ПОВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОСВЯЗИ Кафедра организации, планирования и управления предприятий связи Курсовая работа по курсу "ОРГАНИЗАЦИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ И АСУ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ" Выполнил: Адрес: Факультет: Шифр: Группа: Проверил: Дата: САМАРА 1998г. Тема курсовой работы:
"Организация кабельного участка на магистральной первичной сети".
Предлагается составить технико-экономический проект участка кабельной магистрали между сетевой станцией (СС) и сетевым узлом (СУ) по приведенным исходным данным: 1. Число оконечных телефонных каналов для СС: 1250. 2. Транзитные телефонные каналы для СУ: 1150. 3. Оконечные телефонные каналы для СУ: 100. 4. Длина магистрали между СС и СУ: 490 км.
При выполнении курсовой работы необходимо выполнить следующее: * выбрать тип линейных сооружений и системы передачи;
* составить схему магистрали, определив количество усилительных пунктов; * определить необходимый объем оборудования и произвести расчет капитальных затрат на организацию линейно-аппаратных цехов, усилительных пунктов и линейных сооружений;
* рассчитать объем продукции в натуральном и денежном выражении; * определить численность работников для обслуживания линейно-аппаратных цехов, усилительных пунктов и линейных сооружений;
* рассчитать эксплуатационные расходы на содержание магистрали; * определить основные экономические показатели и оценить эффективность капитальных вложений;
* сделать выводы и наметить мероприятия по повышению эффективности капитальных вложений на создание первичной сети связи.
Необходимо разработать программу "Расчет численности работников" и преложить распечатку с результатами расчета требуемых показателей. 1. Выбор типа линейных сооружений и систем передачи. Основные характеристики многоканальных систем передачи Характеристики К-60ОП К-120 К-300 К-1920П К-3600 1. Тип кабеля (макс. число задействов. пар) МКС4*4(8) МКС7*4(14) ЗКП1*4(2) ВКПА-1*2, 1(1) МКТС-4 (2) КМ-4 (2) КМ-8/6 (4) КМ-4 (2) КМ-8/6 (4)
2. Число телефонных каналов в системе при задействов. 1 пары 60 120 300 1920 или 300 тлф+1тв 3600 или 1800 тлф+ 1тв 3. Максимальная дальность, км 12500 600 12500 12500 12500 4. Длина секции УОП-ОУП, км 240 150 246 246 (КМ-4) 186 (КМ-8) 246 (КМ-4) 186 (КМ-8) 5. Длина усилительного участка, км 19 10 6 6 3 Таблица 1
В соответствии с общей потребностью в каналах связи на участке между СС и СУ произведем выбор линейных сооружений и многоканальных систем передачи. В табл. 1 приведены данные для различных систем передачи при использовании их на соответствующих типах кабеля. При выборе типа системы передачи будем исходить из минимальных капитальных и эксплуатационных затрат на организацию требуемого числа каналов.
В соответствии с исходными данными число оконечных каналов для СС равно 1250, из них число транзитных каналов для СУ - 1150 и число оконечных каналов для СУ - 100. Их таблицы 1 видно, что такое число каналов может предоставить система К-1920П на кабеле КМ-4 (при задействовании одной пары). Данная система позволяет создать до 1920*2=3840 каналов, т. е. 670 каналов остается в резерве. 2. Составление схемы магистрали.
Схему магистрали составим в соответствии с исходными данными (расстояние, количество каналов) и рассчитанным количестков усилителных пунктов: ОУП и НУП. Расчет необходимого количества усилительных пунктов производится, исходя из средней длины усилительного участка (табл. 1) для выбранной системы передачи и типа кабеля: L Nоуп = - 1, (1) lсекц где Nоуп - число ОУП; L - длина магистрали;
lсекц - длина питаемой секции (расстояние между двумя ОУП), км; lсекц Nнуп = -1 * Nсекц, (2) lуу где Nнуп - число НУП; lуу - длина усилительного участка, км; Nсекц - число питаемых секций ( Nсекц = L / lсекц ).
В нашем случае: L = 490 км; lсекц = 246 км; lуу = 6 км. Значит: 490 км Nоуп = -1 = 1 246 км
Т. е. между СС и СУ должен быть один ОУП (поставим его примерно посередине). Nсекц = 490 км / 246 км = 1, 99 246 км Nнуп = - 1 * 1, 99 = 79, 6 6 км
Таким образом, число НУП равно 80. Схема магистрали представлена на рис. 1 СС НУП1 НУП2 НУП3 НУП39 НУП40 ОУП 246 км 6 км НУП41 НУП42 НУП79 НУП80 СУ 244 км рис. 1 3. Расчет объема оборудования и капитальных затрат.
Капитальные затраты на организацию кабельной магистрали включают затраты на: * оборудование линейно-аппаратных цехов ОС и СУ (Клац); * оборудование усилительных пунктов (Коуп, нуп); * линейные сооружения (Клин); * гражданские сооружения: технические здания ЛАЦ, ОУП; * НУП (Кзд); * оборудование электропитающих установок (Кэпу).
Капитальные затраты на линейные сооружения определяются путем составления сметы. Оптовые цены за один километр кабеля определяются по прейскуранту 15-09, выписка из которого приведена в [1. стр. 31]:
а) кабель коаксиальный магистральный в свинцовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным покрытием КМБ-4 3640 руб. /км; б) кабель коаксиальный магистральный в свинцовой оболочке, бронированный круглыми стальными оцинкованными проволоками, с наружным покровом (для речных переходов) КМК-4 5670 руб. /км.
Потребность в кабеле при строительстве магистрали определяется обшей длиной трассы с учетом следующих норм запаса: * на бронированный кабель, укладываемый в грунт, - 2%; * на подводный кабель, прокладываемый через реки, - 14, 6%.
В нашем случае учтем, что из общей протяженности магистрали (340 км) кабель из них 15 км будет проходить через реки под водой. Исходя из этого, можно сделать расчет метража кабеля, необходимого для постройки магистрали: 490 км = 475 км + 15 км. (протяженность всей магистрали); 475 км + 2% = 475 км + 9, 5 км = 484, 5 км (метраж кабеля КМБ-4); 15 км + 14, 6% = 15 км + 2, 2 км = 17, 2 км (метраж кабеля КМК-4); Исходя из закупочных цен (см. выше): 484, 5 км * 3640 руб. /км = 1. 763. 580 руб. (цена КМБ-4); 17, 2 км * 5670 руб. /км = 97. 524 руб. (цена КМК-4); Форму сметы возьмем из [1. стр. 23]:
Обоснование Наименование работ Едини- Коли- Сметная стои принятой еди- или затрат ца из- чес- мость, руб. ничной стои- мере- тво мости ния еди- еди- общая ниц ницы А. Приобретение кабеля КМБ-4 км 484, 5 3640 1. 763. 580 КМК-4 км 17, 2 5670 97. 524 ИТОГО: км 1. 861. 104 Тара и упаковка (от стои- % 0, 5 9305, 24 мости кабеля) Наценка Главснаба связи % 0, 5 9305, 24 (от стоимости кабеля) Транспортные расходы % 4 74. 441, 89 (от стоимости кабеля) ИТОГО: 93. 052, 37 Заготовительные складские % 1, 2 23. 449, 20 расходы (от педыдущего итога) ИТОГО по разделу А: 1. 977. 548, 90 Б. Строительные и монтажные работы по прокладке кабеля
(с учетом транспортировки кабеля по трассе, накладных расходов и плановых накоплений) Укрупненно в % от пре- % 80 1. 582. 039, 10 дыдущего итога ВСЕГО по смете (А+Б) 3. 559. 588
Капитальные затраты на гражданские сооружения определяются по формуле: Кзд(сс, су) = 1, 25 * S * h * К, (3)
где S - площадь ЛАЦ (мІ), определяется из расчета 1, 5 мІ на один канал ТЧ; h - высота производственного помещения, принимается равной 3, 2 - 3, 5 м; К - капитальные затраты на 1 мі здания для СС и СУ равны 25, 7 руб. /мі (в норматив включены прямые затраты, накладные расходы и плановые накопления). Т . к. число каналов ТЧ в нашем случае равно 1250, то S = 1, 5 (мІ/кан ТЧ) * 1250 (кан ТЧ) =1. 875мІ. Высоту здания примем h = 3, 3 м. Теперь по формуле (3) определим капитальные затраты на строительство СС или СУ:
Кзд(сс, су) = 1, 25 * 1. 875 мІ * 3, 3 м * 25, 7 руб. /мі = 198. 773 руб. Т. е. для строительства СС и СУ потребуется 2 * 198. 773 руб. = 397. 546 руб. Капитальные затраты на строительство здания ОУП определяем аналогично ЛАЦ, но в комплексе сооружений ОУП, кроме основных технических зданий, имеются здания дизельных электростанций, трансформаторных подстанций и т. д. Поэтому объем одного ОУП определяется по формуле: Vоуп = Vлац + Vдоп, (4)
где Vдоп - дополнительный объем здания ОУП, который составляет для одного ОУП при использовании коаксиального кабеля 1920 мі. [1. стр. 10]. Таким образом, объем ОУП равен
Vоуп = S * h + Vдоп = 1. 875 мІ * 3, 3 м +1920 мі. = 8. 108 мі. Таким образом: Кзд(оуп)= 1, 25 * Vоуп * К, где К = 18 руб. /мі - капитальные затраты на 1 мі здания для ОУП. Кзд(оуп) = 1, 25 * 8. 108 мі * 18 руб. /мі = 182. 430 руб.
Капитальнае затраты на электропитающие устройства составляют 335 (руб. /кан ТЧ). Т. е. Кэпу = 335 (руб. /кан ТЧ) * 1250 (кан ТЧ) = 418. 750 руб.
Для системы передачи К-1920П капитальные затраты на строительство НУП не учитываются, т. к. предусматривается контейнерная поставка оборудования НУП. Составим смету затрат на оборудование ЛАЦ СС(табл. 3): обоснование принятия Наименование работ ед. кол. сметная ст-ть, руб. потреб. мощн, единицы или затрат изм. ед. ед. общ. Вт стоимости 1 2 3 4 5 6 7 Прейск. А. Затраты на оборудование 16 - 04 Позиция 75-006 1. Стойка индивидуального преобразования СИП - 300 стойка 5 31. 900 159. 500 1. 085 09-0852
2. Стойка переключения предгрупповых и первичных групповых трактов стойка 2 4. 500 9. 000 СППР - ПРГ 3. Стойка образования трактов первичных групп СОТ ПГ: стойка 6 1. 670 10. 020 09-169 Комплект образования трактов ПГ КОТ ПГ к-т 105 2. 000 210. 000 1. 260 09-120
Комплект генераторного оборудования образования трактов КГОТ ПГ к-т 6 1. 470 8. 820 122, 4 4. Стойка первичного преобразования групп СПП: стойка 2 1. 670 3. 340 09-114 Комплект преобразования первичных групп КП ПГ к-т 21 2. 420 50. 820 277, 2 09-116 Комплект генераторного оборудования первичных групп КГ ПГ к-т 4 3. 220 12. 880 254, 4 09-117 Комплект автоматической регулировки уровня ПГ КАРУ ПГ к-т 3 1. 280 3. 840 28, 08 5. Стойка образования трактов вторичных групп стойка 2 1. 670 3. 340 СОТ ВГ: 09-119 Комплект образования трактов ВГ КОТ ВГ к-т 21 2. 020 42. 420 352, 8 09-170 Комплект генераторный вторичных групп КГОТ ВГ к-т 2 1. 950 3. 900 40, 8 6. Стойка преобразования вторичных групп СВГ: стойка 1 1. 670 1. 670 09-115 Комплект преобразования вторичных групп КП ВГ к-т 5 6. 500 32. 500 204 09 Комплект генераторный вторичных групп КГ ВГ к-т 2 3. 160 6. 320 124, 8 Комплект контроля АРУ к-т 1 470 470 4, 8
7. Стойка переключения первичных и вторичных групповых трактов СПВГ-ТГ стойка 1 5. 900 5. 900 8. Стойка образования тракта третичной группы СОТ ТГ стойка 1 1. 670 1. 670 09-126 Комплект образования тракта третичной группы КОТ-ТГ к-т 5 765 3. 825 66 09-110
Комплект образования трактов третичных групп генераторный КГОТ-ТГ к-т 1 1. 300 1. 300 7, 2 09-083 Стойка сопряжения СС-1920П стойка 1 31. 500 31. 500 200, 4 09-087 10. Стойка генераторная управляющих частот СГУГ стойка 1 16. 300 16. 300 348 13-025 11. Стойка дистанционного питания СДП-4 стойка 1 8. 200 8. 200 2. 688 09-141 Стойка линейных усилителей и корректоров СЛУК ОП-1920П стойка 1 16. 000 16. 000 420 09-078 13. Стойка телемеханики СТМОП стойка 1 7. 500 7. 500 200 05-026 14. Стойка служебной связи ССС-3 стойка 1 1. 950 1. 950 85 09-081 15. Стойка вспомогательная торцевая СВТ стойка 3 2. 165 6. 495 09-135 Комплект распределителей мощности КРМ-2 к-т 9 380 3. 420 ИТОГО 662. 900 7. 768, 9 Стоим. неучтенного оборудования (10%) 66. 290 776, 9 ИТОГО 729. 190 8. 545, 8 Тара и упаковка (от стоимости оборудования) % 0, 5 3. 646 Наценка Главснаба связи (от стоимости оборудования) % 0, 5 3. 646 Транспортные расходы (от стоимости оборудования) % 4 29. 167, 6 ИТОГО 765. 649, 6 Заготовительно-складские расходы (от предыдущего итога) % 1, 2 9. 187, 8 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ А 774. 837, 4 Б. Монтаж и настройка оборудования с учетом
накладных расходов и плановых накоплений (укрупнение в % от предыдущего итога) % 18 139470, 7 ВСЕГО ПО СМЕТЕ (А+Б) 914. 308, 13 Таблица 3 Составим смету затрат на оборудование ЛАЦ СУ(табл. 4): обоснование принятия Наименование работ ед. кол-во сметная ст-ть, руб. потреб мощн, единицы или затрат изм. ед. ед. общ. Вт стоимости 1 2 3 4 5 6 7 Прейскурант А. Затраты на оборудование 16 - 04 Позиция 15-006 1. Стойка индивидуального преобразования СИП-300 стойка 1 31. 900 31. 900 217 09-0852
2. Стойка переключения первичных и предгрупповых трактов СППР-ПРГ стойка 1 4. 500 4. 500 3. Стойка образования трактов первичных групп СОТ-ПГ стойка 1 1. 670 1. 670 09-169 Комплект образования первичных групп КОТ-ПГ к-т 9 2. 000 18. 000 108 09-120 Комплект генераторный образования первичных групп КГОТ-ПГ к-т 1 1. 470 1. 470 20, 4 4. Стойка первичного преобразования СПП стойка 1 1. 670 1. 670 09-114 Комплект преобразования первичных групп КППГ к-т 2 2. 420 4. 840 26, 4 09-116 Комплект генераторного оборудования первичных групп КГПГ к-т 2 3. 220 6. 440 127, 2 09-117
Комплект автоматической регулировки уровня первичных групп КАРУ ПГ к-т 1 1. 280 1. 280 9, 36 5. Стойка транзита вторичных групп СТВГ стойка 6 10. 000 60. 000 600 6. Стойка образования трактов вторичных групп СОТ ВГ стойка 1 1. 670 1. 670 09-119 Комплект образования трактов вторичных групп КОТ ВГ к-т 2 2. 020 4. 040 33, 6 09-170 Комплект генераторный вторичных групп КГОТ ВГ к-т 1 1. 950 1. 950 20, 4 7. Стойка преобразования вторичных групп СВП стойка 1 1. 670 1. 670 09-115 Комплект преобразования вторичных групп КПВГ к-т 1 6. 500 6. 500 40, 8 09-116 Комплект генераторный КГВГ к-т 1 3. 160 3. 160 62, 4 Комплект контроля КАРУ к-т 1 470 470 4, 8 09-086
8. Стойка переключения вторичных и третичных групповых трактов СПВГ-ТГ стойка 1 5. 900 5. 900 9. Стойка образования трактов третичных групп СОТ-ТГ стойка 1 1. 670 1. 670 09-126 Комплект образования третичных групп КОТ-ТГ к-т 1 765 765 13, 2 09-110
Комплект генераторный образования трактов третичных групп КГОТ-ТГ к-т 1 1. 300 1. 300 7, 2 09-083 10. Стойка сопряжения СС-1920 стойка 1 31. 500 31. 500 200, 4 09-087 11. Стойка генераторная управляющих частот СГУГ стойка 1 16. 300 16. 300 348 13-025 12. Стойка дистанционного питания СДП-4 стойка 1 8. 200 8. 200 2. 688 09-141 13. Стойка линейных усилителей и корректоров СЛУК-ОП-1920П стойка 1 1. 550 1. 550 420 09-078 14. Стойка телемеханики СТМ-ОП стойка 1 7. 500 7. 500 200 05-026 15. Стойка служебной связи ССС-3 стойка 1 1. 950 1. 950 85 09-081 16. Стойка вспомогательная торцевая СВТ стойка 2 2. 165 4. 430 09-135 Комплект распределителей мощности КРМ-2 к-т 6 380 2. 280 ИТОГО 234. 575 5232, 2 Стоимость неучтенного оборудования (10%) 23. 457, 5 ИТОГО 258. 032, 5 Тара и упаковка (от стоимости оборудования) % 0, 5 1. 290, 2 Наценка Главснаба связи (от стоимости оборудования) % 0, 5 1. 290, 2 Транспортные расходы (от стоимости оборудования) % 4 10. 321, 3 ИТОГО Заготовительно-складские расходы (от предыдущего итога) % 1, 2 3. 096, 5 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ А 274. 030, 7 Б. Монтаж и настройка оборудования с учетом
накладных расходов и плановых накоплений (укрупнение в % от предыдущего итога) % 18 49. 325, 53 ВСЕГО ПО СМЕТЕ (А+Б) 323. 356, 23 Таблица 4 Составим смету затрат на оборудование ОУП (табл. 5): обоснование принятия Наименование работ ед. кол-во сметная ст-ть, руб. потреб мощн, единицы или затрат изм. ед. ед. общ. Вт стоимости 1 2 3 4 5 6 7 Прейскурант А. Затраты на оборудование 16 - 04 Позиция 13-025 1. Стойка дистанционного питания СДП-4 стойка 1 8. 200 8. 200 2. 928 По данным завода-изготовителя 2. Стойка линейных усилителей и корректоров СЛУК-ОУП-1920 стойка 1 1. 550 1. 550 420 15-026 3. Стойка служебной связи ССС-3 стойка 1 16. 500 16. 500 85 09-076 4. Стойка телемеханики СТМ-ОУП стойка 1 8. 500 8. 500 200 09-081 5. Стойка вспомогательная торцевая СВТ стойка 1 2. 165 2. 165 09-135 Комплект распределителей мощности КРМ-2 к-т 3 380 1. 140 ИТОГО 38. 055 3. 633 Стоимость неучтенного оборудования (10%) 3. 805, 5 ИТОГО 41. 860, 5 Тара и упаковка (от стоимости оборудования) % 0, 5 209, 3 Наценка Главснаба связи (от стоимости оборудования) % 0, 5 209, 3 Транспортные расходы (от стоимости оборудования) % 4 1. 674, 4 ИТОГО 43. 953, 5 Заготовительно-складские расходы (от предыдущего итога) % 1, 2 527, 45 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ А 44. 481 Б. Монтаж и настройка оборудования с учетом
накладных расходов и плановых накоплений (укрупнение в % от предыдущего итога) % 18 8. 006, 6 ВСЕГО ПО СМЕТЕ (А+Б) 52. 487, 6 Таблица 5 Составим смету затрат на оборудование НУП (табл. 6). обоснование принятия Наименование работ ед. кол-во сметная ст-ть, руб. потреб мощн, единицы или затрат изм. ед. ед. общ. Вт стоимости 1 2 3 4 5 6 7 Прейскурант А. Затраты на оборудование 16 - 04 Позиция 09-076 1. Контейнер НУП регулирующий кон-р 16 9. 000 144000 09-075 2. Контейнер НУП основной кон-р 64 4. 550 291200 09-092 3. Устройство оконечное кабельное для кабеля КМ-4 ОУК к-т 160 450 72000 09-098 4. Контейнер телемеханики кон-р 80 1. 470 117600 ИТОГО 624800 Стоимость неучтенного оборудования (10%) 62. 480 ИТОГО 687280 Тара и упаковка (от стоимости оборудования) % 0, 5 3436, 4 Наценка Главснаба связи (от стоимости оборудования) % 0, 5 3436, 4 Транспортные расходы (от стоимости оборудования) % 4 27491, 2 ИТОГО 34364 Заготовительно-складские расходы (от предыдущего итога) % 1, 2 412, 368 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ А 722056, 37 Б. Монтаж и настройка оборудования с учетом
накладных расходов и плановых накоплений (укрупнение в % от предыдущего итога) % 18 129970, 15 ВСЕГО ПО СМЕТЕ (А+Б) 852026, 52 Таблица 6
Итого по разделу "Расчет объема оборудования и капитальных затрат": а) оборудование СС - 914. 308, 13 руб. б) оборудование СУ - 323. 356, 23 руб. в) оборудование ОУП - 52. 487, 60 руб. г) оборудование НУП - 852026, 52руб. д) линейные сооружения - 3. 559. 588 руб. е) здание СС - 198. 773 руб. ж) здание СУ - 198. 773 руб. з) здание ОУП - 182. 430 руб. и) оборудование ЭПУ - 418. 750 руб.
ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНЫМ ЗАТРАТАМ НА ПОСТРОЙКУ КАБЕЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ: 6. 700. 492, 48 руб. 4. Расчет объема продукции.
Расчет объема продукции Q производится по номенклатуре продукции, разработанной для предприятий, обслуживанющих линии прередачи, канала и тракты первичной сети. Выписка номенклатуры находится в [1. стр. 32]. Расчет выполняетс япо формуле [1. стр. 11]: Q = ? * Ni * Цi ,
где Ni- натуральный измеритель объема продукции обслуживаемых в течении года технических средств: каналов, канало-км, км кабеля и т. д. ; Цi - цена i-говида продукции;
Расчет объема продукции в натуральном и денежном выражении произведем в таблице 7:
Наименование показателей Цена ед. пр. , Объем прод. Объем прод. Структура руб. в нат. выраж. в ден. выраж. объема пр. , % 1. Магистральные и внутризоновые линии передачи (за год):
а)Кабельные линии передачи типа 932 490 456. 680 24, 43 КМ-4: 2. Телефонные каналы: а)На коаксиальных линиях типа КМ-4:
в 1-й введенной 300-канальной 3, 60 300 367. 200 19, 64 группе:
организованные сверх 1-й 300-ка- 1, 40 950 452. 200 24, 19 нальной полностью введенной группы: 3. Телефонные групповые тракты: 70 1150 80. 500 4, 3 4. Телефонные каналы оконечные, образованные оконечной преобра зовательной аппаратурой: а)От 720 до 1920 и 3600 каналов:
не оборудованные аппаратурой 208 1080 224. 640 12, 0 полуавтоматики, автоматики и зоновой связи:
оборудованные аппаратурой 1068 170 288. 360 15, 42 полуавтоматики, автоматики и зоновой связи: ВСЕГО 1. 869. 580 100 Табл. 7 5. Расчет численности производственных работников.
Для определения численности работников по обслуживанию проектируемого участка кабельной магистрали неоюходимо расчитать производственный персонал: * по обслуживанию систем передачи в ЛАЦах, на УП; * по обслуживанию линейных сооружений.
Инженерно-технический персонал ЛАЦ СС на текущее обслуживание, профилактику каналов и оборудования, развитие связей определяется в соответствии с приказом Министерства Связи СССР № 26 от 19. 01. 1988 г. “О нормативах численности производственного штата для преприятий междугородной телефонной связи в зависимости от числа каналов в приведенных единицах”.
Инженерно-технический персонал ЛАЦ СС на текущее обслуживние, профилактику каналов и оборудования, развитие связей определяется в зависимости от числа каналов в приведенных единицах [1. стр. 34]. Распределение работников по квалификации: 20% - инженеров, 40% - электромехаников, 40% - электромонтеров. Численность работников для обслуживания электропитающих установок в ЛАЦе примем равную 4 единицам (3 электромонтера и 1 электромеханик). Определяем число каналов ЛАЦ в приведенных единицах: N’=N*K, где N’- количество приведенных каналов ЛАЦ; N - количество оконечных телефонных каналов; К - коэффициент приведения (прямые телефонные каналы оконечные на коаксиальном кабеле, К=0, 7). N’=0, 7*1250=875 прив. Каналов.
Для данного количества приведенных каналов численность штата составляет 17 единиц. Распределение работников по квалификациям: инженеры- 20% - 3 ед. ; электромеханики - 40% - 7 ед. ; электромонтеры - 40% - 7 ед.
Численность работников для обслуживания электропитающих установок в ЛАЦ принимаем равной 4 единицы: электромонтеры - 3 ед. ; электромеханики - 1 ед.
Всего работников ЛАЦ СС составляет 21 единица + 3 единицы штата группы развития и ремонта.
Численность работников на техническое обслуживание сетевых узлов связи (СУС) определяется по формуле [1. стр. 13]: ? Ni * Hi M = * h, Фмес где Ni - количество обслуживаемого оборудования;
Hi - норматив обслуживания для соответствующего оборудования, чел. -ч. h - коэффициент, учитывающий резерв на отпуска. Фмес - месячный фонд рабочего времени (173 часа в месяц). Коэффициент определяется следующим образом: * для электромонтеров h = 1, 05 (15-дневный отпуск); * для электромехаников h = 1, 06 (18-дневный отпуск); * для инженеров h = 1, 08 (24-дневный отпуск).
Составим таблицу норм обслуживания оборудования сетевого узла(табл. 8). Наименование оборудования количество единиц Норматив обслуживания в чел/час в мес на 1 стойку всего чел/час СИП - 300 1 3, 7 3, 7 СППР - ПГ 1 0, 8 0, 8 СОТ - ПГ 1 1, 4 1, 4 СПП 1 7, 0 7, 0 СВП 1 1, 4 1, 4 СОТ - ВГ 1 2, 5 2, 5 СТВГ 6 0, 7 4, 2 СОТ - ТГ 1 2, 5 2, 5 СС - 1920П 1 2, 0 2, 0 СГУГ 1 2, 0 2, 0 СДП - 4 1 1, 4 1, 4 СЛУК - ОП 1 2, 1 2, 1 СТМ - ОП 1 0, 9 0, 9 ССС - 3 1 1, 0 1, 0 СВТ 2 1, 5 3, 0 СВКО 1 0, 3 0, 3 СВИ 1 0, 9 0, 9 СПМ 1 3, 9 3, 9 ПСП - О 1 1, 5 1, 5 САРН 4 1, 5 5, 6 СПВГ - ТГ 1 0, 8 0, 8 ВСЕГО 48, 9 Таблица 8
Инженерно-технический персонал СУС определяем в соответствии с количеством каналов ТЧ 100 на узле : инженер - 1 ед. ; электромеханик - 1 ед. Для обслуживания: электромеханик - 1 ед. ; электромонтер - 3 ед. Итого с учетом сменного персонала на 4 смены имеем: инженеры - 5 ед. ; электромеханики - 5 ед. ; электромонтеры - 3 ед.
Численность штата группы развития и ремонта оборудования определяем дополнительно из расчета 15% от численности технического персонала, что будет составлять: 13*0, 15=1, 95 ед.
Всего на СУС численность штата будет составлять 15 человек. Аналогично рассчитываем количество работников для обслуживания обслуживаемого усилительного пункта. Составим таблицу норм обслуживания оборудования (Табл. 9). Наименование оборудования количество единиц Норматив обслуживания в чел/час в мес на 1 стойку всего чел/час СДП - 4 1 1, 4 1, 4 СЛУК - ОУП 1 2, 1 2, 1 СТМ - ОУП 1 0, 9 0, 9 ССС- 3 1 1, 0 1, 0 СВТ 1 1, 5 1, 5 ВСЕГО 6, 9 Таблица 9
Так как по нормативу получилось всего 6, 9 человека в месяц, то исходя из типовых штатов для ОУП (выписка из приказа № 170 от 24. 04. 1985 г. Министерства Связи СССР) устанавливаем: инженер - 1 ед. ; старший инженер - 1 ед. ; электромеханик - 1 ед.
Расчет численности работников кабельного участка производим в соответствии с приказом Министерства Связи СССР № 170 от 24. 04. 1985 г. Норматив на обслуживание 1 км кабеля типа КМ-4 в месяц составляет 6, 0 чел/час. Определяем количество работников: М1=(490*6/173)*1, 08=18, 77 человек
Для технического обслуживания НУП берем 4 электромеханика. На обслуживание линейного тракта СП К-1920П норматив составляет 130чел/час в месяц при числе ОУП от 1 до 4. М2=130/173*1, 08=0, 82 шт. ед.
Берем 1 штатную единицу. Из числа работников, определенных по нормативам, устанавливаем должности электромонтеров и кабельщиков-спайщиков с учетом сложности объема выполняемых работ. 19 штатных единиц распределяем по должностям следующим образом: электромонтеры - 8 ед. кабельщики-спайщики - 8 ед.
Сверх штата, определенного по нормативам, устанавливаем должности: начальник КУ - 1 ед. старший электромеханик - 1 ед. старший техник - 1 ед. Итого на кабельном у частке имеем штатные единицы. Составим таблицу рассчитанной численности работников по обслуживанию участка кабельной магистрали (Табл. 10). Наименование кол-во з. п. в месяц, доп. выплаты Всего тыс. руб. должности ед. тыс. руб. тыс. руб. в месяц годовая 1 2 3 4 5 6 ЛАЦ СС начальник ЛАЦ 1 240 48 288 3. 456 ст. инженер 1 230 46 276 3. 312 инженер 1 210 42 252 3. 024 ст. электромех. 2 170 34 408 4. 896 электромеханик 8 150 30 1440 17. 280 эл. монтер - VIр. 3 148 29 536 6. 432, 48 эл. монтер - Vр. 6 126 25 913 10. 964 эл. монтер - IVр. 2 111 22 268 3. 216 ЛАЦ СУС начальник ЛАЦ 1 230 46 276 3. 312 инженер 4 210 42 1008 18. 096 ст. электромех. 1 170 34 204 2. 448 электромеханик 5 150 30 900 10. 800 эл. монтер - VIр. 2 148 29 357 4. 288 эл. монтер - Vр. 1 126 25 152 1. 827 эл. монтер - IVр. 1 111 22 134 1. 608 ОУП (полуобслуж. ) ст. инженер 1 210 42 252 3. 024 инженер 1 190 38 228 2. 736 электромеханик 1 150 30 180 2. 160 КУ начальник КУ 1 240 48 288 3. 456 ст. электромех. 1 180 36 216 2. 592 ст. техник 1 150 30 180 2. 160 эл. монтер - VIp. 1 148 29 178 8. 640 эл. монтер - Vp. 6 126 25 913 2. 144 эл. монтер - IVp. 1 111 22 134 10. 964 каб. сп. - VIp. 3 159 31 477 1. 608 каб. сп. - Vp. 5 137 27 807 5. 725 электромеханик 4 150 30 72 9. 687 ИТОГО 65 149. 855 в т. ч. ИТР 16 52. 512 рабочие 49 97. 343 Таблица 10 6. Расчет эксплуатационных расходов. Эксплуатационные расходы включают следующие статьи затрат: * заработная плата штата основной деятельности; * отчисление на социальное страхование; * амортизационные отчисления; * материалы и запасные части; * электроэнергия со стороны для производственных нужд; * прочие производственные расходы;
* прочие управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы. а) При определении годового фонда заработной платы работников исходными данными являются численность производственных работников, их должностной состав и квалификация, а также месячные оклады для инженеров и электромехаников и часовые тарифные ставки электромонтеров и кабельщиков-спайщиков в соответствии с Приказом Министра связи СССР №505 от 17. 11. 86 (приложения 13, 14). Размер часовой тарифной ставки электромонтеров и кабельщиков-спайщиков зависит от их квалификации. Примем распределение электромонтеров по квалификации: IV разряд 16 %; V - разряд - 68%; VI - разряд 16%, а кабельщщиков-спайщиков: V - разряд 60%; VI - разряд - 40%. Исходя из этого в табл. 10 приведем расчитанные результаты.
Премиальный фонд (Фпрем) в размере 25% учитывается только для электромонтеров и кабельщиков-спайщиков. Инженерно-технические работники получают премию из фонда материального поощрения.
Фпрем = ФЗПгод. раб * 0, 25=0, 25 * 97. 343 руб. = 24. 335 руб. Определяем годовой фонд заработной платы: ФЗПгод. = Фгод. осн + Фдоп + Фпрем (12) ФЗПгод. = 149. 885 руб. + 24. 335 руб. = 174. 220 руб.
В результате получаем, что фонд заработной платы (ФЗП год) равен 174. 220 руб. б) Отчисления органам социального страхования производится в размере 7% от годового ФЗП, т. е. 12. 195 руб.
в) Амортизационные отчисления определяются из сметной стоимости ОПФ и норм амортизации по формуле[1. стр. 15]: k Эаморт. = ? * Фосн. * ni , руб. i=1 где Эаморт. - сумма амортизационных отчислений;
Фосн. - сметная стоимость i-го вида ОПФ, принимается равной величине кап. затрат; ni - действующие нормы амортизации для i-го вида ОПФ, %; k - число видов ОПФ.
Составим таблицу результатов расчета амортизационных отчислений. Виды основных производственных фондов Норма амортиз. отчислений от ОПФ, руб Сметная ст - ть с учетом всех видов наценок Эаморт i-го вида ОПФ, руб 1 2 3 4 1. Здания. 2, 6 579. 976 руб. 15. 079 руб. 2. Кабельные линии связи в грунте. 3, 9 3. 559. 588 руб. 138. 824 руб.
3. Аппаратура уплотнения и усиления кабельных междуго-родних линий связи полупро-водниковая. 5, 7 825. 261 руб. 47. 040 руб.
4. Вводное, вводно-испыт. и вводно-коммутац. оборуд. кабельных линий связи. 6, 5 1. 237. 664 руб. 80. 448 руб. 5. Энергетическое оборуд. 10, 0 418. 750 руб. 41. 875 руб. ИТОГО 323. 326 руб.
г) Расходы на материалы и запасные части принимаются в размере 1, 1 руб. на 100 руб. объема продукции (по указаниям Главсвязьпроекта). Т. к. в нашем случае объем продукции равен1. 869. 580 руб. в год, то на материалы отведем расходы в размере 1, 1%: (1. 869. 580 руб. / 100%) * 1, 1% = 20. 565 руб.
д) Расходы на электроэнергию со стороны для производственных нужд определяем по тарифу 0, 025 руб. за кВт-ч. Мощность, потребляемую оборудованием, можно определить по формуле [1. стр. 16]: ? Ni Wi ti W = (13) з
где Ni - количество единиц оборудования определенного вида; Wi - мощность потребляемая за час работы единицей оборудования; ti - время действия оборудования за год, ч; (ti = 8760) з - КПД (з = 0, 67).
Исходя из расчитанного выше общее потребление мощности аппаратурой связи в нашем случае составляет17. 411 Вт. Т. е. по формуле (13): W = (17, 411 кВт * 8760 ч) / 0, 67 = 227. 642 кВт/ч Т. е. расходы на э/энергию будут составлять в год: 227. 642 кВт/ч * 0, 025 руб. = 5. 691 руб.
е) Прочие производственные расходы, а также прочие управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы для предприятий, обслуживающих первичные сети, определяются вместе в размере 67, 1% от фонда заработной платы: (174. 220 руб. /100%) * 67, 1% = 116. 902 руб. Составим таблицу общих эксплуатационных расходов. Наименование статей затрат сумма затрат, руб. структура эксплуатац. расходов в % к итогу 1 2 3 1. Фонды оплаты труда 174. 220 руб. 29, 54% 2. Отчисления органам соц. страхования 12. 195 руб. 2, 06% 3. Амортизационные отчисления 280. 628 руб. 47, 6% 4. Расходы на электроэнергию 5. 691 руб. 0, 8%
5. Расходы на материалы и запчасти, производственные, управленческие и на эксплуатационно-хозяйственные нужды. 116. 902 руб. 20% ИТОГО 589. 636 руб. 100%
7. Основные экономические показатели, характеризующие эффективность капитальных вложений. № Наименование показателей Условное обозначение Расчетная формула Количество 1. Протяжность трассы, км L 490 2. Количество каналов, канал N 1. 250 3. Капитальные затраты, тыс. руб. К 6. 700. 492 4. Удельные капитальные затраты: на канал, рублей Куд(кан) K/N 5. 360, 39 на кан. км, рублей Куд(кан. км) K/N*L 11 5. Эксплуатационные расходы, тыс. руб. Э 589. 636 6. Удельные эксплуатационные расходы: на канал, рублей Эуд(кан) Э/N 471, 71 на кан. км, рублей Эуд(кан. км) Э/N*L 0, 96 7. Объем продукции, руб. Q 1. 869. 580 8. Себестоимость 100 рублей продукции С Э/Q 0, 3154 9. Прибыль, руб. П Q-Э 1. 279. 944 10. Количество работников, ед. М 65 11. Производительность труда работников, руб/чел. Птр Q/М 28. 762, 77 12. Коэффициент экономической эффективности Е П/К 0, 191 13. Срок окупаемости капитальных вложений, лет Т К/П 5, 23
Последние два показателя сравним с нормативными (Ен = 0, 12 и Тн = 8, 3 года) и увидим, что расчитанные показатели превосходны! 8. Заключение.
Расчет показателей абсолютной (общей) экономической эффективности показывает, что рассчитанные значения коэффициента экономической эффективности капитальных вложений Е и срок окупаемости капитальных вложений Т соответствуют нормам. Следовательно, проект строительства участка кабельной магистрали можно считать экономически эффективным.
Основным полезным результатом деятельности ТПО является образование и обслуживание каналов и трактов для предоставления их вторичным сетям. Поэтому главным источником для увеличения прибыли являются объем продукции. Резерв для увеличения числа каналов составляет 34, 9% от номинальной емкости системы передачи К-1920П. При этом капитальные затраты потребуются только на оборудование ЛАЦ.
Важнейший вид ресурса ТПО - основные производственные фонды. Высокая стоимость ОПФ приводит к их решающему влиянию на основные экономические показатели предприятия. Использование ОПФ оценивается стоимостными и натуральными показателями: - фондоотдача, Кн=Q/Ф; он характеризует отдачу по продукции с каждого рубля ОПФ.
Рост Кн возможен в случае повышения цен на продукцию связи, снижения цен на ОПФ и повышения их производительности в результате научно-технического прогресса это внешние факторы, не зависящие от предприятия. ; - фондовооруженность V=Ф/Т, где Т- среднесписочная численность работников. Характеризует соотношения между объемами, вовлекаемыми в процесс производства средств труда и рабочей силы. Рост фондовооруженности возможен при росте цен на ОПФ за счет снижения числа работников вследствие механизации и автоматизации работ.
Но в данное время существуют другие системы уплотнения на оптических кабелях связи, которые по своим экономическим характеристикам значительно выше. ПОВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОСВЯЗИ Кафедра организации, планирования и управления предприятий связи Курсовая работа по курсу "ОРГАНИЗАЦИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ И АСУ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ" Выполнил: Адрес: Факультет: Шифр: Группа: Проверил: Дата: САМАРА 1998г. Тема курсовой работы:
"Организация кабельного участка на магистральной первичной сети".
Предлагается составить технико-экономический проект участка кабельной магистрали между сетевой станцией (СС) и сетевым узлом (СУ) по приведенным исходным данным: 1. Число оконечных телефонных каналов для СС: 1250. 2. Транзитные телефонные каналы для СУ: 1150. 3. Оконечные телефонные каналы для СУ: 100. 4. Длина магистрали между СС и СУ: 340 км.
При выполнении курсовой работы необходимо выполнить следующее: * выбрать тип линейных сооружений и системы передачи;
* составить схему магистрали, определив количество усилительных пунктов; * определить необходимый объем оборудования и произвести расчет капитальных затрат на организацию линейно-аппаратных цехов, усилительных пунктов и линейных сооружений;
* рассчитать объем продукции в натуральном и денежном выражении; * определить численность работников для обслуживания линейно-аппаратных цехов, усилительных пунктов и линейных сооружений;
* рассчитать эксплуатационные расходы на содержание магистрали; * определить основные экономические показатели и оценить эффективность капитальных вложений;
* сделать выводы и наметить мероприятия по повышению эффективности капитальных вложений на создание первичной сети связи.
Необходимо разработать программу "Расчет численности работников" и преложить распечатку с результатами расчета требуемых показателей. 1. Выбор типа линейных сооружений и систем передачи. Основные характеристики многоканальных систем передачи Характеристики К-60ОП К-120 К-300 К-1920П К-3600 1. Тип кабеля (макс. число задействов. пар) МКС4*4(8) МКС7*4(14) ЗКП1*4(2) ВКПА-1*2, 1(1) МКТС-4 (2) КМ-4 (2) КМ-8/6 (4) КМ-4 (2) КМ-8/6 (4)
2. Число телефонных каналов в системе при задействов. 1 пары 60 120 300 1920 или 300 тлф+1тв 3600 или 1800 тлф+ 1тв 3. Максимальная дальность, км 12500 600 12500 12500 12500 4. Длина секции УОП-ОУП, км 240 150 246 246 (КМ-4) 186 (КМ-8) 246 (КМ-4) 186 (КМ-8) 5. Длина усилительного участка, км 19 10 6 6 3 Таблица 1
В соответствии с общей потребностью в каналах связи на участке между СС и СУ произведем выбор линейных сооружений и многоканальных систем передачи. В табл. 1 приведены данные для различных систем передачи при использовании их на соответствующих типах кабеля. При выборе типа системы передачи будем исходить из минимальных капитальных и эксплуатационных затрат на организацию требуемого числа каналов.
В соответствии с исходными данными число оконечных каналов для СС равно 1250, из них число транзитных каналов для СУ - 1150 и число оконечных каналов для СУ - 100. Их таблицы 1 видно, что такое число каналов может предоставить система К-1920П на кабеле КМ-4 (при задействовании одной пары). Данная система позволяет создать до 1920*2=3840 каналов, т. е. 670 каналов остается в резерве. 2. Составление схемы магистрали.
Схему магистрали составим в соответствии с исходными данными (расстояние, количество каналов) и рассчитанным количестков усилителных пунктов: ОУП и НУП. Расчет необходимого количества усилительных пунктов производится, исходя из средней длины усилительного участка (табл. 1) для выбранной системы передачи и типа кабеля: L Nоуп = - 1, (1) lсекц где Nоуп - число ОУП; L - длина магистрали;
lсекц - длина питаемой секции (расстояние между двумя ОУП), км; lсекц Nнуп = -1 * Nсекц, (2) lуу где Nнуп - число НУП; lуу - длина усилительного участка, км; Nсекц - число питаемых секций ( Nсекц = L / lсекц ).
В нашем случае: L = 340 км; lсекц = 246 км; lуу = 6 км. Значит: 340 км Nоуп = -1 = 0, 38 246 км
Т. е. между СС и СУ должен быть один ОУП (поставим его примерно посередине). Nсекц = 340 км / 246 км = 1, 38 246 км Nнуп = - 1 * 1, 38 = 55, 2 6 км
Таким образом, число НУП равно 55. Схема магистрали представлена на рис. 1 СС НУП1 НУП2 НУП3 НУП26 НУП27 ОУП 168 км 6 км НУП28 НУП29 НУП54 НУП55 СУ 174 км рис. 1 3. Расчет объема оборудования и капитальных затрат.
Капитальные затраты на организацию кабельной магистрали включают затраты на: * оборудование линейно-аппаратных цехов ОС и СУ (Клац); * оборудование усилительных пунктов (Коуп, нуп); * линейные сооружения (Клин); * гражданские сооружения: технические здания ЛАЦ, ОУП; * НУП (Кзд); * оборудование электропитающих установок (Кэпу).
Капитальные затраты на линейные сооружения определяются путем составления сметы. Оптовые цены за один километр кабеля определяются по прейскуранту 15-09, выписка из которого приведена в [1. стр. 31]:
а) кабель коаксиальный магистральный в свинцовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным покрытием КМБ-4 3640 руб. /км; б) кабель коаксиальный магистральный в свинцовой оболочке, бронированный круглыми стальными оцинкованными проволоками, с наружным покровом (для речных переходов) КМК-4 5670 руб. /км.
Потребность в кабеле при строительстве магистрали определяется обшей длиной трассы с учетом следующих норм запаса: * на бронированный кабель, укладываемый в грунт, - 2%; * на подводный кабель, прокладываемый через реки, - 14, 6%.
В нашем случае учтем, что из общей протяженности магистрали (340 км) кабель из них 15 км будет проходить через реки под водой. Исходя из этого, можно сделать расчет метража кабеля, необходимого для постройки магистрали: 340 км = 325 км + 15 км. (протяженность всей магистрали); 325 км + 2% = 325 км + 6, 5 км = 331, 5 км (метраж кабеля КМБ-4); 15 км + 14, 6% = 15 км + 2, 2 км = 17, 2 км (метраж кабеля КМК-4); Исходя из закупочных цен (см. выше): 331, 5 км * 3640 руб. /км = 1. 206. 660 руб. (цена КМБ-4); 17, 2 км * 5670 руб. /км = 97. 524 руб. (цена КМК-4); Форму сметы возьмем из [1. стр. 23]:
Обоснование Наименование работ Едини- Коли- Сметная стои принятой еди- или затрат ца из- чес- мость, руб. ничной стои- мере- тво мости ния еди- еди- общая ниц ницы А. Приобретение кабеля КМБ-4 км 331, 5 3640 1. 206. 660 КМК-4 км 17, 2 5670 97. 524 ИТОГО: км 1. 304. 184 Тара и упаковка (от стои- % 0, 5 6521 мости кабеля) Наценка Главснаба связи % 0, 5 6521 (от стоимости кабеля) Транспортные расходы % 4 52. 163 (от стоимости кабеля) ИТОГО: 65. 205 Заготовительные складские % 1, 2 782 расходы (от педыдущего итога) ИТОГО по разделу А: 1. 370. 171 Б. Строительные и монтажные работы по прокладке кабеля
(с учетом транспортировки кабеля по трассе, накладных расходов и плановых накоплений) Укрупненно в % от пре- % 80 1. 096. 137 дыдущего итога ВСЕГО по смете (А+Б) 2. 466. 307
Капитальные затраты на гражданские сооружения определяются по формуле: Кзд(сс, су) = 1, 25 * S * h * К, (3)
где S - площадь ЛАЦ (мІ), определяется из расчета 1, 5 мІ на один канал ТЧ; h - высота производственного помещения, принимается равной 3, 2 - 3, 5 м; К - капитальные затраты на 1 мі здания для СС и СУ равны 25, 7 руб. /мі (в норматив включены прямые затраты, накладные расходы и плановые накопления). Т . к. число каналов ТЧ в нашем случае равно 1250, то S = 1, 5 (мІ/кан ТЧ) * 1250 (кан ТЧ) =1. 875мІ. Высоту здания примем h = 3, 3 м. Теперь по формуле (3) определим капитальные затраты на строительство СС или СУ:
Кзд(сс, су) = 1, 25 * 1. 875 мІ * 3, 3 м * 25, 7 руб. /мі = 198. 773 руб. Т. е. для строительства СС и СУ потребуется 2 * 198. 773 руб. = 397. 546 руб. Капитальные затраты на строительство здания ОУП определяем аналогично ЛАЦ, но в комплексе сооружений ОУП, кроме основных технических зданий, имеются здания дизельных электростанций, трансформаторных подстанций и т. д. Поэтому объем одного ОУП определяется по формуле: Vоуп = Vлац + Vдоп, (4)
где Vдоп - дополнительный объем здания ОУП, который составляет для одного ОУП при использовании коаксиального кабеля 1920 мі. [1. стр. 10]. Таким образом, объем ОУП равен
Vоуп = S * h + Vдоп = 1. 875 мІ * 3, 3 м +1920 мі. = 8. 108 мі. Таким образом: Кзд(оуп)= 1, 25 * Vоуп * К, где К = 18 руб. /мі - капитальные затраты на 1 мі здания для ОУП. Кзд(оуп) = 1, 25 * 8. 108 мі * 18 руб. /мі = 182. 430 руб.
Капитальнае затраты на электропитающие устройства составляют 335 (руб. /кан ТЧ). Т. е. Кэпу = 335 (руб. /кан ТЧ) * 1250 (кан ТЧ) = 418. 750 руб.
Для системы передачи К-1920П капитальные затраты на строительство НУП не учитываются, т. к. предусматривается контейнерная поставка оборудования НУП. Составим смету затрат на оборудование ЛАЦ СС(табл. 3): обоснование принятия Наименование работ ед. кол. сметная ст-ть, руб. потреб. мощн, единицы или затрат изм. ед. ед. общ. Вт стоимости 1 2 3 4 5 6 7 Прейск. А. Затраты на оборудование 16 - 04 Позиция 75-006 1. Стойка индивидуального преобразования СИП - 300 стойка 5 31. 900 159. 500 1. 085 09-0852
2. Стойка переключения предгрупповых и первичных групповых трактов стойка 2 4. 500 9. 000 СППР - ПРГ 3. Стойка образования трактов первичных групп СОТ ПГ: стойка 6 1. 670 10. 020 09-169 Комплект образования трактов ПГ КОТ ПГ к-т 105 2. 000 210. 000 1. 260 09-120
Комплект генераторного оборудования образования трактов КГОТ ПГ к-т 6 1. 470 8. 820 122, 4 4. Стойка первичного преобразования групп СПП: стойка 2 1. 670 3. 340 09-114 Комплект преобразования первичных групп КП ПГ к-т 21 2. 420 50. 820 277, 2 09-116 Комплект генераторного оборудования первичных групп КГ ПГ к-т 4 3. 220 12. 880 254, 4 09-117 Комплект автоматической регулировки уровня ПГ КАРУ ПГ к-т 3 1. 280 3. 840 28, 08 5. Стойка образования трактов вторичных групп стойка 2 1. 670 3. 340 СОТ ВГ: 09-119 Комплект образования трактов ВГ КОТ ВГ к-т 21 2. 020 42. 420 352, 8 09-170 Комплект генераторный вторичных групп КГОТ ВГ к-т 2 1. 950 3. 900 40, 8 6. Стойка преобразования вторичных групп СВГ: стойка 1 1. 670 1. 670 09-115 Комплект преобразования вторичных групп КП ВГ к-т 5 6. 500 32. 500 204 09 Комплект генераторный вторичных групп КГ ВГ к-т 2 3. 160 6. 320 124, 8 Комплект контроля АРУ к-т 1 470 470 4, 8
7. Стойка переключения первичных и вторичных групповых трактов СПВГ-ТГ стойка 1 5. 900 5. 900 8. Стойка образования тракта третичной группы СОТ ТГ стойка 1 1. 670 1. 670 09-126 Комплект образования тракта третичной группы КОТ-ТГ к-т 5 765 3. 825 66 09-110
Комплект образования трактов третичных групп генераторный КГОТ-ТГ к-т 1 1. 300 1. 300 7, 2 09-083 Стойка сопряжения СС-1920П стойка 1 31. 500 31. 500 200, 4 09-087 10. Стойка генераторная управляющих частот СГУГ стойка 1 16. 300 16. 300 348 13-025 11. Стойка дистанционного питания СДП-4 стойка 1 8. 200 8. 200 2. 688 09-141 Стойка линейных усилителей и корректоров СЛУК ОП-1920П стойка 1 16. 000 16. 000 420 09-078 13. Стойка телемеханики СТМОП стойка 1 7. 500 7. 500 200 05-026 14. Стойка служебной связи ССС-3 стойка 1 1. 950 1. 950 85 09-081 15. Стойка вспомогательная торцевая СВТ стойка 3 2. 165 6. 495 09-135 Комплект распределителей мощности КРМ-2 к-т 9 380 3. 420 ИТОГО 662. 900 7. 768, 9 Стоим. неучтенного оборудования (10%) 66. 290 776, 9 ИТОГО 729. 190 8. 545, 8 Тара и упаковка (от стоимости оборудования) % 0, 5 3. 646 Наценка Главснаба связи (от стоимости оборудования) % 0, 5 3. 646 Транспортные расходы (от стоимости оборудования) % 4 29. 167, 6 ИТОГО 765. 649, 6 Заготовительно-складские расходы (от предыдущего итога) % 1, 2 9. 187, 8 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ А 774. 837, 4 Б. Монтаж и настройка оборудования с учетом
накладных расходов и плановых накоплений (укрупнение в % от предыдущего итога) % 18 139470, 7 ВСЕГО ПО СМЕТЕ (А+Б) 914. 308, 13 Таблица 3 Составим смету затрат на оборудование ЛАЦ СУ(табл. 4): обоснование принятия Наименование работ ед. кол-во сметная ст-ть, руб. потреб мощн, единицы или затрат изм. ед. ед. общ. Вт стоимости 1 2 3 4 5 6 7 Прейскурант А. Затраты на оборудование 16 - 04 Позиция 15-006 1. Стойка индивидуального преобразования СИП-300 стойка 1 31. 900 31. 900 217 09-0852
2. Стойка переключения первичных и предгрупповых трактов СППР-ПРГ стойка 1 4. 500 4. 500 3. Стойка образования трактов первичных групп СОТ-ПГ стойка 1 1. 670 1. 670 09-169 Комплект образования первичных групп КОТ-ПГ к-т 9 2. 000 18. 000 108 09-120 Комплект генераторный образования первичных групп КГОТ-ПГ к-т 1 1. 470 1. 470 20, 4 4. Стойка первичного преобразования СПП стойка 1 1. 670 1. 670 09-114 Комплект преобразования первичных групп КППГ к-т 2 2. 420 4. 840 26, 4 09-116 Комплект генераторного оборудования первичных групп КГПГ к-т 2 3. 220 6. 440 127, 2 09-117
Комплект автоматической регулировки уровня первичных групп КАРУ ПГ к-т 1 1. 280 1. 280 9, 36 5. Стойка транзита вторичных групп СТВГ стойка 6 10. 000 60. 000 600 6. Стойка образования трактов вторичных групп СОТ ВГ стойка 1 1. 670 1. 670 09-119 Комплект образования трактов вторичных групп КОТ ВГ к-т 2 2. 020 4. 040 33, 6 09-170 Комплект генераторный вторичных групп КГОТ ВГ к-т 1 1. 950 1. 950 20, 4 7. Стойка преобразования вторичных групп СВП стойка 1 1. 670 1. 670 09-115 Комплект преобразования вторичных групп КПВГ к-т 1 6. 500 6. 500 40, 8 09-116 Комплект генераторный КГВГ к-т 1 3. 160 3. 160 62, 4 Комплект контроля КАРУ к-т 1 470 470 4, 8 09-086
8. Стойка переключения вторичных и третичных групповых трактов СПВГ-ТГ стойка 1 5. 900 5. 900 9. Стойка образования трактов третичных групп СОТ-ТГ стойка 1 1. 670 1. 670 09-126 Комплект образования третичных групп КОТ-ТГ к-т 1 765 765 13, 2 09-110
Комплект генераторный образования трактов третичных групп КГОТ-ТГ к-т 1 1. 300 1. 300 7, 2 09-083 10. Стойка сопряжения СС-1920 стойка 1 31. 500 31. 500 200, 4 09-087 11. Стойка генераторная управляющих частот СГУГ стойка 1 16. 300 16. 300 348 13-025 12. Стойка дистанционного питания СДП-4 стойка 1 8. 200 8. 200 2. 688 09-141 13. Стойка линейных усилителей и корректоров СЛУК-ОП-1920П стойка 1 1. 550 1. 550 420 09-078 14. Стойка телемеханики СТМ-ОП стойка 1 7. 500 7. 500 200 05-026 15. Стойка служебной связи ССС-3 стойка 1 1. 950 1. 950 85 09-081 16. Стойка вспомогательная торцевая СВТ стойка 2 2. 165 4. 430 09-135 Комплект распределителей мощности КРМ-2 к-т 6 380 2. 280 ИТОГО 234. 575 5232, 2 Стоимость неучтенного оборудования (10%) 23. 457, 5 ИТОГО 258. 032, 5 Тара и упаковка (от стоимости оборудования) % 0, 5 1. 290, 2 Наценка Главснаба связи (от стоимости оборудования) % 0, 5 1. 290, 2 Транспортные расходы (от стоимости оборудования) % 4 10. 321, 3 ИТОГО Заготовительно-складские расходы (от предыдущего итога) % 1, 2 3. 096, 5 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ А 274. 030, 7 Б. Монтаж и настройка оборудования с учетом
накладных расходов и плановых накоплений (укрупнение в % от предыдущего итога) % 18 49. 325, 53 ВСЕГО ПО СМЕТЕ (А+Б) 323. 356, 23 Таблица 4 Составим смету затрат на оборудование ОУП (табл. 5): обоснование принятия Наименование работ ед. кол-во сметная ст-ть, руб. потреб мощн, единицы или затрат изм. ед. ед. общ. Вт стоимости 1 2 3 4 5 6 7 Прейскурант А. Затраты на оборудование 16 - 04 Позиция 13-025 1. Стойка дистанционного питания СДП-4 стойка 1 8. 200 8. 200 2. 928 По данным завода-изготовителя 2. Стойка линейных усилителей и корректоров СЛУК-ОУП-1920 стойка 1 1. 550 1. 550 420 15-026 3. Стойка служебной связи ССС-3 стойка 1 16. 500 16. 500 85 09-076 4. Стойка телемеханики СТМ-ОУП стойка 1 8. 500 8. 500 200 09-081 5. Стойка вспомогательная торцевая СВТ стойка 1 2. 165 2. 165 09-135 Комплект распределителей мощности КРМ-2 к-т 3 380 1. 140 ИТОГО 38. 055 3. 633 Стоимость неучтенного оборудования (10%) 3. 805, 5 ИТОГО 41. 860, 5 Тара и упаковка (от стоимости оборудования) % 0, 5 209, 3 Наценка Главснаба связи (от стоимости оборудования) % 0, 5 209, 3 Транспортные расходы (от стоимости оборудования) % 4 1. 674, 4 ИТОГО 43. 953, 5 Заготовительно-складские расходы (от предыдущего итога) % 1, 2 527, 45 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ А 44. 481 Б. Монтаж и настройка оборудования с учетом
накладных расходов и плановых накоплений (укрупнение в % от предыдущего итога) % 18 8. 006, 6 ВСЕГО ПО СМЕТЕ (А+Б) 52. 487, 6 Таблица 5 Составим смету затрат на оборудование НУП (табл. 6). обоснование принятия Наименование работ ед. кол-во сметная ст-ть, руб. потреб мощн, единицы или затрат изм. ед. ед. общ. Вт стоимости 1 2 3 4 5 6 7 Прейскурант А. Затраты на оборудование 16 - 04 Позиция 09-076 1. Контейнер НУП регулирующий кон-р 20 9. 000 180. 000 09-075 2. Контейнер НУП основной кон-р 55 4. 550 250. 250 09-092 3. Устройство оконечное кабельное для кабеля КМ-4 ОУК к-т 110 450 49. 500 09-098 4. Контейнер телемеханики кон-р 55 1. 470 80. 850 ИТОГО 560. 600 Стоимость неучтенного оборудования (10%) 56. 060 ИТОГО 616. 660 Тара и упаковка (от стоимости оборудования) % 0, 5 3083, 3 Наценка Главснаба связи (от стоимости оборудования) % 0, 5 3083, 3 Транспортные расходы (от стоимости оборудования) % 4 24. 666, 4 ИТОГО Заготовительно-складские расходы (от предыдущего итога) % 1, 2 7. 400 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ А 654. 893 Б. Монтаж и настройка оборудования с учетом
накладных расходов и плановых накоплений (укрупнение в % от предыдущего итога) % 18 117. 880, 7 ВСЕГО ПО СМЕТЕ (А+Б) 772773, 7 Таблица 6
Итого по разделу "Расчет объема оборудования и капитальных затрат": а) оборудование СС - 914. 308, 13 руб. б) оборудование СУ - 323. 356, 23 руб. в) оборудование ОУП - 52. 487, 60 руб. г) оборудование НУП - 772. 773, 7 руб. д) линейные сооружения - 2. 466. 307 руб. е) здание СС - 198. 773 руб. ж) здание СУ - 198. 773 руб. з) здание ОУП - 182. 430 руб. и) оборудование ЭПУ - 418. 750 руб.
ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНЫМ ЗАТРАТАМ НА ПОСТРОЙКУ КАБЕЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ: 5. 527. 958 руб. 4. Расчет объема продукции.
Расчет объема продукции Q производится по номенклатуре продукции, разработанной для предприятий, обслуживанющих линии прередачи, канала и тракты первичной сети. Выписка номенклатуры находится в [1. стр. 32]. Расчет выполняетс япо формуле [1. стр. 11]: Q = ? * Ni * Цi ,
где Ni- натуральный измеритель объема продукции обслуживаемых в течении года технических средств: каналов, канало-км, км кабеля и т. д. ; Цi - цена i-говида продукции;
Расчет объема продукции в натуральном и денежном выражении произведем в таблице 7:
Наименование показателей Цена ед. пр. , Объем прод. Объем прод. Структура руб. в нат. выраж. в ден. выраж. объема пр. , % 1. Магистральные и внутризоновые линии передачи (за год):
а)Кабельные линии передачи типа 932 340 316. 880 13, 63 КМ-4: 2. Телефонные каналы: а)На коаксиальных линиях типа КМ-4:
в 1-й введенной 300-канальной 3, 60 300 367. 200 15, 8 группе:
организованные сверх 1-й 300-ка- 1, 40 950 452. 200 45, 05 нальной полностью введенной группы: 3. Телефонные групповые тракты: 70 1150 80. 500 3, 46 4. Телефонные каналы оконечные, образованные оконечной преобра зовательной аппаратурой: а)От 720 до 1920 и 3600 каналов:
не оборудованные аппаратурой 208 1080 224. 640 9, 66 полуавтоматики, автоматики и зоновой связи:
оборудованные аппаратурой 1068 170 288. 360 12, 4 полуавтоматики, автоматики и зоновой связи: ВСЕГО 2. 324. 780 100 Табл. 7 5. Расчет численности производственных работников.
Для определения численности работников по обслуживанию проектируемого участка кабельной магистрали неоюходимо расчитать производственный персонал: * по обслуживанию систем передачи в ЛАЦах, на УП; * по обслуживанию линейных сооружений.
Инженерно-технический персонал ЛАЦ СС на текущее обслуживание, профилактику каналов и оборудования, развитие связей определяется в соответствии с приказом Министерства Связи СССР № 26 от 19. 01. 1988 г. “О нормативах численности производственного штата для преприятий междугородной телефонной связи в зависимости от числа каналов в приведенных единицах”.
Инженерно-технический персонал ЛАЦ СС на текущее обслуживние, профилактику каналов и оборудования, развитие связей определяется в зависимости от числа каналов в приведенных единицах [1. стр. 34]. Распределение работников по квалификации: 20% - инженеров, 40% - электромехаников, 40% - электромонтеров. Численность работников для обслуживания электропитающих установок в ЛАЦе примем равную 4 единицам (3 электромонтера и 1 электромеханик). Определяем число каналов ЛАЦ в приведенных единицах: N’=N*K, где N’- количество приведенных каналов ЛАЦ; N - количество оконечных телефонных каналов; К - коэффициент приведения (прямые телефонные каналы оконечные на коаксиальном кабеле, К=0, 7). N’=0, 7*1250=875 прив. Каналов.
Для данного количества приведенных каналов численность штата составляет 17 единиц. Распределение работников по квалификациям: инженеры- 20% - 3 ед. ; электромеханики - 40% - 7 ед. ; электромонтеры - 40% - 7 ед.
Численность работников для обслуживания электропитающих установок в ЛАЦ принимаем равной 4 единицы: электромонтеры - 3 ед. ; электромеханики - 1 ед.
Всего работников ЛАЦ СС составляет 21 единица + 3 единицы штата группы развития и ремонта.
Численность работников на техническое обслуживание сетевых узлов связи (СУС) определяется по формуле [1. стр. 13]: ? Ni * Hi M = * h, Фмес где Ni - количество обслуживаемого оборудования;
Hi - норматив обслуживания для соответствующего оборудования, чел. -ч. h - коэффициент, учитывающий резерв на отпуска. Фмес - месячный фонд рабочего времени (173 часа в месяц). Коэффициент определяется следующим образом: * для электромонтеров h = 1, 05 (15-дневный отпуск); * для электромехаников h = 1, 06 (18-дневный отпуск); * для инженеров h = 1, 08 (24-дневный отпуск).
Составим таблицу норм обслуживания оборудования сетевого узла(табл. 8). Наименование оборудования количество единиц Норматив обслуживания в чел/час в мес на 1 стойку всего чел/час СИП - 300 1 3, 7 3, 7 СППР - ПГ 1 0, 8 0, 8 СОТ - ПГ 1 1, 4 1, 4 СПП 1 7, 0 7, 0 СВП 1 1, 4 1, 4 СОТ - ВГ 1 2, 5 2, 5 СТВГ 6 0, 7 4, 2 СОТ - ТГ 1 2, 5 2, 5 СС - 1920П 1 2, 0 2, 0 СГУГ 1 2, 0 2, 0 СДП - 4 1 1, 4 1, 4 СЛУК - ОП 1 2, 1 2, 1 СТМ - ОП 1 0, 9 0, 9 ССС - 3 1 1, 0 1, 0 СВТ 2 1, 5 3, 0 СВКО 1 0, 3 0, 3 СВИ 1 0, 9 0, 9 СПМ 1 3, 9 3, 9 ПСП - О 1 1, 5 1, 5 САРН 4 1, 5 5, 6 СПВГ - ТГ 1 0, 8 0, 8 ВСЕГО 48, 9 Таблица 8
Инженерно-технический персонал СУС определяем в соответствии с количеством каналов ТЧ 100 на узле : инженер - 1 ед. ; электромеханик - 1 ед. Для обслуживания: электромеханик - 1 ед. ; электромонтер - 3 ед. Итого с учетом сменного персонала на 4 смены имеем: инженеры - 5 ед. ; электромеханики - 5 ед. ; электромонтеры - 3 ед.
Численность штата группы развития и ремонта оборудования определяем дополнительно из расчета 15% от численности технического персонала, что будет составлять: 13*0, 15=1, 95 ед.
Всего на СУС численность штата будет составлять 15 человек. Аналогично рассчитываем количество работников для обслуживания обслуживаемого усилительного пункта. Составим таблицу норм обслуживания оборудования (Табл. 9). Наименование оборудования количество единиц Норматив обслуживания в чел/час в мес на 1 стойку всего чел/час СДП - 4 1 1, 4 1, 4 СЛУК - ОУП 1 2, 1 2, 1 СТМ - ОУП 1 0, 9 0, 9 ССС- 3 1 1, 0 1, 0 СВТ 1 1, 5 1, 5 ВСЕГО 6, 9 Таблица 9
Так как по нормативу получилось всего 6, 9 человека в месяц, то исходя из типовых штатов для ОУП (выписка из приказа № 170 от 24. 04. 1985 г. Министерства Связи СССР) устанавливаем: инженер - 1 ед. ; старший инженер - 1 ед. ; электромеханик - 1 ед.
Расчет численности работников кабельного участка производим в соответствии с приказом Министерства Связи СССР № 170 от 24. 04. 1985 г. Норматив на обслуживание 1 км кабеля типа КМ-4 в месяц составляет 6, 0 чел/час. Определяем количество работников: М1=(130/340*6)*1, 08=12, 73 человек
Для технического обслуживания НУП берем 4 электромеханика. На обслуживание линейного тракта СП К-1920П норматив составляет 130чел/час в месяц при числе ОУП от 1 до 4. М2=130/173*1, 08=0, 82 шт. ед.
Берем 1 штатную единицу. Из числа работников, определенных по нормативам, устанавливаем должности электромонтеров и кабельщиков-спайщиков с учетом сложности объема выполняемых работ. 19 штатных единиц распределяем по должностям следующим образом: электромонтеры - 8 ед. кабельщики-спайщики - 8 ед.
Сверх штата, определенного по нормативам, устанавливаем должности: начальник КУ - 1 ед. старший электромеханик - 1 ед. старший техник - 1 ед. Итого на кабельном участке имеем штатные единицы. Составим таблицу рассчитанной численности работников по обслуживанию участка кабельной магистрали (Табл. 10). Наименование кол-во з. п. в месяц, доп. выплаты Всего тыс. руб. должности ед. тыс. руб. тыс. руб. в месяц годовая 1 2 3 4 5 6 ЛАЦ СС начальник ЛАЦ 1 240 48 288 3. 456 ст. инженер 1 230 46 276 3. 312 инженер 1 210 42 252 3. 024 ст. электромех. 2 170 34 408 4. 896 электромеханик 8 150 30 1440 17. 280 эл. монтер - VIр. 3 148 29 536 6. 432, 48 эл. монтер - Vр. 6 126 25 913 10. 964 эл. монтер - IVр. 2 111 22 268 3. 216 ЛАЦ СУС начальник ЛАЦ 1 230 46 276 3. 312 инженер 4 210 42 1008 18. 096 ст. электромех. 1 170 34 204 2. 448 электромеханик 5 150 30 900 10. 800 эл. монтер - VIр. 2 148 29 357 4. 288 эл. монтер - Vр. 1 126 25 152 1. 827 эл. монтер - IVр. 1 111 22 134 1. 608 ОУП (полуобслуж. ) ст. инженер 1 210 42 252 3. 024 инженер 1 190 38 228 2. 736 электромеханик 1 150 30 180 2. 160 КУ начальник КУ 1 240 48 288 3. 456 ст. электромех. 1 180 36 216 2. 592 ст. техник 1 150 30 180 2. 160 эл. монтер - VIp. 1 148 29 178 8. 640 эл. монтер - Vp. 6 126 25 913 2. 144 эл. монтер - IVp. 1 111 22 134 10. 964 каб. сп. - VIp. 3 159 31 477 1. 608 каб. сп. - Vp. 5 137 27 807 5. 725 электромеханик 4 150 30 72 9. 687 ИТОГО 65 149. 855 в т. ч. ИТР 16 52. 512 рабочие 49 97. 343 Таблица 10 6. Расчет эксплуатационных расходов. Эксплуатационные расходы включают следующие статьи затрат: * заработная плата штата основной деятельности; * отчисление на социальное страхование; * амортизационные отчисления; * материалы и запасные части; * электроэнергия со стороны для производственных нужд; * прочие производственные расходы;
* прочие управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы. а) При определении годового фонда заработной платы работников исходными данными являются численность производственных работников, их должностной состав и квалификация, а также месячные оклады для инженеров и электромехаников и часовые тарифные ставки электромонтеров и кабельщиков-спайщиков в соответствии с Приказом Министра связи СССР №505 от 17. 11. 86 (приложения 13, 14). Размер часовой тарифной ставки электромонтеров и кабельщиков-спайщиков зависит от их квалификации. Примем распределение электромонтеров по квалификации: IV разряд 16 %; V - разряд - 68%; VI - разряд 16%, а кабельщщиков-спайщиков: V - разряд 60%; VI - разряд - 40%. Исходя из этого в табл. 10 приведем расчитанные результаты.
Премиальный фонд (Фпрем) в размере 25% учитывается только для электромонтеров и кабельщиков-спайщиков. Инженерно-технические работники получают премию из фонда материального поощрения.
Фпрем = ФЗПгод. раб * 0, 25=0, 25 * 97. 343 руб. = 24. 335 руб. Определяем годовой фонд заработной платы: ФЗПгод. = Фгод. осн + Фдоп + Фпрем (12) ФЗПгод. = 149. 885 руб. + 24. 335 руб. = 174. 220 руб.
В результате получаем, что фонд заработной платы (ФЗП год) равен 174. 220 руб. б) Отчисления органам социального страхования производится в размере 7% от годового ФЗП, т. е. 12. 195 руб.
в) Амортизационные отчисления определяются из сметной стоимости ОПФ и норм амортизации по формуле[1. стр. 15]: k Эаморт. = ? * Фосн. * ni , руб. i=1 где Эаморт. - сумма амортизационных отчислений;
Фосн. - сметная стоимость i-го вида ОПФ, принимается равной величине кап. затрат; ni - действующие нормы амортизации для i-го вида ОПФ, %; k - число видов ОПФ.
Составим таблицу результатов расчета амортизационных отчислений. Виды основных производственных фондов Норма амортиз. отчислений от ОПФ, руб Сметная ст - ть с учетом всех видов наценок Эаморт i-го вида ОПФ, руб 1 2 3 4 1. Здания. 2, 6 579. 976 руб. 15. 079 руб. 2. Кабельные линии связи в грунте. 3, 9 2. 466. 307 руб. 96. 186 руб.
3. Аппаратура уплотнения и усиления кабельных междуго-родних линий связи полупро-водниковая. 5, 7 825. 261 руб. 47. 040 руб.
4. Вводное, вводно-испыт. и вводно-коммутац. оборуд. кабельных линий связи. 6, 5 1. 237. 664 руб. 80. 448 руб. 5. Энергетическое оборуд. 10, 0 418. 750 руб. 41. 875 руб. ИТОГО 280. 628 руб.
г) Расходы на материалы и запасные части принимаются в размере 1, 1 руб. на 100 руб. объема продукции (по указаниям Главсвязьпроекта). Т. к. в нашем случае объем продукции равен2. 324. 780 руб. в год, то на материалы отведем расходы в размере 1, 1%: (2. 324. 780 руб. / 100%) * 1, 1% = 25. 573 руб.
д) Расходы на электроэнергию со стороны для производственных нужд определяем по тарифу 0, 025 руб. за кВт-ч. Мощность, потребляемую оборудованием, можно определить по формуле [1. стр. 16]: ? Ni Wi ti W = (13) з
где Ni - количество единиц оборудования определенного вида; Wi - мощность потребляемая за час работы единицей оборудования; ti - время действия оборудования за год, ч; (ti = 8760) з - КПД (з = 0, 67).
Исходя из расчитанного выше общее потребление мощности аппаратурой связи в нашем случае составляет17. 411 Вт. Т. е. по формуле (13): W = (17, 411 кВт * 8760 ч) / 0, 67 = 227. 642 кВт/ч Т. е. расходы на э/энергию будут составлять в год: 227. 642 кВт/ч * 0, 025 руб. = 5. 691 руб.
е) Прочие производственные расходы, а также прочие управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы для предприятий, обслуживающих первичные сети, определяются вместе в размере 67, 1% от фонда заработной платы: (174. 220 руб. /100%) * 67, 1% = 116. 902 руб. Составим таблицу общих эксплуатационных расходов. Наименование статей затрат сумма затрат, руб. структура эксплуатац. расходов в % к итогу 1 2 3 1. Фонды оплаты труда 174. 220 руб. 29, 54% 2. Отчисления органам соц. страхования 12. 195 руб. 2, 06% 3. Амортизационные отчисления 280. 628 руб. 47, 6% 4. Расходы на электроэнергию 5. 691 руб. 0, 8%
5. Расходы на материалы и запчасти, производственные, управленческие и на эксплуатационно-хозяйственные нужды. 116. 902 руб. 20% ИТОГО 589. 636 руб. 100%
7. Основные экономические показатели, характеризующие эффективность капитальных вложений. № Наименование показателей Условное обозначение Расчетная формула Количество 1. Протяжность трассы, км L 340 2. Количество каналов, канал N 1. 250 3. Капитальные затраты, тыс. руб. К 5. 527. 958 4. Удельные капитальные затраты: на канал, рублей Куд(кан) K/N 4. 422, 36 на кан. км, рублей Куд(кан. км) K/N*L 13 5. Эксплуатационные расходы, тыс. руб. Э 589. 636 6. Удельные эксплуатационные расходы: на канал, рублей Эуд(кан) Э/N 471, 71 на кан. км, рублей Эуд(кан. км) Э/N*L 1, 39 7. Объем продукции, руб. Q 2. 324. 780 8. Себестоимость 100 рублей продукции С Э/Q 0, 2536 9. Прибыль, руб. П Q-Э 1. 735. 144 10. Количество работников, ед. М 65 11. Производительность труда работников, руб/чел. Птр Q/М 35. 765, 84 12. Коэффициент экономической эффективности Е П/К 0, 313 13. Срок окупаемости капитальных вложений, лет Т К/П 3, 2
Последние два показателя сравним с нормативными (Ен = 0, 12 и Тн = 8, 3 года) и увидим, что расчитанные показатели превосходны! 8. Заключение.
Расчет показателей абсолютной (общей) экономической эффективности показывает, что рассчитанные значения коэффициента экономической эффективности капитальных вложений Е и срок окупаемости капитальных вложений Т соответствуют нормам. Следовательно, проект строительства участка кабельной магистрали можно считать экономически эффективным.
Основным полезным результатом деятельности ТПО является образование и обслуживание каналов и трактов для предоставления их вторичным сетям. Поэтому главным источником для увеличения прибыли являются объем продукции. Резерв для увеличения числа каналов составляет 34, 9% от номинальной емкости системы передачи К-1920П. При этом капитальные затраты потребуются только на оборудование ЛАЦ.
Важнейший вид ресурса ТПО - основные производственные фонды. Высокая стоимость ОПФ приводит к их решающему влиянию на основные экономические показатели предприятия. Использование ОПФ оценивается стоимостными и натуральными показателями: - фондоотдача, Кн=Q/Ф; он характеризует отдачу по продукции с каждого рубля ОПФ.
Рост Кн возможен в случае повышения цен на продукцию связи, снижения цен на ОПФ и повышения их производительности в результате научно-технического прогресса это внешние факторы, не зависящие от предприятия. ; - фондовооруженность V=Ф/Т, где Т- среднесписочная численность работников. Характеризует соотношения между объемами, вовлекаемыми в процесс производства средств труда и рабочей силы. Рост фондовооруженности возможен при росте цен на ОПФ за счет снижения числа работников вследствие механизации и автоматизации работ. ПОВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОСВЯЗИ Кафедра организации, планирования и управления предприятий связи Курсовая работа по курсу "ОРГАНИЗАЦИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ И АСУ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ" Выполнил: Адрес: Факультет: Шифр: Группа: Проверил: Дата: САМАРА 1998г. Тема курсовой работы:
"Организация кабельного участка на магистральной первичной сети".
Предлагается составить технико-экономический проект участка кабельной магистрали между сетевой станцией (СС) и сетевым узлом (СУ) по приведенным исходным данным: 1. Число оконечных телефонных каналов для СС: 1250. 2. Транзитные телефонные каналы для СУ: 1150. 3. Оконечные телефонные каналы для СУ: 100. 4. Длина магистрали между СС и СУ: 480 км.
При выполнении курсовой работы необходимо выполнить следующее: * выбрать тип линейных сооружений и системы передачи;
* составить схему магистрали, определив количество усилительных пунктов; * определить необходимый объем оборудования и произвести расчет капитальных затрат на организацию линейно-аппаратных цехов, усилительных пунктов и линейных сооружений;
* рассчитать объем продукции в натуральном и денежном выражении; * определить численность работников для обслуживания линейно-аппаратных цехов, усилительных пунктов и линейных сооружений;
* рассчитать эксплуатационные расходы на содержание магистрали; * определить основные экономические показатели и оценить эффективность капитальных вложений;
* сделать выводы и наметить мероприятия по повышению эффективности капитальных вложений на создание первичной сети связи.
Необходимо разработать программу "Расчет численности работников" и преложить распечатку с результатами расчета требуемых показателей. 1. Выбор типа линейных сооружений и систем передачи. Основные характеристики многоканальных систем передачи Характеристики К-60ОП К-120 К-300 К-1920П К-3600 1. Тип кабеля (макс. число задействов. пар) МКС4*4(8) МКС7*4(14) ЗКП1*4(2) ВКПА-1*2, 1(1) МКТС-4 (2) КМ-4 (2) КМ-8/6 (4) КМ-4 (2) КМ-8/6 (4)
2. Число телефонных каналов в системе при задействов. 1 пары 60 120 300 1920 или 300 тлф+1тв 3600 или 1800 тлф+ 1тв 3. Максимальная дальность, км 12500 600 12500 12500 12500 4. Длина секции УОП-ОУП, км 240 150 246 246 (КМ-4) 186 (КМ-8) 246 (КМ-4) 186 (КМ-8) 5. Длина усилительного участка, км 19 10 6 6 3 Таблица 1
В соответствии с общей потребностью в каналах связи на участке между СС и СУ произведем выбор линейных сооружений и многоканальных систем передачи. В табл. 1 приведены данные для различных систем передачи при использовании их на соответствующих типах кабеля. При выборе типа системы передачи будем исходить из минимальных капитальных и эксплуатационных затрат на организацию требуемого числа каналов.
В соответствии с исходными данными число оконечных каналов для СС равно 1250, из них число транзитных каналов для СУ - 1150 и число оконечных каналов для СУ - 100. Их таблицы 1 видно, что такое число каналов может предоставить система К-1920П на кабеле КМ-4 (при задействовании одной пары). Данная система позволяет создать до 1920*2=3840 каналов, т. е. 670 каналов остается в резерве. 2. Составление схемы магистрали.
Схему магистрали составим в соответствии с исходными данными (расстояние, количество каналов) и рассчитанным количестков усилителных пунктов: ОУП и НУП. Расчет необходимого количества усилительных пунктов производится, исходя из средней длины усилительного участка (табл. 1) для выбранной системы передачи и типа кабеля: L Nоуп = - 1, (1) lсекц где Nоуп - число ОУП; L - длина магистрали;
lсекц - длина питаемой секции (расстояние между двумя ОУП), км; lсекц Nнуп = -1 * Nсекц, (2) lуу где Nнуп - число НУП; lуу - длина усилительного участка, км; Nсекц - число питаемых секций ( Nсекц = L / lсекц ).
В нашем случае: L = 480 км; lсекц = 246 км; lуу = 6 км. Значит: 480 км Nоуп = -1 = 1 246 км
Т. е. между СС и СУ должен быть один ОУП (поставим его примерно посередине). Nсекц = 480 км / 246 км = 1, 95 246 км Nнуп = - 1 * 1, 95 = 78 6 км
Таким образом, число НУП равно 78. Схема магистрали представлена на рис. 1 СС НУП1 НУП2 НУП3 НУП39 НУП40 ОУП 246 км 6 км НУП41 НУП42 НУП77 НУП78 СУ 234 км рис. 1 3. Расчет объема оборудования и капитальных затрат.
Капитальные затраты на организацию кабельной магистрали включают затраты на: * оборудование линейно-аппаратных цехов ОС и СУ (Клац); * оборудование усилительных пунктов (Коуп, нуп); * линейные сооружения (Клин); * гражданские сооружения: технические здания ЛАЦ, ОУП; * НУП (Кзд); * оборудование электропитающих установок (Кэпу).
Капитальные затраты на линейные сооружения определяются путем составления сметы. Оптовые цены за один километр кабеля определяются по прейскуранту 15-09, выписка из которого приведена в [1. стр. 31]:
а) кабель коаксиальный магистральный в свинцовой оболочке, бронированный стальными лентами, с наружным покрытием КМБ-4 3640 руб. /км; б) кабель коаксиальный магистральный в свинцовой оболочке, бронированный круглыми стальными оцинкованными проволоками, с наружным покровом (для речных переходов) КМК-4 5670 руб. /км.
Потребность в кабеле при строительстве магистрали определяется обшей длиной трассы с учетом следующих норм запаса: * на бронированный кабель, укладываемый в грунт, - 2%; * на подводный кабель, прокладываемый через реки, - 14, 6%.
В нашем случае учтем, что из общей протяженности магистрали (340 км) кабель из них 15 км будет проходить через реки под водой. Исходя из этого, можно сделать расчет метража кабеля, необходимого для постройки магистрали: 480 км = 465 км + 15 км. (протяженность всей магистрали); 465 км + 2% = 465 км + 9, 3 км = 474, 3 км (метраж кабеля КМБ-4); 15 км + 14, 6% = 15 км + 2, 2 км = 17, 2 км (метраж кабеля КМК-4); Исходя из закупочных цен (см. выше): 474, 3 км * 3640 руб. /км = 1. 726. 452 руб. (цена КМБ-4); 17, 2 км * 5670 руб. /км = 97. 524 руб. (цена КМК-4); Форму сметы возьмем из [1. стр. 23]:
Обоснование Наименование работ Едини- Коли- Сметная стои принятой еди- или затрат ца из- чес- мость, руб. ничной стои- мере- тво мости ния еди- еди- общая ниц ницы А. Приобретение кабеля КМБ-4 км 484, 5 3640 1. 726. 452 КМК-4 км 17, 2 5670 97. 524 ИТОГО: км 1. 823. 976 Тара и упаковка (от стои- % 0, 5 9305, 24 мости кабеля) Наценка Главснаба связи % 0, 5 9305, 24 (от стоимости кабеля) Транспортные расходы % 4 74. 441, 89 (от стоимости кабеля) ИТОГО: 91198, 8 Заготовительные складские % 1, 2 23. 449, 20 расходы (от педыдущего итога) ИТОГО по разделу А: 1. 731. 682, 8 Б. Строительные и монтажные работы по прокладке кабеля
(с учетом транспортировки кабеля по трассе, накладных расходов и плановых накоплений) Укрупненно в % от пре- % 80 1385346, 25 дыдущего итога ВСЕГО по смете (А+Б) 3. 117. 029
Капитальные затраты на гражданские сооружения определяются по формуле: Кзд(сс, су) = 1, 25 * S * h * К, (3)
где S - площадь ЛАЦ (мІ), определяется из расчета 1, 5 мІ на один канал ТЧ; h - высота производственного помещения, принимается равной 3, 2 - 3, 5 м; К - капитальные затраты на 1 мі здания для СС и СУ равны 25, 7 руб. /мі (в норматив включены прямые затраты, накладные расходы и плановые накопления). Т . к. число каналов ТЧ в нашем случае равно 1250, то S = 1, 5 (мІ/кан ТЧ) * 1250 (кан ТЧ) =1. 875мІ. Высоту здания примем h = 3, 3 м. Теперь по формуле (3) определим капитальные затраты на строительство СС или СУ:
Кзд(сс, су) = 1, 25 * 1. 875 мІ * 3, 3 м * 25, 7 руб. /мі = 198. 773 руб. Т. е. для строительства СС и СУ потребуется 2 * 198. 773 руб. = 397. 546 руб. Капитальные затраты на строительство здания ОУП определяем аналогично ЛАЦ, но в комплексе сооружений ОУП, кроме основных технических зданий, имеются здания дизельных электростанций, трансформаторных подстанций и т. д. Поэтому объем одного ОУП определяется по формуле: Vоуп = Vлац + Vдоп, (4)
где Vдоп - дополнительный объем здания ОУП, который составляет для одного ОУП при использовании коаксиального кабеля 1920 мі. [1. стр. 10]. Таким образом, объем ОУП равен
Vоуп = S * h + Vдоп = 1. 875 мІ * 3, 3 м +1920 мі. = 8. 108 мі. Таким образом: Кзд(оуп)= 1, 25 * Vоуп * К, где К = 18 руб. /мі - капитальные затраты на 1 мі здания для ОУП. Кзд(оуп) = 1, 25 * 8. 108 мі * 18 руб. /мі = 182. 430 руб.
Капитальнае затраты на электропитающие устройства составляют 335 (руб. /кан ТЧ). Т. е. Кэпу = 335 (руб. /кан ТЧ) * 1250 (кан ТЧ) = 418. 750 руб.
Для системы передачи К-1920П капитальные затраты на строительство НУП не учитываются, т. к. предусматривается контейнерная поставка оборудования НУП. Составим смету затрат на оборудование ЛАЦ СС(табл. 3): обоснование принятия Наименование работ ед. кол. сметная ст-ть, руб. потреб. мощн, единицы или затрат изм. ед. ед. общ. Вт стоимости 1 2 3 4 5 6 7 Прейск. А. Затраты на оборудование 16 - 04 Позиция 75-006 1. Стойка индивидуального преобразования СИП - 300 стойка 5 31. 900 159. 500 1. 085 09-0852
2. Стойка переключения предгрупповых и первичных групповых трактов стойка 2 4. 500 9. 000 СППР - ПРГ 3. Стойка образования трактов первичных групп СОТ ПГ: стойка 6 1. 670 10. 020 09-169 Комплект образования трактов ПГ КОТ ПГ к-т 105 2. 000 210. 000 1. 260 09-120
Комплект генераторного оборудования образования трактов КГОТ ПГ к-т 6 1. 470 8. 820 122, 4 4. Стойка первичного преобразования групп СПП: стойка 2 1. 670 3. 340 09-114 Комплект преобразования первичных групп КП ПГ к-т 21 2. 420 50. 820 277, 2 09-116 Комплект генераторного оборудования первичных групп КГ ПГ к-т 4 3. 220 12. 880 254, 4 09-117 Комплект автоматической регулировки уровня ПГ КАРУ ПГ к-т 3 1. 280 3. 840 28, 08 5. Стойка образования трактов вторичных групп стойка 2 1. 670 3. 340 СОТ ВГ: 09-119 Комплект образования трактов ВГ КОТ ВГ к-т 21 2. 020 42. 420 352, 8 09-170 Комплект генераторный вторичных групп КГОТ ВГ к-т 2 1. 950 3. 900 40, 8 6. Стойка преобразования вторичных групп СВГ: стойка 1 1. 670 1. 670 09-115 Комплект преобразования вторичных групп КП ВГ к-т 5 6. 500 32. 500 204 09 Комплект генераторный вторичных групп КГ ВГ к-т 2 3. 160 6. 320 124, 8 Комплект контроля АРУ к-т 1 470 470 4, 8
7. Стойка переключения первичных и вторичных групповых трактов СПВГ-ТГ стойка 1 5. 900 5. 900 8. Стойка образования тракта третичной группы СОТ ТГ стойка 1 1. 670 1. 670 09-126 Комплект образования тракта третичной группы КОТ-ТГ к-т 5 765 3. 825 66 09-110
Комплект образования трактов третичных групп генераторный КГОТ-ТГ к-т 1 1. 300 1. 300 7, 2 09-083 Стойка сопряжения СС-1920П стойка 1 31. 500 31. 500 200, 4 09-087 10. Стойка генераторная управляющих частот СГУГ стойка 1 16. 300 16. 300 348 13-025 11. Стойка дистанционного питания СДП-4 стойка 1 8. 200 8. 200 2. 688 09-141 Стойка линейных усилителей и корректоров СЛУК ОП-1920П стойка 1 16. 000 16. 000 420 09-078 13. Стойка телемеханики СТМОП стойка 1 7. 500 7. 500 200 05-026 14. Стойка служебной связи ССС-3 стойка 1 1. 950 1. 950 85 09-081 15. Стойка вспомогательная торцевая СВТ стойка 3 2. 165 6. 495 09-135 Комплект распределителей мощности КРМ-2 к-т 9 380 3. 420 ИТОГО 662. 900 7. 768, 9 Стоим. неучтенного оборудования (10%) 66. 290 776, 9 ИТОГО 729. 190 8. 545, 8 Тара и упаковка (от стоимости оборудования) % 0, 5 3. 646 Наценка Главснаба связи (от стоимости оборудования) % 0, 5 3. 646 Транспортные расходы (от стоимости оборудования) % 4 29. 167, 6 ИТОГО 765. 649, 6 Заготовительно-складские расходы (от предыдущего итога) % 1, 2 9. 187, 8 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ А 774. 837, 4 Б. Монтаж и настройка оборудования с учетом
накладных расходов и плановых накоплений (укрупнение в % от предыдущего итога) % 18 139470, 7 ВСЕГО ПО СМЕТЕ (А+Б) 914. 308, 13 Таблица 3 Составим смету затрат на оборудование ЛАЦ СУ(табл. 4): обоснование принятия Наименование работ ед. кол-во сметная ст-ть, руб. потреб мощн, единицы или затрат изм. ед. ед. общ. Вт стоимости 1 2 3 4 5 6 7 Прейскурант А. Затраты на оборудование 16 - 04 Позиция 15-006 1. Стойка индивидуального преобразования СИП-300 стойка 1 31. 900 31. 900 217 09-0852
2. Стойка переключения первичных и предгрупповых трактов СППР-ПРГ стойка 1 4. 500 4. 500 3. Стойка образования трактов первичных групп СОТ-ПГ стойка 1 1. 670 1. 670 09-169 Комплект образования первичных групп КОТ-ПГ к-т 9 2. 000 18. 000 108 09-120 Комплект генераторный образования первичных групп КГОТ-ПГ к-т 1 1. 470 1. 470 20, 4 4. Стойка первичного преобразования СПП стойка 1 1. 670 1. 670 09-114 Комплект преобразования первичных групп КППГ к-т 2 2. 420 4. 840 26, 4 09-116 Комплект генераторного оборудования первичных групп КГПГ к-т 2 3. 220 6. 440 127, 2 09-117
Комплект автоматической регулировки уровня первичных групп КАРУ ПГ к-т 1 1. 280 1. 280 9, 36 5. Стойка транзита вторичных групп СТВГ стойка 6 10. 000 60. 000 600 6. Стойка образования трактов вторичных групп СОТ ВГ стойка 1 1. 670 1. 670 09-119 Комплект образования трактов вторичных групп КОТ ВГ к-т 2 2. 020 4. 040 33, 6 09-170 Комплект генераторный вторичных групп КГОТ ВГ к-т 1 1. 950 1. 950 20, 4 7. Стойка преобразования вторичных групп СВП стойка 1 1. 670 1. 670 09-115 Комплект преобразования вторичных групп КПВГ к-т 1 6. 500 6. 500 40, 8 09-116 Комплект генераторный КГВГ к-т 1 3. 160 3. 160 62, 4 Комплект контроля КАРУ к-т 1 470 470 4, 8 09-086
8. Стойка переключения вторичных и третичных групповых трактов СПВГ-ТГ стойка 1 5. 900 5. 900 9. Стойка образования трактов третичных групп СОТ-ТГ стойка 1 1. 670 1. 670 09-126 Комплект образования третичных групп КОТ-ТГ к-т 1 765 765 13, 2 09-110
Комплект генераторный образования трактов третичных групп КГОТ-ТГ к-т 1 1. 300 1. 300 7, 2 09-083 10. Стойка сопряжения СС-1920 стойка 1 31. 500 31. 500 200, 4 09-087 11. Стойка генераторная управляющих частот СГУГ стойка 1 16. 300 16. 300 348 13-025 12. Стойка дистанционного питания СДП-4 стойка 1 8. 200 8. 200 2. 688 09-141 13. Стойка линейных усилителей и корректоров СЛУК-ОП-1920П стойка 1 1. 550 1. 550 420 09-078 14. Стойка телемеханики СТМ-ОП стойка 1 7. 500 7. 500 200 05-026 15. Стойка служебной связи ССС-3 стойка 1 1. 950 1. 950 85 09-081 16. Стойка вспомогательная торцевая СВТ стойка 2 2. 165 4. 430 09-135 Комплект распределителей мощности КРМ-2 к-т 6 380 2. 280 ИТОГО 234. 575 5232, 2 Стоимость неучтенного оборудования (10%) 23. 457, 5 ИТОГО 258. 032, 5 Тара и упаковка (от стоимости оборудования) % 0, 5 1. 290, 2 Наценка Главснаба связи (от стоимости оборудования) % 0, 5 1. 290, 2 Транспортные расходы (от стоимости оборудования) % 4 10. 321, 3 ИТОГО Заготовительно-складские расходы (от предыдущего итога) % 1, 2 3. 096, 5 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ А 274. 030, 7 Б. Монтаж и настройка оборудования с учетом
накладных расходов и плановых накоплений (укрупнение в % от предыдущего итога) % 18 49. 325, 53 ВСЕГО ПО СМЕТЕ (А+Б) 323. 356, 23 Таблица 4 Составим смету затрат на оборудование ОУП (табл. 5): обоснование принятия Наименование работ ед. кол-во сметная ст-ть, руб. потреб мощн, единицы или затрат изм. ед. ед. общ. Вт стоимости 1 2 3 4 5 6 7 Прейскурант А. Затраты на оборудование 16 - 04 Позиция 13-025 1. Стойка дистанционного питания СДП-4 стойка 1 8. 200 8. 200 2. 928 По данным завода-изготовителя 2. Стойка линейных усилителей и корректоров СЛУК-ОУП-1920 стойка 1 1. 550 1. 550 420 15-026 3. Стойка служебной связи ССС-3 стойка 1 16. 500 16. 500 85 09-076 4. Стойка телемеханики СТМ-ОУП стойка 1 8. 500 8. 500 200 09-081 5. Стойка вспомогательная торцевая СВТ стойка 1 2. 165 2. 165 09-135 Комплект распределителей мощности КРМ-2 к-т 3 380 1. 140 ИТОГО 38. 055 3. 633 Стоимость неучтенного оборудования (10%) 3. 805, 5 ИТОГО 41. 860, 5 Тара и упаковка (от стоимости оборудования) % 0, 5 209, 3 Наценка Главснаба связи (от стоимости оборудования) % 0, 5 209, 3 Транспортные расходы (от стоимости оборудования) % 4 1. 674, 4 ИТОГО 43. 953, 5 Заготовительно-складские расходы (от предыдущего итога) % 1, 2 527, 45 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ А 44. 481 Б. Монтаж и настройка оборудования с учетом
накладных расходов и плановых накоплений (укрупнение в % от предыдущего итога) % 18 8. 006, 6 ВСЕГО ПО СМЕТЕ (А+Б) 52. 487, 6 Таблица 5 Составим смету затрат на оборудование НУП (табл. 6). обоснование принятия Наименование работ ед. кол-во сметная ст-ть, руб. потреб мощн, единицы или затрат изм. ед. ед. общ. Вт стоимости 1 2 3 4 5 6 7 Прейскурант А. Затраты на оборудование 16 - 04 Позиция 09-076 1. Контейнер НУП регулирующий кон-р 16 9. 000 144000 09-075 2. Контейнер НУП основной кон-р 62 4. 550 282100 09-092 3. Устройство оконечное кабельное для кабеля КМ-4 ОУК к-т 160 450 72000 09-098 4. Контейнер телемеханики кон-р 78 1. 470 114660 ИТОГО 612. 760 Стоимость неучтенного оборудования (10%) 61. 276 ИТОГО 674. 036 Тара и упаковка (от стоимости оборудования) % 0, 5 3436, 4 Наценка Главснаба связи (от стоимости оборудования) % 0, 5 3436, 4 Транспортные расходы (от стоимости оборудования) % 4 27491, 2 ИТОГО 33701, 8 Заготовительно-складские расходы (от предыдущего итога) % 1, 2 404, 42 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ А 708. 142, 22 Б. Монтаж и настройка оборудования с учетом
накладных расходов и плановых накоплений (укрупнение в % от предыдущего итога) % 18 127465, 6 ВСЕГО ПО СМЕТЕ (А+Б) 835. 607, 8 Таблица 6
Итого по разделу "Расчет объема оборудования и капитальных затрат": а) оборудование СС - 914. 308, 13 руб. б) оборудование СУ - 323. 356, 23 руб. в) оборудование ОУП - 52. 487, 60 руб. г) оборудование НУП - 835. 607, 8 руб. д) линейные сооружения - 3. 117. 029 руб. е) здание СС - 198. 773 руб. ж) здание СУ - 198. 773 руб. з) здание ОУП - 182. 430 руб. и) оборудование ЭПУ - 418. 750 руб.
ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНЫМ ЗАТРАТАМ НА ПОСТРОЙКУ КАБЕЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ: 6. 241. 508, 78 руб. 4. Расчет объема продукции.
Расчет объема продукции Q производится по номенклатуре продукции, разработанной для предприятий, обслуживанющих линии прередачи, канала и тракты первичной сети. Выписка номенклатуры находится в [1. стр. 32]. Расчет выполняетс япо формуле [1. стр. 11]: Q = ? * Ni * Цi ,
где Ni- натуральный измеритель объема продукции обслуживаемых в течении года технических средств: каналов, канало-км, км кабеля и т. д. ; Цi - цена i-говида продукции;
Расчет объема продукции в натуральном и денежном выражении произведем в таблице 7:
Наименование показателей Цена ед. пр. , Объем прод. Объем прод. Структура руб. в нат. выраж. в ден. выраж. объема пр. , % 1. Магистральные и внутризоновые линии передачи (за год):
а)Кабельные линии передачи типа 932 480 447. 360 24, 43 КМ-4: 2. Телефонные каналы: а)На коаксиальных линиях типа КМ-4:
в 1-й введенной 300-канальной 3, 60 300 367. 200 19, 64 группе:
организованные сверх 1-й 300-ка- 1, 40 950 452. 200 24, 19 нальной полностью введенной группы: 3. Телефонные групповые тракты: 70 1150 80. 500 4, 3 4. Телефонные каналы оконечные, образованные оконечной преобра зовательной аппаратурой: а)От 720 до 1920 и 3600 каналов:
не оборудованные аппаратурой 208 1080 224. 640 12, 0 полуавтоматики, автоматики и зоновой связи:
оборудованные аппаратурой 1068 170 288. 360 15, 42 полуавтоматики, автоматики и зоновой связи: ВСЕГО 1. 860. 260 100 Табл. 7 5. Расчет численности производственных работников.
Для определения численности работников по обслуживанию проектируемого участка кабельной магистрали неоюходимо расчитать производственный персонал: * по обслуживанию систем передачи в ЛАЦах, на УП; * по обслуживанию линейных сооружений.
Инженерно-технический персонал ЛАЦ СС на текущее обслуживание, профилактику каналов и оборудования, развитие связей определяется в соответствии с приказом Министерства Связи СССР № 26 от 19. 01. 1988 г. “О нормативах численности производственного штата для преприятий междугородной телефонной связи в зависимости от числа каналов в приведенных единицах”.
Инженерно-технический персонал ЛАЦ СС на текущее обслуживние, профилактику каналов и оборудования, развитие связей определяется в зависимости от числа каналов в приведенных единицах [1. стр. 34]. Распределение работников по квалификации: 20% - инженеров, 40% - электромехаников, 40% - электромонтеров. Численность работников для обслуживания электропитающих установок в ЛАЦе примем равную 4 единицам (3 электромонтера и 1 электромеханик). Определяем число каналов ЛАЦ в приведенных единицах: N’=N*K, где N’- количество приведенных каналов ЛАЦ; N - количество оконечных телефонных каналов; К - коэффициент приведения (прямые телефонные каналы оконечные на коаксиальном кабеле, К=0, 7). N’=0, 7*1250=875 прив. Каналов.
Для данного количества приведенных каналов численность штата составляет 17 единиц. Распределение работников по квалификациям: инженеры- 20% - 3 ед. ; электромеханики - 40% - 7 ед. ; электромонтеры - 40% - 7 ед.
Численность работников для обслуживания электропитающих установок в ЛАЦ принимаем равной 4 единицы: электромонтеры - 3 ед. ; электромеханики - 1 ед.
Всего работников ЛАЦ СС составляет 21 единица + 3 единицы штата группы развития и ремонта.
Численность работников на техническое обслуживание сетевых узлов связи (СУС) определяется по формуле [1. стр. 13]: ? Ni * Hi M = * h, Фмес где Ni - количество обслуживаемого оборудования;
Hi - норматив обслуживания для соответствующего оборудования, чел. -ч. h - коэффициент, учитывающий резерв на отпуска. Фмес - месячный фонд рабочего времени (173 часа в месяц). Коэффициент определяется следующим образом: * для электромонтеров h = 1, 05 (15-дневный отпуск); * для электромехаников h = 1, 06 (18-дневный отпуск); * для инженеров h = 1, 08 (24-дневный отпуск).
Составим таблицу норм обслуживания оборудования сетевого узла(табл. 8). Наименование оборудования количество единиц Норматив обслуживания в чел/час в мес на 1 стойку всего чел/час СИП - 300 1 3, 7 3, 7 СППР - ПГ 1 0, 8 0, 8 СОТ - ПГ 1 1, 4 1, 4 СПП 1 7, 0 7, 0 СВП 1 1, 4 1, 4 СОТ - ВГ 1 2, 5 2, 5 СТВГ 6 0, 7 4, 2 СОТ - ТГ 1 2, 5 2, 5 СС - 1920П 1 2, 0 2, 0 СГУГ 1 2, 0 2, 0 СДП - 4 1 1, 4 1, 4 СЛУК - ОП 1 2, 1 2, 1 СТМ - ОП 1 0, 9 0, 9 ССС - 3 1 1, 0 1, 0 СВТ 2 1, 5 3, 0 СВКО 1 0, 3 0, 3 СВИ 1 0, 9 0, 9 СПМ 1 3, 9 3, 9 ПСП - О 1 1, 5 1, 5 САРН 4 1, 5 5, 6 СПВГ - ТГ 1 0, 8 0, 8 ВСЕГО 48, 9 Таблица 8
Инженерно-технический персонал СУС определяем в соответствии с количеством каналов ТЧ 100 на узле : инженер - 1 ед. ; электромеханик - 1 ед. Для обслуживания: электромеханик - 1 ед. ; электромонтер - 3 ед. Итого с учетом сменного персонала на 4 смены имеем: инженеры - 5 ед. ; электромеханики - 5 ед. ; электромонтеры - 3 ед.
Численность штата группы развития и ремонта оборудования определяем дополнительно из расчета 15% от численности технического персонала, что будет составлять: 13*0, 15=1, 95 ед.
Всего на СУС численность штата будет составлять 15 человек. Аналогично рассчитываем количество работников для обслуживания обслуживаемого усилительного пункта. Составим таблицу норм обслуживания оборудования (Табл. 9). Наименование оборудования количество единиц Норматив обслуживания в чел/час в мес на 1 стойку всего чел/час СДП - 4 1 1, 4 1, 4 СЛУК - ОУП 1 2, 1 2, 1 СТМ - ОУП 1 0, 9 0, 9 ССС- 3 1 1, 0 1, 0 СВТ 1 1, 5 1, 5 ВСЕГО 6, 9 Таблица 9
Так как по нормативу получилось всего 6, 9 человека в месяц, то исходя из типовых штатов для ОУП (выписка из приказа № 170 от 24. 04. 1985 г. Министерства Связи СССР) устанавливаем: инженер - 1 ед. ; старший инженер - 1 ед. ; электромеханик - 1 ед.
Расчет численности работников кабельного участка производим в соответствии с приказом Министерства Связи СССР № 170 от 24. 04. 1985 г. Норматив на обслуживание 1 км кабеля типа КМ-4 в месяц составляет 6, 0 чел/час. Определяем количество работников: М1=(480*6/173)*1, 08=18, 6 человек
Для технического обслуживания НУП берем 4 электромеханика. На обслуживание линейного тракта СП К-1920П норматив составляет 130чел/час в месяц при числе ОУП от 1 до 4. М2=130/173*1, 08=0, 82 шт. ед.
Берем 1 штатную единицу. Из числа работников, определенных по нормативам, устанавливаем должности электромонтеров и кабельщиков-спайщиков с учетом сложности объема выполняемых работ. 19 штатных единиц распределяем по должностям следующим образом: электромонтеры - 8 ед. кабельщики-спайщики - 8 ед.
Сверх штата, определенного по нормативам, устанавливаем должности: начальник КУ - 1 ед. старший электромеханик - 1 ед. старший техник - 1 ед. Итого на кабельном у частке имеем штатные единицы. Составим таблицу рассчитанной численности работников по обслуживанию участка кабельной магистрали (Табл. 10). Наименование кол-во з. п. в месяц, доп. выплаты Всего тыс. руб. должности ед. тыс. руб. тыс. руб. в месяц годовая 1 2 3 4 5 6 ЛАЦ СС начальник ЛАЦ 1 240 48 288 3. 456 ст. инженер 1 230 46 276 3. 312 инженер 1 210 42 252 3. 024 ст. электромех. 2 170 34 408 4. 896 электромеханик 8 150 30 1440 17. 280 эл. монтер - VIр. 3 148 29 536 6. 432, 48 эл. монтер - Vр. 6 126 25 913 10. 964 эл. монтер - IVр. 2 111 22 268 3. 216 ЛАЦ СУС начальник ЛАЦ 1 230 46 276 3. 312 инженер 4 210 42 1008 18. 096 ст. электромех. 1 170 34 204 2. 448 электромеханик 5 150 30 900 10. 800 эл. монтер - VIр. 2 148 29 357 4. 288 эл. монтер - Vр. 1 126 25 152 1. 827 эл. монтер - IVр. 1 111 22 134 1. 608 ОУП (полуобслуж. ) ст. инженер 1 210 42 252 3. 024 инженер 1 190 38 228 2. 736 электромеханик 1 150 30 180 2. 160 КУ начальник КУ 1 240 48 288 3. 456 ст. электромех. 1 180 36 216 2. 592 ст. техник 1 150 30 180 2. 160 эл. монтер - VIp. 1 148 29 178 8. 640 эл. монтер - Vp. 6 126 25 913 2. 144 эл. монтер - IVp. 1 111 22 134 10. 964 каб. сп. - VIp. 3 159 31 477 1. 608 каб. сп. - Vp. 5 137 27 807 5. 725 электромеханик 4 150 30 72 9. 687 ИТОГО 65 149. 855 в т. ч. ИТР 16 52. 512 рабочие 49 97. 343 Таблица 10 6. Расчет эксплуатационных расходов. Эксплуатационные расходы включают следующие статьи затрат: * заработная плата штата основной деятельности; * отчисление на социальное страхование; * амортизационные отчисления; * материалы и запасные части; * электроэнергия со стороны для производственных нужд; * прочие производственные расходы;
* прочие управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы. а) При определении годового фонда заработной платы работников исходными данными являются численность производственных работников, их должностной состав и квалификация, а также месячные оклады для инженеров и электромехаников и часовые тарифные ставки электромонтеров и кабельщиков-спайщиков в соответствии с Приказом Министра связи СССР №505 от 17. 11. 86 (приложения 13, 14). Размер часовой тарифной ставки электромонтеров и кабельщиков-спайщиков зависит от их квалификации. Примем распределение электромонтеров по квалификации: IV разряд 16 %; V - разряд - 68%; VI - разряд 16%, а кабельщщиков-спайщиков: V - разряд 60%; VI - разряд - 40%. Исходя из этого в табл. 10 приведем расчитанные результаты.
Премиальный фонд (Фпрем) в размере 25% учитывается только для электромонтеров и кабельщиков-спайщиков. Инженерно-технические работники получают премию из фонда материального поощрения.
Фпрем = ФЗПгод. раб * 0, 25=0, 25 * 97. 343 руб. = 24. 335 руб. Определяем годовой фонд заработной платы: ФЗПгод. = Фгод. осн + Фдоп + Фпрем (12) ФЗПгод. = 149. 885 руб. + 24. 335 руб. = 174. 220 руб.
В результате получаем, что фонд заработной платы (ФЗП год) равен 174. 220 руб. б) Отчисления органам социального страхования производится в размере 7% от годового ФЗП, т. е. 12. 195 руб.
в) Амортизационные отчисления определяются из сметной стоимости ОПФ и норм амортизации по формуле[1. стр. 15]: k Эаморт. = ? * Фосн. * ni , руб. i=1 где Эаморт. - сумма амортизационных отчислений;
Фосн. - сметная стоимость i-го вида ОПФ, принимается равной величине кап. затрат; ni - действующие нормы амортизации для i-го вида ОПФ, %; k - число видов ОПФ.
Составим таблицу результатов расчета амортизационных отчислений. Виды основных производственных фондов Норма амортиз. отчислений от ОПФ, руб Сметная ст - ть с учетом всех видов наценок Эаморт i-го вида ОПФ, руб 1 2 3 4 1. Здания. 2, 6 579. 976 руб. 15. 079 руб. 2. Кабельные линии связи в грунте. 3, 9 3. 117. 029 руб. 121. 564 руб.
3. Аппаратура уплотнения и усиления кабельных междуго-родних линий связи полупро-водниковая. 5, 7 825. 261 руб. 47. 040 руб.
4. Вводное, вводно-испыт. и вводно-коммутац. оборуд. кабельных линий связи. 6, 5 1. 237. 664 руб. 80. 448 руб. 5. Энергетическое оборуд. 10, 0 418. 750 руб. 41. 875 руб. ИТОГО 306. 006 руб.
г) Расходы на материалы и запасные части принимаются в размере 1, 1 руб. на 100 руб. объема продукции (по указаниям Главсвязьпроекта). Т. к. в нашем случае объем продукции равен1. 860. 260 руб. в год, то на материалы отведем расходы в размере 1, 1%: (1. 860. 260 руб. / 100%) * 1, 1% = 20. 565 руб.
д) Расходы на электроэнергию со стороны для производственных нужд определяем по тарифу 0, 025 руб. за кВт-ч. Мощность, потребляемую оборудованием, можно определить по формуле [1. стр. 16]: ? Ni Wi ti W = (13) з
где Ni - количество единиц оборудования определенного вида; Wi - мощность потребляемая за час работы единицей оборудования; ti - время действия оборудования за год, ч; (ti = 8760) з - КПД (з = 0, 67).
Исходя из расчитанного выше общее потребление мощности аппаратурой связи в нашем случае составляет17. 411 Вт. Т. е. по формуле (13): W = (17, 411 кВт * 8760 ч) / 0, 67 = 227. 642 кВт/ч Т. е. расходы на э/энергию будут составлять в год: 227. 642 кВт/ч * 0, 025 руб. = 5. 691 руб.
е) Прочие производственные расходы, а также прочие управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы для предприятий, обслуживающих первичные сети, определяются вместе в размере 67, 1% от фонда заработной платы: (174. 220 руб. /100%) * 67, 1% = 116. 902 руб. Составим таблицу общих эксплуатационных расходов. Наименование статей затрат сумма затрат, руб. структура эксплуатац. расходов в % к итогу 1 2 3 1. Фонды оплаты труда 174. 220 руб. 29, 54% 2. Отчисления органам соц. страхования 12. 195 руб. 2, 06% 3. Амортизационные отчисления 280. 628 руб. 47, 6% 4. Расходы на электроэнергию 5. 691 руб. 0, 8%
5. Расходы на материалы и запчасти, производственные, управленческие и на эксплуатационно-хозяйственные нужды. 116. 902 руб. 20% ИТОГО 589. 636 руб. 100%
7. Основные экономические показатели, характеризующие эффективность капитальных вложений. № Наименование показателей Условное обозначение Расчетная формула Количество 1. Протяжность трассы, км L 480 2. Количество каналов, канал N 1. 250 3. Капитальные затраты, тыс. руб. К 6. 241. 508 4. Удельные капитальные затраты: на канал, рублей Куд(кан) K/N 4. 993, 2 на кан. км, рублей Куд(кан. км) K/N*L 10, 4 5. Эксплуатационные расходы, тыс. руб. Э 589. 636 6. Удельные эксплуатационные расходы: на канал, рублей Эуд(кан) Э/N 471, 71 на кан. км, рублей Эуд(кан. км) Э/N*L 0, 96 7. Объем продукции, руб. Q 1. 860. 260 8. Себестоимость 100 рублей продукции С Э/Q 0, 3154 9. Прибыль, руб. П Q-Э 1. 270. 624 10. Количество работников, ед. М 65 11. Производительность труда работников, руб/чел. Птр Q/М 28. 619, 38 12. Коэффициент экономической эффективности Е П/К 0, 2 13. Срок окупаемости капитальных вложений, лет Т К/П 5, 0
Последние два показателя сравним с нормативными (Ен = 0, 12 и Тн = 8, 3 года) и увидим, что расчитанные показатели превосходны! 8. Заключение.
Расчет показателей абсолютной (общей) экономической эффективности показывает, что рассчитанные значения коэффициента экономической эффективности капитальных вложений Е и срок окупаемости капитальных вложений Т соответствуют нормам. Следовательно, проект строительства участка кабельной магистрали можно считать экономически эффективным.
Основным полезным результатом деятельности ТПО является образование и обслуживание каналов и трактов для предоставления их вторичным сетям. Поэтому главным источником для увеличения прибыли являются объем продукции. Резерв для увеличения числа каналов составляет 34, 9% от номинальной емкости системы передачи К-1920П. При этом капитальные затраты потребуются только на оборудование ЛАЦ.
Важнейший вид ресурса ТПО - основные производственные фонды. Высокая стоимость ОПФ приводит к их решающему влиянию на основные экономические показатели предприятия. Использование ОПФ оценивается стоимостными и натуральными показателями: - фондоотдача, Кн=Q/Ф; он характеризует отдачу по продукции с каждого рубля ОПФ.
Рост Кн возможен в случае повышения цен на продукцию связи, снижения цен на ОПФ и повышения их производительности в результате научно-технического прогресса это внешние факторы, не зависящие от предприятия. ; - фондовооруженность V=Ф/Т, где Т- среднесписочная численность работников. Характеризует соотношения между объемами, вовлекаемыми в процесс производства средств труда и рабочей силы. Рост фондовооруженности возможен при росте цен на ОПФ за счет снижения числа работников вследствие механизации и автоматизации работ.
Но в данное время существуют другие системы уплотнения на оптических кабелях связи, которые по своим экономическим характеристикам значительно выше.