Анализ структуры доходной части бюджета Тарановского района

Наименование

2007

2008

2009

Изменение 2007-2008

Изменение 2008-2009

Изменение 2007-2009

Доходы

сумма

уд вес

сумма

уд вес

сумма

уд вес

сумма

уд вес

сумма

уд вес

сумма

уд вес

Налоговые поступления

531495

63,90

596274

58,50

659157

53,26

64779

-5,40

62883

-5,24

127662

-10,63

Подоходный налог

125960

15,14

158000

15,50

197412

15,95

32040

0,36

39412

0,45

71452

0,81

Индивидуальный подоходный налог

125960

15,14

158000

15,50

197412

15,95

32040

0,36

39412

0,45

71452

0,81

Социальный налог

215000

25,85

164704

16,16

203900

16,48

-50296

-9,69

39196

0,32

-11100

-9,37

Социальный налог

215000

25,85

164704

16,16

203900

16,48

-50296

-9,69

39196

0,32

-11100

-9,37

Налоги на собственность

177800

21,37

257450

25,26

239888

19,38

79650

3,88

-17562

-5,87

62088

-1,99

Налог на имущество

156800

18,85

231500

22,71

209180

16,90

74700

3,86

-22320

-5,81

52380

-1,95

Земельный налог

12500

1,50

13950

1,37

14148

1,14

1450

-0,13

198

-0,23

1648

-0,36

Налог на транспортные средства

7600

0,91

10200

1,00

14910

1,20

2600

0,09

4710

0,20

7310

0,29

Единый земельный налог

900

0,11

1800

0,18

1650

0,13

900

0,07

-150

-0,04

750

0,03

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

11430

1,37

14980

1,47

15592

1,26

3550

0,10

612

-0,21

4162

-0,11

Акцизы

415

0,05

0

0,00

0

0,00

-415

-0,05

0

0,00

-415

-0,05

Поступления за использование природных и других ресурсов

8000

0,96

12300

1,21

12470

1,01

4300

0,25

170

-0,20

4470

0,05

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

3015

0,36

2680

0,26

3122

0,25

-335

-0,10

442

-0,01

107

-0,11

Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

1305

0,16

1140

0,11

2365

0,19

-165

-0,05

1225

0,08

1060

0,03

Государственная пошлина

1305

0,16

1140

0,11

2365

0,19

-165

-0,05

1225

0,08

1060

0,03

Неналоговые поступления

1800

0,22

1080

0,11

1080

0,09

-720

-0,11

0

-0,02

-720

-0,13

Доходы о государственной собственности

1800

0,22

1080

0,11

1080

0,09

-720

-0,11

0

-0,02

-720

-0,13

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

1800

0,22

1080

0,11

1080

0,09

-720

-0,11

0

-0,02

-720

-0,13

Поступления от продажи основного капитала

0

0,00

3000

0,29

0

0,00

3000

0,29

-3000

-0,29

0

0,00

Продажа земли и нематериальных активов

0

0,00

3000

0,29

0

0,00

3000

0,29

-3000

-0,29

0

0,00

Продажа земли

0

0,00

2000

0,20

0

0,00

2000

0,20

-2000

-0,20

0

0,00

Продажа нематериальных активов

0

0,00

1000

0,10

0

0,00

1000

0,10

-1000

-0,10

0

0,00

Поступления трансфертов

298518

35,89

418905

41,10

577273

46,65

120387

5,21

158368

5,55

278755

10,76

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

298518

35,89

418905

41,10

577273

46,65

120387

5,21

158368

5,55

278755

10,76

Трансферты из областного бюджета

298518

35,89

418905

41,10

577273

46,65

120387

5,21

158368

5,55

278755

10,76

Всего доходов

831813

100,00

1019259

100,00

1237510

100,00

187446

0,00

218251

0,00

405697

0,00

Наименование

2007

2008

2009

Изменение 2007-2008

Изменение 2008-2009

Изменение 2007-2009

Затраты

сумма

уд вес

сумма

уд вес

сумма

уд вес

сумма

уд вес

сумма

уд вес

сумма

уд вес

Государственные услуги общего характера

116321

13,98

129965

12,75

148191

11,97

13644

-1,23

18226

-0,78

31870

-2,01

Представительные, исполнительные и иные органы, выполняющие функцию государственного управления

102486

12,32

113964

11,18

125475

10,14

11478

-1,14

11511

-1,04

22989

-2,18

Аппарат маслихата района

7633

0,92

7551

0,74

9475

0,77

-82

-0,18

1924

0,02

1842

-0,15

Обеспечение деятельности маслихата района

7633

0,92

7551

0,74

9475

0,77

-82

-0,18

1924

0,02

1842

-0,15

Аппарат акима района

23929

2,88

33484

3,29

33119

2,68

9555

0,41

-365

-0,61

9190

-0,20

Обеспечение деятельности акима района

23929

2,88

33484

3,29

33119

2,68

9555

0,41

-365

-0,61

9190

-0,20

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

70924

8,53

72929

7,16

82881

6,70

2005

-1,37

9952

-0,46

11957

-1,83

Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

70924

8,53

72929

7,16

82881

6,70

2005

-1,37

9952

-0,46

11957

-1,83

Финансовая деятельность

8159

0,98

10200

1,00

14686

1,19

2041

0,02

4486

0,19

6527

0,21

Отдел финансов района

8159

0,98

10200

1,00

14686

1,19

2041

0,02

4486

0,19

6527

0,21

Обеспечение деятельности отдела финансов

7812

0,94

9710

0,95

14266

1,15

1898

0,01

4556

0,20

6454

0,21

Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

187

0,02

190

0,02

220

0,02

3

0,00

30

0,00

33

0,00

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

160

0,02

300

0,03

200

0,02

140

0,01

-100

-0,01

40

0,00

Планирование и статистическая деятельность

5676

0,68

5801

0,57

8030

0,65

125

-0,11

2229

0,08

2354

-0,03

Отдел экономики и бюджетного планирования района

5676

0,68

5801

0,57

8030

0,65

125

-0,11

2229

0,08

2354

-0,03

Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования

5676

0,68

5801

0,57

8030

0,65

125

-0,11

2229

0,08

2354

-0,03

Оборона

1440

0,17

2404

0,23

2872

0,23

964

0,06

468

0,00

1432

0,06

Военные нужды

1440

0,17

2404

0,23

2872

0,23

964

0,06

468

0,00

1432

0,06

Аппарат акима района

1440

0,17

2404

0,23

2872

0,23

964

0,06

468

0,00

1432

0,06

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

1440

0,17

2404

0,23

2872

0,23

964

0,06

468

0,00

1432

0,06

Образование

549579

66,07

653336

64,10

765281

61,84

103757

-1,97

111945

-2,26

215702

-4,23

Дошкольное воспитание и обучение

24170

2,91

20752

2,04

24270

1,96

-3418

-0,87

3518

-0,07

100

-0,94

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

24170

2,91

20752

2,04

24270

1,96

-3418

-0,87

3518

-0,07

100

-0,94

Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения

24170

2,91

20752

2,04

24270

1,96

-3418

-0,87

3518

-0,07

100

-0,94

Начальное общее, основное общее, среднее общее образование

514361

61,84

618791

60,71

728657

58,88

104430

-1,13

109866

-1,83

214296

-2,96

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

509

0,06

573

0,06

746

0,06

64

0,00

173

0,00

237

0,00

Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности

509

0,06

573

0,06

746

0,06

64

0,00

173

0,00

237

0,00

Отдел образования района

513852

61,77

618218

60,65

727911

58,82

104366

-1,12

109693

-1,83

214059

-2,95

Общеобразовательное обучение

502377

60,40

610278

59,87

727911

58,82

107901

-0,52

117633

-1,05

225534

-1,57

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования района

3500

0,42

7940

0,78

6716

0,54

4440

0,36

-1224

-0,24

3216

0,12

Дополнительное образование для детей и юношества

7975

0,96

13793

1,35

10121

0,82

5818

0,39

-3672

-0,54

2146

-0,14

Прочие услуги в области образования

11048

1,33

10767

1,06

12354

1,00

-281

-0,27

1587

-0,06

1306

-0,33

Отдел образования района

5048

0,61

4507

0,44

11854

0,96

-541

-0,16

7347

0,52

6806

0,35

Обеспечение деятельности отдела образования

5048

0,61

6260

0,61

5138

0,42

1212

0,01

-1122

-0,20

90

-0,19

Отдел строительства района

6000

0,72

3026

0,30

500

0,04

-2974

-0,42

-2526

-0,26

-5500

-0,68

Развитие объектов образования

6000

0,72

3026

0,30

500

0,04

-2974

-0,42

-2526

-0,26

-5500

-0,68

Социальная помощь и социальное обеспечение

52445

6,30

64243

6,30

74969

6,06

11798

0,00

10726

-0,24

22524

-0,25

Социальная помощь

41214

4,95

53343

5,23

60608

4,90

12129

0,28

7265

-0,34

19394

-0,06

Отдел занятости и социальных программ района

41214

4,95

53343

5,23

60608

4,90

12129

0,28

7265

-0,34

19394

-0,06

Программа занятости

6898

0,83

8855

0,87

13358

1,08

1957

0,04

4503

0,21

6460

0,25

Государственная адресная социальная помощь

3500

0,42

3000

0,29

3000

0,24

-500

-0,13

0

-0,05

-500

-0,18

Жилищная помощь

1600

0,19

6902

0,68

6902

0,56

5302

0,48

0

-0,12

5302

0,37

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительственных органов

5241

0,63

7640

0,75

12532

1,01

2399

0,12

4892

0,26

7291

0,38

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

6052

0,73

6650

0,65

8658

0,70

598

-0,08

2008

0,05

2606

-0,03

Государственные пособия на детей до 18 лет

17923

2,15

18124

1,78

13496

1,09

201

-0,38

-4628

-0,69

-4427

-1,06

Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

11231

1,35

10900

1,07

14361

1,16

-331

-0,28

3461

0,09

3130

-0,19

Отдел занятости и социальных программ района

11231

1,35

10900

1,07

14361

1,16

-331

-0,28

3461

0,09

3130

-0,19

Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ

10940

1,32

10520

1,03

13783

1,11

-420

-0,28

3263

0,08

2843

-0,20

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

291

0,03

380

0,04

578

0,05

89

0,00

198

0,01

287

0,01

Жилищно-коммунальное хозяйство

13552

1,63

39976

3,92

39276

3,17

26424

2,29

-700

-0,75

25724