Наименование оборудования

Нормы пробегов оборудования между ремонтами, ч

Нормы простоев оборудования в ремонте, ч

Текущими ( t )

Капитальными Tкап

Текущем Pt

Капитальном Pk

Реактор

720

25920

6

300

Наименование оборудования

Кол-во (шт)

Ориентировочная цена за единицу в тыс.руб.

1. Аппарат с мешалкой

6

300

2. Барабанный сульфатизатор

1

500

3. Барабанный фильтр

1

600

4. Печь

1

900

Операция

Периодичность

Продолжительность, м

Контроль уровня жидкости при загрузке

через 2 часа

2

Контроль температуры

Через 30 мин

2

Контроль давления

Через 40 мин

2

Контроль количества при загрузке

Через 2 часа

2

Контроль числа оборотов мешалки

Через 1 час

2

Контроль разгрузки

Через 2 часа

2

основных:

явочный состав в смену

разряд

аппаратчик по обслуживанию аппарата сульфатизации

1

10

аппаратчик по обслуживанию барабанного фильтра

1

10

аппаратчик по обслуживанию аппарата растворения

по расчету

10

вспомогательных:

явочный состав в смену

разряд

дежурный слесарь

1

9

дежурный электрик

1

9

транспортировщик

1

6

лаборант

1

6

дозиметрист

1

8

Электрооборудование

Номинальная мощность единицы кВт

Кол-во, шт

электродвигатель к сульфатизатору

20

1

электродвигатель к аппарату с мешалкой

10

6

барабанный фильтр

8

1

вращающаяся электропечь

15

1

Сырьё

Расход в год, т

^{Лопаритовый концентрат}

10000

Серная кислота (H₂SO₄)

27800

Сульфат аммония ((NH₄)₂SO₄₎

2000

Вода техническая

20420

Элементы времени

Производства с непрерывным режимом работы

Календарный фонд времени Т_к в днях в часах

365

8760

Нерабочие дни по режиму - всего в том числе: праздничные и выходные

-

Остановки на ремонт коммуникаций

5

Количество дней работы в году по режиму (Д_р)

То же - в часах

360

8640

Внутрисменные остановки (сокращенные часы рабочих смен в предпраздничные дни)

-

Номинальный (режимный) фонд Т_н, час

8640

Планируемые остановки оборудования в рабочие дни, час: на капитальный ремонт

на текущий ремонт

100

70

Итого:

170

Эффективный фонд времени работы Т_эф, час

8470

Коэффициент экстенсивного использования оборудования К_э

0,97

Наименование оборудования

Нормы пробегов оборудования между ремонтами, ч

Нормы простоев обору-дования в ремонте, ч

Текущими

Т_т

Капитальными Т_кап

Текущем

Р_т

Капитальном Р_к

Реактор

720

25920

6

300

Наименование зданий и сооружений

Тип строительных конструкций зданий и сооружений

Строительный объем (м³)

Укрупненная стоимость единицы общестроительных работ, м_3, руб.

щая стоимость общестроительных работ, тыс.руб.

Санитарно-технические и прочие работы, тыс.руб. 20%

Итого, тыс.руб.

Внеобъемные затраты тыс.руб. 30%

Полная сметная стоимость, тыс.руб.

Годовая сумма амортизационных отчислений

Норма,

%

Сумма тыс.руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Здания: производст-венные, вспомогатель-ные и служебно-бытовые

Железобетонные

5790

1500

8685

1737

10422

3127

13549

1,5

203

Сооружения:

этажерки

Железобетонные

48

800

38

-

38

-

38

5

2

Всего по зданиям и сооружениям

5838

-

8723

1737

10460

3127

13587

-

205

№п/п

Наименование оборудования

Количество единиц оборудования

Оптовая цена единицы оборудования, тыс.руб.

Сумма затрат на приобретение оборудования, тыс.руб.

Дополнительные затраты на доставку и монтаж

Сметная стоимость тыс.руб.

Годовая сумма амортизационных отчислений

Примечание

в %

в тыс.руб.

Норма, %

Сумма, тыс.руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I

Основное технологическое и подъёмно-траспортное оборудование

1. Аппарат с мешалкой

6

300

1800

40

720

2520

11

277

2. Барабанный сульфатизатор

1

500

500

40

200

700

11

77

3. Барабанный фильтр

1

600

600

40

240

840

11

92

4. Печь

1

900

900

40

360

960

11

106

Итого:

-

-

3800

-

1520

5020

11

552

Неучтенное технологическое и подъемно-транспортное оборудование

-

-

-

-

-

1004

11

110

20% от сметной стоимости основного оборудования

Итого:

-

-

-

-

-

6024

11

662

II

КИП и средства автоматизации

-

-

-

-

-

1205

15

181

20

III

Технологические внутрицеховые трубопроводы

-

-

-

-

-

904

13

118

15

IV

Инструменты, приспособления, производственный инвентарь

-

-

-

-

-

60

20

12

1

V

Силовое электрооборудование

-

-

-

-

-

301

12

36

5

Всего капитальных затрат на оборудование

-

-

-

-

-

8494

-

1009

-

Элементы основных фондов

Сметная стоимость основных фондов

Удельные капиталовложения, тыс.руб.

^{Годовая сумма амортизационных отчислений}

тыс.руб.

%

^{Здания и сооружения}

13587

62

-

205

^{Оборудование}

8494

38

-

1009

Итого:

22081

100

552

1214

Элементы времени

Производства с непрерывным режимом работы 8-ми часовая смена

Календарный фонд времени Т, дни

365

Нерабочие дни: выходные

91

Номинальный фонд рабочего времени В_н:

в днях В_н.д.

в часах В_н.ч.

274

2192

Целодневные невыходы на работу Д_ц.н, дни

- очередные и дополнительные отпуска

- отпуска учащимся

- декретные отпуска

- невыходы на работу по болезни

30

1

1

8

Итого целодневных невыходов:

40

Эффективный фонд рабочего времени В_эф.дн., дни

234

Эффективный фонд рабочего времени В_эф.ч., ч

1872

Средняя продолжительность рабочей смены, ч

8

Наименование трудовых операции

Периодичность выполнения операций

Количество операций в смену

Средняя продолжительность операций

Общее время на выполнение операций за смену, мин.

Контроль уровня жидкости при загрузке

Через 2 часа

4

2

8

Контроль температуры

Через 30 мин

16

2

32

Контроль давления

Через 40 мин

12

2

24

Контроль количества пульпы при загрузке

Через 2 часа

4

2

8

Контроль числа оборотов мешалки

Через 1 час

8

2

16

Контроль разгрузки

Через 2 часа

4

2

8

Итого: сумма t _оп

-

-

96

Наименование профессий и специальностей

Тарифный разряд, условия труда

Норма обслуживания

Количество аппаратов

Явочный состав рабочих в смену

Количество смен в сутки

Явочный состав рабочих в сутки

Коэффициент списочного состава

Списочный состав

1

2

3

4

5Л_яв.см.

6

7Л_яв

8К_сп

9Л_сп

Основные рабочие: у всех рабочих вредные условия труда

Аппаратчик по обслуживанию:

- аппарата сульфатизации

10

-

-

1

3

3

1,5

4,5

- барабанного фильтра

10

-

-

1

3

3

1,5

4,5

- аппарата растворения

10

4

6

-

3

2

1,5

3

Итого:

-

-

-

2

-

8

1,5

12

Вспомогательные рабочие: у всех рабочих условия труда вредные

Дежурный слесарь

9

-

-

1

3

3

1,5

4,5

Дежурный электрик

9

-

-

1

3

3

1,5

3.3. Расчет численности ИТР, служащих и МОП.

Для расчета численности трудящихся этих категорий необходимо установить рациональную схему управления цехом.

Начальник цеха.

Технолог Механик Энергетик

Экономист Начальник отделения

Бухгалтер

Инженер по ТБ Сменный мастер

Секретарь-референт

В соответствии со схемой управления составляется штатное расписание цеха с перечнем всех должностей и указанием числа штатных единиц.

В производствах с непрерывным режимом при определении штата начальников смен, старших мастеров и мастеров необходимо предусмотреть подмену в выходные дни. Расчет численности ИТР, служащих и МОП проведен в форме №10.

В тех случаях, когда объектом проектирования является отделение (участок) цеха, в этой форме должна быть учтена и численность ИТР, служащих и МОП относящихся к общецеховым службам (начальник цеха, его заместители, работники экономической службы и т.п.)

Форма №10

Расчет численности ИТР, служащих и МОП.

4. Расчет производительности труда

Производительность труда обычно рассчитывается в натуральном выражении как выработка в год на одного рабочего (ПТ_р), на одного основного рабочего (ПТ_о.р.) и на одного работающего в целом (ПТ).

Если в проектируемом производстве предусматривается выпуск нескольких видов продукции, то производительность труда рассчитывается в денежном выражении (по продукции в оптовых ценах предприятия).

Производительность труда определяется следующим образом:

где Q - годовой выпуск продукции в натуральном выражении (т, шт., м², и т.п.) Л - списочная численность работников

5. Расчет фонда заработной платы работающих

Расчет фонда заработной платы предполагает определение годового фонда и средней заработной платы отдельных категорий и групп работающих.

5.1. Расчет фонда заработной платы рабочих.

Расчет фонда заработной платы рабочих проводится отдельно для групп основных и вспомогательных рабочих.

Расчет фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих в курсовом проекте представлена в таблице форма №11.

В указанной выше форме профессии, специальности, тарифные разряды, условия труда, численность рабочих и эффективный фонд времени их работы принимаются в соответствии с предыдущими расчетами.

З_м - заработная плата одного работника, в месяц;

Д_пр. - количество праздничных дней в году (11д);

12 - число месяцев в календарном году;

З_г - годовая заработная плата;

З_п.г. - полная годовая заработная плата;

З_п.ср. - средняя годовая заработная плата;

22,4 - среднее число дней работы в месяц одного работника.

К числу рассчитываемых в курсовом проекте доплат относят:

- премии ( З_прем.),

- доплата за вредность (З_вр),

- за работу в вечернее и ночное время (З_{веч.(ноч)}),

- за работу в праздничные дни (З_пр).

Размер премий исчисляется в определенном проценте от годовой оплаты труда.

Доплата за вредность определяется в размере 15% от З_м. Доплата за работу в вечернее и ночное время: 20% - в дневное, 40% - в вечернее. = 2/3

З_{веч.(ноч)} = (З_м + З_вр) _* 2/3 _* 0,3

З_пр = (З_м + З_вр + З_{веч.(ноч)}) = руб. в день * Л_сп.ч. *Д_пр (тыс.руб. в год)

22,4

З_г = (З_м + З_вр + З_{веч.(ноч)}) * Л_сп.ч * 12 + З_пр (тыс.руб. в год)

З_п.г. = З_г + З_прем.

З_п.ср = 12/количество сотрудников

Форма №11

Расчет фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих

5.2. Расчет фонда заработной платы ИТР, служащих и МОП.

Фонд заработной платы ИТР, служащих и МОП рассчитывается на основании штатной численности этих работников, их должностных окладов и оплаты за работу в праздничные дни. Расчет заработной платы и суммы премий этим работникам проведен в таблице по форме №12. Перечень должностей, категорий и численность работников указываются в соответствии с расчетом их численности.

Для ИТР, непосредственно связанных с процессом производства и работающих во вредных условиях, предусматриваются доплаты в размере 15% к должностному окладу.

Годовой фонд заработной платы по окладам определяется умножением месячных должностных окладов с учетом доплат за вредность на штатную численность работников и на 12 месяцев. З_г = (З_м + З_вр) _* Л_{шт. *} 12

Доплаты за работу в праздничные дни (З_пр) предусматриваются только для работников, занятых посменно в производствах с непрерывным режимом работы (начальники смен, сменные мастера и т.д.) З_пр = (З_м + З_вр) * Л_шт. *Д_пр

При проектировании отделения (участка) цеха определяется фонд заработной платы работников, непосредственно занятых в данном отделении, и часть фонда заработной платы работников общецеховых служб, относится на проектируемое отделение в соответствии с расчетом численности.

Премии ИТР, служащим и МОП выплачиваются из фонда заработной платы. Размер премии исчисляется в процентах к фонду оплаты труда по окладам с учетом доплат за вредность и работу в праздничные дни.

Полный годовой фонд заработной платы определяется как сумма годового фонда заработной платы по окладам, доплата за вредность, работу в праздничные дни и премии.

Форма №12

Расчет фонда заработной платы ИТР, служащих и МОП

5.3. Сводные показатели по труду и заработной плате.

В завершение расчета численности и фонда заработной платы трудящихся проектируемого объекта составляется сводная таблица показателей по труду и заработной плате (по форме №13). Рассчитанные в этой таблице показатели производительности труда и среднегодовой заработной платы используются в дальнейшем для технико-экономической характеристики проектируемого объекта.

Среднегодовая заработная плата рассчитывается путем деления полного годового фонда заработной платы на списочную численность работников соответствующей категории.

Форма №13

Сводные показатели по труду и заработной плате

6. Расчет проектной себестоимости продукции.

В курсовом проекте в зависимости от характера продукции, выпускаемой проектируемым объектом, рассчитывается ее полная или производственная себестоимость, или внутрицеховые затраты по данному переделу. Если выпускаемая продукция является товарной, то рассчитывается ее полная себестоимость; для полуфабрикатов, предназначенных для дальнейшей переработки на данном предприятии, определяется их производственная себестоимость.

Для расчета себестоимости продукции или затрат на передел составляется проектная калькуляция по форме №14, в которой последовательно определяются затраты по каждой статье на годовой выпуск продукции и на калькуляционную единицу.

Нормы расхода сырья, основных материалов и полуфабрикатов на калькуляционную единицу продукции, а также количество используемых отходов принимаются по данным расчета материального баланса из курсового проекта по технологии производства.

Форма №14

Проектная калькуляция себестоимости металлического титана

Проектируемый годовой выпуск - 40 тонн металлического титана

Калькуляционная единица - тонна

Расчет годового расхода электроэнергии.

Для определения годового расхода электроэнергии необходимо установить:

- перечень и количество силового электрооборудования, используемого для технологических целей (для электролиза, электрообогрева теплоносителей, для непосредственного обогрева при сушке, плавке и т.п.);

- номинальную паспортную мощность единицы каждого вида электрооборудования;

- коэффициент спроса, представляющий собой произведение коэффициентов, учитывающих одновременность загрузки электрооборудования и среднее использование его максимальной мощности (этот коэффициент обычно находится в пределах 0,6-0,8);

- коэффициент увеличения заявленной (оплачиваемой) мощности за счет потерь электроэнергии в электрооборудовании и кабельных сетях (этот коэффициент может быть принят равным примерно 1,1).

Расчет годового расхода электроэнергии проведен в таблице по форме №15.

Затем рассчитывается удельный расход электроэнергии на единицу продукции.

Расчет себестоимости электроэнергии по двухставочному тарифу проводится следующим образом.

Сначала определяется плата за всю электроэнергию (З_эл), получаемую в год от энергосистемы, и учитываются затраты предприятия на содержание собственного энергохозяйства: З_эл = (N_ЗЦ₁ + WЦ₂) _* К_э.х , где

N_З - суммарная заявленная мощность электрооборудования, кВт;

W - годовой расход электроэнергии, кВт.ч;

Ц₁ - основная плата за каждый кВт заявленной мощности, 1290 руб.;

Ц₂ - дополнительная плата за каждый кВт.ч потребленной электроэнергии, 0,58 руб.;

К_э.х - коэффициент, учитывающий затраты на содержание энергохозяйства предприятия (К_э.х = 1,1)

Затем рассчитывается себестоимость 1кВт.ч электроэнергии, используемой проектируемым объектом (С_эл = З_эл) W

где W - годовой расход электроэнергии, кВт.ч.

Форма №15

Расчет годового расхода электроэнергии.

З_эл = (N_ЗЦ₁ + WЦ₂) _* К_э.х = (90,64 * 1290 + 767721 * 0,58) * 1,1 = 618424

(С_эл = З_эл) ₌ 618424 _{= 0,81}

W 767721

Статья «Общепроизводственные расходы» состоит из 2-х частей: «Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования» и «Общецеховые расходы». Для определения годовой величины затрат по каждой из этих частей составляются специальные сметы, имеющие те же наименования.

Смета «Расходов на содержание и эксплуатацию оборудования» составляется по форме №16.

В этой смете основная и дополнительная заработная плата дежурного и ремонтного персонала принимается из расчета фонда заработной платы. Отчисления на социальные нужды (ЕСН - 26%) от заработной платы этих рабочих рассчитываются так же, как и для основных рабочих. Расходы на содержание производственного принимаются в размере 2%, а затраты на ремонт в размере 6% от его полной сметной стоимости.

Амортизационные отчисления на реновацию от стоимости производствен-ного оборудования включаются в смету в соответствии с расчетами, выполненными при определении капитальных вложений.

Прочие расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией производственного оборудования, принимаются в размере 10% от суммы всех предыдущих затрат по данной смете.

Форма №16

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

Для определения годовой величины «Общецеховых расходов» составляется смета по форме №17. В этой смете заработная плата цехового персонала (ИТР, служащих и МОП) и вспомогательных рабочих принимается из предыдущих расчетов; отчисления на социальные нужды - в процентах от их заработной платы. Затраты на содержания зданий и сооружений принимаются в размере 2%, а затраты на их ремонт 5% к полной сметной стоимости зданий и сооружений.

Амортизационные отчисления на реновацию от стоимости зданий и сооружений включаются в смету в соответствии с расчетами, выполненными при определении капиталовложений.

Расходы на охрану труда и технику безопасности исчисляются в процентах от суммы основной и дополнительной заработной платы всех работающих. В нашем случае 20%. Прочие общецеховые расходы принимаю тся в размере 10% от суммы затрат по предыдущим статьям цеховых расходов.

Форма №17

Смета «Общецеховых расходов»

Суммируя расходы по двум указанным сметам, определяют годовую сумму «Общепроизводственных расходов» цеха.

Затраты по статье «Общехозяйственные расходы» рассчитываются в размере 30% к сумме всех расходов на передел (которые определяются как сумма затрат по статьям «Топливо и энергия», «Заработная плата», «Отчисления на социальные нужды» и «Общепроизводственные расходы»).

«Прочие производственные расходы» рассчитываются в размере 2% к сумме затрат по всем предыдущим статьям расходов.

Абсолютный размер «Коммерческих расходов» на единицу данной продукции принимается 2%.

Стоимость «Попутной продукции» исключается из себестоимости целевого продукта.

Оптовая цена предприятия (Ц) рассчитывается:

Ц = С _* (1 + Р )

100

7. Технико-экономические показатели и определение экономической эффективности проектируемого производства.

Сводная таблица технико-экономических показателей составляется по Форма №20. При её составлении часть показателей переносится из расчетов, выполненных в предыдущих разделах, а другие показатели рассчитываются непосредственно при составлении этой таблицы. К последним относятся:

1. Годовой выпуск в оптовых ценах (А):

А = Q _* Ц,

где Q - годовой выпуск продукции, натуральные единицы; Ц - оптовая цена единицы продукции, руб.

2. Нормируемые оборотные средства (О_н):

О_н = Ф_осб

а

где Ф_ос - основные производственные фонды, руб.; а - доля основных фондов в общей сумме производственных фондов, %; б - то же, нормируемых оборотных средств,%.

3. Прибыль от реализации продукции, руб:

П = QЦ - QC

где С - полная себестоимость единицы продукции, руб.

4. Рентабельность:

а) производственных фондов:

по среднегодовой прибыли (Р_ф):

б) продукции (Р_п)

5. Срок окупаемости капиталовложений по прибыли от реализации (Ток):

Т_{ок =} К

П

где К - общая сумма капиталовложений в основные и оборотные производственные фонды проектируемого объекта (К = Ф_ос + О_н), руб.

6. Фондоотдача основных фондов (Ф_о):

Ф_{о =} А или Ф_{о =} Q

Ф_ос Ф_ос

Форма №20

Сводная таблица основных технико-экономических показателей