Расчет основных технико-экономических показателей внедрения каталитического комплекса производства каучука

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Филиал в г. Стерлитамаке

Кафедра ОГСЭД

Расчет основных технико-экономических показателей внедрения каталитического комплекса производства каучука

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Экономика и прогнозирование промышленного природопользования»

вариант 7

Выполнил: студент группы ОС-03-31

Ганиев Р.И.

Проверил:

Доцент Даминева Р.М.

2007

Содержание

Введение

1. Расчет производственной мощности объекта

2. Расчет капитальных вложений

3. Расчет показателей по труду и заработной плате

4. Расчет расходов на содержание и эксплуатацию оборудования и цеховых расходов

5. Расчет себестоимости продукции

6. Обоснование экономической эффективности проектного решения

7. Основные технико-экономические показатели проекта

Заключение

Список используемых источников

Введение

Получение изопренового каучука осуществляется полимеризацией изопрена в растворе изопентана в присутствии каталитического комплекса.

Полимеризация изопрена протекает в батарее полимеризаторов, куда подается захоложенная шихта (изопентан-изопреновая фракция) и суспензия каталитического комплекса в толуоле.

Полученный раствор полимера подвергается дезактивации метанолом и отмывке от остатков дезактивированного катализатора водой. Выделение полимера из раствора изопентана осуществляется в системе 2-х ступенчатой водной дегазации. Обогрев дегазаторов производится острым водяным паром. Отдегазированная крошка каучука в воде подается на агрегаты выделения и сушки каучука.

Отделенная от воды крошка каучука после концентраторов агрегатов выделения и сушки каучука поступает на отжимные машины, где отжимается от воды, затем сушится горячим воздухом, прессуется и упаковывается в полиэтиленовую пленку.

Пары возвратного растворителя (изопентан, толуол), а также незаполимеризовавшегося изопрена, отогнанные при дегазации полимеризата, после конденсации и охлаждения подвергаются регенерации, щелочной и водной отмывке, азеотропной осушке и ректификации от тяжелых углеводородов и толуола.

Регенерированная изопентан-изопреновая фракция и толуол возвращаются в процесс.

В производстве каучука основными являются выбросы от вентсистем отделения полимеризации и загрязненного воздуха.

При этом в атмосферу выбрасывается большое количество загрязняющих веществ, таких как изопентан, толуол, изопрен и анилены.

В канализацию сбрасывается балансовый избыток воды, содержащей различные органические соединения: углеводороды, спирты, альдегиды, кетоны, амины, эфиры, высокомолекулярные вещества, а также соли неорганических кислот, соли хрома, цинка и других металлов.

В связи с этим встал актуальный вопрос о совершенствовании технологии производства каучука, позволяющее значительно сокращать выбросы и сбросы загрязняющих веществ. Для этого и внедряется новый каталитический комплекс.

Данный технологический (многоцелевой) проект направлен на максимальное снижение выбросов компонентов сырья в окружающую природную среду при действующих источниках загрязнения, а также на снижение расходных норм потребляемого сырья.

Целью данной курсовой работы является расчет основных технико-экономических показателей проекта по вводу каталитического комплекса в производстве каучука.

К задачам данной курсовой работы относятся расчеты производственной мощности объекта, капитальных вложений, показателей по труду и заработной плате, себестоимости продукции.

1. Расчет производственной мощности объекта

Производственная мощность рассматриваемого природоохранного объекта представляет собой максимально возможный годовой выпуск продукции при полном использовании оборудования, максимально возможный объем улавливаемых (обезвреживаемых или перерабатываемых) вредных веществ, а также снижаемый годовой объем сбрасываемых сточных вод при наиболее полном использовании очистных сооружений.

Исходными данными для определения мощности производства служат технические нормы производительности (выработка продукции или переработка сырья в единицу времени) и эффективный фонд времени работы оборудования в течение года.

Производственная мощность- это максимально возможная выработка продукции в натуральном выражении при полном использовании оборудования с учетом достижений передовой техники, технологии и организации производства.

Эффективный фонд времени работы оборудования определяем путем вычитания из календарного фонда общей продолжительности регламентируемых простоев оборудования. Расчет сводим в таблицу 1.

Календарный фонд времени:

ч

Перерыв на капитальный ремонт:

ч

Перерыв на текущий ремонт:

ч

Итого суммарное количество часов регламентируемых перерывов:

ч

Эффективный фонд времени рассчитывается по формуле:

, ч (1)

ч

Таблица 1. - Эффективный фонд рабочего времени основного оборудования

Производственную мощность установки рассчитываем по формуле:

, т/год (2)

где - количество единиц одноименного оборудования, шт.;

-технически возможная часовая производительность единицы оборудования, т/ч;

- эффективный фонд рабочего времени оборудования, ч.

Расчет производственной мощности установки:

т/год

На основе рассчитанной производственной мощности объекта рассчитываем потребность в необходимых сырьевых, материальных, и энергетических ресурсах.

Расчет расходного контингента сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном и стоимостном выражении сводим в таблицу 2.

Расходный контингент рассчитываем по формуле:

, (3)

где Н_р - норма расхода на единицу производственной мощности, доли ед.;

М - производственная мощность, т/год.

Затраты на расходный контингент рассчитываем по формуле:

, руб. (4)

где Ц - цена за единицу ресурса, руб.

G - расходный контингент, т/год.

До совершенствования:

Расходный контингент толуола:

кг/год

Затраты на расходный контингент толуола:

руб.

Расчеты для остальных наименований сырья и энергоресурсов аналогичны, их результаты сводим в таблицу 2.

Таблица 2. - Расчет расходного контингента сырья и энергоресурсов для каталитического комплекса в производстве каучука

2. Расчет капитальных вложений

Капитальные вложения в здания и сооружения рассчитываются как сумма затрат на их возведение, санитарно-технические работы и прочих затрат.

Стоимость санитарно-технических работ принимаем в размере 10% от стоимости возведения. Прочие затраты принимаем в размере 25% от суммы затрат на возведение зданий и сооружений и затрат на санитарно-технические работы.

Сметную стоимость зданий и сооружений рассчитываем по формуле:

, руб. (5)

где С_в - стоимость возведения, руб.;

З_ст - затраты на санитарно-технические работы, руб.;

З_пр - прочие затраты, руб.

Расчет капитальных вложений на возведение зданий и сооружений представлен в таблице 3.

Таблица 3. - Расчет капитальных вложений на возведение зданий и сооружений

Сумму амортизационных отчислений по зданиям рассчитываем по формуле:

, руб. (6)

где С_с - сметная стоимость, руб.;

Н_а - норма амортизации, %.

руб.

Капитальные вложения в оборудование рассчитываются как сумма затрат на технологическое оборудование, КИПиА, передаточные устройства, электрооборудование и производственный инвентарь.

Капитальные вложения в оборудование складываются из стоимости его приобретения, транспортировки, хранения, монтажа.

Расходы по доставке оборудования примем равными 5% от стоимости приобретения, по его хранению 3%, затраты на монтаж 15%.

Сметную стоимость оборудования рассчитываем по формуле:

, руб. (7)

где Ц_пр - цена приобретения, руб.;

З_тр - затраты на транспортировку, руб.;

З_хр - затраты на хранение, руб.;

З_м - затраты на монтаж, руб.

Расчет сметной стоимости реактора:

руб.

руб.

руб.

руб.

Расчет амортизационных отчислений по реактору производим по формуле (6):

руб.

Расчеты по остальному оборудованию аналогичны, их результаты сводим в таблицу 4.

Сводный сметный расчет капитальных вложений и амортизационных отчислений по установке сводим в таблицу 5.

Таблица 5. - Капитальные вложения на создание основных фондов

К рабочим машинам и оборудованию отнесены реактор, емкости и насосы.

3. Расчет показателей по труду и заработанной плате

Для расчета показателей по труду и заработной плате необходимо составить баланс рабочего времени одного рабочего (таблица 6). Для сменного персонала принят трехсменный четырехбригадный график с восьмичасовым рабочим днем. Режим работы непрерывный. Для дневного персонала установлена пятидневная рабочая неделя.

Рассчитаем количество нерабочих дней для сменного персонала по формуле:

Т_вых = , день (8)

где Т_к - календарный фонд времени, день;

n_бр - число бригад.

Т_вых = = 91 день

Рассчитаем количество нерабочих дней для дневного персонала по формуле:

Т_вых=, день (9)

где 7 - число дней в неделе, день;

2 - число выходных дней в неделе, день.

Т_вых = = 104 дня

Номинальный фонд рабочего времени определяется как разность между календарным фондом рабочего времени и количеством нерабочих дней в году:

Т_н = Т_к - Т_вых , день (10)

Для сменного персонала: Т_н = 365 - 91 = 274 дня

Для дневного персонала: Т_н = 365- (104 + 16) =245 дней

Для расчета эффективного фонда рабочего времени из номинального фонда вычитают общее количество невыходов на работу в течение года:

Т_эф=Т_н - Т_нев (11)

Для сменного персонала: Т_эф=274 - (27 + 2,5 + 1,2 + 1,3 + 1) = 241 дня

Для дневного персонала: Т_эф=245 - 33 = 212 дней

Таблица 6. - Баланс рабочего времени одного работника в условиях непрерывного производства

Расчет явочной численности работников в сутки производится по формуле:

Ч_яв/сут = Ч_яв/см •n_см , чел. (12)

где Ч_яв/см - явочная численность работников в смену, чел.;

n_см - число смен.

Расчет списочной численности работников в непрерывном производстве производится по формуле:

Ч_сп = чел. (13)

где Ч_яв - явочная численность работников в сутки, чел.;

Т_к - календарный фонд рабочего времени, дней.;

Т_эф - эффективный фонд рабочего времени одного работника, дней.

Явочная численность в сутки для аппаратчиков 5 разряда:

чел.

Списочная численность аппаратчиков 5 разряда:

чел.

Расчеты по остальным специальностям сменного персонала аналогичны, их результаты сведены в таблицу 7.

Таблица 7. - Расчет численности работников

Расчет фонда заработной платы ведется по каждой категории работников. Исходными данными для расчета фонда заработной платы являются: численность работников, эффективный фонд рабочего времени одного работника, принятые формы и системы оплаты труда, тарифные ставки рабочих, должностные оклады административно-технического персонала.

Годовой фонд заработной платы состоит из основного фонда заработной платы, дополнительного фонда заработной платы и увеличения по районному коэффициенту.

Методика расчета годового фонда заработной платы следующая:

Основной фонд заработной платы работников рассчитываем по формуле:

ОФЗП = З_т + Д_н + Д_в + Д_пр + П_р , руб. (14)

где З_т - заработная плата, руб.;

Д_н - доплата за работу в ночное время, руб.;

Д_в - доплата за работу в вечернее время, руб.;

Д_пр - доплата за работу в праздники, руб.

П_р - премия за 100% - ное выполнение планового задания

Заработную плату, начисленную по тарифным ставкам при повременной системе оплаты, определяем по формуле:

З_т = С_тчас · Т_эф • t_см · Ч_сп , руб. (15)

где C_тчас - часовая тарифная ставка, руб.;

Т_эф - эффективный фонд рабочего времени, день;

t_см - продолжительность смены, ч.;

Ч_сп - списочная численность работников, чел.

Заработную плату, начисленную по окладам, рассчитываем по формуле:

З_т = О_кл · Т_эф.мес · Ч_сп, руб. (16)

где О_кл - оклад в месяц, руб.;

Т_эф.мес - эффективный месячный фонд, мес.;

Ч_сп - списочная численность работников, чел.

Эффективный месячный фонд времени находим по формуле:

, мес. (17)

где Т_эф - эффективный фонд рабочего времени, день;

Т_ном - номинальный фонд рабочего времени, день.

Доплату за работу в ночное время рассчитываем по формуле:

Д_н = , руб. (18)

где З_т - заработная плата, руб.;

К_р - коэффициент доплаты за работу в ночное время, доли ед.

Доплату за работу в вечернее время определяем по формуле:

Д_в = , руб. (19)

где З_т - заработная плата, руб.;

К_в - коэффициент доплаты за работу в вечернее время, доли ед.

Доплату за работу в праздничные дни, начисленную по тарифным ставкам, рассчитываем по формуле:

Д_пр = С_тчас · N_пр • t_см • Ч_яв, руб. (20)

где N_пр - число праздничных дней в году, день;

Ч_яв - явочная численность в сутки, чел.

Доплату за работу в праздничные дни, начисленную по окладам, находим по формуле:

, руб. (21)

Премию работникам за выполнение планового задания, рассчитываем по формуле:

П_р = З_т · К_пр, руб. (22)

где З_т - заработная плата, руб.;

К_пр - коэффициент премии за 100% - ное выполнение плана, доли ед.

Дополнительный фонд заработной платы работников рассчитываем по следующей формуле:

ДФЗП = О_отп + О_у.о + О_го + О_пр, руб. (23)

где О_отп - оплата очередного отпуска, руб.;

О_у.о - оплата ученического отпуска, руб.;

О_го - оплата дней выполнения государственных обязанностей, руб.;

О_пр - оплата прочих планируемых невыходов, руб.

Оплату очередного отпуска определяем по формуле:

О_отп = , руб. (24)

где N_отп - число дней отпуска, день;

Т_эф - эффективный фонд рабочего времени, день.

Оплату ученического отпуска определяем по формуле:

О_уч.о = , руб. (25)

где N_у.о - число дней ученического отпуска, день.

Оплату дней выполнения государственных обязанностей с отрывом от производства рассчитываем по формуле:

О_го = , руб. (26)

где N_го - число дней выполнения государственных обязанностей, день.

Оплату прочих планируемых невыходов находим по формуле:

О_пр= , руб. (27)

где N_пр - число дней прочих планируемых невыходов, день.

Увеличение по районному коэффициенту рассчитываем по формуле:

, руб. (28)

где К_рк - коэффициент, учитывающий доплату по районному коэффициенту (для Уральского региона 0,15)

Годовой фонд заработной платы определяем по формуле:

ГФЗП = ОФЗП + ДФЗП+РК, руб. (29)

Приведем расчет годового фонда заработной платы аппаратчиков 5 разряда:

Заработная плата по тарифу рассчитывается по формуле (15):

руб.

Доплату за работу в ночное время рассчитываем по формуле (18):

руб.

Доплату за работу в вечернее время определяем по формуле (19):

руб.

Доплату за работу в праздничные дни находим по формуле (20):

руб.

Премию за 100% выполнение плана определяем по формуле (22):

руб.

Основной фонд заработной платы рассчитываем по формуле (14):

ОФЗП = 404880,00 + 53984,00 + 13496,00 + 17280,00 + 121464,00 = 611104,00 руб.

Оплату очередного отпуска рассчитываем по формуле (24):

руб.

Оплату ученического отпуска определяем по формуле (25):

руб.

Оплату дней выполнения государственных обязанностей с отрывом от производства рассчитываем по формуле (26):

руб.

Оплату прочих планируемых невыходов находим по формуле (27):

руб.

Дополнительный фонд заработной платы рассчитываем по формуле (23):

руб.

Увеличение по районному коэффициенту определяем по формуле (28):

руб.

Годовой фонд заработной платы рассчитываем по формуле (29):

руб.

Расчет ГФЗП сменного и дневного персонала, заработная плата которого начисляется по окладу, аналогичен, кроме расчета заработной платы и оплаты праздников.

Для примера рассчитаем заработную плату и оплату праздников мастеров смены, заработная плата которым начисляется по окладу.

Рассчитаем эффективный месячный фонд рабочего времени по формуле (17):

мес.

Заработную плату по окладу определяем по формуле (16):

руб.

Доплату за работу в праздничные дни находим по формуле (22):

руб.

Результаты расчетов сводим в таблицу 8.

Средняя заработная плата одного работника рассчитывается по формуле:

, руб./мес. (30)

где ГФЗП - годовой фонд заработной платы всех работников, руб.

Ч - списочная численность всех работников, чел.

руб./мес.

4. Расчет расходов на содержание и эксплуатацию оборудования и общепроизводственных расходов

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования определяются по таблице 9.

Амортизация оборудования представляет собой сумму амортизационных отчислений по всем позициям оборудования (Таблица 4).

Расходы по эксплуатации оборудования принимаются в размере 4 % от стоимости оборудования.

Расходы на текущий и капитальный ремонт принимаются в размере 8 % от стоимости оборудования.

Годовой фонд заработной платы вспомогательных рабочих переносится из таблицы 8.

Отчисления на социальные нужды составляют 28,4 % от фонда заработной платы вспомогательных рабочих.

Прочие расходы рассчитываются в размере 0,5 % от суммы всех предыдущих затрат.

Таблица 9. - Расчет затрат на содержание и эксплуатацию оборудования

Для расчета общепроизводственных расходов составляем смету (таблица 10).

Годовой фонд заработной платы административно-технического персонала переносится из таблицы 8.

Отчисления на социальные нужды составляют 28,4 % от фонда заработной платы административно-технического персонала.

Амортизация по зданиям переносится из таблицы 4.

Расходы на текущий ремонт зданий и сооружений принимаются в размере 5 % от стоимости.

Расходы на содержание и эксплуатацию зданий и сооружений принимаются в размере 7 % от стоимости.

Расходы по охране труда составляют 15 % от годового фонда заработанной платы всех работников.

Прочие расходы составляют 5 % суммы всех расходов, указанных выше.

Таблица 10. - Смета общепроизводственных расходов

Часть общепроизводственных расходов, приходящуюся на новый каталитический комплекс, рассчитываем по формуле:

, руб. (31)

где Р_ц - часть общепроизводственных расходов, относимая на каталитический комплекс, руб.;

Р_цех - общая сумма общепроизводственных расходов, руб.;

С_к - стоимость оборудования каталитического комплекса, руб.;

С_цех - стоимость оборудования цеха, руб.

Рассчитываем часть общепроизводственных расходов, приходящуюся на каталитический комплекс:

руб.

5. Расчет себестоимости продукции

Для расчета себестоимости составляем проектную калькуляцию себестоимости продукции до и после внедрения каталитического комплекса (таблицы 11 и 12).

Стоимость сырья и энергозатрат переносится из таблицы 2.

Годовой фонд заработной платы основных рабочих переносится из таблицы 8.

Отчисления на социальные нужды составляют 26,5 % от фонда заработной платы основных рабочих.

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования переносим с таблицы 9.

Общепроизводственные расходы переносим с таблицы 10.

Общехозяйственные расходы до совершенствования принимаем в размере 15% от цеховой себестоимости за вычетом стоимости сырья.

Коммерческие расходы принимаем в размере 2% от производственной себестоимости.

Общехозяйственные расходы после совершенствования объекта представляют собой разность между общехозяйственными расходами до совершенствования объекта и снижением платы за выбросы толуола и сброса сточных вод:

ОР_после = ОР_до - ?П (32)

Уменьшение платы в результате уменьшения выбросов (сбросов) вредных веществ рассчитывается по формуле:

, руб. (33)

где N - базовая ставка платы за выброс (сброс) вредных веществ в пределах норматива загрязнения, руб.;

?m - снижаемое количество выбросов в результате проведения природоохранного мероприятия, т/год;

, руб. (34)

где ?П_т - уменьшение платы в результате уменьшения выбросов толуола, руб.

?П_ст - уменьшение платы в результате уменьшения сброса сточных вод, руб.

руб.

Общехозяйственные расходы после совершенствования рассчитываем по формуле (32):

ОР_после = 12652653,39 -1054855,01= 11597798,38 руб.

Все расчетные данные сводим в таблицы 11 и 12.

Таблица 11. - Проектная калькуляция себестоимости продукции до совершенствования объекта.