2С О Д Е Р Ж А Н И Е стр.
2ВВЕДЕНИЕ 0 .... 2.... 0....................................................... 2 2ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 0...................................................... 3 2I 0. 2БИЗНЕС - ПЛАН 0 ...................................................... 5 2I. 1 0 Производственный продукт .................................. 5 2I. 2 0 Рынок сбыта ...................................................... 7 2I. 3 0 Конкуренция ...................................................... 7 2I. 4 0 План производства ............................................. 7 2I. 5 0 Организационный план ........................................ 8 2II 0. 2ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНА ПРОИЗВОДСТВА СТАНКОВ 0 ............. 11 2III 0. 2ВЫБОР И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЙОНА 0 2И ПУНК 0 2ТА СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ 0 ........................... 15 2IV 0. 2ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ ПО ПРОЕКТИРУЕМОМУ
2ПРЕДПРИЯТИЮ 0 ...................................................... 18 2IV. 1 0Определение годовой потребности проектируемого завода в основных материалах, а также суммарной массы отправляемой потребителям готовой продукции 18
2IV. 2 0 Объем и структура капитальных вложений ............ 18 2IV. 3 0Определение показателей по труду проектируемого
предприятия .................................................... 19
2IV. 4 0 Расчет приведенных затрат ............................... 23 2IV. 5 0 Определение срока строительства предприятия .... 23 2IV. 6 0 Балансовая стоимость ОПФ и НОС для выбранного пункта строительства предприятия ..................... 24 2IV. 7 0 Полная плановая себестоимость одного изделия и
всего товарного выпуска .................................. 26 2IV. 8 0 Эффективность капитальных вложений на строитель
ство завода .................................................... 30 2IV. 9 0Составление сводной таблицы технико-экономических показателей проектируемого завода ................... 31
2СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 0 ................................................... 34 - 2 2В В Е Д Е Н И Е Технико-экономическое обоснование (ТЭО) - это
документ, который разрабатывается для вновь создаваемых и реконструируемых предприятий и подтверждает экономичность проектирования и работы будущего предприятия. В процессе ТЭО устанавливается производственная мощность предприятия, потребности его в материалах, сырье, полуфабрикатах и источниках их получения, уточняется место размещения нового предприятия, решаются транспортные вопросы, определяется себестоимость продукции и общие затраты на ее производство, необходимые капитальные вложения и их экономическая эффективность. От качества ТЭО зависит не только решение кратковременных проблем, связанных с капитальным строительством и вооружением завода новой техникой, но и эффективность его дальнейшей деятельности - его будущее как производителя. В связи с этим очевидна необходимость в исследовательской работе на тему "Технико-экономическое обоснование целесообразности строительства нового завода". В новых экономических условиях (в условиях рыночных
отношений) данное исследование проводится на этапе формирования Бизнес-плана. Этот документ отражает все стороны деятельности нового предприятия, его связи с поставщиками и потребителями, планируемые затраты и сроки их окупаемости и т. д. В данной работе рассматривается составление бизнес-плана на примере конкретных исходных данных, приведенных в методическом указании. - 3 2И С Х О Д Н Ы Е Д А Н Н Ы Е 1. Вид продукции: Специальный расточный станок.
2. Проектная производственная мощность (размер производства предприятия, шт): а) минимальная - 800 шт. б) оптимальная - 1600 шт.
3. Удельные капитальные вложения на 1 т массы станка при новом строительстве - 1200 руб. Срок строительства 3 и 4 года (два варианта).
Распределение капиталовложений в основные фонды по годам строи тельства: I вариант (Т - 3 года) II вариант (Т - 4 года) 1 год 30% 15% 2 год 30% 15% 3 год 40% 30% 4 год - 40% 4. Себестоимость станка
5. Действующая оптовая цена предприятия (станка) - 56320 руб. 6. Размещение существующих заводов в отрасли - Сасовский завод автоматических линий.
7. Потребность в материалах на одно изделие (норма расхода): литье (серый чугун) - 13000 кг. стальной прокат - 7000 кг. цветные металлы - 30 кг. электромоторы - 80 кг. метизы и подшипники - 50 кг. электроаппаратура - 120 кг.
8. Стоимость материалов и покупных полуфабрикатов на одно изде лие (за вычетом отходов) - 12000 руб. 9. Масса нетто станка - 17500 кг. 10. Затраты в нормо-часах на станок - 8000 н. -ч. 11. Коэффициент выполнения норм - 1. 1 - 4
12. Среднечасовая тарифная ставка основных производственных ра бочих - 0. 785 руб. Премия - 30%
13. Среднечасовая тарифная ставка вспомогательных рабочих 0. 77 руб. Премия - 35%
14. Дополнительная зарплата основных производственных и вспомо гательных рабочих, % к основной зарплате - 26%. 15. Процент вспомогательных рабочих по заводу - 63%.
16. Процент руководителей, специалистов и прочих служащих по заводу - 35%. 17. Среднемесячный оклад служащих - 195 руб. 18. Дополнительная зарплата служащих - 7%. 19. Премии служащим - 50%.
20. Внепроизводственные расходы, % к производственной себестои мости изделия - 0. 7%.
21. Норма оборотных средств по сырью, основным и вспомогатель ным материалам - 40 дней. 22. Продолжительность производственного цикла - 60 дней.
23. Коэффициент нарастания затрат в незавершенном производстве - 0. 5. 24. Норма оборотных средств на готовую продукцию - 7 дней. 25. Потребность завода в собственных оборотных средствах
26. Процент цеховых расходов к основной зарплате производствен ных рабочих - 160%.
27. Процент общезаводских расходов к основной зарплате произ водственных рабочих - 60%. - 5 2I. 0 2Б И З Н Е С - П Л А Н. _I. 1. Производственный продукт.
Продукцией проектируемого предприятия является специальный расточный станок (модель ЛР-169). Станок предназначен для обработ ки заготовок крупных размеров в условиях индивидуального и серий ного производства. Данный станок предназначен для обработки корпу сов большого габарита, неограниченного веса, устанавливаемых на неподвижной плите станка, и обработки корпусов весом до 12 тонн, устанавливаемых на объемных поворотных столах.
На станке могут производиться сверление, растачивание, зен керование, развертывание отверстий с точными расстояниями между осями, обтачивание торцов радиальным супортом, а также фрезерова ние торцовыми фрезами и нарезание внутренней резьбы расточным шпинделем.
Станок имеет две поперечно-подвижные расточные колони, пере мещающиеся по общей станине, неподвижную плиту и два съемных по верхностных стола на плите. В каждой расточной колонке находятся стойка, несущая на своих направленных вертикально-подвижную шпин дельную бабку с выдвижным расточным шпинделем и встроенной план шайбой с радиальным суппортом. Каждый съемный стол осуществляет перемещение по своей станине и установочный поворот от отдельного привода.
Основные конструкторские особенности станка заключаются в следующем: управление расточными колонками автономное, оно осу ществляется с пультов, расположенных на шпиндельных бабках, и с дублирующих переносных пультов; величина подачи в процессе резания может изменяться; вращение планшайбы может быть отключено на всем диапазоне скоростей вращения расточного шпинделя; управление уста новочными движениями подвижных узлов расточной колонки производит ся при помощи электрооператора, расположенного на шпиндельной баб ке; вспомогательный штурвал на бабке позволяет производить тонкую - 6
осевую установку шпинделя от руки при работе на глубине; станины колонок и столов имеют призматические направляющие. Техническая характеристика станка: Размеры рабочей поверхности, мм:
плиты (ширина*длина) ........................................ 4620*10530 съемного стола (ширина*длина) ........................... 1800*2250
Диаметр шпинделя, мм .............................................. 150
Диаметр планшайбы, мм ............................................. 900
Расстояние от оси шпинделя до поверхности плиты, мм 600 - 2600 Расстояние между осями шпинделей расточных
колонок, мм ............................................................ 4240 - 9200 Наибольшее осевое перемещение шпинделя, мм ............. 1240 Наибольшее радиальное перемещение суппорта
планшайбы, мм ......................................................... 240 Наибольшее продольное перемещение съемного стола, мм 1200 Механика станка:
Число оборотов шпинделя в минуту ............................ 7. 5 - 950 Подача, мм/мин:
шпинделя .......................................................... 2 - 1500
бабки, стойки и стола ....................................... 1 - 750
радиального суппорта ........................................ 0. 4 - 375
Наибольшее усилие подачи шпинделя. кгс ................... 4000 Привод, габариты, вес станка: Мощность эл. двигателя привода главного движения
расточной колонки, квт ........................................... 14
Габарит станка (длина*ширина*высота), мм ......... 13500*10180*6000 Вес станка, кг ....................................................... 90000 - 7
Приведенные характеристики показывают, что по техническим данным станок находится на уровне зарубежных аналогов и является конкурентноспособной продукцией. _I. 2. Рынок сбыта.
Основными покупателями производимых станков будут машиност роительные заводы Урала и Западной Сибири с серийным типом произ водства. Рост обьема продаж будет осуществляться за счет рекламной деятельности маркетингового отдела и за счет расширения рынка (вы ход на рынок бывших республик Советского Союза). _I. 3. Конкуренция.
Завод, производящий аналогичную продукцию находится в городе Сасовске. Этот завод удовлетворяет потребности Европейской части России. Однако для большинства заводов-потребителей Урала и Запад ной Сибири продукция этого завода слишком дорога в связи с больши ми затратами на транспорт. Качество и оптовые цены конкурирующего завода аналогичны планируемым, однако в связи с территориальным расположением потребителям будет выгоднее закупать продукцию у вновь создаваемого завода. _I. 4. План производства.
Товары будут изготавливаться на новом, строящемся предприя тии в городе Сысерть (Уральский экономический район). Выбор и эко - 8
номическое обоснование местонахождения завода проводятся в соот ветствующей главе данной работы. Там же дается расчет транспортных затрат и описываются внешние хозяйственные связи с поставщиками и протребителями готовой продукции.
Мощность создаваемого предприятия 800 штук в год обосновыва ется на основе анализа потребностей внутреннего рынка и экономи ческих ограничений (минимальный и оптимальный обьем производства для конкретного продукта). Анализ и экономическое обоснование опи сываются в разделе работы "Определение плана производства изде лий".
Материалы будут закупаться через оптовые организации и по прямым связям с предприятиями-поставщиками.
Для производства станков потребуется следующие виды оборудо вания: литейное, металлорежущее, сварочное, подъемно-транспортное, измерительное, силовое. Оборудование для нового предприятия будет покупаться без услуг посреднических фирм, путем заключения прямых договоров с его производителями. _I. 5. Организационный план.
Проектируемый завод относится к предприятиям со смешанной формой собственности (то есть часть расходов на себя берет госу дарство, другую часть - акционеры). Предполагаемые службы на проектируемом предприятии: 1) Технические службы: - главный инженер - отдел главного конструктора - отдел главного технолога - отдел главного механика - отдел главного энергетика - 9 - инструментальный отдел - бюро технической подготовки производства - отдел стандартизации - вычислительный центр 2) Производственные службы: - заместитель директора по производству - производственно-диспетчерский отдел - производственные цеха 3) Экономические и снабженческо-сбытовые службы: - заместитель директора по экономическим вопросам - бухгалтерия - финансовый отдел - планово-экономический отдел - отдел материально-технического снабжения - отдел сбыта - транспортный отдел 4) Службы капитального строительства, кадров и прочие: - отдел капитального строительства - отдел кадров - отдел оборудования Сведения о численности и составе персонала,
работающего на предприятии представлены в данной работе в таблице 4. ВЫВОД: Финасовые результаты, ожидаемые от проекта:
- годовой выпуск продукции в оптовых ценах 2219543. 192 0 млн. р - себестоимость годового выпуска 2175634. 549 0 млн. р - прибыль от реализации товарной продукции 243907. 99 0 млн. р - уровень рентабельности производства 235 0% - срок окупаемости капитальных вложений 23. 09 0 года Таким образом, ожидаемые финансовые результаты свидетельст - 10
вуют о целесообразности и экономической эффективности разрабатыва емого проекта, возможности выгодных капиталовложений и получения высокой прибыли уже в первые года работы нового предприятия. Срок окупаемости данного проекта значительно ниже нормативного (6 лет). - 11 2II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНА ПРОИЗВОДСТВА СТАНКОВ.
Продукцией проектируемого завода является специальный рас точный станок. Для определения удельного веса данного изделия в обьеме выпуска металлообрабатывающих станков в наличном парке ме таллообрабатывающего оборудования используются данные таблиц 1 и 2, [1]. Удельный вес расточных станков в наличном парке оборудова ния - 2. 1% уточняется до 0. 42% (2. 1/5). Удельный вес расточных станков в выпуске станков 3. 1% уточняется до 0. 62% (3. 1/5). Составляем баланс производства и распределения расточных станков. Данные станки используются в машиностроении и металлооб работке, а также в прочих отраслях. Парк станков, используемых в машиностроении и металлообработке составляет 70% от всего станоч ного парка, в прочих отраслях применяются 30% всего станочного парка. Определение потребностей в новых станках: Od = (Пdn*Кр/Кпр - Пdн)+Пdизн (шт/год) где:
Оd - потребность в новых станках d-го вида на расширение и на замену изношенного оборудования.
Пdн - наличный парк станков d-го вида на начало планируемого периода.
Кр - коэффициент, учитывающий рост обьема продукции у потреби телей, производимой на данном оборудовании за пятилетний период (год).
Кпр - коэффициент роста производительности оборудования - 1. 2. Пdизн - количество станков d-го вида, выбывающих из-за износа. Пdизн= Пdн*Нар/100 где:
Нар - среднегодовая норма амортизации на полное восстановление - 12 станков. В машиностроении 8%, в прочих отраслях 5%.
При расчете исходим из того, что в 1991 году и последующих годах выпуск металлообрабатывающих станков составляет 160000 штук. Парк станков, занятых в прочих отраслях 4-6% от выпуска данных станков.
Для машиностроения и металлообработки потребность в станках в среднегодовом исчислении на расширение парка оборудования равна: Оdрасш= (4000000*70*0. 42*1. 3/100*100*1. 2 - 4000000*70*0. 42/100*100): 5 = 196 шт
Эта цифра принимается и на 1995 год. Среднегодовая потреб ность в новых станках на замену выбывших из-за износа равна: Оdизн = 4000000*70*0. 42*8/100*100*100 = 941 шт
Для прочих отраслей среднегодовая потребность в станках на расширение парка, в том числе и для 1997 года: Оdрасш = 160000*0. 62*6/100*100 = 60 шт На замену выбывающих станков: Оdизн = 4000000*30*0. 42*5/100*100*100 = 252 шт
Общая потребность в специальных расточных станках на 1997 год составляет 1449 станков.
Определим источники удовлетворения данной потребности, то есть ресурсовую часть баланса оборудования. Источники :
1) выпуск продукции на действующих машиностроительных заводах; - 13 2) прирост продукции на действующих заводах на 10 - 12%; 3) капитальное строительство нового завода;
Баланс производства и распределения расточных станков на 1997 год представлен в таблице 1. Таблица 1.
г==============================T===============================¬ ¦ РЕСУРСЫ ¦ ПОТРЕБЛЕНИЕ ¦ ¦ ¦ (распределение), шт ¦ ¦==============T=======T=======+===============T=======T=======¦ ¦ Показатели ¦Кол-во ¦Уд. вес ¦ Показатели ¦Кол-во ¦Уд. вес ¦ ¦==============+=======+=======+===============+=======+=======¦ ¦ Производство ¦ ¦ ¦Для машиностр. и¦ ¦ ¦ ¦ (выпуск) ¦ ¦ ¦металлооб-ки : ¦ ¦ ¦ ¦ станков ¦ 992 ¦ 68. 5% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦160000*0. 6/100¦ ¦ ¦ На расширение ¦ 196 ¦ 13. 5% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ парка ¦ ¦ ¦ ¦ Прирост вы- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пуска за счет ¦ ¦ ¦ На замену ¦ ¦ ¦ ¦отгтехмеропри-¦ 100 ¦ 6. 9% ¦ устаревшего ¦ ¦ ¦ ¦ятий ¦ ¦ ¦ оборудования ¦ 941 ¦ 65% ¦ ¦ 992*10/100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Для прочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отраслей : ¦ ¦ ¦ ¦ Прирост вы- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пуска за счет ¦ 357 ¦ 24. 6% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кап. строит-ва ¦ ¦ ¦ На расширение ¦ 60 ¦ 4. 1% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ парка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ На замену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выбытия ¦ 252 ¦ 17. 4% ¦ L==============¦=======¦=======¦===============¦=======¦======= Итого : 1449 100% Итого: 1449 100% - 14
Сравнение расходной части баланса с ресурсной позволяет оп ределить величину дефицита в оборудовании, покрываемую за счет ка питально строительства. В данном случае это 357 шт, то есть : 1449 - (992 + 100) = 357 шт.
Для определения дополнительной производственной мощности станкостроительного завода, которая должна быть обеспечена в 1997 году, потребность в оборудовании, покрываемая за счет капитального строительства делится на коэффициент использования мощности, кото рый равен 0. 8. 357/0. 8 = 446 станка.
Вывод: Для удовлетворения потребности в расточных станках должен быть построен один завод с минимальной мощностью 800 шт/год. Это и есть проектная производственная мощность завода. - 15 2III ВЫБОР И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЙОНА И ПУНКТА 2СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ.
Продукция проектируемого завода предназначена для удовлетво рения потребностей заводов в металлообрабатывающем оборудовании для машиностроительных и прочих отраслей народного хозяйства. Ос новные потребители данной продукции - предприятии Западной Сибири и Урала. Проведем сравнительный анализ двух городов предлагаемых для строительства данного завода: город Тайга (Западная Сибирь) и город Сысерть (Урал).
Экономическим критерием выбора оптимального варианта разме щения является минимум приведенных затрат: Зпрi = Фi+ti+Тi+Ен*Кiсм, где:
Зпрi - приведенные затраты по i-му варианту Фi - фонд зарплаты с учетом районного коэффициента Фi = ЕФ*аiз где: аiз - районный коэф. зарплаты.
ti+Тi - текущие годовые транспортные затраты на перевозку мате риалов и полуфабрикатов (ti), а также готовой продук ции (Тi)
Ен - нормативный коэффициент экономической эффективности (0. 15)
Кiсм - обьем капитальных вложений на строительно-монтажные ра боты с учетом тарифного коэффициента: Кiсм = Ксмр*Viсм где:
Viсм - тарифный коэффициент стоимости строительно-монтажных работ - 16
Примечание: Так как Урал и Западно-Сибирский район имеют одина ковые тарифные (Viсм) и районные (аiз) коэффициенты стоимости строительно - монтажных работ, то расчет по минимуму приведенных затрат не проводим. Однако этот коэффициент будет учтен пи опреде лении объема капитальных вложений в строительно-монтажные работы после окончательного выбора района и пункта размещения завода.
Таблица 2. Транспортные показатели по снабжению заводов материалами и полуфабрикатами.
г===========T=============T=========================T===========================¬ ¦ Материалы ¦ Количество ¦ Тайга ¦ Сысерть ¦ ¦ и п/ф ¦на программу ¦=========T=======T=======+==========T========T=======¦ ¦ ¦ т. ¦ база ¦рассто-¦грузо- ¦ база ¦ рассто-¦грузо- ¦ ¦ ¦ ¦снабжения¦яние, км¦оборот, ¦ снабжения¦яние, км¦оборот, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ткм ¦ ¦ ¦ ткм ¦ ¦===========+=============+=========+=======+=======+==========+========+=======¦ ¦Литье (сер. ¦ 13*800=10400¦ Новоси- ¦ 150 ¦1560000¦ Екатерин-¦ 40 ¦ 416000¦ ¦ чугун) ¦ ¦ бирск ¦ ¦ ¦ бург ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Стальной ¦ 7*800=5600 ¦ Новокуз-¦ 300 ¦1680000¦ Челябинск¦ 200 ¦1120000¦ ¦ прокат ¦ ¦ нецк ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Цветные ¦ 0. 03*800=24 ¦ Новоси- ¦ 150 ¦ 3600 ¦ Сысерть ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ металлы ¦ ¦ бирск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Электромо ¦ 0. 08*800=64 ¦ Кемерово¦ 120 ¦ 7680 ¦ Лысьва ¦ 210 ¦ 13440 ¦ ¦ торы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Метизы и ¦ 0. 05*800=40 ¦ Новоси- ¦ 150 ¦ 6000 ¦ Екатерин-¦ 40 ¦ 1600 ¦ ¦подшипники ¦ ¦ бирск ¦ ¦ ¦ бург ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Электроап-¦ 0. 12*800=96 ¦ Кемерово¦ 120 ¦ 11520 ¦ Екатерин-¦ 40 ¦ 3840 ¦ ¦ паратура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бург ¦ ¦ ¦ L===========¦=============¦=========¦=======¦=======¦==========¦========¦======= Итого: 16224 3268800 1554880 - 17 Стоимость
перевозок 3268800*0. 12*3. 5=1372896 1554880*0. 12*3. 5=653049. 6
0. 12 р - стоимость перевозок одного тоннокилометра материалов. 3. 5 - коэффициент удорожания транспортно-заготовительных расходов. Таблица 3.
Транспортные показатели по сбыту готовой продукции потребителям г=========T=========T=======T============T==================T==================¬ ¦Экономи- ¦Условный ¦Уд. вес ¦ Кол-во ¦ Тайга ¦ Сысерть ¦ ¦ческий ¦транспор-¦р-на в ¦ грузов ¦========T=========+========T=========¦ ¦район ¦тный ¦потреб-¦-----T------¦рассто- ¦ст-ть ¦рассто- ¦ст-ть ¦ ¦потребле-¦центр ¦лении ¦ шт ¦ т ¦яние км ¦перевозок¦яние км ¦перевозок¦ ¦ния ¦ ¦прод. ¦ ¦ ¦ ¦гот. прод. ¦ ¦гот. прод. ¦ ¦=========+=========+=======+=====+======+========+=========¦========+=========¦ ¦Западная ¦Новоси- ¦ 25. 0 ¦ 200 ¦ 3500 ¦ 150 ¦ 6650 ¦ 1380 ¦ 31500 ¦ ¦Сибирь ¦бирск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кемерово ¦ 15. 0 ¦ 120 ¦ 2100 ¦ 120 ¦ 3990 ¦ 1560 ¦ 21000 ¦ ¦ ¦Томск ¦ 15. 0 ¦ 120 ¦ 2100 ¦ 30 ¦ 2730 ¦ 1440 ¦ 18900 ¦ ¦---------+---------+-------+-----+------+--------+---------+--------+---------¦ ¦ ¦ Итого: ¦ 55. 0 ¦ 440 ¦ 7700 ¦ - ¦ 13370 ¦ - ¦ 71400 ¦ ¦---------+---------+-------+-----+------+--------+---------+--------+---------¦ ¦Урал ¦Челябинск¦ 15. 0 ¦ 120 ¦ 2100 ¦ 1500 ¦ 18900 ¦ 200 ¦ 3990 ¦ ¦ ¦Екатерин-¦ 20. 0 ¦ 160 ¦ 2800 ¦ 1500 ¦ 25200 ¦ 40 ¦ 3640 ¦ ¦ ¦ бург ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пермь ¦ 10. 0 ¦ 80 ¦ 1400 ¦ 2100 ¦ 17500 ¦ 250 ¦ 3500 ¦ ¦---------+---------+-------+-----+------+--------+---------+--------+---------¦ ¦ ¦ Итого: ¦ 45. 0 ¦ 360 ¦ 6300 ¦ - ¦ 61600 ¦ - ¦ 11130 ¦ L=========¦=========¦=======¦=====¦======¦========¦=========¦========¦========= Всего: 100. 0 800 74970 82530 Грузооборот (ткм): 2 11130000 12012000 - 18 2IV ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ ПО ПРОЕКТИРУЕМОМУ 2ПРЕДПРИЯТИЮ.
_ 2IV. 1 0Определение годовой потребности проектируемого предприя _тия в материалах, а также суммарной массы отправляемой потребите _лям готовой продукции. Годовая потребность: - в литье: 13000*800 = 10400000 - в стальном прокате: 7000*800 = 5600000 - в цветных металлах: 30*800 = 24000 - в подшипниках и метизах: 50*800 = 40000
Суммарная масса отправленной потребителям готовой продукции 17. 5*800 2 0= 14000 тонн. _ 2IV. 2 0Объем и структура капитальных вложений. К = УКВ*N*m где N - мощность, шт m - масса станка
С учетом коэффициента удорожания удельных капитальных вложе ний (k=6) расчитываем обьем капитальных вложений: К = 1200*800*17. 5*6 = 100800 тыс. руб
Технологическая структура капитальных вложений зависит от формы воспроизводства и для нового строительства капитальные вло жения распределяются следующим образом: Ксмр 70% - строительно-монтажные работы; Коб 30% - расходы на оборудование; - 19 К = Ксмр+Коб Ксмр 2 0= 0. 7*100. 8 = 70. 56 млн. руб Коб = 0. 3*100. 8 = 30. 24 млн. руб С учетом i-го экономического района: Кi 2 0= Ксмр*Viсм + Коб = Кiсм+Коб При строительстве в городе Тайге: К1см = 70. 56*1. 2 = 84. 672 млн. руб К1 2 0= 84. 672 + 30. 24 = 114. 912 млн. руб При строительстве в городе Сысерть: К2см = 70. 56*1. 16 = 81. 8496 млн. руб К2 = 81. 8496 + 30. 24 = 112. 0896 млн. руб _ 2IV. 3 0Определение показателей по труду проектируемого _предприятия. 2IV. 3. 1 0 Численность работающих (по категориям). Численность основных рабочих. Росн = tшт*N/Fэ(g)*Kв где tшт - трудоемкость изделия, часы; N - годовая программа выпуска, шт; Fэ(g) - эффективный (действительный) фонд времени одного рабочего, часы Fэ(g) = 1826 часов; Кв - коэффициент выполнения норм времени рабочего; - 20 Росн = 8000*800/1826*1. 1 = 3186 чел Численность вспомогательных рабочих (63%): Рвсп = 3186*0. 63 = 2007 чел Р = Росн + Рвсп = 3186 + 2007 = 5193 чел Численность служащих (35%): Рслуж = 5193*0. 35 = 1817 чел 2IV. 3. 2 0Прямая заработная плата. 1) Основных рабочих: Зпо = tшт*So*N где Sо - среднечасовая тарифная ставка основных рабочих; Зпо = 8000*0. 785*4*800 = 20096000 руб (коэффициент удорожания = 4) 2) Вспомогательных рабочих: Зпв = Рспис*Fэ*Sв ,
где Sв - среднечасовая тарифная ставка вспомогательных рабочих; Зпв = 2007*1826*0. 77*4 = 11287528. 56 руб 3) Служащих: Зпслуж = Рслуж*Зо*12*Кзп - 21 где Зо - среднемесячный оклад служащих;
Кзп - коэффициент по зарплате, учитывающий долю по прямой зарплате (0. 93); Зпслуж = 1817*195*12*0. 93 = 3954155. 4 руб 2IV. 3. 3 0 Доплаты к прямой зарплате - основных рабочих (премия 30%) = 6028. 8 тыс. руб - вспомогательных рабочих (35%) = 3950. 6 тыс. руб - служащих (50%) = 1977. 1 тыс. руб 2IV. 3. 4 0 Дополнительная заработная плата - основных рабочих (26% от основной ЗП) = 5224. 96 тыс. руб - вспомогательных рабочих (26%) = 2934. 757 тыс. руб - служащих (7%) = 276. 79 тыс. руб Среднемесячная заработная плата расчитывается по формуле: З = Фi/12*k где: Фi - суммарный фонд ЗП с учетом районной надбавки k - среднесписочная численность - 22 Таблица 4. Показатели по труду проектируемого предприятия.