зала, и по краям центральноговхода в спортивный зал, спортивный зал имеет два запасных выхода, Все остальныепомещения имеют высоту 4 м. Тренажерный зал и зал восточных единоборстврасполагаются слева и справа, соответственно, от центрального входа в игровойзал и часть их помещений располагается под трибунами, начинаясь от высоты 3 м… Входы в игровой, тренажерныйзал и зал восточных единоборств,туалеты, входы в 4 раздевалки (две раздевалки проходные в мини — залы, 2 — раздевалки игрового зала), гардероб, дежурная комната.
В коридоре, к игровому залу, располагаются 2 раздевалки — проходные, 4тренерские комнаты. (см. приложение № 4)1.1.Цели Спортивно – Молодежного Комплекса
1.
2.
3. 1.2.Деятельность Спортивно – Молодежного Комплекса
n
n
n
n
n
n для спортсменов,совместно с информационно-методическим отделом.
n 1.3.Имидж Спортивно – Молодежного Комплекса
В имидж СМК обязательно должнывойти:
·
·
·
·
·
1.4.Организационный план
Для того, чтобыобеспечить финансовую устойчивость СМК, руководителю необходимо располагатьтакими работниками, которые способны подходить к работе творчески, стремиться кнововведениям, развивать сотрудничество с другими, добиваться оптимальногоконечного результата. Но, естественно, нужна не просто группа специалистов, адружный, творческий, самонастраивающийся коллектив – «команда». Команда- это тщательно сформированный,хорошо управляемый, самоорганизующийся коллектив, быстро и эффективнореагирующий на любые изменения рыночной ситуации, решающий все задачи какединое целое.
Создание команды – делосложное и кропотливое. При ее формировании в полной мере должны быть учтеныследующие требования:
·
·
·
·
·
Приотборе кандидатов на должность следует оценить не только профессиональныенавыки и коммуникативные способности, но и семейное положение, стараясьподобрать однородный по составу коллектив. Например, если в одной смене будутвместе работать женщины, у одной из которых благополучная семья, хорошиежилищные условия, а другая разведена, у нее не устроен быт, то слаженной работыу таких сотрудников ждать трудно.
Важнаязадача руководителя – научиться отдавать приказы четко, конкретно, чтобы онисразу стали выполняться, чтобы подчиненный быстро понял: что и в какой срок отнего требуется. Все уточнения, обсуждения, предложения могут иметь место лишьдо того момента, когда приказ отдан. Следующая задача – добиться, чтобы приказбыл выполнен, причем вовремя. Большую роль здесь играют стимулы. Например,можно сказать сотруднику, что работу ему нужно выполнить к полудню. Но можнодобавить, что если работа не будет готова в этот срок, то ее можно будетвыбросить в корзину. Тогда стимул и ответственность будут сильнее.
Структура организации СМКпредставляет структуру «колесо», в которой все дела проходят черезруководителя, который следит за четкой работой команды.
ДИРЕКТОР СМК
БУХГАЛТЕР
ТРЕНЕРА
УБОРЩИЦЫ
ВАХТЕРЫ
КАССИР
В Спортивно МолодежномКомплексе планируется создание 19 рабочих мест. Перечень и количествоработников представлены в таблице «Штат».Штат
N
Должность
Разряд
Кол-во
1
Руководитель СМК
14
1
2
Бухгалтер
9
1
3
Кассир
4
1
4
Тренер по бодибилдингу
12
2
5
Тренер по фитнесу
12
2
6
Тренер по вост. единоборствам
12
2
7
Тренер по игровым видам спорта
12
2
8
Вахтер
1
4
9
Уборщица
1
4
Итого
=SUM(ABOVE) 19 Контроль
За достоверный учет, правильную исвоевременную отчетность СМК отвечает главный бухгалтер. Контроль будет осуществлятьсяследующим образом: на каждый вид спорта- разные абонементы, как по цене, так и по внешнему виду. Кассир фиксируетколичество проданных абонементов по каждому виду услуг в книге продаж. Тренеры будут вести специальные журналы, вкоторых будет указано количество занимающихся людей по каждому виду спортаотдельно. Количество проданных абонементов должно совпасть с количествомзанимающихся людей зарегистрированных в журнале. В конце месяца кассир итренеры сдают свои данные бухгалтеру, который проверяет, совпали ли данные иесли не совпали, то по каким видам спорта и почему. К виновнику этихнесовпадений (например: к тренеру, присвоившему часть платы за абонементы) будут применены штрафные санкции.
Оценка техническогосостояния оборудования должна происходить каждый квартал, по правилам техникибезопасности и в связи с высокой стоимостью оборудования и комплектующих.
2. Поставщики
Поставщиками СМК являются городскиеорганизации по обеспечению коммунальных услуг и типография.
Услуги
Поставщики
Аварийная служба, кв.м.
МУП «Аварийная служба»
Электроэнергия, Квт/час.
ЭУ РЯФЦ-ВНИИЭФ
Тепло, вентиляция, гор.вода Гкал
МУП «Горводоканал»
Водоснабжение, куб м.
МУП «Горводоканал»
Канализация(стоки) куб.м.
МУП «Горводоканал»
Печать билетов
Типография
3.Потребители
Потребителями СМКявляются жители нашего города (основнаякатегория от 18 лет и до 35 и старше), которые будут пользоваться услугами СМК.
Потребители будутделиться на две категории: активные и пассивные. Активные потребители — этолюди занимающиеся в секциях, посещающие игровые программы. Пассивные — этозрители массовых мероприятий. Пассивные потребители — это потенциально активныепотребители. Пришел увидел, понравилось, сам стал заниматься.
От потребителей в СМКзависит все, даже спортивные виды услуг будут меняться в зависимости от желаниябольшинства клиентов.
Основные факторы влиянияна потребителей:
¨ Экономика. Чем лучше экономическое«благосостояние» людей, тем больше потенциальных потребителей.
¨
¨
¨
¨
¨ (Зависимость от времени года). Летом число пользователей услугами СМК будет резко убывать, т.к. этовремя огородов, курортов, санаториев и т.д. Лето для СМК – мертвый сезон.
3.1.Повторные покупки
Проблемапризнания. Процесс приобретения чего-либо начинается с осознанияпокупателем данной потребности, т.е. прежде чем стать потребителями услуг СМКлюди должны понять, что эти услуги нужны для физического здоровья организма.Процессу осознания покупателей в необходимости услуг СМК будет помогатьинформационно — методический отдел МУ «Молодежный Центр», который находится наполном финансировании Администрации г. Сарова, и группа пропаганды здоровогообраза жизни.
Получениеинформации. Информацию о предоставлении услуг СМК любой человек сможетузнать в Информационном отделе МУ «МЦ», а так же с помощью рекламы в СМИ.
Оценка альтернатив
1)Доступность. Услуги СМК доступны всемжелающим.
2)Осведомленность. Этому пункту будетуделяться большое внимание. Тренера будут знакомить потребителей с видамиспортивно-оздоровительных услуг СМК, для чего надо заниматься тем или инымвидом спорта, сопоставлять желания потребителей с возможностями СМК исоветовать каким видом услуг лучше всего воспользоваться, чтобы достигнутьжелаемой цели. Вообще осведомленность людей является частью работы тренеров.Тренер должен хорошо информировать клиентов на протяжении всего курса услуг.Необходимо составить каждому индивидуальный курс занятий, объяснить людям длячего необходим тот или иной тренажер или упражнение, как часто надо заниматься,чтобы достичь успехов в этом виде спорта и даже составлять диеты питания длябольшего эффекта от занятий.
Решениео покупке. Для решения о покупке человеку необходимо рассмотреть многиефакторы:
ü
ü
ü
ü
ü
Решивэти вопросы, человек сможет принять правильное решение о покупке услуг СМК.Помочь ему в этом смогут тренера и информационный отдел МУ «МЦ». А так жепредоставляется одно бесплатное занятие.
Действия после покупки. Удовлетворение или неудовлетворение нашихуслуг отразиться на дальнейшем поведении потребителя.
Одна американская компания выяснила,что о каждом случае недовольства одного покупателя узнают около сорокапотенциальных покупателей, следовательно, каждый случай недовольства оказываеткуда более отрицательный результат, чем можно предположить.
Таблица реакций потребителя иответных действий производителя.
Прошлый опыт потребителя
Потребитель
Производитель
Реакция потребителя
Результат
Маркетинговые действия
Результат
Единичный положительный опыт
Удовлетворение запросов
Стремление купить снова
Предоставление бесплатных занятий
Повышение престижа
Повторный положительный опыт
Повторное удовлетворение
Формирование образа услуг
Реклама
Укрепление престижа СМК
Единичный отрицательный опыт
Неудовлетворение запросов
Желание сменить производителя
Разъяснение причин неудовольствия
Возврат престижа
Повторный отрицательный опыт
Повторение неудовлетворения
Стремление больше не пользоваться услугами СМК
Возврат денег
Потеря престижа по данной услуге
Из этой таблицывытекает правило: хотите удержать у себя потребителей, сохранить клиентуру,делайте все как надо, с первого раза!
4.Портфель услуг Спортивно – МолодежногоКомплекса
Услуги, которые предоставляет СМК:
· Секциявосточных единоборств – потребители этого вида спорта будут овладеватьвосточными единоборствами под руководством опытных тренеров. Этой услугой будутпользоваться люди, которые хотят уметь постоять за себя и своих близких вкритических ситуациях, а также всевозможные организации смогут посылать своихохранников, телохранителей обучаться восточному мастерству и совершенствоватьсяв своей профессии.
· Бодибилдинг- представляет собой занятие на тренажерах в тренажерном зале. Переводитсяс английского, как строить свое тело. Желающие заняться этим видом спорта люди,которые не только заботятся о своей фигуре, но и пытаются усовершенствовать ее,путем увеличения или уменьшения различных частей тела. Бодибилдинг являетсяодним из самых популярных видов спорта .
· Фитнес – рекомендуетсялюдям малоактивным и малоподвижным, особенно тем у кого сидячая работа. Фитнесочень эффективен для поддержания мышц в тонусе и для желающих сбросить лишнийвес.
· Игровыевиды спорта (игровой комплекс) – здесь можно заняться большимколичеством разных спортивных игр: волейбол, футбол, баскетбол, маленькийтеннис, спортивные эстафеты, снайпер, и т.д.
· Массовыемероприятия- это зрелищные мероприятия, которые планируются проводиться 2 раза в неделю. Для них выделенигровой зал с концертным оборудованием. Мероприятия из себя представляютзрелищные чемпионаты, интересные игры (например: Мама, Папа, Я- спортивнаясемья), в перерывах будут выступать различные шоу группы, театр миниатюр и т.д.